Det betyder at der reelt er et merforbrug på udvalgets område på 1,0 4,5 = -3,5 mio. kr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det betyder at der reelt er et merforbrug på udvalgets område på 1,0 4,5 = -3,5 mio. kr."

Transkript

1 SUNDHEDSUDVALGET Generelt Sundhedsudvalget viser et samlet mindreforbrug på 1,0 mio. kr. for regnskab. Der har været et mindreforbrug på udgiftssiden på 4,7 mio. kr., og en mindreindtægt på i alt 3,8 mio. kr. på indtægtssiden. Beløbene er inklusiv en bevillingsmæssig korrektion på 4,5 mio. kr. jf. ØKV 3, hvor det vurderede merforbrug på 4,5 mio. kr. på sundhedsudvalgets område blev tillagt jf. styrelseslovens 40, der fastslår, at der ikke må afholdes udgifter uden bevillingsmæssig dækning. Det betyder at der reelt er et merforbrug på udvalgets område på 1,0 4,5 = -3,5 mio. kr. I det følgende vil forhold omkring afvigelser mellem budget og regnskab blive beskrevet ud fra et merforbrug på 3,5 mio. kr., som er det reelle regnskabsresultat. Sundhedsudvalget består af nedenstående områder. Pleje og Omsorg Voksne med særlige behov og førtidspensioner Sundhed I nedenstående tabel vises forbruget på sundhedsudvalgets områder. Kolonnen afvigelse viser forskellen mellem det korrigerede budget og regnskabet, mens kolonnen afvigelse ekskl. 40 viser differencen før den tekniske korrektion jf. styrelseslovens 40, og svarer dermed til den reelle afvigelse for udvalgets område. ekskl. 40 Kapitalmidler U/I (mio. kr.) (mio. kr.) (mio. kr.) (mio. kr.) Sundhedsudvalg U 464,4 469,1 4,7 0,2 Sundhedsudvalg I -68,9-72,6-3,8-3,8 Sundhedsudvalg N 395,5 396,5 1,0-3,5 Pleje og omsorg U 238,5 241,2 2,7 7,2 Pleje og omsorg I -57,4-61,1-3,7-3,7 Voksne med særlige behov og førtidspension U 103,0 107,2 4,2-6,2 Voksne med særlige behov og førtidspension I -10,5-11,0-0,5-0,5 Sundhed U 122,9 120,6-2,2-0,8 Sundhed I -1,0-0,6 0,4 0,4 De følgende tabeller med budget og regnskabstal er ekskl. den budgetmæssige korrektion jf. styrelseslovens 40.

2 Pleje og Omsorg Pleje og Omsorg indeholder primært personlig pleje og hjælp til ældre, herunder driften af den udekørende sygepleje, boformerne, ældrecentrene, produktionskøkkenet og ældreboligerne. Derudover er der udgifter til hjælpemidler, biler, REHAB, private leverandører og hjælpemiddeldepot. Det samlede regnskabsresultat for Pleje og Omsorg viser et mindreforbrug på 3,5 mio. kr. ekskl. 40. Nedenfor fremgår en tabel over hovedområderne indenfor Pleje og Omsorg. Pleje og Omsorg 181,2 184,7 3,5 Pleje og Omsorg - fælles 14,7 16,2 1,5 Elev/rotationsprojekt -2,6-0,5 2,0 83 Mellemkommunal refusion -3,0-3,0 0,0 Ældreboliger inkl. lejetab -8,2-9,7-1,5 Den udekørende sygepleje 8,0 7,6-0,4 Ældrecentrene inkl. køkken 152,3 152,9 0,6 Køkken -0,1 0,2 0,3 Myndighed - puljer 1,3 3,2 2,0 REHAB - udfører 1,3 1,3 0,0 Hjælpemidler 17,3 17,0-0,2 Boformerne og bofællesskab drift 15,0 14,9-0,1 Boformerne og bofællesskab takst -14,7-15,4-0,6 Ældrecentrene Det samlede resultat for ældrecentrene viser et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Ældrecentrene afregnes efter de visiterede timer, og området har været fulgt tæt i med fokus på at tilpasse vagtplan og personalesammensætning efter ændringer i de visiterede timer. sresultatet for hvert enkelt ældrecenter vil jævnfør kommunens overførselsregler søges overført til Samlet resultat 152,3 152,9 0,6 Bælum Ældrecenter 14,1 13,9-0,2 Haverslev Ældrecenter 13,7 14,0 0,3 Nørager og Rørbæk Ældrecentre 24,5 24,3-0,2 Skørping Ældrecenter 22,6 21,7-0,8 Støvring Ældrecenter 22,3 22,1-0,1 Ådalscenteret 13,4 14,0 0,6 Suldrup Ældrecenter 15,1 16,1 1,0 Terndrup Ældrecenter 13,0 13,0 0,1 Øster Hornum Ældrecenter 13,8 13,7 0,0

3 Ældreboliger Området omfatter udgifter og indtægter vedrørende driften af kommunens egne ældreboliger, driften viser en merindtægt på 0,2 mio. kr. Lejetabet viser et merforbrug på 1,7 mio. kr. i forhold til budgettet. Det samlede regnskab for ældreboligerne lyder derfor på 1,5 mio. kr. i merforbrug. Ældreboliger - driftsudgifter og indtægter Samlet resultat -10,5-10,3 0,2 Bælum Ældreboliger -1,7-1,7 0,0 Haverslev Ældreboliger -1,3-1,4-0,1 Nørager og Rørbæk Ældreboliger -1,7-1,6 0,1 Skørping Ældreboliger -2,0-2,1-0,1 Støvring Ældreboliger -1,0-0,8 0,2 Suldrup Ældreboliger -2,0-1,9 0,0 Øster Hornum Ældreboliger -0,7-0,7 0,0 Ældreboliger - lejetab Samlet resultat 2,3 0,6-1,7 Bælum Ældreboliger 0,1 0,1 0,0 Haverslev Ældreboliger 0,0 0,1 0,0 Nørager Ældreboliger 0,6 0,1-0,6 Rørbæk Ældreboliger 0,4 0,1-0,4 Skørping Ældreboliger 0,2 0,1-0,1 Ådalscenteret Ældreboliger 0,1 - -0,1 Støvring Ældreboliger 0,3 0,1-0,2 Suldrup Ældreboliger 0,1 0,1 0,0 Terndrup Ældreboliger 0,1 0,1 0,0 Øster Hornum Ældreboliger 0,1 0,1 0,0 Svinget, Skørping 0,3 0,1-0,2 Administration af ældreboligerne varetages af Lejerbo. Driftsudgifterne og huslejeindtægterne optages først i kommunens regnskab i forbindelse med at det endelige regnskab fra Lejerbo foreligger. Eventuelle driftsunderskud eller overskud på ældreboligerne i regnskabsår kan have betydning for huslejen i 2014 da budgetterne for ældreboligerne er baseret på regnskaberne 2 år forinden. sresultatet for driften i viser at budgettet er blevet mere retvisende end tidligere, hvilket betyder mindre udsving for beboernes husleje i Tabellen nedenfor viser at tendensen de senere år er en faldende belægningsprocent på ældrecentrene, men samtidigt et faldende antal ledige ældre/pleje-boliger. Den lave belægningsprocent på Støvring ældrecenter i 2011 og skyldes ombygning.

4 Ledige boliger Boliger ultimo 12 Ældrebolig ultimo 11 Ældrebolig ultimo 12 Plejebolig ultimo 11 Plejebolig ultimo 12 Samlet antal Bælum Ældrecenter Haverslev Ældrecenter Nørager Ældrecenter Rørbæk Ældrecenter Skørping Ældrecenter Støvring Ældrecenter Ådalscenteret Suldrup Ældrecenter Terndrup Ældrecenter Øster Hornum Ældrecenter Svinget, Skørping Belægningsprocent Boliger Samlet antal og gns % 76% 66% Bælum Ældrecenter % 92 % 75 % Haverslev Ældrecenter % 93 % 75 % Nørager Ældrecenter % 68 % 56 % Rørbæk Ældrecenter % 62 % 53 % Skørping Ældrecenter % 95 % 71 % Støvring Ældrecenter % 41 % 39 % Ådalscenteret % 69 % Suldrup Ældrecenter % 86 % 83 % Terndrup Ældrecenter % 85 % 80 % Øster Hornum Ældrecenter % 92 % 76 % Antal - ultimo 2011 Antal borgere, der har valgt kommunal leverandør til praktisk hjælp Antal borgere, der har valgt privat leverandør til praktisk hjælp Gennemsnitligt antal visiterede timer pr. uge pr. borger, kommunal.. 0,86 0,81 Gennemsnitligt antal visiterede timer pr. uge pr. borger, privat... 0,44 0,44 Den udekørende sygepleje I regnskabsår var der et merforbrug på 0,4 mio. kr. for den udekørende sygepleje. Efter den 1. juni 2011 har sygeplejen været forankret under Center Pleje og Omsorg, Skørping Ældrecenter. Den udekørende sygepleje er siden da blevet afregnet på baggrund af de disponerede timer, samt en fast ramme til nattevagt og drift. Områdets varierende hverdag, kørselsdistancer og arbejdsopgaver vanskeliggør den daglige planlægningen på området, hvilket kræver løbende opmærksomhed på sygeplejens forbrug. Antal ultimo 2011 Antal brugere af den udekørende sygepleje Produktionskøkkenet I har produktionskøkkenet leveret et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Køkkenets kerneopgaver er at producere hovedretter og biretter, som sælges til ældrecentrene. Denne ordning med et centralt produktionskøkken tillader flere stordriftsfordele ved bl.a. bestilling af større mængder råvarer, samt en bedre udnyttelse af personaleressourcer.

5 Pleje og Omsorg øvrige områder På øvrige områder afholdes der udgifter til kontraktholdere, elever, rotationsprojekt, biler, kørsel til aktivitetscentre, servicemedarbejdere, personlig hjælp efter 94, hvor borgeren selv udpeger hjælperen, opkrævning af madservice for det danske madhus m.fl. Der har været et mindreforbrug på 3,5 mio. kr. på alle disse øvrige områder tilsammen. Mindreforbruget kan især henføres til rotationsprojektet, og på servicemedarbejderne. Det er bl.a. værd at bemærke at forbruget vedr. kørsel til dagcentre er steget siden 2011, hvilket primært skyldes helårseffekten af dagcentret på Ådalscenteret der har øget behovet for kørsel. Forbruget til hjælp efter 94 er siden regnskabsår 2011 næsten tredoblet, hvilket primært skyldes at flere borgere benytter ordningen og udpeger sine egne hjælpere. Myndighed pulje for personlig pleje og hjælp, REHAB samt arbejdsmiljø og trivsel Rebild Kommune har BUM-modellen som styringsredskab på ældreområdet. Det betyder at Myndighed får tildelt en budgetramme til personlig pleje, praktisk bistand og sygepleje på baggrund af en demografisk tildelingsmodel der tager udgangspunkt i antallet af ældre i Rebild Kommune. Der er årligt afsat et rammebeløb til REHAB og til arbejdsmiljø og trivsel. Myndighed pleje/omsorg er puljen hvor bl.a. ældrecentrenes variable budgetter efter de visiterede timer afregnes fra. PSP-element (mio. kr.) (mio. kr.) (mio. kr.) Samlet resultat 1,3 3,2 2,0 Myndighed - pleje/omsorg 0,9 2,1 1,2 Myndighed - arbejdsmiljø og trivsel 0,3 0,4 0,0 Myndighed - Rehab Rebild 0 0,7 0,7 Plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler ved pasning af døende Der har været et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. til plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler, jf. serviceloven 118 og 119. Mellemkommunal refusion - 83 personlig pleje og praktisk bistand Der er opkrævet i alt 10,3 mio. kr. for de borgere fra andre kommuner, der er bosat i Rebild, for praktisk bistand og personlig pleje. Opkrævningerne for de Rebild borgere der er bosat i andre kommuner fra andre kommuner var på 7,3 mio. kr. i. Netto betyder ovenstående at der er opkrævet 3 mio. kr. mere fra andre kommuner end Rebild Kommune skulle aflevere til andre kommuner. I forhold til regnskab 2011 er udgiftssiden steget med 1,7 mio. kr., hvilket primært skyldes en kombination af at enkelte borgere fra Rebild Kommune der benytter tilbud udenfor Rebild Kommune er blevet svagere og derfor kræver mere pleje, og helårseffekten i af enkelte borgere som kom til i løbet af Antal - ultimo 2011 Mellemkom. refusion til andre kommuner 83 personlig pleje Mellemkom. refusion fra andre kommuner 83 personlig pleje Boformerne Støvring og Terndrup Driften på boformen Terndrup har haft et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. og Boformen i Støvring har haft et merforbrug på 0,4 mio. kr., altså et samlet merforbrug på 0,2 mio. kr.

6 Årsregnskabet hænger sammen med belægningsprocenten, hvor det nedenfor illustreres at udfordringen i primært var belægningsgraden på boformen i Terndrup. Belægningsprocenterne ultimo er: Boformen Støvring: 93 % Boformen Terndrup: 75 % I starten af år blev der på boformernes eget initiativ indledt en handleplan der havde til hensigt at tilpasse driften efter den aktuelle belægningsprocent. Udover boformerne havde bofællesskabet i Nørager et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Takstindtægter - boformerne I forlængelse af ovenstående belægningsprocenter viser takstindtægterne at boformen i Støvring havde merindtægter for 0,3 mio. kr. i forhold til korr. budget, imens boformen i Terndrup viser mindreindtægter på 1,4 mio. kr. Samtidigt har bofællesskabet i Nørager merindtægter for 0,5 mio. kr. De samlede takstindtægter for begge boformer og bofællesskabet i Nørager viser mindreindtægter på 0,6 mio. kr. i forhold til korr. budget, hvilket primært forklares af en lavere belægningsprocent på boformen i Terndrup end der var budgetteret med. Hjælpemidler og hjælpemiddeldepot Der har været et samlet merforbrug på hjælpemidler på 0,2 mio. kr. Sammenlignet med regnskab 2011 er udgifterne på hjælpemiddelområdet steget med 1,6 mio. kr., hvilket bl.a. skyldes øgede udgifter vedr. støtte til køb af bil m.v. Samlet resultat 17,3 17,0-0,2 Hjælpemidler 16,0 15,8-0,2 Støtte til køb af bil m.v. 4,1 3,8-0,3 Tilbagebet./støtte - køb af bil -1,1-1,0 0,1 Optiske synshjælpemidler 0,0 0,0 0,0 Arm- og benproteser 0,3 0,3 0,0 Høreapparater til personer 2,3 2,6 0,3 Optopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj 0,6 0,6 0,0 Inkontinens - og stomihjælpemidler 3,4 3,2-0,2 Andre hjælpemidler 6,1 5,1-0,9 IT-hjælpemidler og IT-forbrugsgoder 0,0 0,0 0,0 Forbrugsgoder ,0 0,0 0,0 Boligindretning ,5 0,8 0,3 Støtte til individuel befordring ,0 0,0 0,0 Mellemkommunale hjælpemidler 112-0,1 0,1 0,2 APV-hjælpemidler 0,1 0,0-0,1 Omkostningssted 0,0 0,2 0,2 Hjælpemiddeldepot 1,2 1,2 0,0 Køb af hjælpemidler - lager 0,0 0,0 0,0 Drift af hjælpemiddeldepot 1,3 1,2-0,1 Antal i alt 2011 Antal borgere, lån til trivselbil, 114 støtte til køb af bil Antal borgere, lån til erhvervsbil, 114 støtte til køb af bil

7 Det specialiserede socialområde voksne med særlige behov Det specialiserede socialområde omfatter tilbud til voksne med handicap, psykiske lidelser og sociale problemer. Området dækker bl.a. over; Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Bostøtte i borgerens eget hjem Egne botilbud herunder ungetilbuddet Kærvej i Støvring og Solgaarden i Skørping Botilbud købt ved private, regioner eller andre kommuner Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud Specialundervisning for voksne, samt Rådgivningsinstitutioner (syn-, høre- og taleinstitutterne) Ledsagelse og merudgifter et viser netto et forbrug på 92,5 mio. kr. Der er et korrigeret budget på 85,9 mio. kr., hvilket totalt giver et merforbrug på 6,6 mio. kr. Profitcenter U/I (mio. kr.) (mio. kr.) (mio. kr.) Voksne med særlige behov U 103,0 96,8-6,2 Voksne med særlige behov I -10,5-11,0-0,5 Voksne med særlige behov N 92,5 85,9-6,6 Voksne U 93,7 87,5-6,2 Voksne I -10,2-10,7-0,5 Bostøtte 85 U 17,9 13,6-4,3 Bostøtte 85 I -1,0 0,0 1,0 BPA Borgerstyret Personlig Assistance U 15,0 11,3-3,7 BPA Borgerstyret Personlig Assistance I -2,7-1,7 0,9 Botilbud, varige 108 U 19,6 20,2 0,6 Botilbud, varige 108 I -2,8-5,4-2,6 Botilbud, midlertidige 107 U 24,3 22,5-1,8 Botilbud, midlertidige 107 I -1,7-1,7 0,1 Botilbud, Sociale problemer U 1,7 2,1 0,3 Botilbud, Sociale problemer I -0,9-1,1-0,2 Dagtilbud U 9,6 12,1 2,5 Dagtilbud I -0,3 0,0 0,3 Ledsagelse og døvblinde U 0,9 0,6-0,3 Ledsagelse og døvblinde I 0,0 0,0-0,0 Merudgifter Voksne U 1,4 1,6 0,2 Merudgifter Voksne I -0,7-0,8-0,1 Undervisning Voksne U 2,3 2,1-0,2 Rådgivning og Rådgivningsinstitutioner U 0,9 1,5 0,5 Socialfaglige tilbud U 9,3 9,3 0,0 Socialfaglige tilbud I -0,3-0,2 0,1

8 Egne Socialfaglige tilbud Egne socialfaglige tilbud omfatter kommunens egne tilbud, bl.a. Bofællesskaberne Solgaarden og Ungetilbudet Kærvej, Værestedet i Skørping, Bostøtte i eget hjem, støtte- /kontaktpersonordning m.v. Det samlede resultat for kommunens egne socialfaglige tilbud er et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til et samlet budget på 9,1 mio. kr. Socialfaglige tilbud 9,0 9,1 0,1 Solgaarden, Skørping 1,2 1,0-0,2 Bostøtte-unge-Kærvej, Støvring 2,2 2,4 0,1 Bostøtte - Flygtninge 0,2 0,1-0,1 Udekørende Bostøtte 85 3,3 3,4 0,1 Værestedet, Skørping 0,5 0,5-0,0 Støtte-/kontaktpersonordning 99 1,3 1,5 0,2 Undervisning - Socialpsykiatri 0,1 0,2 0,1 Boliger til integration af udlændinge 0,1 0,0-0,1 Bostøtte ydes i borgernes eget hjem. Bostøtte handler om at hjælpe og/eller støtte borgeren til at klare en selvstændig tilværelse i egen bolig og få hverdagen til at fungere. Dette sker gennem udvikling eller vedligeholdelse af de færdigheder, som den enkelte borger måtte have. Kommunens eget tilbud på Bostøtte jf. 85 tilbydes i bofællesskabet Solgaarden og Ungetilbuddet Kærvej, Bostøtte for flygtninge og den Udekørende bostøtte. Bostøtten ydet i kommunens egne tilbud har i samlet set ramt budgettet. Øvrige socialfaglige tilbud Det specialiserede socialområde omfatter køb af pladser og ydelser ved private, regioner og i andre kommuner. I dette område findes også BPA-hjælpeordningen (Borgerstyret Personlig Assistance) og merudgifter til voksne handicappede i eget hjem. Lovgivningsmæssigt spænder det over Servicelovens , samt undervisning af voksne efter lov om specialundervisning. Samlet set har der været et merforbrug på 6,7 mio. kr. i forhold til et budget på 76,8 mio. kr.

9 Jævnfør tabellen nedenfor finder vi de største afvigelser ved Bostøtte, BPA en (Borgerstyret Personlig Assistance) og Botilbud og 108. Samlet resultat 83,5 76,8-6,7 Bostøtte kommunal ( 85) 14,4 13,6-0,8 Bostøtte privat ( 85) 2,5 0,0-2,5 BPA Borgerstyret Personlig Assis. ( 96) 12,3 9,5-2,8 Botilbud længerevarende komm. ( 108) 16,8 14,8-2,0 Botilbud midlertidige kommunale ( 107) 6,7 13,9 7,2 Botilbud midlertidige private ( 107) 15,9 7,0-8,9 Botilbud sociale problemer ( ) 0,8 1,0 0,1 Dagtilbud ( ) 9,3 12,1 2,8 Ledsagelse og døvblinde ( 97, 98, 99) 0,9 0,6-0,3 Merudgifter voksne ( 100) 0,7 0,8 0,1 Undervisning voksne (LSV) 2,3 2,1-0,2 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (SEL) 0,9 1,5 0,5 Årsagen til disse afvigelser skyldes flere forhold, som kort kommenteres nedenfor; Bostøtte 85 Bostøtte 85 såvel kommunal som privat købes enten ved regionerne, andre kommuner eller private og den er derfor ikke en del af den bostøtte, som ligger under kommunens egne socialfaglige tilbud. Bostøtten 85 har genereret et merforbrug på 3,3 mio. kr. Merforbruget skyldes flere forhold, bl.a. o periodisering af udgifter fra 2011 på godt 0,4 mio. kr. o at antallet af borgere/ bevillinger til 85 igennem er vokset svarende til ca. 20 borgere, der gennemsnitlig koster 150 tkr. om året. Stigningen i antal borgere fremgår af nedenstående tabel og er beregnet på baggrund af disponeringen på det voksne specialiserede område. Disponeringen startede i marts, hvorfor det er marts og december, der sammenlignes. 85 Bostøtte ud fra disponeringen - opgjort i marts og i december Marts December Antal borgere BPA (Borgerstyret Personlig Assistance) 96 BPA har genereret et merforbrug på 2,8 mio. kr. i. En borger, der tildeles BPA Borgerstyret personlig assistance, skal selv ansætte hjælpere, administrere og tilrettelægge hjælpen. Pågældende er ydermere ansvarlig for at varetage alle arbejdslederopgaver, såsom at udforme jobbeskrivelse, varetage oplæring og daglig instruktion af hjælperne, afholde personalemøder og håndtere sygefravær. Borgeren er også ansvarlig for udbetalingen af løn, indberetninger, forsikringer m.m. - en opgave som dog kan varetages af et privat firma eller af kommunen.

10 Merforbruget skyldes flere forhold, bl.a. o at enkelte borgere har fået et større plejebehov end tidligere, hvilket har bevirket bevilling af flere plejetimer o at aktiviteten er stigende på grund af nye borgere. Primo var der tilknyttet 12 borgere til BPA en. Dette var ultimo december steget til 15 borgere Botilbuddene ( 107 og 108) Botilbuddene ( 107 og 108) har samlet set haft et merforbrug på 3,7 mio. kr. Dette skyldes hovedsageligt; o at ca. 1,2 mio. er blevet bogført på 107 og 108 jf. fakturaernes tekst, selvom rådgiveren i disponeringen har vurderet stedet til at høre ind under 85 o Periodisering af 1,2 mio. kr. vedrørende 2011 Merudgift Ifølge Serviceloven 100 skal kommunen yde dækning af nødvendige merudgifter for handicappede i forhold til den daglige livsførelse. Det kan være udgifter til medicin, befordring, beklædning o.lign. Merudgifter gives til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne indtil pensionsalderen, såfremt de ekstra udgifter alene skyldes deres handicap. Udviklingen på området ses i tabellen nedenfor: Udvikling fra Antal borgere heraf tilgang heraf afgang Nettoudgift i mio. kr. 0,7 0,5 0,6 0,7 Antallet af borgere som i får tildelt 100 Merudgifter er stigende ligeså er derfor også nettoudgiften. Nettoudgiften er fra 2010 til steget med 0,2 mio. kr. og antallet af borgere er steget med 7. Dvs. her i nåede man igen niveauet for 2009, som er det højeste de seneste 4 år. (Nettoudgiften er et udtryk for de samlede udgifter på området. Kommunerne får finansieret 50 % af udgiften via statsrefusion, som er fratrukket i tallene ovenfor.) Krisecentre og personer med særlige sociale problemer og 110 Krisecentre og personer med særlige sociale problemer udgjorde i 0,8 mio. kr. og et merforbrug på 0,1 mio. kr. Der er på området fri henvendelsesret og der har i været en svag stigning i antallet af borgere som har henvendt sig.

11 I har 19 personer i alt haft ophold på forsorgshjem og krisecentre. Det er en stigning på 5 personer i forhold til Et ophold kan vare fra få dage til år. Typisk varer opholdet dog 4-5 måneder og en gennemsnitlig udgift pr. måned udgør 45 tkr. PSP-element (i mio. kr. ) (i mio. kr. ) (i mio. kr. ) Botilbud, sociale problemer ,8 1,0 0, Botilbud til personer med særlige problemer 1,6 1,5-0, Botilbud til kvinder krisecentre 0,2 0,5 0,4 Statsrefusion / Egenbetaling -0,9-1,1-0,2 + = mindreforbrug, - = merforbrug Dagtilbud og 104 Kommunen skal tilbyde borgere beskyttet beskæftigelse ( 103), hvis de har betydelig nedsat fysisk- eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer og ikke er i stand til at opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet. Kommunen kan dog også tilbyde borgeren et aktivitets- /samværstilbud ( 104), der kan forbedre borgerens færdigheder og/eller dennes livsvilkår. Dagtilbuddene har i resulteret i et mindre forbrug på 2,8 mio. kr. Som det fremgår af nedenstående tabel har dels udgiften til Dagtilbuddene fra 2010 til været faldende, men også antallet af borgere, som får ydelsen. Dette skyldes, at det typisk var førtidspensionister efter de gamle regler, der fik tildelt beskyttet beskæftigelse. Disse falder efterhånden fra og overgår til almindelig folkepension. De nye førtidspensioner der tilkendes, sker på et væsentlig anderledes grundlag, hvor borgerne kun i yderst begrænset omfang, er i stand til at bestride selv et beskyttet job. År Korr. Budget Antal borgere (mio. kr.) (mio. kr.) (mio. kr.) Antal Dagtilbud 103 og ,5 12,2 0,7 84 Dagtilbud 103 og ,1 12,3 1,2 86 Dagtilbud 103 og 104 9,8 12,6 2, = mindreforbrug, - = merforbrug Selve udgiften til befordring under 103 og 104 er dog steget væsentligt. Fra 60 tkr. i 2011 til 330 tkr. i. Det skyldes, at transporten tidligere var en del af prisen på tilbuddet men blev i blev en særskilt post. En nærmere undersøgelse viser, at i 70% af tilfældene er prisen på dagtilbuddene således også faldet fra 2011 til. Undervisning (LSV) og rådgivning/rådgivningsinstitutter (SEL) Specialundervisning for Voksne (LSV) tilbydes borgere med fysisk eller psykisk handicap. Undervisningen/rådgivningen gives for at afhjælpe eller begrænse borgerens handicap, så denne bedre kan deltage i samfundslivet. Undervisning for voksne og rådgivning/rådgivningsinstitutter udgjorde i 3,2 mio. kr. eller et merforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til budgettet.

12 Sammenlignes 2011 med ser tallene således ud: 2011 PSP-element (mio. kr) (mio. kr) Samlet resultat 2,2 3,2 Undervisning voksne - LSV 0,9 2,3 Rådgivning og rådgivningsinstitut SEL 1,3 0,9 Tabellen viser, at forbruget i synes at være blevet 1,0 mio. kr. højere end i 2011, idet forbruget er gået fra 2,2 mio. kr. til 3,2 mio. kr. Ændringen skyldes en periodisering for 0,5 mio. kr. vedrørende 2011, hvorved niveauet for 2011 og bliver det samme. Ledsagelse og døvblinde Kommunen skal tilbyde op til 15 timers ledsagelse om måneden til borgere, der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Ligeledes skal kommunen tilbyde hjælp i form af en særlig kontaktperson til personer, som er døvblinde. Forbruget i andrager 0,9 mio. kr. eller godt 0,3 mio. mere end korrigeret budget. Sammenlignet med 2011 er det en stigning på 0,1 mio. En del af merforbruget og stigningen fra 2011 skyldes at flere borgere har modtaget ydelsen her i. Sammenlignet med 2011 ser tallene således ud: 2011 Ledsagelse og døvblinde 0,8 0,6 0,9 0,6 Antal borgere 34 37

13 Sundhed Sundhed omfatter den aktivitetsbestemte medfinansiering af sygehussektoren, vederlagsfri fysioterapi og genoptræning, herunder både genoptræning på sygehus og genoptræning i kommunalt og privat regi. Endvidere omfatter sektoren sundhedsfremme og forebyggelse, samt udgifter til hospice, begravelseshjælp, sundhedsplejen, tandplejen, frivilligt socialt arbejde og kørsel til praktiserende læger. Samlet resultat 121,9 121,4-0,4 Medfinansiering 88,6 87,4-1,2 - Aktivitetsbestemt medfinansiering 74,1 76,5 2,4 - Vederlagsfri fysioterapi 6,5 3,7-2,8 - Sygesikring (praksissektoren) 7,1 6,8-0,3 - Færdigbehandlede og hospice 0,9 0,4-0,5 Andre sundhedsudgifter 1,7 2,0 0,3 Frivilligt Social Arbejde 18 0,8 0,8 0,0 Sundhed og forebyggelse 6,9 6,8 0,0 Misbrugsbehandling 2,8 2,2-0,5 Genoptræning privat & kommunal, mellemkommunal, samt Myndighed 2,5 3,2 0,7 Sundhedsplejen 5,1 5,2 0,1 Tandplejen 13,5 13,8 0,3 Aktivitetsbestemt medfinansiering Der har været et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. i på den aktivitetsbestemte medfinansiering. Medfinansieringen skal ses i sammenhæng med de øvrige udgiftskonsekvenser i forhold til borgeres sundhedstilstand, f.eks. i forhold til arbejdsmarkedet, det sociale system og plejesektoren. Medfinansieringen til Regionerne afregnes månedligt via Sundhedsstyrelsen med en forskydning på 2 måneder. Som nedenstående tal viser, er antallet af sygehusindlæggelser faldet med 446 fra 2011 til, hvilket betyder en lavere medfinansiering under stationær somatik. Aktivitetsbestemt medfinansiering 74,1 76,5 2,4 Ambulant psykiatri 1,4 1,5 0,1 Ambulant somatik 31,4 17,0-14,4 Genoptræning under indlæggelse 1,6 1,2-0,4 Ambulant spec. genoptræning 0,8 0,4-0,4 Stationær psykiatri 0,7 0,6-0,1 Stationær somatik 38,1 55,8 17,7 Antal i alt 2011 Antal sygehusindlæggelser Antal sengedage pr. indlæggelse på sygehus... 4,0 4,2

14 Andre sundhedsudgifter et for disse områder viser et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Som tabellen nedenfor viser, skyldes resultatet primært mindreforbruget vedr. begravelseshjælp og sygesikring lægekørsel. Andre sundhedsudgifter 1,7 2,0 0,3 Begravelseshjælp 0,5 0,7 0,2 Sygesikring lægekørsel 0,8 1,0 0,2 Befordring SEL 86 - alm. genoptræning 0,0 0,0 0,0 Befordring - specialiseret genoptræning 0,0 0,1 0,0 Befordring SUL 140 almen genoptræning 0,4 0,2-0,1 Genoptræning, mellemkommunal og Myndighed viser et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. for træningsområdet i Rebild Kommune. Rebild Kommune har vedtaget en BUM-model som styringsredskab på området. Det betyder at Myndighed får tildelt en budgetramme på Myndighed - trænings puljen til almen genoptræning. Der er frit valg på almen genoptræning, og der er godkendt 3 private leverandører. Derudover afholdes der udgifter til genoptræning i andre kommuner, når borgere ønsker andre leverandører til opgaven. Omvendt kommer der også indtægter for borgere fra andre kommuner der modtager træningstilbud fra Rebild Kommune. Frit valgs prisen er beregnet på baggrund af budgetter og forventninger til budget. I forbindelse med regnskabsaflæggelsen genberegnes prisen på frit valgs ydelsen. Såfremt prisen er for lav i sker der en efterregulering i det følgende budgetår. De private leverandører er således altid sikret minimum den produktionspris som kommunen leverer. Efterregulering for afregnes fra Myndighedspuljen på træning Profitcenter (mio. kr.) (mio. kr.) Genoptræning i alt 2,4 2,6 Privat genoptræning 0,9 1,0 Kommunal genoptræning 1,5 1,6 Mellemkommunal genoptræning - -0,1 Antal i alt 2011 Antal modtagere af genoptræningstilbud, kommunal leverandør Antal modtagere af genoptræningstilbud, privat leverandør Gennemsnitligt antal leverede timer pr. borger, kommunal... 10,4 8,9 Gennemsnitligt antal leverede timer pr. borger, privat... 9,6 9,4 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Budgettet til støtte til frivilligt arbejde var i på 0,8 mio. kr. og der er udbetalt tilskud til diverse foreninger i Rebild på 0,8 mio. kr., hvor de forskellige foreninger ansøger om tilskuddet. Det kan nævnes alle ældrecentre har fået ca kr. hver, og pensionistforeninger og andre foreninger er også blevet tilgodeset.

15 Vederlagsfri fysioterapi et viser et merforbrug på 2,8 mio. kr., hvilket er en stigning på 0,9 mio. kr. i forhold til regnskab Kommunerne har en opgave i forhold til at forklare den store vækst i udgifterne år efter år. Det er en kendsgerning, at lægernes henvisningsadfærd er et centralt element i omfanget og brugen af ordningen. Udfordring ligger således i hvordan området kan påvirkes og styres fremadrettet. Antal i alt 2011 Antal modtagere af Almen vederlagsfri fysioterapi, kommunal Antal modtagere af Almen vederlagsfri fysioterapi, privat Antal modtagere af ridefysioterapi Antal modtager af ridefysioterapi, der også modtager almen vederlagsfri fysioterapi Sundhed og forebyggelse Under denne overskrift ligger bl.a. sundhedsklinikker, forebyggende hjemmebesøg og høreomsorg, trivsel 0-16 årige, udskrivningskoordinator og generel sundhed og forebyggelse. Med fokus på sundhed og forebyggelse er Rebild kommune med til at udarbejde informationsmateriale om kost, motion og rygestop, samt kurser og vejledninger. På disse områder viser regnskabet for at budgettet er blevet forbrugt uden merforbrug. Rebild Kommune har i bl.a. afsluttet et projektforløb vedr. indsats for patienter med kronisk sygdom med henblik på at forbedre opgaveløsningen med fokus på rehabiliteringstilbud og forløbskoordination. Målgrupperne for indsatsen har været patienter med let til moderat eller middelsvær sygdomsforløb som eks. Patienter med KOL, hjerte/kar, Diabetes type 2. Projektet har vist gode resultater for testpersonernes helbredsprofiler, og indsatsen bliver fremover integreret i opgaveløsningen under rehabilitering og forløbskoordineringen af sygdomsforløb. Misbrugsbehandling alkohol og stofmisbrug I forhold til budgettet har der i regnskabsåret været et merforbrug på 0,5 mio. kr. Når en borger anmoder om hjælp til misbrugsbehandling, skal hjælpen iværksættes senest 14 dage senere jf. lovgivningen. Det betyder også at området er vanskeligt at budgettere. I forbindelse med den kommunale overtagelses af opgaver fra Region Nordjyllands Misbrugscenter blev det aftalt, at Region Nordjylland fortsat skulle drive et døgntilbud i Vrå. 8 kommuner heriblandt Rebild Kommune gav tilsagn om at de vil indgå et forpligtende samarbejde med regionen i forhold til drive et døgnbehandlingstilbud til alkoholmisbrugere, med udgangspunkt i betaling for faktisk forbrug. Kommunernes behov har efterfølgende ændret sig i en grad, hvor regionens vurdering er, at efterspørgslen er så begrænset at de nødvendige betingelser ikke til stede til at sikre en faglig og økonomisk bæredygtig drift. I den administrative Styregruppe blev det besluttet at døgntilbuddet afvikles og lukkes. Underskuddet er blevet fordelt efter de samme principper som blev anvendt ved kommunernes overtagelse af Misbrugscentrets ambulante behandling. Nedlukningsomkostningerne udgør 0,4 mio. kr. for misbrugscenter og 0,2 mio. kr. for døgnbehandlingstilbuddet i Vrå. Hvis der ses bort fra disse ekstraordinære udgifter har der isoleret set været et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. på misbrugsområdet.

16 Misbrugsbehandlingen havde i 2009 og klienter, dette tal steg til 72 klienter i 2011, og tallet er steget yderligere i til 98 klienter, disse er fordelt således: Alkoholbehandling 37 klienter Stofmisbrugsbehandling 27 klienter Substitutionsbehandling 34 klienter Desuden er der brugt ca. 156 timer på anonym rådgivning til unge under 18 år, pårørende og borgere der vil høre om kommunens tilbud. Sundhedsplejen Sundhedsplejen kommer ud med et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Heri indgår at sundhedsplejen fik overført 0,1 mio. kr. fra regnskabsåret Tandplejen et for tandplejen viser et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Heri indgår en overførsel på 0,1 mio. kr. fra regnskabsåret I 2011 var mindreforbruget på 1,0 mio. kr., hvilket skyldes forbrugsstop og flere ubesatte stillinger, årets regnskab antages derfor at være et mere retvisende billede af en helårsdrift på tandplejen. Nøgletal Antal i alt 2011 Antal besøg / ydelse vedr. genoptræning ved indlæggelse Antal besøg / ydelse på skadestue

Økonomivurdering. 2. kvartal 2013

Økonomivurdering. 2. kvartal 2013 Økonomivurdering 2. kvartal 2013 Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. Afvigelser i forhold til korr. budget overførelser ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 201,3-6,1-5,0 Pleje og Omsorg - Fælles 12,6-1,1-0,8

Læs mere

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afvigelse ØKV1 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 204,1 196,6-7,5 Pleje og Omsorg - Fælles 12,5 11,5-1,0 Elev/Rotationsprojekt 9,3 9,3 0,0

Læs mere

Økonomivurdering ultimo december måned 2016

Økonomivurdering ultimo december måned 2016 Økonomivurdering ultimo december måned 2016 Korr. budget inkl. overførsler Forventet regnskab Forventet restbudget Sundhedsudvalg 332,6 331,8 0,8 Pleje og omsorg 192,3 196,4-4,1 Pleje og Omsorg - Fællesområde

Læs mere

Sundhedsudvalget. Forventet regnskab. Korr. budget inkl. overf. Afvigelse. Område. Ultimo

Sundhedsudvalget. Forventet regnskab. Korr. budget inkl. overf. Afvigelse. Område. Ultimo Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Ultimo November Ultimo December Afvigelse Ultimo december ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 203,7 196,6 201,3 203,6 206,1 210,3 6,6 Pleje

Læs mere

Økonomivurdering ultimo oktober måned 2016

Økonomivurdering ultimo oktober måned 2016 Økonomivurdering ultimo oktober måned 2016 - = merforbrug Korr. budget inkl. overførsler Forventet regnskab Forventet restbudget Sundhedsudvalg 332,6 332,3 0,3 Pleje og omsorg 192,3 195,4-3,1 Pleje og

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget

Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget Korr. budget Forventet Forventet ØKV3 inkl. overførsler regnskab restbudget Sundhedsudvalg 440,4 444,5-4,1 Pleje og omsorg 192,3 195,1-2,8 Pleje og

Læs mere

Sundhedsudvalget. Forventet regnskab. Korr. budget inkl. overf. Afvigelse. Område. Ultimo oktober. Ultimo oktober

Sundhedsudvalget. Forventet regnskab. Korr. budget inkl. overf. Afvigelse. Område. Ultimo oktober. Ultimo oktober Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Ultimo oktober Afvigelse Ultimo oktober ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 203,8 196,6 201,3 203,6 203,8-0,1 Pleje og Omsorg - Fælles 13,4

Læs mere

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: December 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2018

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: December 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2018 Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.4 - side 1 4 Sundhedsområdet SUNDHEDSUDGIFTER M.V. (62) 4.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 002 Stationær somatik 003 Ambulant somatik

Læs mere

Økonomivurdering ultimo december måned 2015

Økonomivurdering ultimo december måned 2015 Økonomivurdering ultimo december måned 2015 Korr. budget Forventet Forventet Ultimo December 2015 inkl. overførsler regnskab restbudget Sundhedsudvalg 325,0 331,8-6,8 Pleje og omsorg 188,8 198,7-9,9 Pleje

Læs mere

Økonomivurdering ultimo april 2015 for Sundhedsudvalget

Økonomivurdering ultimo april 2015 for Sundhedsudvalget Økonomivurdering ultimo april 2015 for Sundhedsudvalget Korr. budget inkl. Forventet regnskab Forventet restbudget Ultimo April 2015 overførsler Sundhedsudvalg 325,0 328,7-3,7 Pleje og omsorg 188,8 190,7-1,8

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Sundhedsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Sundhedsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Sundhedsudvalget Korr. budget ekskl. Forventet regnskab Forventet restbudget ØKV 1 overførsler Sundhedsudvalg 428,8 428,7 0,1 Pleje og omsorg 199,3 203,1-3,8 Pleje

Læs mere

Økonomivurdering ultimo november måned 2016

Økonomivurdering ultimo november måned 2016 Økonomivurdering ultimo november måned 2016 - = merforbrug Samlet viser økonomivurderingen ultimo november 2016, at Pleje og Omsorg og Sundhed samlet set står til at forbruge 333,1 mio. kr., hvilket svarer

Læs mere

Økonomivurdering ultimo oktober måned 2015

Økonomivurdering ultimo oktober måned 2015 Økonomivurdering ultimo oktober måned 2015 Korr. budget Forventet Forventet Ultimo Oktober 2015 inkl. overførsler regnskab restbudget Sundhedsudvalg 325,0 332,9-7,9 Pleje og omsorg 188,8 195,8-7,0 Pleje

Læs mere

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afvigelse ØKV3 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 203,9 196,6 201,3 203,6-0,3 Pleje og Omsorg - Fælles 13,5 11,5 13,0 13,5 0,0 Elev/Rotationsprojekt

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget Forbrug pr. Korr. Budget Forventet Forventet ØKV1 (mio. kr.) 31.3.2017 inkl. overførsler regnskab restbudget Sundhedsudvalg 102,0 449,3 449,4-0,2 Pleje

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2015 for Sundhedsudvalget

Økonomivurdering 3. kvartal 2015 for Sundhedsudvalget Økonomivurdering 3. kvartal 2015 for Sundhedsudvalget ØKV 3 Korr. budget inkl. overførsler Forventet regnskab Forventet restbudget Sundhedsudvalg 429,6 440,4-10,8 Pleje og omsorg 188,8 195,9-7,1 Pleje

Læs mere

Økonomivurdering ultimo juli måned 2015

Økonomivurdering ultimo juli måned 2015 Økonomivurdering ultimo juli måned 2015 Korr. budget inkl. overførsler Forventet regnskab Forventet restbudget Ultimo Juli 2015 Sundhedsudvalg 325,0 330,9-5,9 Pleje og omsorg 188,8 191,9-3,1 Pleje og Omsorg

Læs mere

Økonomivurdering ultimo august måned 2015

Økonomivurdering ultimo august måned 2015 Økonomivurdering ultimo august måned 2015 Korr. budget inkl. Forventet regnskab Forventet restbudget Ultimo August 2015 overførsler Sundhedsudvalg 325,0 333,7-8,7 Pleje og omsorg 188,8 194,5-5,7 Pleje

Læs mere

Bilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og Omsorg

Bilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og Omsorg Bilag: 2017 - Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og Omsorg På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Årsager til budgetoverskridelser, Center Pleje og Omsorg

Årsager til budgetoverskridelser, Center Pleje og Omsorg Årsager til budgetoverskridelser, 2015 Center Pleje og Omsorg Indholdsfortegnelse Årsager til budgetoverskridelse...3 Forbrugssiden 2015...3 Fællesområderne under Center Pleje og Omsorg...3 Elever...4

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Sundhedsudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Sundhedsudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Sundhedsudvalget Side 1 af 7 Samlet viser økonomivurderingen at Sundhedsudvalget står til et merforbrug på -3,9 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Byrådet

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2019 for Sundhedsudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2019 for Sundhedsudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2019 for Sundhedsudvalget Forbrug pr. Oprindeligt Korr. Budget Forventet Forventet ØKV2 - ultimo juni (mio. kr.) 30.6.2019 budget inkl. overførsler regnskab restbudget Sundhedsudvalg

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2018 for Sundhedsudvalget

Økonomivurdering 3. kvartal 2018 for Sundhedsudvalget Økonomivurdering 3. kvartal 2018 for Sundhedsudvalget ØKV3 (mio. kr.) Forbrug pr. 30.9.2018 Korr. Budget inkl. overførsler regnskab restbudget Sundhedsudvalg 349,3 466,0 489,0-23,0 Pleje og omsorg 167,3

Læs mere

Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre

Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre Ydelse Ydelse underbegreber Tilbud Paragraf Kontoplansnummer Kommentar Notation aktivitets- og samværsydelse 104 (aktivitets-

Læs mere

Økonomiopfølgning ultimo august 2018 CPO og Sundhed

Økonomiopfølgning ultimo august 2018 CPO og Sundhed Økonomiopfølgning ultimo august 2018 CPO og Sundhed Økonomiopfølgning - Ultimo august Forbrug pr. 31.8.2018 Korr. Budget inkl. overførsler Forventet regnskab Forventet restbudget Sundhedsudvalg 238,4 351,8

Læs mere

Økonomiopfølgning ultimo april 2019 CPO og Sundhed

Økonomiopfølgning ultimo april 2019 CPO og Sundhed Økonomiopfølgning ultimo april 2019 CPO og Sundhed Økonomiopfølgning april 2019 Forbrug pr. 30.4.2019 Korr. Budget inkl. overførsler Forventet regnskab Forventet restbudget Sundhedsudvalg 114,2 364,6 372,9-8,4

Læs mere

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget AKTIV HELE LIVET - SUNDHED OG OMSORG

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget AKTIV HELE LIVET - SUNDHED OG OMSORG Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget AKTIV HELE LIVET - SUNDHED OG OMSORG På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret

Læs mere

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.08.2012 SUNDHEDSUDVALGET Boligstøtte og pensioner 97.705 65.375 97.217-488 0 Sundhed 68.714 34.328 66.514-700 -1.500 Ældre- og handicapområdet 176.855 113.244 172.442-4.013-400

Læs mere

Økonomiopfølgning ultimo april 2018 CPO og Sundhed

Økonomiopfølgning ultimo april 2018 CPO og Sundhed Økonomiopfølgning ultimo april 2018 CPO og Sundhed Resume Sundhedsudvalget har i alt fået overført 0,4 mio. kr. i merforbrug fra regnskab 2017. Vi forventer et forbrug for i alt 357,5 mio. kr. og afvigelse

Læs mere

Økonomiopfølgning ultimo november 2018 CPO og Sundhed

Økonomiopfølgning ultimo november 2018 CPO og Sundhed Økonomiopfølgning ultimo november 2018 CPO og Sundhed Økonomiopfølgning Ultimo november Forbrug pr. 30.11.2018 Korr. Budget inkl. overførsler Forventet regnskab Forventet restbudget Sundhedsudvalg 328,1

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 600

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 600 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -6.765 Egentlige tillægsbevillinger -7.365 Finansieret til/fra andre udvalg 600 10 Social Service/Serviceudgifter

Læs mere

Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget

Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget Side 1 af 8 Pleje og Omsorg Ifølge denne økonomivurdering forventer vi et samlet et merforbrug på 2,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget

Læs mere

BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011

BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011 BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011 Guldborgsund kommune September 2011 Indledning Budgetopfølgningen pr. 31/8-2011 omhandler væsentlige udviklingstendenser

Læs mere

Økonomiopfølgning ultimo december 2018 CPO og Sundhed

Økonomiopfølgning ultimo december 2018 CPO og Sundhed Økonomiopfølgning ultimo december 2018 CPO og Sundhed Økonomiopfølgning Ultimo December Forbrug pr. 31.12.2018 Korr. Budget inkl. overførsler Forventet regnskab Forventet restbudget Sundhedsudvalg 369,1

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23 Noter Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23 Egentlige

Læs mere

30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634

30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634 Budgetopfølgning pr. 30. juni Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 6.634 Egentlige tillægsbevillinger 6.900 Finansieret til/fra andre udvalg -266 10 Social Service /

Læs mere

Økonomiopfølgning ultimo juli 2018 CPO og Sundhed

Økonomiopfølgning ultimo juli 2018 CPO og Sundhed Økonomiopfølgning ultimo juli 2018 CPO og Sundhed Resume Pleje og Omsorg og Sundhed har i alt fået overført 0,4 mio. kr. i mindreforbrug fra regnskab 2017. Vi forventer et forbrug for i alt 364,6 mio.

Læs mere

Økonomiopfølgning ultimo oktober 2018 CPO og Sundhed

Økonomiopfølgning ultimo oktober 2018 CPO og Sundhed Økonomiopfølgning ultimo oktober 2018 CPO og Sundhed Økonomiopfølgning Ultimo oktober Forbrug pr. 31.10.2018 Korr. Budget inkl. overførsler Forventet regnskab Forventet restbudget Sundhedsudvalg 264,1

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2015 Sundhedsudvalget Tekst Forbrug 31.03.15. Boligstøtte og pensioner 101.400 24.400 99.785-1.615 Sundhed 68.460 8.310 69.334 874 Ældre- og handicapområdet 172.438 42.377 172.938

Læs mere

Mål- og rammebeskrivelser for 2019 på bevillingsrammerne under Social- og Sundhedsudvalget

Mål- og rammebeskrivelser for 2019 på bevillingsrammerne under Social- og Sundhedsudvalget - 1 - Mål- og rammebeskrivelser for på bevillingsrammerne under Social- og Sundhedsudvalget 50.52 Tilbud til ældre pensionister 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov 50.56 Sundhed og forebyggelse 50.58

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 0

10 Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Social- og sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 11.166 Egentlige tillægsbevillinger 11.200 Finansieret til/fra andre udvalg -34 Som følge af indkøbsbesparelse

Læs mere

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr.

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr. Overblik 1 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje Drift Tabel 1: Senior & Sundhedsudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler

Læs mere

Oprindeligt budget. I alt myndighed 919,6 931,8 942,5 10,7

Oprindeligt budget. I alt myndighed 919,6 931,8 942,5 10,7 Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning August 2013 For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle

Læs mere

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget opfølgning pr. 31. marts Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 10 Social Service/Serviceudgifter 55 Social

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 0

10 Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning 0 Generelt

Læs mere

FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE

FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE Budget- og regnskabssystem 4.5.7 - side 1 Dato: 1. december 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE 5.50 Botilbud til længerevarende ophold for udviklingshæmmede,

Læs mere

Økonomiopfølgning ultimo juli 2019 CPO og Sundhed

Økonomiopfølgning ultimo juli 2019 CPO og Sundhed Økonomiopfølgning ultimo juli 2019 CPO og Sundhed Økonomiopfølgning juli 2019 Forbrug pr. 31.7.2019 Korr. Budget inkl. overførsler regnskab restbudget Sundhedsudvalg 206,1 364,4 373,6-9,2 Pleje og omsorg

Læs mere

Økonomivurdering for 2. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget

Økonomivurdering for 2. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget Økonomivurdering for 2. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget Resumé Sundhedsudvalget har i alt fået overført 1,3 mio. kr. i mindreforbrug fra regnskab 2016. Vi forventer et forbrug på i alt 452,4 mio. kr.

Læs mere

Social- og sundhedsudvalget

Social- og sundhedsudvalget Ultimo februar 2017 Social- og sundhedsudvalget Samlet overblik Social- og Sundhedsudvalget Omplaceringer 28-02- 2017 regnskab afvigelse Samlet Drift 707.515 1.360 0 708.875 82.193 708.875 0 Senior 280.461-640

Læs mere

Social Service/Serviceudgifter 0

Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2019 Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Social- og sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 Social Service/ Den centrale refusionsordning

Læs mere

Økonomiopfølgning CPO og Sundhed Ultimo december

Økonomiopfølgning CPO og Sundhed Ultimo december Økonomiopfølgning CPO og Sundhed Ultimo december Resumé Pleje og Omsorg og Sundhed har samlet set fået overført 1,2 mio. kr. i mindreforbrug fra regnskab 2016. Vi forventer et forbrug på i alt 338,5 mio.

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017 Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017 Politikområde Sundhed i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/8 Forventet regnskab Afvigelse i 2017 Udenfor selvforvaltning 1 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundheds-

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter Myndighed

10 Social Service/Serviceudgifter Myndighed Regnskab 2018 Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Social- og Sundhedsudvalget -20.365 00 Serviceudgifter -11.610 55 Den centrale refusionsordning 1.238 66 Aktivitetsbestemt

Læs mere

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr.

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr. Overblik 1 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje Drift Tabel 1: Senior & Sundhedsudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter Myndighed

10 Social Service/Serviceudgifter Myndighed Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 7.635 00 Serviceudgifter -3.286 55 Den centrale refusionsordning -576 66 Aktivitetsbestemt medfinansiering 11.498 10 Social Service/

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter Social Service/Overførselsudgifter 0

10 Social Service/Serviceudgifter Social Service/Overførselsudgifter 0 opfølgning pr. 30. september Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 689 Finansieret til/fra andre udvalg 689 10.1 10 Social Service/Serviceudgifter -23 Finansieret fra/til

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

10.2 Mindreforbrug på 0,184 mio. kr. vedrører primært færre udgifter til

10.2 Mindreforbrug på 0,184 mio. kr. vedrører primært færre udgifter til Noter til regnskab Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -10.827 Serviceudgifter -10.040 Overførselsudgifter 218 Den centrale refusionsordning 680 Ældreboliger -1.685

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget - Indeks

Social- og Sundhedsudvalget - Indeks Social- og Sundhedsudvalget - Indeks Værdier Stevns indeks Sammenlign Region ingsgruppen Sjælland indeks indeks Område Total/Deltotal Tekst Alle Totaler Total Tilbud til ældre, kr. pr. 65+ årig 79 100

Læs mere

Budget 2016 muligheder og begrænsninger

Budget 2016 muligheder og begrænsninger Budget 2016 muligheder og begrænsninger Budgetforslag 2016 Velfærd og sundhed Budget 2016 fordelt på hovedpolitikområder Politikområde 2016 priser Regnskab 2014 Korrigeret Budget 2015 Budget 2016 Borgerservice

Læs mere

Rammestyring for ældrecentrene og sygeplejen

Rammestyring for ældrecentrene og sygeplejen Rammestyring for ældrecentrene og sygeplejen Principperne bag en rammestyret budgetmodel er, at både ældrecentrene og sygeplejen får et samlet fast budget gældende for hele det pågældende budgetår. Fordele

Læs mere

Rebild Kommune - Total Oprindeligt budget / kr.

Rebild Kommune - Total Oprindeligt budget / kr. 1/13 budget / Kapitalmidler U/ DKK DKK DKK U 1.844.113 1.106.685 1.870.314 59,17-407.283-228.809-431.357 53,04 Arbejdsmarkedsudvalg U 419.276 263.684 437.081 60,33-144.728-98.399-161.728 60,84 Arbejdsmarked

Læs mere

Regnskab Regnskab Regnskab. Regnskab Anlæg

Regnskab Regnskab Regnskab. Regnskab Anlæg Bemærkninger til regnskab Politikområdet består af driftsudgifter til de 4 ældredistrikter Nord, Syd, Vest og Øst der varetager den kommunale ældrepleje. De udgifter det ikke kan henføres direkte til distrikterne

Læs mere

Udvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET

Udvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET Udvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET Budgetrevision April 2014 Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret. Der er forskydninger i forhold

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. april 2017

Budgetkontrol pr. 1. april 2017 Budgetkontrol pr. 1. april 2017 Politikområde Sundhed i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/3 Forventet regnskab Afvigelse i 2017 Udenfor selvforvaltning 1 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundheds-

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer

Læs mere

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Social- og Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr.

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Social- og Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr. Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/3-2018 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste

Læs mere

FAKTA OM: 8. Voksenpsykiatri og handicap - det specialiserede socialområde

FAKTA OM: 8. Voksenpsykiatri og handicap - det specialiserede socialområde FAKTA OM: 8. Voksenpsykiatri og handicap - det specialiserede socialområde Beskrivelse af brugere Beskrivelse af opgaver Hovedparten af opgaverne på det specialiserede voksen socialområde varetages i Ikast-Brande

Læs mere

Notat vedrørende indberetning til Indenrigs- og Socialministeriet og Sundhedsministeriet på det specialiserede socialområde, 4.

Notat vedrørende indberetning til Indenrigs- og Socialministeriet og Sundhedsministeriet på det specialiserede socialområde, 4. Regnskab Notat Til: Udvalget for Voksne og Sundhed Sagsnr.: 2010/04167 Dato: 5. februar 2013 Sag: Sagsbehandler: Notat vedrørende indberetning til Indenrigs- og Socialministeriet og Sundhedsministeriet

Læs mere

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: Februar 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: Februar 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 side 1 TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV (38) Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende tilbud til voksne. Det gælder botilbud,

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 Social- og Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr. Overførsler fra sidste

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 Social- og Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr. Overførsler fra sidste Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 pr. 31/3-2017 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår

Læs mere

Kortlægning af den økonomiske udvikling på ældreområdet samt forventninger til budget 2020

Kortlægning af den økonomiske udvikling på ældreområdet samt forventninger til budget 2020 Kortlægning af den økonomiske udvikling på ældreområdet 2014 2018 samt forventninger til budget 2020 Opdeling i analysen Budgettet på ældreområdet er delt op i tre grupper serviceudgifter, den centrale

Læs mere

Udvalget for Social omsorg

Udvalget for Social omsorg Udvalgsmedlemmer Udvalgsformand Hans Jørgen Hansen (V) Daniel Toft Jakobsen (A) Bent Poulsen (V) Hanne Grangaard (A) Birgit Jakobsen (K) Administrativ organisation Chef for Social omsorg Steen Dall-Hansen

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

Bemærkninger til budget 2017 politikområde Sundhed

Bemærkninger til budget 2017 politikområde Sundhed Bemærkninger til budget 2017 politikområde Sundhed Politikområdet består af aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifterne (indlæggelser, ambulante behandlinger og sygesikringsydelser), fuld finansiering

Læs mere

Velfærdsudvalget -300

Velfærdsudvalget -300 Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 Udvalg: Velfærdsudvalget Område Beløb i Note 1.000 kr. Velfærdsudvalget -300 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter 0 Finansieret til/fra andre udvalg -

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Socialområdet

Sagsbehandlingstider: Socialområdet Sagsbehandlingstider: Socialområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag i denne oversigt. Du finder sagsbehandlingstiderne

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter Myndighed 187

10 Social Service/Serviceudgifter Myndighed 187 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 20.044 00 Serviceudgifter 8.849 55 Den centrale refusionsordning -269 66 Aktivitetsbestemt medfinansiering 11.464 10 Social Service/

Læs mere

Velfærdsudvalget 0. Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

Velfærdsudvalget 0. Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Udvalg: Velfærdsudvalget Område Beløb i Note 1.000 kr. Velfærdsudvalget 0 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter 0 Finansieret til/fra andre udvalg - Serviceudgifter

Læs mere

Handicap og udsatte voksne

Handicap og udsatte voksne Handicap og udsatte Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre Ydelse Ydelse underbegreber Tilbud Paragraf Kontoplansnummer Kommentar Notation aktivitets- og samværsydelse

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016 Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-216 9-8-216 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

Økonomiopfølgning CPO og Sundhed Ultimo november

Økonomiopfølgning CPO og Sundhed Ultimo november Økonomiopfølgning CPO og Sundhed Ultimo november Resumé Pleje og Omsorg og Sundhed har samlet set fået overført 1,2 mio. kr. i mindreforbrug fra regnskab 2016. Vi forventer et forbrug på i alt 338,5 mio.

Læs mere

Udvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5

Udvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5 Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning 2014 Den forventede reduktion af driftsudgifterne er medvirkende til, at det samlede regnskabsresultat, som viser et forventet underskud på ca. 14 mio.

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2019

Økonomivurdering 2. kvartal 2019 Økonomivurdering 2. kvartal 2019 Side 1 af 10 Økonomivurdering pr. 2. kvartal 2019 Samlet Af ovenstående tabel fremgår at, vi forventer merforbrug på 9,0 mio. kr. på drift og et mindreforbrug på 54,7 mio.

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

For Holbæk Kommune forventes det, at det korrigerede budget for 2014 kan holdes. Oprindeligt budget

For Holbæk Kommune forventes det, at det korrigerede budget for 2014 kan holdes. Oprindeligt budget Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning Februar 2014 For Holbæk Kommune forventes det, at det korrigerede for 2014 kan holdes. På Udvalget for Voksne forventes det at tet for 2014 kan holdes.

Læs mere

Oprindeligt budget. Korrigeret budget

Oprindeligt budget. Korrigeret budget Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=) Skøn Skøn Skøn Forbrug pr. -2012 Overførsler fra til 2012 Korrigeret Oprindeligt Budget pr. 31 marts 2012 Social- og Sundhedsudvalget Drift Tabel 1: Social og

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer

Læs mere

Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg

Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg Ultimo august Holbæk Kommune årsresultat Ved revision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer, der tilsammen

Læs mere

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015 Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015 Dok. nr. 166294-14 Generelle opklarende spørgsmål Udvalget anmodes om at komme med bud på, hvor udvalget vurderer

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641

Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641 10 Social service

Læs mere