Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto

Transkript

1 1 Bevilling: SSP-samarbejde Udgifter Indtægter Netto Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning, Skole og Politi). I 2010-budgettet er indregnet lønudgifter m.m. med kr. Personalenormeringen er fastsat til 3,000 stillinger. I budgetforslaget er der medtaget kr. som en pulje til forebyggende arbejde blandt børn og unge efter Børne- og udvalgets nærmere bestemmelser. Øvrige udgifter i 2010 budgettet er medtaget med kr. Regnskabet udviser et merforbrug på kr. i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget skyldes hovedsagelig merudgifter til lønninger og tjenestekørsel med kr., hvorimod der til materialer og aktivitetsudgifter samt administration har været et mindre forbrug på kr.

2 Bevilling: Pædagogisk, psykologisk samarbejde/specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Sproggruppen Mariagerfjord Udgifter Indtægter Netto Mariagerfjord Kommunes udgifter og indtægter til skolepsykologer, talehørelærere, administrativt personale m.v. Der er i 2010 indregnet lønudgifter med kr. Heri er der medregnet kr. til lønpulje. Udover lønudgifterne er der på personalesiden budgetteret med udgifter til uddannelse, øvrige personaleudgifter herunder tjenestekørsel og forsikringer med i alt kr. Øvrige udgifter til administration, telefoni, IT m.m. er budgetteret med kr. Indtægterne er i 2010 budgetteret med kr., der dækker PPR - bistand til opholdssteder m.m. Der er indført Dialog- og Aftalestyring på området pr. 1. januar Regnskabet udviser et netto mindre forbrug på kr. Netto mindre forbruget skyldes merudgifter til personale med kr., hvorimod der på konti for materiale- og aktivitetsudgifter, IT, inventar og materiel har været mindre udgifter på kr. Endelig har der været merindtægter på kr. i forhold til det budgetterede. Budgetåret 2010 er tilført kr. vedr. mindre forbrug for året Der er Dialog- og aftalestyring på området, hvorfor mindre forbruget på kr. i 2010 overføres til 2011 budgettet.

3 3 Bevilling: Kommunal tandpleje Børnetandpleje Udgifter Indtægter Netto Udgifter til børne- og ungdomstandpleje i henhold til lov om kommunal tandpleje. Området vedrører tandpleje, tandregulering samt instruktion i forebyggelse og tandsundhed ved tandplejerne. I 2010 budgettet er indregnet lønudgifter m.m. med kr. Øvrige udgifter til betaling af privatpraktiserende tandlæger samt driften af tandlægeklinikkerne i Hobro og Mariager er budgetteret med kr. Der er indført Dialog- og Aftalestyring på området pr. 1. januar Regnskabet udviser et merforbrug på udgiftssiden med kr. Merudgiften vedrører hovedsagelig udgifter på kontiene for tandpleje hos private tandlæger med kr. samt overførsel af merforbrug fra 2009 til 2010 på kr. Driften af tandklinikkerne har vist mindre udgifter på kr. Modsvarende har der i 2010 været merindtægter på i alt kr. fordelt på merindtægter på kr. vedrørende specialtandpleje samt indtægter fra andre kommuner med kr. Der er Dialog- og aftalestyring på området, hvorfor merforbruget på kr. i 2010 overføres til 2011 budgettet.

4 Bevilling: Kommunal sundhedstjeneste Udgifter Indtægter Netto Udgifter ifølge lov om forebyggende sundhedsordninger til fremme af børnenes sundhedstilstand. Udgifterne omfatter Mariagerfjord Kommunes ansatte sundhedsplejersker og skolelægeordning. Lønudgifterne i 2010 for sundhedsplejerskerne er medregnet med kr. Øvrige udgifter på området til blandt andet uddannelse, tjenestekørsel m.m. er fastsat til kr. Der er indført Dialog- og Aftalestyring på området pr. 1. januar Regnskabet for kommunal sundhedstjeneste udviser et netto merforbrug på kr. Merforbruget skyldes hovedsagelig mindre udgifter til lønninger m.m. med kr. De øvrige driftskonti viser merudgifter på kr. Endvidere er der i 2010 overført merforbrug fra 2009 med kr. Der er Dialog- og aftalestyring på området, hvorfor merforbruget på kr. i 2010 overføres til 2011 budgettet.

5 5 Bevilling: Pædagogiske fripladser i dagplejen Udgifter Indtægter Netto Til børn med særlige behov kan der bevilges pædagogisk friplads i den kommunale dagpleje. Budgetforslaget er en videreførelse af det korrigerede budget for Regnskabet udviser et mindre forbrug på 544 kr. i forhold til det korrigerede budget.

6 Bevilling: Pædagogiske fripladser i daginstitutioner samt statsrefusion i dyre enkeltsager Udgifter Indtægter Netto Til børn med særlige behov kan der bevilges pædagogisk friplads i kommunens daginstitutioner. Budgetforslaget er en videreførelse af det korrigerede budget for Regnskabet udviser et merforbrug på udgiftssiden på kr. i forhold til det korrigerede budget.

7 7 Bevilling: Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge Udgifter Indtægter Statsrefusion Netto Udgifter og indtægter vedrørende plejefamilier, opholdssteder, kost og efterskoler, eget værelse m.m. for børn og unge jfr. SEL 66. Budgettet for 2010 på anbringelsesområdet er en videreførelse af det korrigerede budget for Udgifterne er opgjort som følgende: Plejefamilier incl. Netværksplejefamilier Opholdssteder Kost efterskoler Eget værelse Advokatbistand Administrationsudgifter tilsyn m.m. Boprojekt Arden kr kr kr kr kr kr kr. Indtægterne andrager kr., hvoraf kr. vedr. betaling fra andre kommuner. De resterende indtægter på kr. vedrører henholdsvis egenbetaling på kr. samt kr. vedrørende tilsyn opholdssteder samt supervision i plejefamilier. Statsrefusionen i de dyre enkeltsager udgør i kr. I 2010 finansierer staten 25% af udgifterne over kr. og 50% af udgifterne over kr. Boprojekt i Arden finansieres fuldt ud af Staten med kr. Endelig betaler Staten 50% refusion af advokatudgifter med kr. Regnskabet for 2010 udviser et nettomerforbrug på kr. Der har været merudgifter i forhold til det korrigerede budget på konto for plejefamilier herunder netværksplejefamilier med kr., mindre udgift på kost og efterskoler kr kr., merudgift på konto for eget værelse kr., merudgift på konto for advokatbistand kr., mindre indtægt på konto for egenbetaling kr., mindre udgifter på konto for materiale- og aktivitetsudgifter kr., merudgifter på konto

8 for Boprojekt Arden kr. og mindre udgifter på konto for opholdssteder for børn og unge kr. På kontiene for statsrefusioner har der i 2010 været en mindre indtægt på kr. vedr. særlige dyre enkeltsager og Boprojektet i Arden samt statsrefusion på advokatbistand.

9 9 Bevilling: Forebyggende foranstaltninger Udgifter Indtægter Statsrefusion Netto Udgifter til forebyggende foranstaltninger for børn og unge jfr. SEL 52, stk. 3. På området for forebyggende foranstaltninger afholdes udgifter til blandt andet konsulentbistand med hensyn til barnets eller den unges forhold, praktisk pædagogisk eller anden støtte i hjemmet, familiebehandling, døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren og barn, aflastningsordninger m.m. Budgetforslaget for 2010 er en videreførelse af 2009 budgettet. De totale udgifter på forebyggelsesområdet er fastsat til kr. I 2010 er budgetteret med indtægter på kr. der vedrører Børne- gruppen, Rosengade, Mariager. Der skal ske en tilpasning af udgifts- og indtægtsrammen vedrørende gruppen, Rosengade, Mariager. Regnskabet for 2010 på forebyggende foranstaltninger udviser et nettomerforbrug på kr. På de enkelte konti har der i året 2010 været væsentlige merforbrug/mindre forbrug i forhold til det budgetterede, der dog overordnet udviser et nettomerforbrug. Regnskabet for Børne- gruppen udviser et mindre forbrug på kr. I ovennævnte nettomerforbrug på kr. er medregnet indtægt på kr. der vedrører statsrefusion særlige dyre enkeltsager.

10 Bevilling: Døgninstitutioner for børn og unge Udgifter Indtægter Statsrefusion Netto Udgifter og indtægter vedr. regionale, kommunale og selvejende døgninstitutioner vedr. børn og unge i Mariagerfjord Kommune i.h.t. SEL 40 stk. 3, nr. 8 jfr. SEL 66. Budgetforslaget for 2010 på døgninstitutionsområdet er en videreførelse af det korrigerede budget for 2009 opjusteret med udgifter til dyr anbringelsessag. Indtægterne på kr. er betaling fra andre kommuner, hvor Mariagerfjord Kommune er handlekommune. Statsrefusionen i de dyre enkeltsager udgør i kr. I 2010 finansierer staten 25% af udgifterne over kr. og 50% af udgifterne over kr. Regnskabet udviser et nettomerforbrug på kr. i forhold til det korrigerede budget. På udgiftssiden har der været en merudgift på kr. På indtægtssiden viser regnskabet mindre indtægter på kr., der skyldes mindre indtægt på betaling fra andre kommuner og statsrefusion særlig dyre enkeltsager.

11 11 Bevilling: Sikrede døgninstitutioner for børn og unge Udgifter Indtægter Netto Mariagerfjord Kommunes forventede andel af udgifter til drift af landets sikrede døgninstitutioner. Udgifterne til driften af sikrede døgninstitutioner er i 2010 fastsat til kr. Den forventede udgift på området er fastsat efter det aflagte regnskab for 2008 og forventede udgifter i Regnskabet for 2010 udviser et mindre forbrug på kr. i forhold til det korrigerede budget.

12 Bevilling: Botilbud for personer med særlige sociale problemer Udgifter Indtægter Statsrefusion Netto Udgifter og indtægter vedr. drift af Kvindekrisecenteret i Hobro (SEL 109). På området afholdes endvidere udgifter, dersom kvinder og børn fra Mariagerfjord kommune benytter andre kommuners krisecentre. Kvindekrisecenteret er normeret til 4 kvinder og 6 børn. Der beregnes en døgntakst pr. plads og Mariagerfjord kommune opkræver betaling hos brugernes bopælskommune. Der opkræves en bruttotakst og staten refunderer 50% af Mariagerfjord kommunes nettoudgifter (=bruttoudgifter fratrukket betaling fra andre kommuner). Der er i 2010 indregnet udgifter til Kvindekrisecenteret i Hobro på kr., hvoraf lønudgifterne m.m. andrager kr. Det er de færreste brugere af Krisecenteret, der kommer fra Mariagerfjord kommune. Derfor kan hovedparten af bruttoudgifterne viderefaktureres til andre kommuner. Modsvarende vil Mariagerfjord Kommune modtage regninger fra andre kommuner, dersom kvinder fra Mariagerfjord kommune benytter andre kommuners krisecentre. Det er forudsat, at 2/3 af brugerne på Krisecentret kommer fra andre kommuner. Indtægterne er således 2/3 af centrets bruttoudgifter. I budgettet er medtaget udgifter med kr. vedr. brug af kvindekrisecentre i andre kommuner. Døgntaksten er beregnet med en belægningsprocent på 70. Der er indført Dialog- og Aftalestyring på området pr. 1. januar Regnskabet for området udviser et nettomerforbrug på kr. Nettoudgifterne for den primære drift af Kvindekrisecenteret i Hobro udviser et netto mindre forbrug på kr. inkl. Overførsel af mindre forbrug i 2009 med kr. Modsvarende har udgifterne vedrørende betaling til andre kommuner været kr. større end budgetteret. Ligeledes viser konto for betaling fra andre kommuner en mindre indtægt på kr. i forhold til det budgetterede. Endvidere har den endelige statsrefusion af nettoudgifterne på området for Krisecentre været kr. større end budgetteret. Der er Dialog- og aftalestyring på området hvorfor mindre forbruget på kr. i 2010 overføres til 2011 budgettet.

13 13 Bevilling: Sociale formål Udgifter Statsrefusion Netto Udgifter vedrørende særlige kontante ydelser efter Servicelovens bestemmelser. Udgifter i forbindelse med køb af træningsredskaber, kurser, hjælpere i forbindelse med hjemmetræning efter Servicelovens 32. stk. 8. Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne efter Servicelovens 41 samt hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne efter Servicelovens 42. Udgifterne efter Servicelovens 32. stk. er kommunal udgift, hvorimod Staten refunderer 50 % af udgifterne efter Servicelovens 41 og 42. Budget 2010 er fastsat ud fra det aflagte regnskab for 2008 og forventede udgifter i Regnskabet udviser et netto mindre forbrug på kr. Udgifterne viser et mindre forbrug på kr. og indtægterne vedr. statsrefusion udviser en mindre indtægt på kr. I statsrefusionen på kr. er indregnet en berigtigelse for årene 2007, 2008 og 2009 med kr. (indtægt).

14 Bevilling: Anlæg ikke afsluttede projekter Udgifter Indtægter Netto Tandklinik - Hadsund Der er afsat kr. i det korrigerede budget. Der blev overført kr. fra 2009 til Forbruget i 2010 er opgjort til kr. Det resterende budgetbeløb kr. søges overført til 2011 budgettet til færdiggørelse af projektet.