Økonomiopfølgning Januar-juli Fagudvalgsdel
|
|
- Anders Johnsen
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Økonomiopfølgning Januar-juli Fagudvalgsdel
2 Kommenterede forventninger til fagudvalgenes områder 1. SAMMENFATNING FOR ØKONOMIUDVALGET Budgetoverholdelse Budgetoverskridelse Budgetudfordring DRIFT: Økonomiopfølgning pr Beløb i kr. Forbrugsprocent 1. Økonomiudvalget ,4 % Administration ,0 % Øvrige udgifter ,8 % Generelle puljer ,0 % Ældreboliger ,2 % Tværgående omplaceringer mellem politikområder særskilt bilag 615 FORSYNINGSOMRÅDET 1.5 Affaldshåndtering Side 2
3 Samlet set forventes, at det korrigerede på Økonomiudvalget forventes overholdt. Der er redegjort nærmere for de enkelte politikområder nedenfor: 1.1 ADMINISTRATION Aktivitetsområdet Politisk Organisation: Der vil blive afholdt EU-afstemning d. 3. december Budgetmæssigt har udgiften været lagt i 2016, og vil på grund af fremrykningen kunne genere et mindre merforbrug i 2015 på valgkontoen. Det forventes dog, at merudgiften kan holdes inden for Økonomiudvalgets samlede ramme. Aktivitetsområdet Administrativ Organisation: På enkelte konti indenfor det administrative, er der positive og på andre negative afvigelser Det forventes dog at det holdes indenfor den udmeldte ramme og der er derfor ikke indmeldt nogen samlet afvigelse. 1.2 ØVRIGE UDGIFTER Den lave forbrugsprocent skyldes, at der i forbindelse med en organisationsændring er flyttet beløb vedrørende SOSU-elever og administrative elever med i alt 8,5 mio. kr., mens konteringen af lønudgifterne endnu ikke er på plads. Budgettet vedrørende aktivitetsområdet Forsikringer er uændret. Der er dog en genoptaget erstatningssag, hvor den mulige merudgift skønnes at kunne udgøre indtil 1,0 mio. kr. Såfremt sagen afgøres til udbetaling i 2015, forventes udgiften ikke at kunne indeholdes i det nuværende til skadesudgifter. 1.3 GENERELLE BUDGETPULJER Pulje til imødegåelse af pres på servicedriftsrammen Der vil efter godkendelse af denne revision være et merforbrug på 12,3 mio. kr. i forhold til servicedriftsrammen. Den resterende del af den afsatte pulje til imødegåelse af pres på servicedriftsrammen på 9,0 mio. kr. vil ikke blive taget i anvendelse ved denne revision, men udviklingen vil blive fulgt til næste revision i december. Der er i forbindelse med kommuneaftalen for 2016 mellem regering og kommunerne sket en nedjustering af rammen for kommunens udgifter til servicedrift. Nedjusteringen er på 1,3 mio. kr. fra 1.412,3 mio. kr. til 1.411,00 mio. kr. Nedjusteringen skyldes at overenskomstforhandlingerne resulterede i en lavere fremskrivning af lønningerne end der blev indregnet ved vedtagelsen for Tværgående pulje vedrørende indkøbsbesparelse. Under Generelle Budgetpuljer indgår puljen til effektiviseringer på indkøb i hele kommunen med en netto reduktion i 2015 på 4 mio. kr. Projektet blev igangsat i maj 2015 med et konsulentfirma efter udbud af opgaven. En foreløbig opgørelse af forventningen til realiserbare effektiviseringer i 2015 viser kun netto 2,0 mio. kr. Der mangler dog stadigvæk at blive gennemført prisforhandlinger med leverandørerne på enkelte store indkøbsområder, så der kan stadigvæk indhentes yderligere effektiviseringer resten af året. Den mindre effektivisering skyldes dels den sene igangsættelse af projektet og dermed virkning af aftaleændringerne i 2015, dels at de eksisterende indkøbsaftaler bliver anvendt i et meget højere omfang af områder og virksomheder i Halsnæs kommune end forventet af konsulentbureauet. Det skal dog bemærkes, at opgørelsen af helårsvirkningen i 2016 af de allerede indgåede indkøbsaftaler estimeres til 7,3 mio. kr., hvilket ligger 2 mio. kr. over, hvad den forventede virkning Side 3
4 af 2015 indsatserne var. Samlet over de 2 år giver projektet den effektivisering, som var estimeret, og fra 2017 og frem altså 2 mio.kr. mere end estimeret. Ved årets sidste økonomiopfølgning til december vil der kunne blive forelagt et mere præcist bud på, hvor store effektiviseringer der realiseres i 2015, og hvilke bevillingsmæssige konsekvenser en afvigelse fra 2015 kan have. INDTÆGTER herunder tilskud Økonomiopfølgning pr Beløb i kr. Indtægter Tilskud til at tage imod og integrere de markant flere flygtninge, der ventes i Midtvejsregulering Supplerende midtvejsregulering Regulering af grundskyld for Regulering på medfinansieringen på sundhedsudgifter Særligt integrationstilskud merindtægt på 1 mio. kr. Aftalen med regeringen om et særligt integrations tilskud i 2015 har givet Halsnæs Kommune en indtægt på 2,1 mio. kr. Heraf blev de 1,1 mio.kr. indarbejdet ved revisionen i april som finansiering af 3 integrationsmedarbejdere og 1 virksomhedskonsulent, mens den restende 1,0 mio.kr. indarbejdes ved denne revision, hvor merudgifterne på Integrationsområdet er beregnet og medtaget under Udvalget for Vækst og Erhverv. Midtvejsregulering 2015 mindreindtægt på 0,1 mio. kr. DUT virkningen (Lov og cirkulærprogrammet) af Beskæftigelsesreformen blev på 0,5 mio. kr. til ændrede samtaleforløb, men da reguleringen indgår i den samlede Midtvejsregulering for 2015 i, vil det betyde en samlet negativ påvirkning for kommunen på 0,1 mio. kr. Lov og Cirkulæreprogrammet indgår i Midtvejsreguleringen af tilskud og udligning sammen med beskæftigelsestilskud for 2015, endelig regulering af beskæftigelsestilskuddet for 2014, skattenedslag som følge af personskatteloven samt særligt tilskud med dårlig udvikling i ledigheden. Regulering af grundskyld for 2014 merindtægt på 0,2 mio. kr. Tilskud til kommuner i forbindelse med tilbagebetaling af grundskyld - endelig regulering af tilskud vedr Regulering af medfinansieringsudgiften på sundhedsudgifter merindtægt på 1,2 mio. kr. Tilbagebetaling fra Region Hovedstaden på akuttelefon I 2013 blev Akuttelefonen indført. Opgaven varetages af Regionen og ikke af praktiserende læger, hvorved Regionens opkrævninger til Kommunerne har været for høje. Der vil ske tilbagebetaling i 2015, mens beregningen af den kommunale medfinansiering ændres fra 2016, så der ikke fremover vil være en tilbagebetalingsordning. Side 4
5 RENTER Økonomiopfølgning pr Beløb i kr. Renter af indeståender og tilgodehavender FINANSIERING Økonomiopfølgning pr Beløb i kr. Balanceforskydninger Optagne og afdrag på lån Side 5
6 2. SAMMENFATNING FOR UDVALGET FOR SKOLE, FAMILIE OG BØRN Budgetoverholdelse Budgetoverskridelse Budgetudfordring Samlet set forventes der et merforbrug på 1,6 mio. kr. på Udvalget for Skole, Familie og Børn. Økonomiopfølgning pr Beløb i kr. Forbrugsprocent 2. Udvalget for Skole, Familie og Børn ,3 % Folkeskoler ,3 % Dagpasning ,2 % Familie ,2 % Tværgående omplaceringer mellem politikområder særskilt bilag Der er redegjort nærmere for de enkelte politikområder nedenfor: 2.1 FOLKESKOLER Udenfor virksomhedsaftale: Budgettet forventes overholdt. Der var afsat en pulje på 2,0 mio. kr. til dækning af forventede Side 6
7 merudgifter i forbindelse med lukning af Vinderød Skole og genåbning af Privatskolen Vinderød. Denne pulje blev ved revisionen i april lagt i kassen, idet skolerne ikke forventede merudgifter, som ikke kunne rummes indenfor tet. Dette har nu vist sig ikke at holde, idet skolerne har haft et merforbrug i denne forbindelse. Virksomheder: Hundested Skole forventer at have et merforbrug på 0,4 mio. kr. Der er foretaget afskedigelser, og der er tilbageholdenhed på indkøb af materialer, for at skabe en buffer til feriepengeudbetaling til fratrådte medarbejdere. Frederiksværk Skole har problemer med at overholde tet i Dette skyldes især opstart af den nye privatskole i Vinderød. For at imødegå udfordringerne laves der klasseoptimering på flere klasser fra skoleåret 2015/2016. Derudover har skolen været ramt af en del sygdom blandt både lærere og ledere. Dette giver ekstra store udgifter til vikarer. Skolen fik overført et underskud fra 2014 på Der forventes et samlet merforbrug på ca. 2,1 mio. kr. Arresø Skole har også problemer med at overholde tet i Der arbejdes fortsat på at minimere merforbruget i Der forventes et samlet merforbrug på ca. 2,0 mio. kr. Heldagsskolen forventes at have et merforbrug i Dette skyldes primært en merudgift på intern skolebus, manglende indtægter, udgifter i forbindelse med personale reduktioner, sygefravær samt særligt udfordrende elever. Der forventes et merforbrug i 2015 på ca. 1,5 mio. kr. Samlet set forventes et merforbrug på skolerne på 6,0 mio. kr. som forventes overført til DAGPASNING Udenfor virksomhedsaftale: Budgettet forventes overholdt. Den tidligere foreslåede private institution Kernehuset åbnede ikke 1. august 2015, som der har været planer om. I stedet for fortsætter Hovedgaden som kommunal institution under Børnehuset Kregme. Udgiften hertil på ca. 1,8 mio. kr. finansieres primært ved mindreforbrug på Dagplejen samt via kontiene vedr. køb af pladser og kørsel vedrørende specialbørn. Der forventes et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. som forventes overført til Virksomheder: Samlet set forventes der et lille mindreforbrug på virksomhederne. Det dækker over 2-3 virksomheder, hvor det ser ud som om, det kan blive svært at overholde tet samt 5 virksomheder, som forventes at have mindreforbrug. 2.3 FAMILIE Der er risiko for et merforbrug på 3 mio. kr. på området. I 2014 havde området et mindreforbrug på 2,9 mio. kr., svarende til et på 89,8 mio. kr. Budgettet er reduceret med 4,7 mio. kr. fra 2014 til Det forventede forbrug i 2015 er kun 4 mio. kr. højere end Det er således ikke lykkedes at reducere forbruget, som forventet ved lægningen. Der er fortsat et meget stort pres på forebyggende foranstaltninger. Til gengæld er der medio 2015 styr på sagerne, og der ligger ikke som tidligere ubehandlede sager og venter. Antallet af anbringelser er stabilt. I 2015 har der (ekstraordinært) været to meget dyre sager med familiedøgnophold. En af disse familier har ikke lovligt ophold i Danmark, hvorfor der er usikkerhed om betalingsforpligtigelsen på 2 mio. kr. Sagen behandles i øjeblikket af ministeriet, og er ikke taget op til bevilling i denne revision. Efter Servicelovens 159, har forældrene pligt til at bidrage til udgifterne ved barnets/den unges ophold uden for hjemmet efter 52, stk. 3 nr. 7. En handlingsmulighed er at optimere Side 7
8 forretningsgange og udnytte muligheden for at inddrive egenbetaling i højere grad. Det er umiddelbart områdets vurdering, at potentialet ligger på ca kr. årligt. For at gøre dette muligt, er det nødvendigt, at gennemgå samtlige sager, herunder træffe afgørelser og afvente høring/anker mm., hvorfor det først vil være realistisk at kunne udnytte potentialet i Merforbruget modsvares af en merindtægt vedrørende statsrefusioner på særligt dyre enkeltsager på 2 mio. kr., der skyldes foretaget kvalitetssikring med et nyt valideringsværktøj af udgifter/indtægter for 2012 (0,7 mio.), 2013 (0,1 mio.) og 2014 (1,2 mio.). Side 8
9 3. SAMMENFATNING FOR UDVALGET FOR ÆLDRE OG HANDICAPPEDE Budgetoverholdelse Budgetoverskridelse Budgetudfordring Samlet set udviser økonomiopfølgningen på Udvalget for Ældre og Handicappede et merforbrug på 2,4 mio. kr. Økonomiopfølgning pr Beløb i kr. Oprindelig t Korrigere t Forbrugs -procent Tillægs bevilling 3. Udvalget for Ældre og Handicappede ,1 % Handicap og Psykiatri ,4 % Ældre ,8 % Sociale Ydelser ,5 % Tværgående omplaceringer mellem politikområder særskilt bilag -195 Der er redegjort nærmere for de enkelte politikområder nedenfor: 3.1 HANDICAP OG PSYKIATRI Handicap og psykiatri På Handicap- og psykiatri området ses en stigning i øget hjælpebehov hvilket presser tet. Presset ses primært på botilbud for voksne handicappede i form af øget hjælpebehov herunder Side 9
10 særtakster samt stigning i enhedspriser. For imødegåelse af pres på overholdelse arbejdes der løbende med gennemgang af særligt dyre enkelt sager. Takstfinansieret område: Der er foretaget en beregning af den endelige takstberegning 2014 på de takstfinansierede institutioner under Handicap- og Psykiatri området. Beregning af merforbrug på over 5 % skal indarbejdes i takstberegning for 2016 jfr. KKR Rammeaftale. Beregningen udgør kr., som tilbageføres til Botilbuddene i 2015 og indarbejdes i takstberegningen 2016 som en øget takstindtægt. 3.2 ÆLDRE Der er på baggrund af det aktuelle aktivitetsniveau udarbejdet en prognose for udgifterne resten af året på Visitationens område. På mellemkommunale afregninger forventes der en netto merindtægt på 0,9 mio. kr., hvilket skyldes, at der i løbet af maj og juni er tilkommet 3 udenbys beboere til kommunens plejeboliger. Det skal dog bemærkes, at området er meget følsomt over for ind- og udflytninger, så beløbet kan ændre sig væsentligt til næste økonomirapportering. På personlig og praktisk hjælp forventes der nu en mindreudgift på 1,3 mio. kr., idet der dels er sket et fald i de samlede visiterede timer, dels en forskydning fra private leverandører til den kommunale pleje. Her er dog et usikkerhedsmoment i forhold til en verserende sag om tilbagebetaling af tilbageholdt beløb til en privat leverandør, der ophørte i 2014, hvor det tilbageholdte beløb indgik i et. Endelig forventes en mindreudgift på 0,1 mio. kr. på de øvrige konti under Visitationen. 3.3 Sociale Ydelser Efterværn På efterværn ses et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. som kan være medfinansierende på presset på botilbud for voksne handicappede under Handicap- og Psykiatri området. Boligstøtte Udgiften til boligydelse har været stigende i løbet af 2015, idet antallet af sager er steget med 25 sager, hvilket betyder et merforbrug på 1,4 mio. kr. Side 10
11 4. SAMMENFATNING FOR UDVALGET FOR VÆKST OG ERHVERV Budgetoverholdelse Budgetoverskridelse Budgetudfordring Samlet set udviser økonomiopfølgningen på Udvalget for Vækst og Erhverv, at der vil være et mindreforbrug på 4,8 mio. kr. Økonomiopfølgning pr Beløb i kr. Forbrugsprocent 4. Udvalget for Vækst og Erhverv ,2 % Beskæftigelse ,5 % Erhverv og Turisme ,6 % Der er redegjort nærmere for de enkelte politikområder nedenfor: 4.1 BESKÆFTIGELSE Ydelser mindreudgift samlet på 4,8 mio. kr. Medfinansiering af A-dagpenge mindreudgift på 5,8 mio. kr. Antallet af ledige på A-dagpenge har været faldende i 2015, hvilket betyder et mindreforbrug på 5,8 mio. kr. Omregnet svarer det til 26 helårspersoner på A-dagpenge og 13 helsårspersoner på Arbejdsmarkedsydelse. Kontanthjælp mindreudgift på 3,1 mio. kr. Antallet af kontanthjælpsmodtagere har været faldende i løbet af 2015 med 40 helårspersoner, hvilket betyder et mindreforbrug på 3,1 mio. kr. Side 11
12 Integration merudgift på 2,8 mio. kr. Grundet modtagelse af et stigende antal flygtninge i fra forventet 26 til 77 vil der være et øget behov på 2,8 mio. kr. i Det øgede udgiftsbehov vil blive dækket via garantien, som udligner hele landets udgifter til forsørgelsesudgifterne til flygtninge. Dog med en forskydning på 2 år. Der vil være tale om en likviditetspåvirkning for kommunen. Pensioner merudgift på 1,3 mio. kr. Der vil være et merforbrug på udgiften til pensioner på 1,3 mio. kr.. Merbruget skyldes hovedsagligt, at afgangen i de ældre pensionsformer med høj refusion har vist sig at være lavere end tidligere antaget. I forbindelse med pensionsreformen i 2013, blev der foretaget et skøn for tilog afgang af pensioner i overslagsårene. Det har vist sig, at tilgangen har været korrekt beregnet, mens afgangen har været ca. 50 sager lavere end prognosen estimerede ved pensionsreformen i Erhverv og Turisme På Erhvervs- og turismeområdet er forbrugsprocenten på kun på 32,6 % til trods for, at økonomiopfølgningen er foretaget for årets første 7 måneder. Den relativt lave forbrugsprocent skyldes i særlig grad, at en række udgifter først vil blive betalt i efteråret 2015, fx Halsnæs Kommunes omkostninger til konsulentstøtte til visionsprojektet, omkostninger til afholdelse af Post Danmark, Stålmanden og en række andre udgiftsposter. Budgettet forventes overholdt. Side 12
13 5. SAMMENFATNING FOR UDVALGET FOR SUNDHED OG KULTUR Budgetoverholdelse Budgetoverskridelse Budgetudfordring Samlet set udviser økonomiopfølgningen på Udvalget for Sundhed og Kultur et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Økonomiopfølgning pr Beløb i kr. Forbrugsprocent 5. Udvalget for Sundhed og Kultur ,6 % Kultur ,9 % Fritid ,3 % Sundhed ,8 % Tværgående omplaceringer mellem politikområder særskilt bilag Der er redegjort nærmere for de enkelte politikområder nedenfor: 5.3 SUNDHED Medfinansiering af sundhedsudgifter mindre forbrug på 1,0 mio. kr. Der forventes på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på den kommunale medfinansiering på 1 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært den ambulante og stationære somatik, hvor der i øjeblikket ses en mindre stigning end forventet ved revisionen i april. Side 13
14 6. SAMMENFATNING FOR UDVALGET FOR MILJØ OG TEKNIK Budget Regnskab Budgetoverholdelse Budgetoverskridelse Budgetudfordring Samlet set udviser økonomiopfølgningen på Udvalget for Miljø og Teknik, at der vil være et merforbrug på 1,4 mio. kr. Økonomiopfølgning pr Beløb i kr. Forbrugsprocent 6. Udvalget for Miljø og Teknik ,3 % Veje, Grønne områder og Miljø ,8 % Kommunale Ejendomme ,4 % Tværgående omplaceringer mellem politikområder særskilt bilag Der er redegjort nærmere for de enkelte politikområder nedenfor: 6.1 VEJE, GRØNNE OMRÅDER OG MILJØ Rottebekæmpelse merforbrug på 0,1 mio.kr. Gebyrnedsættelse på kr. på det brugerfinansierede område for 2015 har ikke været indarbejdet i tet. Side 14
15 Udenfor revisionen Natur og Vej forventer et mindreforbrug i 2015 på processen med konkurrenceudsættelsen af virksomheden Natur og Vej på kr. på grund af forskydning i tidsplanen. Det overskydende beløb vil blive søgt overført til den videre udbudsproces i 2016 i overførselssagen primo Hvis Natur og Vej ikke vinder konkurrenceudsættelsen, skal der i øvrigt indarbejdes et engangsbeløb svarende til medarbejdernes optjente ferie. Beløbet overdrages til den vindende virksomhed i sammenhæng med virksomhedsoverdragelsen. Beløbet tages i givet fald med i en revision i KOMMUNALE EJENDOMME Skatter, afgifter og forsikringer merforbrug på 1,3 mio. kr. Merforbruget skyldes betaling af restance for kommunale ejendomme vedrørende sår Forhøjet forbrugsprocent: Forbrugsprocenten er ultimo juli væsentligt højere end forventet. På aktivitetsområdet Ejendomsvedligehold er der igangsat mere ejendomsvedligehold end det har vist sig muligt inden for det afsatte. Det nye ejendomscenter har primo august igangsat modgående foranstaltninger, hvilket indebærer opbremsning af igangsat og planlagt ejendomsvedligehold der vurderes at kunne udsættes, samt en gennemgang af årets bogførte forbrug på området. På aktivitetsområdet Rengøring er der i årets indarbejdet den besparelse som virksomhedsoverdragelsen til ISS og den fremadrettet rengøringsløsning af de kommunale+ ejendomme medfører. Besparelsen påvirker på nuværende tidspunkt forbrugsprocenten negativt, da besparelsen først effektueres i årets sidste 5 måneder. På aktivitetsområdet skatter, afgifter og forsikringer er den lagte udgift til betaling af ejendomsskat på kommunens ejendomme bogført for hele året i januar måned. Dvs. at forbrugsprocenten allerede i januar måned er 100 %. Der har ved gennemgang af ejendomsskatterne for 2014 vist sig en restance på 1,3 mio. kr. som drejer sig om kommunens ejendomme og der søges om en tillægsbevilling på dette beløb. Side 15
Økonomiopfølgning Januar-juli Fagudvalgsdel
Økonomiopfølgning Januar-juli Fagudvalgsdel Kommenterede forventninger til fagudvalgenes områder 1. SAMMENFATNING FOR ØKONOMIUDVALGET 250 240 230 220 210 200 255 252 252 Budgetoverholdelse Budgetoverskridelse
Læs mereØkonomiopfølgning Januar-oktober Fagudvalgsdel
Økonomiopfølgning Januar-oktober Fagudvalgsdel Kommenterede forventninger til fagudvalgenes områder 1. SAMMENFATNING FOR ØKONOMIUDVALGET - DRIFT Forventet regnskab 250 240 230 220 210 200 Oprindeligt 255
Læs mereØkonomiopfølgning januar juli inklusiv budgetrevision
Økonomiopfølgning januar juli inklusiv budgetrevision September 2015 Koncernøkonomi og udvikling Økonomi og indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Økonomiopfølgning januar juli inklusiv bud på budgetrevision
Læs mereØkonomiopfølgning Januar-april Fagudvalgsdel
Økonomiopfølgning Januar-april Fagudvalgsdel Kommenterede forventninger til fagudvalgenes områder 1. SAMMENFATNING FOR ØKONOMIUDVALGET Tabel 3 250 240 230 220 210 200 255 246 249 Budgetoverholdelse Budgetoverskridelse
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Oktober 2014 regnskab 2014 Tabel 1 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventninger INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering April 2014 Forventet regnskab 2014 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER 2.024,5 2.024,5
Læs mereØkonomiopfølgning Januar-oktober inklusiv budgetrevision
Økonomiopfølgning Januar-oktober inklusiv budgetrevision Oktober 2015 Koncernøkonomi og udvikling Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Økonomiopfølgning januar oktober inklusiv bud
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering December 2014 Forventet regnskab 2014 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventetede afvigelser
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2014 regnskab 2014 BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER 2.024,5 2.024,5 2.021,5-3,0 DRIFTSVIRKSOMHED
Læs mereØkonomiopfølgning januar april inklusiv budgetrevision
i Økonomiopfølgning januar april inklusiv budgetrevision April 2015 Koncernøkonomi og udvikling Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Økonomiopfølgning januar april inklusiv bud på budgetrevision 1. Status
Læs mereForventet regnskab pr. 31. oktober 2016
Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016 Bilag 1 Koncernøkonomi Natur og Udvikling Mio kr. Forventet regnskab pr. 31. juli 2016 - Overblik Fortegn: forbrug (+), indtægter/mindreforbrug (-) Resultat af ordinær
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Budgetrevision 31.8.2014 2014 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5
Læs mereBudgetrevision August Økonomi og Indkøb. Natur og Udvikling
revision 31.5.2014 August 2014 Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for revisionen pr. 31. maj 2014 1. Status maj 2014 grafisk overblik 2. Tværgående
Læs mereUdvalget for Voksne og Sundhed
17. november 2010 Udvalget for Voksne og Sundhed Den lineære forbrugsprocent ved udgangen af oktober er 83,3%. Nærværende notat kommenterer oktober måneds Ledelsesrapport samt Nøgletalsrapport. Notatet
Læs mereHalvårsregnskab 2012
Halvårsregnskab 2012 August 2012 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2012... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...
Læs mereForventet regnskab pr. 31. juli 2016
Forventet regnskab pr. 31. juli 2016 Bilag 1 Koncernøkonomi Natur og Udvikling Mio kr. Forventet regnskab pr. 31. juli 2016 - Overblik Fortegn: forbrug (+), indtægter/mindreforbrug (-) Resultat af ordinær
Læs mereBilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. oktober 2016
Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. oktober 2016 Godkendelse Bevilling Type Lividitetspåvirkning Serviceudgifter Oprindeligt budget - likviditetsforbrug 13.627 Oprindeligt budget
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereBilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. juli 2016
Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. juli 2016 Godkendelse Bevilling Type Lividitetspåvirkning Serviceudgifter Oprindeligt budget - likviditetsforbrug 13.627 Oprindeligt budget -
Læs mereØkonomiopfølgning Januar-februar 2016 Fagudvalgsdel
Økonomiopfølgning Januar-februar 2016 Fagudvalgsdel Kommenterede forventninger til fagudvalgenes områder 1. SAMMENFATNING FOR ØKONOMIUDVALGET - DRIFT 250 240 230 220 210 200 258 260 260 Budgetoverholdelse
Læs mereØkonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016
Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. juni forventes driftsudgifterne, ved
Læs mereBudgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 3 pr. 30. september Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september viser det forventede regnskab for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning...
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mere30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634
Budgetopfølgning pr. 30. juni Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 6.634 Egentlige tillægsbevillinger 6.900 Finansieret til/fra andre udvalg -266 10 Social Service /
Læs mereBudgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts viser det forventede regnskab for ØKONOMI, HR & IT 0 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts
Læs mereBudgetrevision 2, pr. april 2014
Budgetrevision 2, pr. april 2014 Økonomiudvalg og byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret.
Læs mereDe samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.
NOTAT 03-03-2017 Sammenfatning af kommunens årsregnskab Høje-Taastrup Kommune har fortsat en robust økonomi, men har i løbet af året været udfordret på servicerammen. I har den økonomiske styring således
Læs mereNotat til ØK den 4. juni 2012
Notat til ØK den 4. juni 2012 Nærværende notat er udarbejdet til Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 4. juni 2012 og indeholder en genvurdering og nye forudsætninger i forhold til det resultat, der
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereØkonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014
Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende
Læs mereBudgetrevision. Pr. 31. maj Økonomiudvalget
Regnskab Budgetrevision Pr. 31. maj 2010 Økonomiudvalget Indholdsfortegnelse 1 Opsamling...3 2 Administration.. 3 3 Øvrige Udgifter.. 4 4 Renter, tilskud, udligning, skatter og balanceforskydninger.4 5
Læs mereBUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011
BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011 Guldborgsund kommune September 2011 Indledning Budgetopfølgningen pr. 31/8-2011 omhandler væsentlige udviklingstendenser
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. oktober 2017
Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017 Politikområde Sundhed i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/8 Forventet regnskab Afvigelse i 2017 Udenfor selvforvaltning 1 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundheds-
Læs mereSAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev
SAMLET OVERBLIK Pr. 31. maj 2016 rev. 12.8.16 Samlet overblik budgetopfølgning 2-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 45,8 mio. kr., hvilket er 4,8 mio. kr. bedre end det korrigerede
Læs mereHalvårsregnskabet er opfølgningsmæssigt anderledes end alle øvrige budgetopfølgninger i løbet af budgetåret.
Halvårsregnskab, Holbæk Kommune Økonomi & effekt Lovgrundlag Social- og Indenrigsministeriet har indgået aftale om, at kommunerne fra 2011 skal udarbejde halvårsregnskaber. Folketingen vedtog i februar
Læs mereBemærkninger. Resultat Op til 2% Over 2 % -1% 100% i alt
Bilag 1 overførsel fra 2014 fra 2014 HALSNÆS KOMMUNE 911.475.591-4.531.762 4.422.216 0-1.703.025-4.121.853 1.524.261 Økonomiudvalget 211.615.500 2.090.474 2.090.474 0 1.590.474 Administrationen 211.615.500
Læs mereForventet regnskab pr. 30. april 2016
Forventet regnskab pr. 30. april 2016 Koncernøkonomi og Vækst Økonomi og indkøb Juni 2016 Natur og Udvikling Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Forventet regnskab pr.
Læs mereTillægs bevilling. Korrigeret budget
Social og psykiatri 1.000 kr., - for indtægt Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % Social og psykiatri - drift 134.324 5.236 139.560 135.790-3.770-2,70
Læs mereNotat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område
Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2016 samt forventet regnskab 2016... 2 2.1 Kommentarer
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereBudget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?
Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret
Læs mereBUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE: ARBEJDSMARKEDSYDELSER OG TILSKUD BUDGETOPFØLGNING Guldborgsund kommune Maj 10
BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE: ARBEJDSMARKEDSYDELSER OG TILSKUD BUDGETOPFØLGNING 30.04.10 Guldborgsund kommune Maj 10 Indledning Området vedrører hovedsagelig førtidspensioner, personlige tillæg til pensionister
Læs mereStatus oktober 2014 grafisk overblik
Mio kr. Status oktober 214 grafisk overblik Fortegn: forbrug (+) indtægter/mindreforbrug (-) Resultat af ordinær drift Drift -11 1.95-1 -9-8 -17-95 -11 1.9 1.85 1.8 1.94 1.913 1.898 Anlæg Samlet resultat
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6
Læs mereVirksomhed Årets resultat 2015
Virksomhed Årets resultat 2015 Forbrug Pct. Korrigeret Budget Bruttobudget (Takstfinan.) HALSNÆS KOMMUNE 804.143.771 803.102.163 Økonomiudvalget 217.751.109 224.743.668 Administrationen 209.525.026 213.401.864
Læs mereGodkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling
Punkt 3. Godkendelse af aktuel status 2017 - Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2017-044872 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Fælles kommunale udgifter, drift, gives
Læs mereNOTAT. 3. økonomiske redegørelse, Børneudvalget
NOTAT Dato Børne- og Uddannelsesforvaltningen BUF-Sekretariat 3. økonomiske redegørelse, Børneudvalget Børne- og Uddannelsesforvaltningen har foretaget budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 på Børneudvalgets
Læs mereSocial- og Sundhedsudvalget
Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler
Læs mereTØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.
Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.
Læs mereBudgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj viser det forventede for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Økonomisk
Læs mereBudgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar Budgetopfølgning 1 Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar viser det forventede regnskab for. Foto: Vallø Slotspark ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. april 2017
Budgetkontrol pr. 1. april 2017 Politikområde Sundhed i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/3 Forventet regnskab Afvigelse i 2017 Udenfor selvforvaltning 1 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundheds-
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. oktober 2015
Budgetkontrol pr. 1. oktober 7. SUNDHED I 1.000 kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet
Læs mereBudgetrevision. 31. maj Udvalget for Voksne- og sundhed
Budgetrevision 31. maj Udvalget for Voksne- og sundhed Sammenfatning Politikområdet Sundhed Budgettet forventes overholdt Politikområdet Ældre Der forventes et merforbrug på 3,6 mio. kr. Politikområdet
Læs mereBudgetopfølgning 2/2012
Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,
Læs mereGentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund
Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering
Læs mereUdgiftbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse)
Status på den samlede økonomi pr. 31.08. Økonomirapporteringen samler alle politikområdernes økonomirapportering for august måned i en resultatopgørelse. Der gives et estimat af forventet årsregnskab,
Læs mereSAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019
SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 Budgetopfølgning 1 30. april Nedenfor vises resultatopgørelsen for 2019. Det forventede regnskab (kolonne 4) er udarbejdet med udgangspunkt i forvaltningernes budgetopfølgning
Læs mereBudget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?
Hedensted Kommune 27-11- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret
Læs mereRegnskab Halvår
Regnskab 2011 1. Halvår 1. januar 30. juni 2011 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Telefon 47 78 40 00 Telefax 47 78 40 99 Hjemmeside: www.halsnaes.dk E-mail:
Læs mereNotat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område
Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer
Læs mereD - Budgetopfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag
D - opfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag Sagnr.: 17/14847 Sagsansvarlig: HELLE KISUM J.nr.: 00.30.00 Ø00 Sagen afgøres i: Byrådet Anledning I Billund Kommunes principper
Læs mereØkonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011
Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312
Læs mereHalvårsregnskab 2013
Halvårsregnskab 2013 August 2013 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2013... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...
Læs mereGenerelle bemærkninger til regnskab 2015
Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Regnskabet overholder de fire overordnede målsætninger: Regnskab 2015 viser overordnet et godt resultat. Det overholder de fire overordnede økonomiske mål for den
Læs mereForbrug pr. 31/5-2012 Korrigeret budget
korrigeret Korrigeret Oprindeligt Budgetopfølgning pr. 31. maj 2012 Økonomiudvalget Finansielle konti Renter 1 2 3 4 5 6 7=2-5 Renter af likvide aktiver - 4.200-4.200-692 -4.200-4.200 0 Renter af kortfristede
Læs mereSundhedsudvalget. Halvårsregnskab
Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17
Læs mereEfter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:
Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt
Læs mereHalvårsregnskab 2014 bemærkninger
Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab
Læs mereTværgående økonomisk månedsrapportering
Tværgående økonomisk månedsrapportering April 2014 Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for april 2014 1. Status april 2014 grafisk overblik
Læs mereRegnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)
Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet
Læs mereBudgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...
Læs mereNotat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.
Dato 12. september 2014 Lb.nr. 118340-14 Sagsnr. 14-2023 Ref. Jette Poulsen Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Skoleområdet: Folkeskoleområdet/SFO-området:
Læs mereSKØNSKONTI BUDGET
Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har lovmæssigt krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er hovedsagelig tale om forsørgelsesudgifter (fx dagpenge til forsikrede
Læs mereØkonomiudvalg og Byråd
Økonomiudvalg og Byråd Økonomi- og aktivitetsopfølgning August, 2013 For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. august 2018
Budgetkontrol pr. 1. august 2018 Politikområde Børn og Unge i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/7 Forventet regnskab Afvigelse i 2018 Aktivitetsområder 1 Anbringelser 114.653 77.517 129.921 15.268
Læs mereØkonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016
Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. september forventes driftsudgifterne,
Læs mereBudgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi
Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Regnskab 2011 Vedtaget budget 2012 Korrigeret budget 2012 Forventet regnskab 2012 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -5,9-7,8-7,3-3,4
Læs mereAllerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner
Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...
Læs merePkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget
Pkt.nr. 2 Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at Økonomirapporteringen pr. 31. juli 2007 tages til efterretning 2. at Forvaltningerne
Læs mereØkonomirapport nr. 1 for Afrapportering pr. 29. februar Til DIF Til ØU Økonomi og Stab 17.
Afrapportering pr. 29. februar 216 Til DIF 18.3.216 Til ØU 5.4.216 Økonomi og Stab 17. marts 216 Økonomirapport nr. 1 for 216 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2 262 Albertslund SIDE 2 Indhold 1. Status
Læs mereTværgående økonomisk månedsrapportering
Tværgående økonomisk månedsrapportering Koncernøkonomi og vækst Økonomi September 2014 Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for september 2014 1. Status september
Læs mereOpfølgning på Budget Pr. 31. maj Udvalget for Miljø og Teknik
Regnskab Opfølgning på Budget 2010 Pr. 31. maj 2010 Udvalget for Miljø og Teknik Indholdsfortegnelse 1 Opsamling... 3 2 Veje, grønne områder og miljø... 3 3 Kommunale ejendomme... 7 2 1 Opsamling 1.1 Budgetramme
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. marts Drift, refusion og finansiering - Tillægsbevillinger
opfølgning pr. 31. marts - Drift, refusion og finansiering - 1.000 kr. Forventet regnskab Forbrug pr. 31. marts Korrigeret budget Forbrugsprocent Afvigelser (A) Heraf omplacering mellem udvalg/kto. 8 (B)
Læs mereØkonomirapportering 310810
0025 Faste ejendomme U 8.112 8.112 4.500 8.112 I -5.486-5.486-5.486 0462 Sundhedsudgifter m.v U 162.838 1.118 163.956 90.224 179.426 15.470 Merudgifter på 15,5 mio. kr. på medfinansiering af sundhedsudgifterne.
Læs mereMerforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet og 13,6 mio. kr. på politikområdet Voksenspecialområdet.
Socialudvalget -2019 Vurdering Holder det korrigerede budget? Nej der forventes et merforbrug på 24,2 mio. kr. før omplaceringer. Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet
Læs mereSbsys dagsorden preview
Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige
Læs mereBilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget
Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* budget regnskab (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 667,4 663,0-4,4
Læs mereForventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017
Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og
Læs mereBESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.
Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben
Læs merePolitikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld
Overordnet konklusion: Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2014 Tabel 1: (1.000 kr.) Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra
Læs mereØkonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015
Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 30. september forventes der
Læs mereRegnskab 2010. Vedtaget budget 2011
Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i
Læs mereBudget Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i kr.
ÆNDRINGSFORSLAG STILLET AF: Negative beløb = indtægt Regnskab 2015 Budget 2017-2020 - Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i 1.000 kr. Oprindelig budget 2016 Forv. regnsk. 2016
Læs mereVedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015
Vedrørende: Forventet regnskab 2015 - budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2015 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk
Læs mereForventet regnskab - overordnet oversigt 4
Budgetopfølgning pr. 31-03-2018 ndholdsfortegnelse: side Resultatopgørelse 3 Forventet regnskab - overordnet oversigt 4 Afvigelsesrapportering Børne- og ndervisningsudvalget 5 Afvigelsesrapportering Økonomi-
Læs mereHalvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag
Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2019
Økonomivurdering 1. kvartal 2019 Side 1 af 10 Økonomivurdering pr. 1. kvartal 2019 Samlet Af ovenstående tabel fremgår at, vi forventer merforbrug på 8,2 mio. kr. på drift og et mindreforbrug på 58,1 mio.
Læs mereHalvårsregnskab 2014
Halvårsregnskab 2014 August 2014 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2014... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...
Læs mere