Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Transkript

1 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling til ombygning af Tingagergården og opførelse af 6 almene boliger til voksne med udviklingshæmning. 1. Resume I budgetforliget er der afsat anlægsmidler på 59,4 mio. kr. til etablering af 191 pladser fordelt på 8 større anlægsprojekter inden for voksenhandicap-området. Dette anlægsprojekt er det 7. i rækken. Tingagergården er et eksisterende botilbud, der renoveres, ombygges og udvides med en ny tilbygning med 6 stk. 2- rums boliger til et samlet antal boliger på 23. Målgruppen er borgere med autismespektrumforstyrrelser, der har behov for et individuelt og helhedsorienteret botilbud som grundlag for et trygt og meningsfyldt voksenliv. Botilbuddet tilpasses denne målgruppes behov, og Tingagergården bliver således et mere tidssvarende og moderne botilbud. Boligernes huslejeniveau vil ligge inden for denne beboergruppes betalingsevne. Efter tidsplanen vil byggeriet opstarte medio 2015 og fuldt ibrugtages i maj Byggeriet gennemføres som en totalrådgivning med udbud i fagentrepriser, hvor Aarhus Kommunes krav til sociale- og arbejdsklausuler vil indgå i entreprisekontrakterne. Klik her for at angive tekst. side 1 af 8

2 2. Beslutningspunkter At 1) gennemførelse af tilbygning af 6 nye almene boliger samt ombygning af botilbuddet Tingagergården godkendes med en samlet anskaffelsessum på kr. inkl. moms med tilhørende servicearealer til en anskaffelsessum på kr. ekskl. moms. Hertil godkendes ombygningen af boliger efter Servicelovens 107 (boformer) med fælles- og servicearealer til en samlet anskaffelsessum på kr. ekskl. moms. At 2) der gives tilsagn om støtte til den almene del på statens vegne i henhold til Lov om Almene Boliger m.v. og herunder godkendelse af skema A. At 3) Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse bemyndiges til at godkende Skema B, når dette foreligger, under forudsætning af, at den samlede anskaffelsessum ikke overstiger summen i Skema A. At 4) der meddeles en anlægsbevilling på kr. inkl. moms til de almene boliger og en anlægsbevilling på kr. ekskl. moms til de tilknyttede servicearealer, samt at der meddeles en anlægsbevilling på kr. ekskl. moms til boliger og serviceareal vedr At 5) der meddeles en anlægsindtægtsbevilling på a) kr. ekskl. moms i statsligt servicearealtilskud, b) kr. ekskl. moms svarende til grundens værdi samt c) ekskl. moms i forbindelse med energirenovering (Aa+) af de eksisterende bygninger. At 6) der til finansiering af anlægsbevillingerne afsættes rådighedsbeløb i løbende priser jf. tabel 2. At 7) Aarhus Kommunes udgift på kr. i forbindelse med projektet finansieres via et træk på det afsatte rådighedsbeløb på 59,4 mio. kr. fra Budgetforliget jf. tabel 1. At 8) der optages lån i KommuneKredit på 88 % af anskaffelsessummen for de almene boliger, som beløber sig til kr. inkl. moms. Klik her for at angive tekst. side 2 af 8

3 3. Baggrund I budgetforliget er der afsat anlægsmidler på 59,4 mio. kr. til etablering af i alt 191 pladser fordelt på 8 større anlægsprojekter i årene inden for voksenhandicap-området. Med byggeriet på Tingagergården vil der være realiseret 163 af de 191 boliger (jf. bilag 2). Byggeriet på Tingagergården skal ses i sammenhæng med de 36 nye boliger på Kilebo i Tilst, hvor en del af beboerne hidtil har boet på Tingagergården. I forbindelse med fraflytningen til Kilebo er bygningerne på Tingagergården blevet ledige til en om- og tilbygning til en anden målgruppe inden for autismespektret, som beskrevet i nærværende indstilling. 4. Effekt Med udbygningen af egne botilbud øges muligheden for selv at kunne løse opgaven med botilbud til Aarhusborgere, som Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse (MSB) ellers ville være nødsaget til at tilbyde en plads uden for kommunen. Ombygningen af Tingagergården, og herunder etableringen af de 6 nye boliger, medvirker netop til at imødekomme behovet for en større selvforsyning med botilbud i Aarhus Kommune. Det nye botilbud bliver tidssvarende og fleksibelt og vil kunne dække behovet for et bredt udvalg af boligtyper til borgere med autismespektrumforstyrrelser, som Aarhus Kommune ikke tidligere har haft et målrettet botilbud til. De kommende beboere har behov for et moderne botilbud med autismespecifik viden og er afhængige af individuelt tilrettelagte støttesystemer. Den enkelte borger får således et individuelt og helhedsorienteret tilbud med vejledning, udviklingsmuligheder og grundlag for et trygt og meningsfyldt voksenliv. Botilbuddet hører organisatorisk til Center for Voksne med Autisme og ADHD (CVAA) under søjlen for Voksen- Handicap i Socialforvaltningen. Klik her for at angive tekst. side 3 af 8

4 5. Ydelse Tingagergården er beliggende på Tilst Skolevej 17 i Tilst og består af et bebygget areal på m2 fordelt på tre bo-afdelinger. Grunden er på m2, hvor der i alt må bygges m2. Den eksisterende bebyggelse er fra Tingagergården består i dag af 23 stk. 1-rums boliger med eget bad og toilet samt fælles- og servicefaciliteter. For at kunne tilpasses en ny og bredere målgruppe ombygges den eksisterende bebyggelse til 2 stk. 2-rums boliger til aflastning, 7 stk. 1-rums kollegieboliger som midlertidigt botilbud til bo-træning og 8 stk. 2-rums almene boliger samt fælles- og servicefaciliteter. Hertil opføres yderligere 6 nye almene 2-rums boliger, således at botilbuddet samlet består af 23 boliger. Med byggeriet af de 6 nye boliger og små tilbygninger til det eksisterende bliver bebyggelsens samlede areal på ca m2. 6. Organisering Projektet gennemføres i en totalrådgivning og udbydes i fagentrepriser. En byggegruppe bestående af repræsentanter for MSB og pårørende til de kommende beboere samt rådgivere har i fællesskab udformet rammerne for det nye botilbud. I henhold til tidsplanen er der under forbehold for byrådets godkendelse forventet byggestart medio Under forudsætning heraf forventes endelig ibrugtagning af det nye Tingagergården at blive i maj Undervejs er der planlagt en tidligere ibrugtagning i 2015 af de 7 kollegieboliger. Denne indstilling har været fremsendt i høring hos Handicaprådet. De indkomne bemærkninger herfra er vedhæftet indstillingen som bilag 4. Rådet støtter op om indstillingen, men har kommentarer til indretning af badeværelser, inddragelse af tidligere erfaringer fra byggeri til lignende målgruppe samt deltagelse af relevante organisationer. MSB kan hertil bemærke, at alle nybyggede baderum har vindue, mens det er korrekt, at nogle af de ombyggede boliger af tekniske årsager ikke Klik her for at angive tekst. side 4 af 8

5 har det. Vi vil naturligvis lytte til de erfaringer, vi har gjort os med tidligere byggeri til målgruppen. I byggegruppen sidder en repræsentant udpeget af Autismeforeningen. Der har ligeledes været afholdt en naboorientering vedrørende de nye planer for Tingagergården, og referatet herfra er vedhæftet som bilag Ressourcer 7.1 Anlægsudgifter og indtægter Den samlede anskaffelsessum i forbindelse med ombygningen og opførelse af de 14 almene boliger beløber sig til kr. inkl. moms. Anskaffelsessummen er baseret på 909 m2 ombygget og nyopført byggeri til et rammebeløb på kr. pr. m2 (2015-niveau), velfærdsteknologi til inkl. moms samt køb af grund og bygninger beregnet til en værdi på kr. inkl. moms. Udgiften til servicearealer til de almene boliger er beregnet til kr. ekskl. moms, svarende til ca. 11 % af boligernes anskaffelsessum ekskl. moms og grund. Udgiften til aflastnings- og kollegieboliger er beregnet til kr. ekskl. moms. Begge disse boligtyper tilbydes som midlertidige boliger i henhold til Servicelovens 107 (boformer). I forbindelse med projektet er der en indtægt i form af statsligt tilskud til servicearealer på kr. ekskl. moms og en indtægt på kr. ekskl. moms ved MSB s salg af grund og bygninger vedr. boligdelen til den kommende boligafdeling. Derudover indgår der en mindre energirenovering i projektet på kr. ekskl. moms, hvilket finansieres via MSB s andel af Aarhus Kommunes pulje til Aa+ energirenovering. Tabel 1: Anlægsbevilling og tilvejebringelse af finansiering. I kr. og 2015 prisniveau Almene boliger Servicearealer 107 (boforme r) Anskaffelsessum: Inkl. moms Ekskl. moms Energirenovering (Aa+) Anskaffelsessum i alt I alt Klik her for at angive tekst. side 5 af 8

6 Finansiering: 88 % lån i KommuneKredit 2 % beboerindskud 10 % Kommunal grundkapital Servicearealtilskud Grund- og ejendomssalg Aa+ finansiering Finansiering i alt Nettoudgift for Aarhus Kommune Finansiering af kommunal udgift: Træk på afsatte rådighedsbeløb ifb. Budget Nettoanlægsudgiften for Aarhus Kommune til ombygning og opførelse af de 14 almene boliger beløber sig til kr. svarende til den kommunale grundkapital på 10 %. Nettoanlægsudgiften til servicearealer og til 107 boligerne beløber sig til kr. Den samlede nettoanlægsudgift for Aarhus Kommune beløber sig således til kr. Det foreslås, at Aarhus Kommunes samlede nettoudgift på kr. i forbindelse med dette projekt finansieres via det afsatte rådighedsbeløb på 59,4 mio. kr. fra budgetforliget I vedlagte bilag 2 er der givet en status vedr. anlæg og drift i forbindelse med realisering af budgetforligets i alt 8 anlægsprojekter, hvoraf Tingagergården er nr Anlægsbevilling og afsættelse af rådighedsbeløb På grundlag af ovenstående foreslås meddelt en anlægsbevilling på kr. inkl. moms i løbende priser til de almene boliger, en anlægsbevilling på kr. ekskl. moms til servicearealer og en anlægsbevilling på ekskl. moms til 107. Ligeledes foreslås meddelt en anlægsindtægtsbevilling på hhv kr. ekskl. moms svarende til servicearealtilskud og på kr. ekskl. moms svarende til indtægten ved salg af grund og bygninger til boligdelen. Klik her for at angive tekst. side 6 af 8

7 Rådighedsbeløbene foreslås afsat som vist i nedenstående tabel: Tabel 2: Oversigt over foreslåede rådighedsbeløb. I kr. og 2015 prisniveau I alt Almene boliger Servicearealer og Tilskud til servicearealer Indtægt ved salg af grund og bygninger Indtægt ved Aa+ energirenovering Finansiering af rådighedsbeløb I byggeperioden optages en byggekredit i KommuneKredit, således at Aarhus Kommunes likviditet ikke påvirkes. Ved projektets afslutning vil den endelige finansiering ske ved hjemtagelse af Kommunekreditlån, beboerindskud, grundkapital og statstilskud til servicearealer, og Aarhus Kommunes nettoudgift på kr. vil blive dækket af de afsatte rådighedsbeløb ifm. budgetforliget Husleje Det gennemsnitlige boligareal for de 14 almene boliger er på 65 m2, og den foreløbige månedlige bruttohusleje for disse boliger er beregnet til ca kr. Den forventede boligsikring andrager ca kr. pr. måned. Dette huslejeniveau vurderes at ligge inden for denne beboergruppes betalingsevne. Boligbetalingen for de resterende 107 boliger beregnes individuelt i henhold til Servicelovens bestemmelser. 7.5 Driftsudgifter Driftsudgifterne til de 23 pladser afholdes inden for det af Byrådet afsatte budget til etablering af de 191 døgnpladser. 7.6 Miljømæssige konsekvenser Planlægning, projektering, udbud og gennemførelse af byggeriet foretages ud fra Byrådets bestemmelser herom. Der afsættes ikke midler til kunstnerisk udsmykning, da byggeriet som udgangspunkt er private boliger og derfor i den sammenhæng ikke offentligt tilgængeligt. Aarhus Klik her for at angive tekst. side 7 af 8

8 Kommunes krav til arbejds- og sociale klausuler vil blive indarbejdet i udbudsmaterialet og indgå i kontrakten med entreprenørerne. Byggeriet opføres efter Bygningsreglementets og Aarhus Kommunes krav til tilgængelighed. De 6 nye boliger opføres som lavenergiklasse 2015, og ombygningen af de eksisterende bygninger sker i henhold til Bygningsreglementets bestemmelser. Thomas Medom / Erik Kaastrup-Hansen Bilag Bilag 1: Økonomibilag. Bilag 2: Status for anlægsudgifter og driftsforudsætninger ifm. realisering af budgetforligets anlægsprojekter. Bilag 3: Referat fra naboorientering. Bilag 4: Høringssvar fra Handicaprådet. Bilag 5: Oversigtstegning. Tidligere beslutninger Budgetforliget vedr Sagsnummer: 13/ Sociale Forhold og Beskæftigelse Tlf.: E-post: oekonomibygninger@msb.aarhus.dk Lix: 36 Sagsbehandler: Britta Pilegaard Tlf.: E-post: bpi@aarhus.dk Klik her for at angive tekst. side 8 af 8