BUDGET Bog 2 - oversigter

Transkript

1 2 BUDGET Bog 2 - oversigter December 2016

2

3 Indhold Indledning... 5 Tabel 1 Hovedoversigt... 7 Tabel 2 Tværgående artsoversigt Tabel 3 Økonomi- og Indenrigsministeriets autoriserede kontoplan...15 Tabel 4 Pengeposer, udvalg og styrbarhed

4 4

5 Indledning Budgettet udgøres af områdebevillinger inddelt i pengeposer. Hver områdebevilling dækker et område af kommunens organisation, og har målsætninger og resultatmål som taler sig ind i Kommunalbestyrelsens politikker. Pengeposer er økonomiske rammer som tildeles de enkelte budgetenheder. De budgetansvarlige ledere skal forvalte områdebevillinger og pengeposer på en sådan måde at målsætninger og resultatmål bliver realiseret. Budget præsenteres i tre bøger. Denne publikation er bog 2 og indeholder forskellige budgetoversigter, herunder hovedoversigt og budgettets fordeling på pengeposer. 5

6 6

7 Tabel 1 Hovedoversigt I den følgende tabel vises hovedoversigten til budget

8 8

9 Regnskabsår Udgifter 1000 kr. Indtægter inkl. refusion 1000 kr. Netto 1000 kr. DKK DKK DKK A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion 1. Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion Fællesudgifter og administration Heraf refusion Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion B. ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder mv Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet 5. Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration Anlægsvirksomhed i alt PRIS-/LØN-STIGNINGER C. RENTER D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse i likvide aktiver ( ) Øvrige balanceforskydninger ( ) Balanceforskydninger i alt E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSER ( ) SUM (A + B + C + D + E) F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver ( ) Optagne lån ( ) Tilskud og udligning ( ) Refusion af købsmoms ( ) Skatter ( ) Finansiering i alt BALANCE

10 10

11 Tabel 2 Tværgående artsoversigt I den følgende tabel vises den tværgående artsoversigt til budget

12 12

13 Regnskabsår U/I U I Version F01 F01 Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Art IM DKK DKK 1 Lønninger Fødevarer Brændsel og drivmidl Køb af jord og bygni Anskaffelser Øvrige varekøb Tjenesteydelser uden Entreprenør- og hånd Betalinger til state Betalinger til kommu Betalinger til regio Øvrige tjenesteydels Tjenestemandspension Overførsler til pers Øvrige tilskud og ov Finansudgifter Egne huslejeindtægte Salg af produkter og Betalinger fra state Betalinger fra kommu Øvrige indtægter Finansindtægter Statstilskud Overførte lønninger Overførte varekøb Overførte tjenesteyd Interne indtægter Samlet resultat

14 14

15 Tabel 3 Økonomi- og Indenrigsministeriets autoriserede kontoplan I den følgende tabel vises kommunens budget 2017 specificeret efter Økonomi- og Indenrigsministeriets autoriserede kontoplan. 1. niveau fastlægger det overordnede niveau fx Undervisning og kultur 2. niveau fastlægger det enkelte formål eller aktivitetsområder fx Folkeskolen 3. niveau opdeler yderligere på formålsbestemte aktiviteter fx skolefritidsordninger. Med dranst opdeles de kommunale udgifter og indtægter efter type: Dranst 1 = Drift Dranst 2 = Statsrefusion Dranst 3 = Anlæg Der sondres mellem fire former for ejerforholdet i den autoriserede kontoplan: Ejerforhold 1 = Egne Ejerforhold 2 = Selvejede / private Ejerforhold 3 = Andre off. myndigheder Ejerforhold 4 = Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelse 15

16 16

17 Ubestemte formål 1 Drift 1 0 Ubestemte formål Ubestemte formål 3 Anlæg 1 0 Ubestemte formål Fælles formål 1 Drift 1 0 Fælles formål Andre faste ejendomme 1 Drift 1 0 Andre faste ejendomme Andre faste ejendomme 3 Anlæg 1 0 Andre faste ejendomme Driftssikring af boligbyggeri 1 Drift 1 0 Driftssikring af boligbyggeri Driftssikring af boligbyggeri 1 Drift 1 1 Støtte til opfør. af boliger Driftssikring af boligbyggeri 1 Drift 1 4 Lejetab ved fraflytning B2017 B2017 B2017 Version F01 F01 U/I U I Netto kr kr kr. Hk. DKK Funktion Dranst Ejf. Gru pper DKK Boligformål 1 Drift 1 0 Boligformål Boligformål Ubestemte formål Fælles formål Erhvervsejendomme 1 Drift 1 0 Erhvervsejendomme Erhvervsejendomme Andre faste ejendomme

18 Grønne områder og naturpladser 1 Drift 1 0 Grønne områder og naturpladser Stadion og idrætsanlæg 1 Drift 1 0 Stadion og idrætsanlæg Stadion og idrætsanlæg 1 Drift Ledelse og adm Stadion og idrætsanlæg 3 Anlæg 1 0 Stadion og idrætsanlæg Andre fritidsfaciliteter 1 Drift 1 0 Andre fritidsfaciliteter Naturforvaltningsprojekter 1 Drift 1 0 Naturforvaltningsprojekter Fælles formål 1 Drift 1 0 Fælles formål Driftssikring af boligbyggeri Grønne områder og naturpladser Stadion og idrætsanlæg Andre fritidsfaciliteter Naturforvaltningsprojekter Skove 1 Drift 1 0 Skove Skove Fælles formål

19 Vedligeholdelse af vandløb 1 Drift 1 0 Vedligeholdelse af vandløb Fælles formål 1 Drift 1 0 Fælles formål Miljøtilsyn - virksomheder 1 Drift 1 2 Ttilsyn med brugerbetalingspligtige virksomheder Miljøtilsyn - virksomheder 1 Drift 1 3 Tilsyn med ikke brugerbetalingspligtige virksomh Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 1 Drift 1 0 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 1 Drift 1 1 Indsatsplaner vedr. grundvands- beskyttelse Skadedyrsbekæmpelse 1 Drift 1 0 Skadedyrsbekæmpelse Redningsberedskab 1 Drift 1 3 Afhjælpende indsats Vedligeholdelse af vandløb Fælles formål Miljøtilsyn - virksomheder Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Skadedyrsbekæmpelse Redningsberedskab

20 B2017 B2017 B2017 Version F01 F01 U/I U I Netto kr kr kr Varmeforsyning 1 Drift 1 0 Varmeforsyning Varmeforsyning 3 Anlæg 1 0 Varmeforsyning Tømningsordninger 1 Drift 1 0 Tømningsordninger Tømningsordninger 1 Drift 1 93 Bidrag for tømning Generel administration 1 Drift 1 0 Generel administration Ordninger for dagrenovation - restaffald 1 Drift 1 0 Ordninger for dagrenovation - restaffald Ordninger for dagrenovation - restaffald 1 Drift 1 92 Gebyr for genanvendelsesordninger Ordninger for storskrald og haveaffald 1 Drift 1 0 Ordninger for storskrald og haveaffald Ordninger for storskrald og haveaffald 1 Drift 1 92 Gebyr for genanvendelsesordninger Varmeforsyning Tømningsordninger Generel administration 1 Drift 1 92 Gebyr for generel administration Generel administration Ordninger for dagrenovation - restaffald

21 Ordninger for storskrald og haveaffald 1 Drift 1 93 Salg af genanvendelige materialer Ordninger for glas, papir og pap 1 Drift 1 0 Ordninger for glas, papir og pap Ordninger for glas, papir og pap 1 Drift 1 92 Gebyr for genanvendelsesordninger Ordninger for glas, papir og pap 1 Drift 1 93 Salg af genanvendelige materialer Ordninger for farligt affald 1 Drift 1 0 Ordninger for farligt affald Ordninger for farligt affald 1 Drift 1 92 Gebyr for genanvendelsesordninger Genbrugsstationer 1 Drift 1 0 Genbrugsstationer Genbrugsstationer 1 Drift 1 92 Gebyr for genanvendelsesordninger Ordninger for storskrald og haveaffald Ordninger for glas, papir og pap Ordninger for farligt affald Genbrugsstationer

22 Øvrige ordninger og anlæg 1 Drift 1 0 Øvrige ordninger og anlæg Øvrige ordninger og anlæg 1 Drift 1 92 Gebyr for øvrige ordninger Øvrige ordninger og anlæg

23 B2017 B2017 B2017 Version F01 F01 U/I U I Netto kr kr kr. Hk. Funktion Dranst Ejf. Grup perin DKK DKK Fælles formål 1 Drift 1 0 Fælles formål Fælles formål 1 Drift Ledelse og administration Fælles formål Arbejder for fremmed regning 1 Drift 1 0 Arbejder for fremmed regning Arbejder for fremmed regning Driftsbygninger og -pladser 1 Drift 1 0 Driftsbygninger og -pladser Driftsbygninger og -pladser Vejvedligeholdelse m.v. 1 Drift 1 0 Vejvedligeholdelse m.v Vejvedligeholdelse m.v Belægninger m.v. 1 Drift 1 0 Belægninger m.v Belægninger m.v. 3 Anlæg 1 0 Belægninger m.v Belægninger m.v Vintertjeneste 1 Drift 1 0 Vintertjeneste Vintertjeneste Vejanlæg 3 Anlæg 1 0 Vejanlæg Vejanlæg 3 Anlæg 1 3 Entrepriser Vejanlæg 3 Anlæg 1 5 Andet Vejanlæg Standardforbedringer af færdselsarealer 3 Anlæg 1 0 Standardforbedringer af færdselsarealer Standardforbedringer af færdselsarealer Busdrift 1 Drift 1 0 Busdrift Busdrift 1 Drift 1 1 Trafiktilskud Busdrift 1 Drift 1 2 Bus- og Rutebilstationer Busdrift

24 B2017 B2017 B2017 Version F01 F01 U/I U I Netto Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 1 Drift 1 0 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Skolefritidsordninger 1 Drift 1 2 Søskenderabat Befordring af elever i grundskolen 1 Drift 1 0 Befordring af elever i grundskolen Befordring af elever i grundskolen 1 Drift 1 1 Befordring af elever i almindelig folkeskole kr kr kr. Grupperi Hk. Funktion Dranst Ejf. DKK DKK ng Folkeskoler 1 Drift 1 0 Folkeskoler Folkeskoler 1 Drift Ledelse og administration Folkeskoler 3 Anlæg 1 0 Folkeskoler Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 1 Drift 1 0 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Skolefritidsordninger 1 Drift 1 0 Skolefritidsordninger Skolefritidsordninger 1 Drift 1 3 Fripladser i skolefritidsordninger Skolefritidsordninger 1 Drift 1 92 Forældrebetaling incl. fripladser og søskenderabat Skolefritidsordninger 1 Drift Ledelse og administration Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen 1 Drift Befordring af elever i grundskolen 1 Drift 4 3 Befordring af elever i regionale specialundervisningstilbud Befordring af elever i kommunale specialskoler Befordring af elever i grundskolen

25 Specialundervisning i regionale tilbud 1 Drift 1 1 Objektiv finansiering af regionale tilbud Specialundervisning i regionale tilbud 1 Drift 1 2 Køb af pladser Bidrag til statslige og private skoler 1 Drift 1 4 Skolefritidsordninger ved frie grundskoler Efterskoler og ungdomskostskoler 1 Drift 1 0 Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning 1 Drift 1 0 Ungdommens Uddannelsesvejledning Specialpædagogisk bistand til voksne 1 Drift 1 2 Køb af pladser Idrætsfaciliteter for børn og unge 1 Drift 1 0 Idrætsfaciliteter for børn og unge Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti 1 Drift Drift Drift Drift Drift Drift Efter- og videreuddannelse i folke- skolen 1 Drift 1 1 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti Undervisning i kommunens egne specialskoler Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud) Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud) Undervisning i interne skoler på opholdssteder Kursusudgift (Kursusudgift/deltagerbetaling) i forbindelse Efter- og videreuddannelse i folke- skolen Bidrag til statslige og private skoler 1 Drift 1 1 Elever i frie grundskoler samt grundskoleafdelinger ved priv Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 1 Drift 1 0 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 1 Drift 1 2 Køb af pladser Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Specialpædagogisk bistand til voksne Idrætsfaciliteter for børn og unge

26 Produktionsskoler 1 Drift 1 1 Produktionsskoler Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold 1 Drift 1 0 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold Fælles formål 1 Drift 1 0 Fælles formål Produktionsskoler Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 1 Drift Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 1 Drift 4 0 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Folkebiblioteker 1 Drift 1 0 Folkebiblioteker Folkebiblioteker 1 Drift 1 3 Bøger m.v Folkebiblioteker 1 Drift 1 8 Andre udlånsmaterialer Folkebiblioteker 1 Drift Ledelse og administration Folkebiblioteker Museer 1 Drift 1 0 Museer Museer Teatre 1 Drift 1 0 Teatre Teatre Musikarrangementer 1 Drift 1 0 Musikarrangementer - Drift Musikarrangementer 1 Drift Ledelse og administration Musikarrangementer 2 Statsre fusion 1 2 Refusion vedrørende musikskoler Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver 1 Drift 1 0 Andre kulturelle opgaver Andre kulturelle opgaver 1 Drift Ledelse og administration Andre kulturelle opgaver Fælles formål Folkeoplysende voksenundervisning 1 Drift 1 1 Undervisning Folkeoplysende voksenundervisning 1 Drift 3 0 Folkeoplysende voksenundervisning Folkeoplysende voksenundervisning

27 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 1 Drift 1 0 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 1 Drift 1 2 Aktiviteter Ungdomsskolevirksomhed 1 Drift 1 0 Ungdomsskolevirksomhed Ungdomsskolevirksomhed 1 Drift Ledelse og administration Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Lokaletilskud 1 Drift Lokaletilskud 1 Drift 1 2 Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarb Lokaletilskud Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 1 Drift 1 0 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Ungdomsskolevirksomhed

28 B2017 B2017 B2017 Version F01 F01 U/I U I Netto Hk. Funktion Dranst Ejf Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet 1 Drift 1 0 Grupp ering Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet kr kr kr. DKK DKK Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet 1 Drift 1 2 Stationær somatik Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet 1 Drift 1 3 Ambulant somatik Drift 1 4 Stationær psykiatri Drift 1 5 Ambulant psykiatri Drift 1 6 Praksissektoren (Sygesikring) Drift 1 7 Genoptræning under indlæggelse Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 1 Drift Drift Drift 1 2 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Genoptræning på specialiseret niveau(sundhedslovens 140) Drift 1 3 Personbefordring Drift Ledelse og administration Drift 4 3 Personbefordring Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

29 Sundhedsfremme og forebyggelse 1 Drift 1 0 Sundhedsfremme og forebyggelse Andre sundhedsudgifter 1 Drift 1 5 Befordringsgodtgørelse Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut 1 Drift 1 0 Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut 1 Drift 1 1 Ridefysioterapi Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut Kommunal tandpleje 1 Drift Kommunal tandpleje 1 Drift Kommunal tandpleje 1 Drift Kommunal tandpleje 1 Drift 1 4 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker Tandpleje 0-18 årige hos øvrige udbydere (private tandlæger Omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egne klinikker Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere (private ta Kommunal tandpleje Sundhedsfremme og forebyggelse Kommunal sundhedstjeneste 1 Drift 1 0 Kommunal sundhedstjeneste Kommunal sundhedstjeneste Andre sundhedsudgifter 1 Drift 1 0 Andre sundhedsudgifter Andre sundhedsudgifter 1 Drift Andre sundhedsudgifter 1 Drift 1 3 Kommunale udgifter til hospiceophold Plejetakst for færdigbehandlede patienter Andre sundhedsudgifter 1 Drift 1 4 Begravelseshjælp Andre sundhedsudgifter

30 B2017 B2017 B2017 Version F01 F01 U/I U I Netto kr kr kr. Hk. Funktion Dranst Ejf. Grupp ering DKK DKK Indtægter fra den centrale refusionsordning Indtægter fra den centrale refusionsordning Indtægter fra den centrale refusionsordning Indtægter fra den centrale refusionsordning Indtægter fra den centrale refusionsordning Indtægter fra den centrale refusionsordning Indtægter fra den centrale refusionsordning Indtægter fra den centrale refusionsordning Indtægter fra den centrale refusionsordning Indtægter fra den centrale refusionsordning Indtægter fra den centrale refusionsordning Indtægter fra den centrale refusionsordning Indtægter fra den centrale refusionsordning Indtægter fra den centrale refusionsordning Indtægter fra den centrale refusionsordning Indtægter fra den centrale refusionsordning Indtægter fra den centrale refusionsordning 2 Statsrefusion 1 1 Refusion vedr. funktion Statsrefusion 1 2 Refusion vedr. funktion Statsrefusion 1 3 Refusion vedr. funktion Statsrefusion 1 4 Refusion vedr. funktion Statsrefusion 1 5 Refusion vedr. funktion Statsrefusion 1 6 Refusion vedr. funktion Statsrefusion 1 7 Refusion vedr. funktion Statsrefusion 1 9 Refusion vedr. funktion Statsrefusion 1 10 Refusion vedr. funktion Statsrefusion 1 12 Refusion vedr. funktion Statsrefusion 1 13 Refusion vedr. funktion Statsrefusion 1 14 Refusion vedr. funktion Statsrefusion 1 15 Refusion vedr. funktion Statsrefusion 1 16 Refusion vedr. funktion Statsrefusion 1 17 Refusion vedr. funktion Statsrefusion 1 18 Refusion vedr. funktion grp Statsrefusion 1 20 Refusion vedr. funktion

31 Dagpleje 1 Drift 1 0 Dagpleje Dagpleje 1 Drift 1 1 Løn til dagplejere Indtægter fra den centrale refusionsordning Fælles formål 1 Drift 1 0 Fælles formål Fælles formål 1 Drift 1 1 Sprogvurdering af børn i førskole- aldren Fælles formål 1 Drift Fælles formål 1 Drift 1 17 Sprogstimulering af børn der ikke eroptaget i dagtilbud Søskendetilskud ( 43, stk. 1 nr. 1, 63, stk. 1 nr. 1 og Fælles formål Dagpleje 1 Drift 1 2 Friplads (dagtilbudslovens 43, stk. 2-4) Dagpleje 1 Drift 1 92 Forældrebetaling inkl. tilskud ( og i dagtilbu Dagpleje 1 Drift Ledelse og administration Dagpleje Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar 1 Drift 1 0 Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar Drift 1 2 Friplads ( 17, stk. 6, 43, stk. 1 nr. 2-4 og stk. 2) Drift 1 92 Forældrebetaling inkl. tilskud ( og 41-42) Drift Ledelse og administration Anlæg 1 0 Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar Fritidshjem 1 Drift 1 2 Friplads ( 63, stk. 2-4 i dagtilbudsloven) Fritidshjem Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 1 Drift 1 0 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 1 Drift 1 2 Friplads ( 76, stk. 1 i dagtilbudsloven) Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 1 Drift 1 92 Forældrebetaling inkl. tilskud ( og i dagtilbu

32 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 1 Drift Ledelse og administration Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr 1 Drift 1 0 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr Opholdssteder mv. for børn 1 Drift 1 0 Opholdssteder mv. for børn Opholdssteder mv. for børn 1 Drift 1 3 Opholdssteder for børn og unge (pgf. 66, stk. 1, nr. 5) Opholdssteder mv. for børn 1 Drift 1 4 Kost og efterskoler (pgf. 66, stk.1,nr. 5) Opholdssteder mv. for børn 1 Drift 1 5 Eget værelse, kollegier eller kollegielignende opholdssteder Opholdssteder mv. for børn 1 Drift 1 7 Advokatbistand (pgf. 72) Opholdssteder mv. for børn 1 Drift 4 3 Opholdssteder for børn og unge (pgf. 66, stk. 1, nr. 5) Opholdssteder mv. for børn 1 Drift 4 4 Kost og efterskoler (pgf. 66, stk.1,nr. 5) Opholdssteder mv. for børn 2 Statsrefusion 1 4 Refusion vedrørende advokatbistand Opholdssteder mv. for børn Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1 Drift 1 0 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1 Drift 1 2 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet ( 52, stk Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1 Drift 1 3 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1 Drift 1 5 Aflastningsordninger ( 52, stk. 3, nr. 5) Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1 Drift 1 7 Fast kontaktperson for barnet eller den unge ( 52, stk. 3, Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1 Drift 1 8 Fast kontaktperson for hele familien ( 52, stk. 3, nr. 6)

33 Plejefamilier 1 Drift 1 2 Vederlag til plejefamilier ( 66, stk. 1 nr. 1) Plejefamilier 1 Drift 1 5 Netværksplejefamilier ( 66, stk. 1 nr. 3) Plejefamilier 1 Drift 1 7 Socialttilsyn, objektiv finansiering Plejefamilier 1 Drift 1 92 Betaling ( 159 og 160) Plejefamilier 1 Drift 4 1 Plejefamilier, ekskl. vederlag ( 66, stk. 1, nr. 1) Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1 Drift 1 9 Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat ar Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1 Drift 1 10 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandlin Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1 Drift 1 11 Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren, når det Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1 Drift 1 13 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindels Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1 Drift 1 14 Børnehuse til undersøgelse ved overgreb eller mistanke herom Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1 Drift 1 15 Rådgivning og afledte ydelser ( 11) Plejefamilier 1 Drift 1 1 Plejefamilier, ekskl. vederlag ( 66, stk. 1, nr. 1) Plejefamilier Døgninstitutioner for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge 1 Drift Drift 1 2 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig ne Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproble Drift 1 0 Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge

34 Ældreboliger 1 Drift 1 1 Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger Ældreboliger 1 Drift 1 92 Lejeindtægter Ældreboliger 3 Anlæg 1 0 Ældreboliger Særlige dagtilbud og særlige klub- 1 Drift 1 0 Særlige dagtilbud og særlige klub- ber ber Særlige dagtilbud og særlige klubber Ældreboliger 1 Drift 1 0 Ældreboliger Ældreboliger Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede 1 Drift 1 0 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Drift Drift Drift 1 3 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjæ Tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat f Drift 1 4 Hjemmesygepleje Drift Drift Drift Drift 1 93 Private leverandører af personlig ogpraktisk hjælp (hjemmehj Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør Tværgående arbejdsopgaver og servicei plejeboligbebyggelser Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice und Drift Ledelse og administration Drift 3 0 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Drift 1 0 Forebyggende indsats for ældre og handicappede Drift 1 1 Forebyggende hjemmebesøg Drift 1 2 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. s

35 Plejehjem og beskyttede boliger 1 Drift 1 0 Plejehjem og beskyttede boliger Forebyggende indsats for ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede 1 Drift Drift 1 4 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold ( Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med bety Drift Ledelse og administration Drift 3 4 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med bety Plejehjem og beskyttede boliger Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 1 Drift 1 0 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Drift 1 1 Støtte til køb af bil mv. (Servicelovens pgf. 114) Drift 1 2 Optiske synshjælpemidler (Servicelovens pgf. 112) Drift 1 3 Arm- og benproteser (Servicelovens pgf. 112) Drift Drift 1 6 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (Servicelovens pgf. 1 Inkontinens- og stomihjælpemidler (Servicelovens pgf. 112) Drift 1 7 Andre hjælpemidler (Servicelovens pgf. 112) Drift 1 9 Forbrugsgoder (Servicelovens pgf. 113) Drift 1 10 Hjælp til boligindretning (Servicelovens pgf. 116) Drift 1 11 Støtte til individuel befordring (Servicelovens pgf. 117) Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning 1 Drift 1 1 Løn og plejevederlag til pårørende, jf. servicelovens Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning 1 Drift 1 3 Hjælp til sygeartikler ved pasning af døende i eget hjem, jf

36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 1 Drift 1 0 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf Drift 1 1 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf Drift 1 2 Kvindekrisecentre (pgf. 109) Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf Drift 4 1 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf Statsrefusion 1 4 Refusion vedrørende botilbud m.v. til personer med særlige s Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10 Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund Drift 4 1 Dagbehandling Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund 1 Drift 4 2 Døgnbehandling Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh 1 Drift 1 1 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh 1 Drift 1 2 Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) 1 Drift 1 1 Længerevarende botilbud for personermed særlige sociale prob

37 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) 1 Drift 1 2 Længerevarende botilbud for personermed nedsat funktionsevne Drift 1 3 Længerevarende botilbud for sindslidende Drift 1 93 Beboeres betaling for service Drift 1 94 Beboeres betaling for husleje Drift 1 96 Beboeres betaling for el og varme Drift Ledelse og administration Drift Drift 4 2 Længerevarende botilbud for personermed særlige sociale prob Længerevarende botilbud for personermed nedsat funktionsevne Drift 4 3 Længerevarende botilbud for sindslidende Drift 4 94 Beboeres betaling for husleje Drift Drift 1 2 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale probl Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psyk Drift 1 3 Midlertidigt botilbud for sindslidende Drift 1 92 Beboeres betaling (pgf. 163) Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) 1 Drift 1 3 Ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne (pgf. 4 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) Drift 1 4 Kontaktpersonordning for døvblinde (pgf. 98) Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) 1 Drift 1 5 Kontakt- og støtteperson for stof- og alkoholmisbrugere og h

38 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. 1 Drift Drift 1 2 Beskyttet beskæftigelse til personermed særlige sociale prob Beskyttet beskæftigelse til personermed nedsat fysisk og psy Drift 1 3 Beskyttet beskæftigelse for sinds- lidende Drift Drift 4 2 Beskyttet beskæftigelse til personermed særlige sociale prob Beskyttet beskæftigelse til personermed nedsat fysisk og psy Drift 4 3 Beskyttet beskæftigelse for sinds- lidende Drift 1 0 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Drift Drift 1 2 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige social Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk Drift 1 3 Aktivitets- og smaværstilbud for sindslidende Drift 1 5 Arbejdsvederlag (pgf. 105) Drift Ledelse og administration Drift Drift 4 2 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige social Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk Drift 4 3 Aktivitets- og smaværstilbud for sindslidende Drift Drift Drift 1 11 Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrations Udgifter til danskuddannelse som en del af et integrationspr Udgifter til danskuddannelse som en del af et integrationspr

39 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. 1 Drift Drift Drift Drift Drift Drift Drift Statsrefusion 1 1 Udgifter til ordinær danskuddannelsesom en del af et introdu Udgifter til danskuddannelse for øvrige kursister ifølge lov Grundtilskud for udlændinge omfattetaf integrationsprogramme tilskud for udlændinge der påbegynder kompetencegive tilskud for udlændinge der består prøve i dansk iføl tilskud for udlændinge der kommer i ordinær beskæfti Arbejdsmarkedsrettet danskundervis- ning for udenlandske arb Refusion af udgifterne på gruppering Statsrefusion 1 2 Refusion af udgifterne på gruppering Statsrefusion 1 3 Refusion af udgifterne på gruppering Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme 1 Drift 1 2 Integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationspr Kontanthjælp til udlændinge 1 Drift 1 3 Integrationsydelse til andre omfattetaf integrationsprogramme Kontanthjælp til udlændinge 1 Drift 1 5 Hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge omfattetaf integrationsprogramme Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme 1 Drift 1 11 Udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens 23 c Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme 2 Statsrefusion 1 5 Refusion vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlænd Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme 2 Statsrefusion 1 13 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af in Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme 2 Statsrefusion 1 14 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af in

40 Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme 2 Statsrefusion 1 15 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af in Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme 2 Statsrefusion 1 16 Refusion af integrationsydelse til andre med 80 pct. refusio Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme 2 Statsrefusion 1 17 Refusion af integrationsydelse til andre med 40 pct. refusio Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme 2 Statsrefusion 1 18 Refusion af integrationsydelse til andre med 30 pct. refusio Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme 2 Statsrefusion 1 19 Refusion af integrationsydelse til andre med 20 pct. refusio Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme 2 Statsrefusion 1 23 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationsloven Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme Repatriering 1 Drift 1 1 Hjælp til repatriering Repatriering 2 Statsrefusion 1 1 Refusion vedrørende hjælp til repatriering med 100 pct. refu Repatriering Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere Personlige tillæg m.v. 1 Drift Personlige tillæg m.v. 1 Drift Drift 1 1 Førtidspension, 20 pct. kommunal medfinansiering Drift 1 2 Førtidspension, 60 pct. kommunal medfinansiering Drift 1 3 Førtidspension, 70 pct. kommunal medfinansiering Drift 1 4 Førtidspension, 80 pct. kommunal medfinansiering Personlige tillæg m.v. 1 Drift 1 5 Tandlægebehandling, personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf. Fysioterapi, fodterapi, kiropraktor-og psykologbehandling, p Supplement til pensionister med nedsat pension (brøkpension)

41 Personlige tillæg m.v. 2 Statsrefusion 1 4 Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg Sygedagpenge 1 Drift 1 90 Regresindtægter vedrørende sygedagpenge Personlige tillæg m.v. 1 Drift 1 6 Andre personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf. 17, stk. 2) Personlige tillæg m.v. 1 Drift 1 7 Briller, helbredstillæg pgf. 14a (pgf. 18) Personlige tillæg m.v. 1 Drift 1 8 Medicin, helbredstillæg pgf. 14a (pgf. 18) Personlige tillæg m.v. 1 Drift Personlige tillæg m.v. 1 Drift 1 10 Tandlægebehandling, helbredstillæg pgf. 14 a, stk. 1 (pgf. 1 Tandprotese, helbredstillæg pgf. 14 a, stk. 4 (pgf. 18, stk Personlige tillæg m.v. 1 Drift 1 12 Fodbehandling, helbredstillæg, 14 a, ( 18) Personlige tillæg m.v. 1 Drift 1 13 Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering, 14, stk Personlige tillæg m.v. 1 Drift 1 14 Høreapparater, helbredstillæg, jf. 14a ( 18) Personlige tillæg m.v Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 Førtidspension tilkendt før 1. juli Drift 1 0 Førtidspension tilkendt før 1. juli Drift Drift Drift Drift Drift Drift 1 6 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal med Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal med Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct. Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt Sygedagpenge 1 Drift 1 0 Sygedagpenge Sygedagpenge 1 Drift Sygedagpenge 1 Drift Sygedagpenge 1 Drift 1 12 Dagpenge med 50 pct. kommunal medfinansiering til forældre m Udgifter til hjælpemidler til sygedagpengemodtagere med 50 Udgifter til befordringsgodtgørelse til sygedagpengemodtager Sygedagpenge 1 Drift 1 13 Sygedagpenge

42 Sygedagpenge 2 Statsrefusion 1 10 Refusion af sygedagpenge med 80 pct.refusion Sygedagpenge 2 Statsrefusion 1 11 Refusion af sygedagpenge med 40 pct.refusion Sygedagpenge 2 Statsrefusion 1 12 Refusion af sygedagpenge med 30 pct.refusion Sygedagpenge 2 Statsrefusion 1 13 Refusion af sygedagpenge med 20 pct.refusion Kontant- og uddannelseshjælp 1 Drift 1 0 Kontant- og uddannelseshjælp Sygedagpenge 2 Statsrefusion Sygedagpenge 2 Statsrefusion 1 5 Refusion af regresindtægter (gr 090)og af afløb af sygedagpe Refusion af hjælpemidler og befordringsgodtgørelse til syg Sygedagpenge 2 Statsrefusion Sygedagpenge 2 Statsrefusion Sygedagpenge 2 Statsrefusion 1 17 Refusion af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere med 40 pc Refusion af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere med 30 pc Refusion af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere med 20 pc Sygedagpenge Sociale formål 1 Drift Sociale formål 1 Drift Sociale formål 1 Drift Sociale formål 1 Drift Sociale formål 1 Drift Sociale formål 1 Drift Sociale formål 1 Drift Sociale formål 1 Drift 1 17 Udgifter vedrørende samværsret mv. med børn (Aktivloven, pgf Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v. (Aktivloven pgf.8 Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede (Akt Hjælp til enkeltudgifter og flytning(aktivloven, pgf. 81 og Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktion Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (Servicelove Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsør Efterleveslseshjælp med 50 pct. kom-munal medfinansiering (A Sociale formål 1 Drift 1 18 Hjælp til udsatte lejere (Aktivloven 81a) Sociale formål 2 Statsrefusion 1 2 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering Sociale formål