Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Dato 8. november 2016

Transkript

1 Indstilling Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Dato 8. november 2016 tillægsbevillinger MSO Resume Forventet årsresultat på det decentraliserede område er et underskud på 0,5 mio.kr. i forhold til varigt budget (eller rammen). Årsagerne er kendte merudgifter til botilbud til ældre handicappede, pasning af døende og nærtstående samt voksende udgifter til hospiceophold, ledsageordning, udgifter til handicapbiler samt færdigbehandlede patienter. Lokalområderne forventes i modsat retning at afdrage knap 28 mio. kr. af deres gæld, der udgjorde 41,4 mio. kr. ved indgangen til På det ikke-decentraliserede område forventes mindreudgifter på 42,7 mio. kr., som skyldes den aktivitetsbestemte medfinansiering. På anlægsområdet er der mindreudgifter i form af tidsforskydninger for 738,6 mio. kr. 2. Beslutningspunkter At 1) De beskrevne tillægsbevillinger jf. afsnit 7 og bilag 1 bevilges 3. Baggrund Indstillingens formål er at orientere Byrådet om det forventede regnskabsresultat og søge om bevillingsændringer på baggrund heraf. side 1 af 8

2 4. Effekt Effekten påvirkes ikke af indstillingen. 5. Ydelse Forventet regnskab for 2016 påvirker ikke serviceniveauet. Der er dog iværksat økonomiske handleplaner og det kan ikke udelukkes at medføre oplevelse af forringet service. 6. Organisering Organiseringen påvirkes ikke af indstillingen. 7. Ressourcer Nedenstående tabel opsummerer det forventede regnskabsresultat for Sundhed og Omsorg i Sektor 3.30 Budget Korr. Budget (*) Forventet regnskab 2016 Resultat Mio.kr. pr. 1/9-16 (1) (2) (3) (4) = (3)- (2) Drift 3.489, , ,6-43, Ældre og handicappede, decentraliseret område 2.654, , ,9 0,5 - Herunder bevilget anvendelse af opsparing 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - Herunder rammeresultat, fordelt på: 2.654, , ,9 0,5 - Lokalområder, drift og bestiller 1.585, , ,9-29,8 - Sundhedsudvikling og institutioner 279,4 279,4 289,8 10,4 - Aktivitetsbestemt medfinansiering 48,4 48,5 46,1-2,3 - Fælles driftsområder 632,6 616,8 640,1 23,3 - Administration, HK6 drift 89,1 89,1 86,0-3,1 - Administration, HK6 lokalområder 18,9 18,9 21,0 2, Ældreboliger, Ikke decentraliseret område -114,2-114,2-115,1-0, Overførsler og service, Ikke decentraliseret område 949,8 949,6 906,9-42,7 - Aktivitetsbestemt medfinansiering 882,4 882,1 839,6-42,5 - Vederlagsfri fysioterapi mm 66,2 66,2 66,2 0,0 - Ydelsesstøtte og servicearealtilskud 1,3 1,3 1,1-0,2 Anlæg 254,9 831,4 92,8-738, KB bevillinger, anlæg, decentraliseret område 42,8 186,7 76,1-110, Anlæg, ikke decentraliseret område 212,0 644,6 16,7-628,0 I alt 3.744, , ,4-781,7 (*) Inkl. en reduktion på 31,5 mio. kr., der med indstillingen foreslås omflyttet, men som ikke påvirker kommunens samlede økonomi. (**) Positive beløb er merudgifter / negative beløb er mindreudgifter side 2 af 8

3 Drift Sektor 3.31 Ældre og handicappede, decentraliseret område Der forventes underskud i forhold til rammen på 0,5 mio. kr. 1 Med indstillingen søges 43,7 mio. kr. overført fra sektor 3.31 drift til sektor 3.32 KB-bevillinger til finansiering af investering i digitale effektiviseringer i form af ny borgerjournal samt tablets til plejepersonalet. Overførslen muliggøres af engangsindtægter i regnskabet, herunder delvis fremrykning af besparelser fra sparekataloget fra budgetforlig samt tidsforskydninger i de centrale budgetter. Lokalområderne mindreudgifter 27,7 mio. kr. Der forventes samlet set mindreudgifter på 27,7 mio. kr. 2 på lokalområderne. Lokalområdernes drift På lokalområdernes drift forventes mindreudgifter på 11,1 mio. kr. Mindreudgifterne på driften skyldes hovedsageligt aftalt gældsafvikling på 15,3 mio. kr. Der ses dog stadig en stigende kompleksitet hos borgerne, der udskrives fra hospital. Dette medfører et voksende pres i hjemmeplejen og især sundhedsenhederne, der forventer merudgifter på 14 mio.kr. i Midler fra værdighedsmilliarden er udmøntet til initiativer i blandt andet lokalområderne og forventes anvendt fuldt ud til de besluttede initiativer. Lokalområder afregning hjemmepleje og rehabilitering Der forventes mindreudgifter på 10,8 mio. kr. i lokalområdernes budgetter til afregning på frit valg og rehabilitering. Forventningen er baseret på en stigning i antallet af visiterede timer pr. borger samtidig med et fald i antallet 1 Der er indregnet budget- og rammereduktioner på 31,5 mio. kr., som ikke påvirker kommunens samlede økonomi. Det drejer sig om udmøntning af Lovog Cirkulæreprogrammet samt interne overførsler og overførsel af budget til KB. 2 Inklusiv visitationsopgaven HK6. side 3 af 8

4 af borgere, der modtager hjemmepleje. Sundhed og Omsorg implementerer i 2016 ny forløbsmodel, hvor der fokuseres mere på borgeren end på ydelsen og rehabiliteringen integreres mere i hjemmeplejen. Derfor sker der en opblødning af skellet mellem rehabilitering og hjemmepleje. Lokalområder - afregning plejehjem Der forventes mindreudgifter på 5,9 mio. kr., hvilket skal ses i lyset af, at områderne i år selv har kunnet vælge om de vil afregne variabelt efter visitationsniveau eller efter fast takst pr. bolig. Sundhedsudvikling og inst. - merudgifter 10,4 mio. kr. I Sundhedsudvikling forventes merudgifter på 10,4 mio. kr. Det skyldes hovedsageligt merudgifter i institutionsdriften i Sundhedsudvikling på 6,8 mio. kr. samt merudgifter til færdigbehandlede patienter på 3,8 mio. kr. I forhold til færdigbehandlede patienter er der sket en stor stigning i udgifterne i de sidste år. Fra 1. januar 2017 sker der forskellige ændringer i afregningen af færdigbehandlede patienter. Blandt andet vil taksten blive fordoblet for de første 2 dage og tredoblet for de efterfølgende dage. Det vil betyde, at hvis antallet af færdigbehandlede bliver som i år, vil merudgifterne blive på knap 12 mio. kr. i Merudgifter på institutionsdriften skyldes dels planlagte merudgifter, der finansieres af opsparingen, og dels merudgifter til kontaktpersonordningen til døvblinde. Akt. best. medfinansiering mindreudgifter 2,2 mio. kr. Der forventes samlet set mindreudgifter på 45 mio. kr. på området, heraf 2,2 mio. kr. på den decentraliserede del. Der er stadig relativ stor usikkerhed i prognoserne, som svinger en del fra måned til måned. Fælles driftsområde merudgifter på 23,3 mio. kr. Under det fælles driftsområde forventes merudgifter på 23,3 mio. kr. Området udgøres af en lang række udgiftsposter med både mer- og mindreudgifter, som side 4 af 8

5 hovedsageligt er demografiafhængige og lovbestemte, samt afdelingens budgetter til strategiske udviklingsinitiativer, investeringer i effektiviserende tiltag samt forventede merudgifter. Merudgifter Områder med merudgifter består i høj grad af svært styrbare og demografiafhængige områder. Derfor må påregnes stigende merudgifter. - Hospice Der forventes merudgifter på køb af hospicepladser på 6,1 mio. kr., som bl.a. dækker over en generel øget finansiering af hospicepladser. Området er tilført ekstra midler via lov og cirkulære programmet på 0,9 mio. kr. i Pasning af døende, nærtstående samt BPA Der forventes merudgifter på pasning af døende og nærtstående ( 118,119) samt BPA ( 95) på 8,2 mio. kr., da flere borgere ønsker at anvende denne ret. - Botilbudspladser og aktivitetstilbud ( 104) Der forventes merudgifter på køb af botilbudspladser til ældre handicappede på 2,5 mio. kr., som skyldes, at antallet af borgere er større end forudsat i budgettet. Heri er dog indregnet et midlertidigt løft på 6 mio. kr. fra budgetforliget i 2015 samt 6 mio. kr. budgettilførsel via Værdighedsmidlerne. - Ledsageordning Der forventes merudgifter på 2,5 mio. kr. på baggrund af, at flere borgere modtager assistance. - Handicapbiler Der forventes merudgifter på udgifter til handicapbiler på 7,4 mio. kr., som skyldes øgede udgifter til de enkelte biler, dels i forbindelse med skærpede miljøkrav til minibusser samt prisstigninger på nødvendigt ekstraudstyr. Hertil kommer en stigning i særligt dyre biler grundet borgernes særlige behov, der giver ret til det. side 5 af 8

6 - Øvrige merudgiftsområder Derudover forventes merudgifter på i alt 28,9 mio. kr. pga. mere plejekrævende borgere på friplejehjemmet, flere og dyrere personlige hjælpemidler, tidsforskydning på byggesagshonorarer, højere udgifter til IT-drift samt brug af opsparing på projekter og selvejende institutioner. Mindreudgifter Områder med mindreudgifter består blandt andet af projekter, som er tidsforskudt i forhold til budgetlagt samt reserver afsat til forventede merudgifter. - Reserver afsat til forventede merudgifter Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg har reserveret budget til forventede merudgifter svarende til 32,3 mio. kr. Dette er udtryk for, at der er forsøgt taget højde for usikkerheder samt kendte budgetudfordringer. Merudgifterne optræder på de relevante udgiftsområder. Adm., HK6, Forvaltning - mindreudgifter 3,1 mio. kr. Der forventes mindreudgifter på afdelingsbudgetterne i forvaltningen på 3,1 mio. kr. Mindreudgifterne skyldes hovedsageligt delvis fremrykning af Sundhed og Omsorgs sparekatalog fra budgetforliget for Forventet regnskab i forhold til bevilget budget Der er indregnet budget- og rammekorrektioner på 31,5 mio. kr. i budgetreduktion vedrørende lov- og cirkulæreprogrammet samt overførsel til KB-budgettet, som ikke påvirker kommunens samlede økonomi. Sektor 3.34 Ældreboliger, ikke decentraliseret område På sektoren forventes mindreudgifter på 0,9 mio. kr. i forhold til ajourført budget. Mindreudgiften skyldes blandt andet mindreudgifter til vintervedligehold. Sektor 3.35 Overf. og service, ikke decentraliseret område Sektoren udviser forventede mindreudgifter på 42,7 mio. kr. 3 Aktivitetsbestemt medfinansiering viser forventede mindreudgifter på 42,5 mio. kr. på sektor jf. side 5. 3 Der er indregnet en teknisk budgetkorrektion på kr. i budgetreduktion, som ikke påvirker kommunens samlede økonomi. Det drejer sig om udmøntning side 6 af 8

7 Der er efter Økonomiaftalen for 2016 fejlagtigt placeret 2 mio. kr. for meget til aktivitetsbestemt medfinansiering på sektor Disse midler skal gives til en styrket indsats for borgere med kronisk sygdom og foreslås derfor flyttet til sektor På vederlagsfri fysioterapi forventes balance. De sidste år har der været store merudgifter på dette område og budgettet er øget flere gange. Samtidig blev der i 2016 afsat 2,75 mio. kr. til en investeringsmodel. Anlæg På det samlede anlægsområde forventes der mindreudgifter på 738,6 mio. kr. i forhold til ajourført budget, som med denne indstilling søges overført til de næste budgetår. Heraf udgør forventningen til resultatet på sektor 3.32 KBbevillinger en mindreudgift på 110,6 mio. kr. og på sektor 3.36 Anlæg en mindreudgift på 628,0 mio. kr. Sektor 3.32 KB-bevillinger anlæg, ikke-decentraliseret område 4 De forventede mindreudgifter skyldes primært tidsforskydninger. Det drejer sig blandt andet om velfærdsteknologi, energirenoveringer, istandsættelser samt tryghedsplanen og besjælingspuljen. Sektor 3.36 Anlæg, ikke decentraliseret område Mindreudgifterne skyldes tidsforskydninger i anlægsprojekterne blandt andet på projekter, der ikke har været igangsat og på salgsprojekter, der ikke er realiseret. Herudover er der tidsforskydninger på igangværende projekter. Her kan blandt de største enkeltprojekter nævnes plejeboligerne på Abildgården og Generationernes Hus på Havnen med i alt knap 654 mio. kr. i af Lov- og Cirkulæreprogrammet samt regulering af budgettet til den aktivitetsbestemte medfinansiering. 4 Der er indregnet budgetkorrektion på 43,7 mio. kr. i budgettilførsel, som ikke påvirker kommunens samlede økonomi. Det drejer sig om budget til anskaffelse af nyt journalsystem, som er finansieret af engangsindtægter i side 7 af 8

8 Kærlig hilsen Jette Skive Rådmand / Hosea Dutschke Direktør Bilag Bilag 1: Specifikation af tillægsbevillinger Sundhed og Omsorg 2016 Økonomi Tlf.: Antal tegn: Sagsbehandler: Jesper Christian Lovén Plaskett Tlf.: E-post: jcp@aarhus.dk side 8 af 8