Vejledning til at udfylde skema: Ændring i budgettet: Beskrivelsen fra budgetændringen. Her tilføjes SBSYS sagsnummer.

Transkript

1 Sagsnr A Dato Sagsbehdler Annette Wendt Opfølgning på budget 2015 Børne- og skoleudvalget Nedenstående oversigt viser de punkter på Børne- og skoleudvalgets område, som der formelt følges op på. Opfølgning sker i februar/marts, ved budgetkontrollen pr og en slutopfølgning i november/december. Vejledning til at udfylde skema: Ændring i budgettet: Beskrivelsen fra budgetændringen. Her tilføjes SBSYS sagsnummer. Beløb: Beløbene er givet i kr. Positive tal er budgetforøgelser, mens negative tal er budgetreduktioner. Opgave: Her beskrives de tiltag, der skal sættes i værk for at gennemføre opgaven samt hvornår det skal være gennemført. Opgaven opdeles i delopgaver, hvor det er muligt, så m k lave milepæle for de forskellige delopgaver. Dermed k opgavens fremdrift følges. Hvis der sker ændringer i løbet af året i forhold til, hvad der stod ved indggen til året så tilføjer m til teksten. Der rettes ikke i teksten i opgavefeltet i løbet af året, der sker kun tilføjelser. Opfølgning: Det er også i kolonnen opgave, at der skrives en tekstmæssigt opfølgning, så kolonnen med status alene indeholder smiley-symbolerne. Ved hver opfølgning skrives en overskrift - eksempelvis Juli 2015, så den enkelte opfølgning fremstår klart. Status: Der vendes følgende smiley-skala ved opfølgningen. Én for resultatet/indholdet og én for overholdelse af tidsplen. Opfølgning undervejs i 2015 Slutopfølgning 2015 et forventes nået. et er nået. en forventes holdt. en er holdt. et forventes i alt overvejende grad nået. et er i alt overvejende grad nået. en forventes i alt overvejende grad overholdt. (Forsinkelsen er mindre end 3 måneder) en er i alt overvejende grad overholdt. (Forsinkelsen er mindre end 3 måneder) et forventes ikke nået et er ikke nået en forventes ikke holdt. en er ikke holdt. Mål ændret Der k dermed ikke følges Mål ændret Der k dermed ikke op på målet. følges op på målet. Kommentarer: Hvis der vendes røde eller gule smileyer, skal der kortfattet kommenteres på målopfyldelsen: Hvorfor er resultatet/tidsplen ikke overholdt, hvad er konsekvenserne heraf og hvord bringer vi os i mål Hvis de vendes mål ændret skal det beskrives, hvem/hvorfor målet er ændret (ekstern ændring, politisk godkendelse) Side 1 af 6

2 Ændring i budgettet Beløb Opgave og deadline Status Ansvarlig/ Tid kontaktperson 1 Reduceret brug af eksterne døgninstitutioner (3% 2 Rammebesparelse på børn og ungeområdet (3% 3 Reduktion i specialiserede dagtilbud reduktion med 2 pladser i Akaciehuset (3% 4 Reduktion i specialpædagogisk netværk reduktion i Egehuset enten i pladstal eller åbningstid (3% 5 Fortsat effekt af initiativer på børn og ungeområdet jævnfør budget 2014 (3% Der er tale om en konkret forstaltnings ophør, som sker 5. juar Reduktionen sker med kr. i Ungenetværket og relativ fordeling af de resterende kr. mellem Hollænderhusene, Børnefamilienenheden, Udviklingscentret og Den Matrikelløse Døgninstitution. Reduktionen er meldt ud til virksomhederne -700 Reduktion 3 og 4 ses under et. Konkret forslag til reduktionen på samlet 1 mio. kr. forelægges BSU til -300 godkendelse 24. november Konkret bringelsesbudget forelægges BSU den 24. november. Antallet af bringelser er historisk lavt men den økonomiske effekt står ikke mål med forventningen.

3 6 Rammebevilling til Tuba og Homestart. (budgetforlig) 7 Reduktion af konsulentydelser og fælles uddnelse på daginstitutionsområdet (3% 8 Reduktion af børnevariable udgifter på 10% på daginstitutionsom-rådet (3% 9 Rammebesparelse i dagplejen (3% Følges op under budgetforlig -225 Besparelsen brutto kr fordeles på kt Virkning fra Udmøntes i f.m. budgetterne på alle dagtilbud. Der skrives ud til alle inden d. 1. dec Konsekvensen er, at der ikke længere ydes gratis bleer til børn under 3 år. Forældre orienteres/varsles. Brutto kr Virkning fra Udmøntes i f.m. budgettet i dagplejen. Brutto kr Virksomheden udmønter selv reduktionen. Johnni Helt/Bente Bækvad 10 Stop for tilbud om sprogvurdering af 3 årige børn (3% -300 Udmøntes ved nedsættelse af normbeløbet pr. barn. Konsekvensen er, at der ikke længere tilbydes sprogvurdering af 3 årige børn. Når normbeløbet nedsættes vil det typisk blive udmøntet ved afskedigelser af medarbejdere. Brutto kr

4 11 Ændret ledelsesstruktur på daginstitutionsområdet (3% 12 Indførelse af 3 ugers sommerferielukning i daginstitutioner (3% Udmøntes i f.m. budgettet ved en reduktion af normbeløb pr. barn. Placeres på særskilt konto og indgår i den løbende opfølgning på struktursagen. Den enkelte virksomhed sørger for personaletilpasning. Nye ledere skal være sat fra Ændring af sættelse for nuværende institutionsleder gennemført inden udggen af 2014 og forventes først at få virkning med overenskomstmæssigt varsel Udmøntes i f.m. budgettet ved en reduktion i normbeløbet. BSU har taget stilling til at der er begrænset åbnet i dagtilbuddene i uge 28, 29 og 30. Forældre skal varsles senest medio j og opgaven skal pllægges af lederne. 13 Omlægning af klubber til SFO II (omprioriterings Omlægningen sker jf. budgetforliget først pr. 1/1-16. Beløbet finsieres af folkeskolereformens overggsmidler i Beslutningen om at bevare aktiviteter på klubbernes matrikler betyder, at besparelsen kun vil udgøre 5,4 mio. kr. i stedet for de indregnede 6,5 mio. kr.

5 14 Ophør af ekstratilskud til ledelse på Sydbyskolen (omprioriterings 15 Reduceret timetal i 10. kl. (3% 16 Reduktion på 10% af rådighedsbeløb i SFO (3% 17 Reduktion med 1 pædagogisk konsulent i CUD v (3% 18 Reduceret serviceniveau skolebefordring (3% -500 Omprioriteringen gennemføres fra årets start. Ophøret af tilskuddet var kendt og indregnet i skolens pllægning Reduktionen udmøntes i forhold til skoleåret 2015/16 pr. 1/8-15 og udmeldes senest i april måned Reduktionen udmøntes pr. 1/8 15 i forbindelse med skoleårets pllægning og udmeldes senest i april måned Reduktionen gennemføres ved at hjemtage en række opgaver, som hidtil er blevet købt i byen ved at en række lærere er blevet frikøbt til at løse opgaverne. Det drejer sig først og fremmest om opgaven som daglig sikkerhedsleder, men også opgaven med skolebibliotekernes webplatform og koordination af science-netværk hjemtages. Det medfører, at en række ydelser i forhold til skolerne nedlægges, og der omprioriteres i opgaverne mellem medarbejderne i CUD Reduktionen forventes opnået gennem det nye udbud af befordring, som gennemføres i foråret 2015 og træder i kraft pr. 1/8-15. Udbud det er ikke afslutt et.

6 19 En ekstra lukkeuge i SFO (i alt 3 uger) (3% Udmøntes i f.m. budgettet ved en reduktion i normbeløbet. BSU har på mødet den 27. oktober besluttet, at den ekstra lukkeuge lægges i uge % besparelse på Ungdommens uddnelsesvejledning (3% -200 Besparelsen er meddelt UU- Sjælld Syd, som har gennemført generelle reduktioner svarende til de 2 %. De øvrige kommuner i samarbejdet har tilbagekøbt ydelserne, så reduktionerne kun gennemføres i Næstved Kommune