Oplæg om Børne- og Ungdomsudvalgets budgetforslag v/udvalgsformanden. Byrådets temamøde den 22. juni 2016
|
|
- Robert Bagge
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Oplæg om Børne- og Ungdomsudvalgets budgetforslag v/udvalgsformanden Byrådets temamøde den 22. juni 2016
2 Hvor meget udgør de to procent og den halve procent? side 2
3 Effektiviseringer: 18,4 mio. kr. Centralt Faldende udgifter til mellemkommunal refusion PAU-elever Faldende udgifter i udligningspuljen Huslejereduktioner DUÅ de utrolige år Mio. kr. I alt 5,0 Bemærkning 2,0 5 elever færre i andre kommuners specialskoler 0,5 Budgettet nedjusteres pga. for højt estimat 1,0 Puljen udligner et stigende elevtal på Finderuphøj og Vestervang skoler ved skolestart i forhold til forventninger ved budgetårets start 0,5 Reducerede lejeudgifter ud over midler afsat til køb af bygninger 1,0 Færre gruppeforløb for forældre til børn i skolealderen. Puljen tilpasses det faktiske behov. Decentralt Fald i søgning til Klub og SFO-klub Mio. kr. 1 procent decentralt 13.1 I alt 13,4 Bemærkning 0,3 Der er konstateret et fald i antallet af medlemmer i klubberne og SFOklubberne på ca. 2 %. side 3
4 Serviceomlægninger: 7,6 mio. kr. Centralt Pulje til energibesparende foranstaltninger Mio. kr. Bemærkning 0,3 Puljen nedlægges. Internationale aktiviteter 0,5 Internationale aktiviteter i B&U neddrosles. Familieområdet generelt 1,0 Rammebesparelse på Familieområdet generelt og opnås bl.a. ved takstreduktionen på de takstbevilligede institutioner. Udgiftsniveauet fastholdes herefter på 2015 niveau. Der gøres opmærksom på, at rammen for budget 2016 er reduceret med 5 mio. kr. I alt 1,8 Decentralt Mio. kr. Bemærkning Servicestandarder 0,5 Nye servicestandarder på tabt arbejdsfortjeneste og aflastning Færre elever Rosenvængets Skole 1% af tandpleje og ungdomsskole Halvering af prisfremskrivningen Total 5,8 1,5 Forventet 8 elever færre. 0,5 Reduktionen fordeler sig med på Tandplejen og på Ungdomsskoler 3,3 Fortsættelse af nuværende praksis side 4
5 Hvor meget reduceres de enkelte politikområder? side 5
6 Har udvalget omprioriteret mellem politikområder i fordelingen af reduktionerne? Udvalget har besluttet ikke at finde reduktioner på 2%, men på 1,64% svarende til 26 mio. kr. som vist nedenfor (mio. kr.) 1,5% Fordeling efter budgetstørrelse 1,64% Fordeling i budgetforslaget Difference = omprioritering Dagtilbud -6,2-6,8-0,6 Skoler og klubber -13,6-15,7-2,1 Familieområdet -3,4-2,5 0,9 Tandplejen -0,5-0,6-0,1 Ungdomsskolen -0,2-0,4-0,2 I alt -23,9-26,0-2,1 Den boligsociale helhedsplan (pol. skoler og klubber) 0,9 Ikke disponeret -1,2 side 6
7 Brug af pulje til udfordringer/nye initiativer Initiativer Mio. kr. Bemærkning Den boligsociale helhedsplan 0,9 Samarbejdet tager udgangspunkt i boligselskabernes boligsociale helhedsplan og i udkast til en ny boligsocial helhedsplan for en fire årig periode. Helhedsplanen indeholder indsatser målrettet: - Børn og forældreansvar - Uddannelse og beskæftigelse - Tryghed og trivsel Til Børne- og Ungdomsudvalgets disposition 1,2 I alt 7,9 side 7
8 Hvad er de vigtigste omprioriteringer og udfordringer i budgetforslaget? DRIFT Vi har prioriteret den boligsociale helhedsplan Familie- og Rådgivning er reduceret forholdsvis mindst Vi har udfordringer med der er flere områder i Børne- og Ungdomsudvalgets budget, som ikke kan reduceres umiddelbart fx 80 mio. kr. til fri- og efterskoler demografi flygtninge ANLÆG Vi har prioriteret Samling af børnehaver Vi har udfordringer med ventilation og belægning separering af kloakker side 8
9 Anlægsønsker inkl. finansieringsforslag (i mio. kr.) I alt Samling af Rosengården og Kærhuset i Skals 3,0 7,0 10,0 Indretning af køkkener 1,5 1,5 Tilbygning til Børnehuset Lupinmarken 1,0 1,4 2,4 Totalrenovering af Børnehuset Søndergaard Udbygning af Børnehuset Engelsborg samt anlæggelse af ny P-plads 3,7 4,3 8,0 3,5 3,5 Overlund og Rosenvængets Skoler -3,0-6,0 5,0 4,0 0,0 Ny institution i Møgelkær -2,5-9,7-13,2-25,4 Tilskud til asfalteret bane pumptrack Houlkær, Move on Wheels 0,2 0,2 Pulje skoler -0,2-0,2 I alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 side 9
10 Oplæg om Ældre- og Sundhedsudvalgets budgetforslag v/udvalgsformanden Byrådets temamøde den 22. juni 2016
11 Hvor meget udgør de to procent og den halve procent? Rammereduktion og pulje (mio. kr.) Udmøntning af rammereduktion (mio. kr.) 5,0 3,7 0,0 3,7-5,0-10,0 10,9-15,0-14,6-20,0 To procent effektivisering Pulje til udfordringer/nye initiativer Effektivisering Serviceomlægninger Finansieret af pulje til nye initiativer side 2
12 Effektiviseringer: 14,6 mio. kr. Mio. kr. Bemærkning Effektivisering - foretaget i yderste led 7,3 Omprioriteringsbidrag 1% Strukturtilpasning og organisationsændring 4,2 Ændring af arbejdsgange og praksis I alt 14,6 Ændret organisering af Sundhed og Omsorg Høste stordriftsfordele 3,1 Reduktion af lejetab Forbedrede indkøbsaftaler Øget anvendelse af leanværktøjer og velfærdsteknologi side 3
13 Serviceomlægninger: 0 mio. kr. Der er ikke foretaget serviceomlægninger. side 4
14 Hvor meget reduceres de enkelte politikområder? Fordeling på politikområder (mio. kr.) 3,7 Ældreområdet 0,4 10,5 Sundhedsområdet Finansieret af pulje til nye initiativer side 5
15 Har udvalget omprioriteret mellem politikområder i fordelingen af reduktionerne? Der er ikke foretaget omprioriteringer. Titel på mødet kan skrives i dette felt side 6
16 Brug af pulje til udfordringer/nye initiativer Initiativer Mio. kr. Bemærkning Finansiering af budgetudfordringer på politikområdet Ældre Finansiering af budgetudfordringer på politikområdet Sundhed 3,6 0,1 I alt 3,7 side 7
17 Hvad er de vigtigste omprioriteringer og udfordringer i budgetforslaget? Udvalgets udfordring består i, at få finansieret det kendte udgiftsbehov som i 2017 består af 6,5 mio. kr., i ,9 mio. kr. og i 2019 og ,2 mio. kr. Budgettet er beregnet på kendte ydelser og timer og de økonomiske konsekvenser af en demografisk udvikling er derfor ikke indregnet i de nævnte budgetudfordringer. Udvalget ønsker positive demografimidler til at dække ovennævnte budgetudfordringer. side 8
18 Anlægsønsker inkl. finansieringsforslag Udvalget har ikke fremsendt anlægsønsker til , da der ikke kunne findes finansiering inden for de anviste retningslinjer. side 9
19 Oplæg om Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets budgetforslag v/udvalgsformanden Byrådets temamøde den 22. juni 2016
20 Hvor meget udgør de to procent og den halve procent? Rammereduktion og pulje (mio. kr.) Udmøntning af rammereduktion (mio. kr.) 4,0 2,0 2,3 0,0-2,0 4,5-4,0 4,8-6,0-8,0-10,0-9,3 To procent effektivisering Pulje til udfordringer/nye initiativer Effektivisering Serviceomlægninger side 2
21 Effektiviseringer: 4,8 mio. kr. Mio. kr. Bemærkning Politikområde Socialområdet 4,6 Effektiviseringen er udmøntet som en generel reduktion af budgetterne på alle konti på politikområdet. Politikområde Beskæftigelsestilbud I alt 4,8 0,2 Budgettet til forsikrede ledige ansat i løntilskudsjob hos Viborg Kommune er reduceret. side 3
22 Serviceomlægninger: 4,5 mio. kr. Mio. kr. Bemærkning BPA-ordninger 2,0 Tilpasning af serviceniveauet til den politisk vedtagne standard, hvilket kan opleves som en serviceforringelse. Produktivitetsstigning (BTP) 2,5 Reduktion i antallet af medarbejderårsværk. I alt 4,5 side 4
23 Hvor meget reduceres de enkelte politikområder? Fordeling på politikområder (mio. kr.) 0,2 Beskæftigelsestilbud Socialområdet 9,1 side 5
24 Har udvalget omprioriteret mellem politikområder i fordelingen af reduktionerne? Udvalget har ikke omprioriteret mellem politikområder. Titel på mødet kan skrives i dette felt side 6
25 Brug af pulje til udfordringer/nye initiativer Initiativer Mio. kr. Bemærkning Ændret finansiering af Fristedet Sind 0,4 Buffer i forbindelse med tilgang af borgere 1,0 Medfinansiering af boligsocial helhedsplan 0,9 I alt 2,3 side 7
26 Hvad er de vigtigste omprioriteringer og udfordringer i budgetforslaget? Selv om dele af budgetreduktionerne udmøntes som en rammebesparelse, kræver reduktionerne en stor indsats ift. at udmønte besparelsen de lave frugter hænger efterhånden noget højt Reduktionerne medfører, at der vil blive set på tilbudsstrukturen. De mindste tilbud inden for socialområdet begynder at få vanskeligheder med at få dagligdagen til at hænge sammen. Ift. sagerne i nyhederne om medarbejdere inden for socialområdet der udsættes for vold, så har forvaltningen stort fokus på at reduktionerne ikke går ud over medarbejdernes sikkerhed side 8
27 Anlægsønsker inkl. finansieringsforslag Social- og Arbejdsmarkedsudvalget har ikke fremsat anlægsønsker til budget , da der ikke kunne anvises finansiering indenfor Økonomi- og Erhvervsudvalgets retningslinjer. side 9
28 Oplæg om Kultur- og Fritidsudvalgets budgetforslag v/udvalgsformanden Byrådets temamøde den 22. juni 2016
29 Hvor meget udgør de to procent og den halve procent? side 2
30 Effektiviseringer: 2,295 mio. kr. Kultur Mio. kr. Bemærkning Folkeoplysning & idrætsanlæg Mio. kr. Bemærkning Generel effektivisering 0,704 Budgetterne på alle driftsområder reduceres med 1 % Generel effektivisering 0,816 Budgetterne på alle driftsområder reduceres med 1 % Reduktion energiudgifter 0,094 Driftsudgifter, ejendomme. Reducerede udgifter til el, vand og varme m.v. Reduktion energiudgifter 0,106 Driftsudgifter, ejendomme. Reducerede udgifter til el, vand og varme m.v. Energiinvesteringer 0,100 Der gennemføres en række energiinvesteringer i såvel kommunale som selvejende anlæg, der medfører reducerede energiudgifter. Der er på anlægsbudgettet afsat midler til energiinvesteringer på, klubhuse og idrætshaller både selvejende og kommunale Energiinvesteringer Baneanlæg 0,275 Der gennemføres en række energiinvesteringer i såvel kommunale som selvejende anlæg, der medfører reducerede energiudgifter. Der er på anlægsbudgettet afsat midler til energiinvesteringer på, klubhuse og idrætshaller både selvejende og kommunale 0,200 Baneanlæggenes plejeplaner justeres I alt 0,898 I alt 1,397 side 3
31 Serviceomlægninger: 0,219 mio. kr. Kultur Mio. kr. Bemærkning Folkeoplysning & idrætsanlæg Mio. kr. Bemærkning Puljer 0,100 Puljer på politikområde Kultur reduceres Anvendelse af overførte midler 0,119 Overførte midler på Folkeoplysningsområdet reduceres I alt 0,100 I alt 0,119 side 4
32 Hvor meget reduceres de enkelte politikområder? side 5
33 VGF Skøjtebane Bruunshåb Forsamlingshus i sammenhæng med legeplads og cykelsti Anlægsønsker inkl. finansieringsforslag Udfordringer i budgetforslaget På mødet i Kultur- og Fritidsudvalget den 13. juni 2016 blev de tekniske ændringer til basisbudgettet godkendt og der blev ikke tilføjet nye anlægsønsker. Til udvalgets møde havde Viborg Idrætsråd efter aftale med Kultur- og Fritidsudvalget fremsendt analyse vedr. en række forslag til investeringer i selvejende idrætshaller. I indstillingen i analysen foreslås fremrykning og forøgelse af anlægstilskud til ny gymnastikhal til Viborg Gymnastik Forening. Herudover har udvalget modtaget en række forslag fra andre foreninger og selvejende institutioner om investeringer i nye eller forbedrede faciliteter. På baggrund af drøftelserne i Kultur- og Fritidsudvalget kan peges på følgende udfordringer i forhold til anlægsønskerne: Viborg Gymnastik Forening, ny gymnastikhal Skøjtebane Forsamlingshus-projekt i Bruunshåb side 6
34 Oplæg om Teknisk Udvalgs budgetforslag v/udvalgsformanden Byrådets temamøde den 22. juni 2016
35 Hvor meget udgør de to procent og den halve procent? side 2
36 Effektiviseringer: 2,128 Mio. kr. Centralt Grønne områder Mio. kr. Bemærkning Centralt - Trafik Mio. kr. Bemærkning Kontraktopgaver Park og Vej 0,178 Løbende effektivisering af opgaverne på 2% Kontraktopgaver Park og Vej 1,3 Løbende effektivisering af opgaverne på 2% Licitation på rendestensbrønde og fejning Ny rammeudbud på asfalt 0,150 Arbejder udført af eksterne leverandører 0,5 Faldende energipriser I alt 0,178 I alt 1,950 side 3
37 Serviceomlægninger: 0,878 mio. kr. Centralt Grønne områder Mio. kr. Bemærkning Centralt - Trafik Mio. kr. Bemærkning Regningsopgaver Park og Vej Øvrige opgaver 0,005 Omlægning af ydelser til renholdelse (spuling af broer) 0,034 Indkøb af skraldespande, bænke m.v, reduktion af driftstilskud til Lunden og Slugten Trafiksikkerhedskam pagner Asfalt 0,250 Ingen deltagelse i kampagner som f.eks. Skolestart, Hastighed, Sprit m.v. 0,589 Reduktion til nye asfaltbaner I alt 0,039 I alt 0,839 side 4
38 Hvor meget reduceres de enkelte politikområder? side 5
39 Brug af pulje til udfordringer/nye initiativer Initiativer Mio. kr. Bemærkning Varekøb, udskiftning af udtjente elementer 0,054 Grønne områder Asfaltbelægninger 0,697 Trafik I alt 0,751 side 6
40 Hvad er de vigtigste omprioriteringer og udfordringer i budgetforslaget? Drift: Manglende besparelser på gadelys Efterslæb på vedligeholdelse af fortove Fremtidigt efterslæb på vedligeholdelsen af veje Større udgifter til vejafvandingsbidrag Bybusbetjening af nye boligområder Flere nye veje, stier og andre vejanlæg med samme driftsbudget Flere vejbelysningsanlæg ved nye boligområder Anlæg: Betalt parkering Tilbagekøb af gadelys i gl. Karup Kommune Ingen midler til omprioritering vedr. Grønne områder side 7
41 Anlægsønsker inkl. finansieringsforslag (i mio. kr.) I alt Ombygning af rundkørsel ved Banegårdsallé Realisering af Trafikplan I alt side 8
42 Oplæg om Klima- og Miljøudvalgets budgetforslag v/udvalgsformanden Byrådets temamøde den 22. juni 2016
43 Hvor meget udgør de to procent og den halve procent? side 2
44 Effektiviseringer: 164,5 t.kr. Centralt kr. Bemærkning Decentralt kr. Bemærkning Kontraktopgaver Park og Vej 64,5 Løbende effektivisering af opgaverne på 2% Regningsopgaver Park og Vej samt eksterne Mere natur for pengene Inddragelse af frivillige m.m. i naturplejeaktiviteter Effektivisering af sørestaureringsproj ekter I alt 164,5 25 Opgaver som ligger uden for de konkurrenceudsatte opgaver 15 Omkostningseffektive løsninger i naturplejeaktiviteterne 10 Inddragelse af frivillige borgergrupper 50 Bedre udnyttelse af eksisterende restaureringstiltag I alt 0 side 3
45 Serviceomlægninger: 164,5 t.kr. Centralt kr. Bemærkning Decentralt kr. Bemærkning Mere natur for pengene Brugerbetaling/gebyr for vandløbslovssagsbe handling Privatisering af vandløb 10 Delelementer i de omkostningseffektive løsninger 70 Der kan opkræves et gebyr på ikke over 2% af anlægsudgiften 84,5 Del af den kommunale vedligeholdelse af offentlige vandløb overgår til lodsejere I alt 0 I alt 164,5 side 4
46 Brug af pulje til udfordringer/nye initiativer Initiativer kr. Bemærkning Optimering af privat energiforbrug 82 Generel oplysning om energiløsninger og energibesparelse. Rådgivning med fokus på hvilke tekniske energibesparelsespotentialer, hvilket vil være rettet bredt mod boligejere der i forvejen overvejer at energirenovere boligen. I alt 82 side 5
47 Anlægsønsker inkl. finansieringsforslag (i mio. kr.) I alt Affaldsløsning i Midtbyen 2,00 1,62 3,62 Etablering af undergrundscontainere i byområder og på rastepladser ,03 2,03 2,03 0 I alt -0,03-0,41 2,03 2,03 3,62 side 6
48 Oplæg om udvalget for Uddannelse, Handel og Innovations budgetforslag v/udvalgsformanden Byrådets temamøde den 22. juni 2016
49 Hvor meget udgør de to procent og den halve procent? Reel besparelse på 1,5% side 2
50 Hvad er de vigtigste udfordringer i budgetforslaget? Animation/Arsenalet Udvalgets midler er udviklingsmidler Ikke drift side 3
51 Oplæg om Økonomi- og Erhvervsudvalgets budgetforslag v/udvalgsformanden Byrådets temamøde den 22. juni 2016
52 Hvor meget udgør de to procent og den halve procent? side 2
53 Effektiviseringer: 9,7 mio. kr. Centralt Mio. kr. Bemærkning Erhverv og Turisme 0,2 Reduceret tilskud til Turistforeningen og Viborg Erhvervsråd. Fælles IT-udgifter 1,5 Reducerede udgifter til kommunedatasystemer, drift af økonomisystemet Prisme, ramme til nye IT-tiltag mv. Konkurrenceudsættelser konkurrenceudsættelser. 0,5 Reducerede udgifter til Tjenestemandspensioner tjenestemandspensioner. 0,3 Reducerede udgifter til Diverse udgifter, puljer, markedsføring mv. budgettet. 0,3 Mindre reduktioner af Ejendomsvedligeholdelsde vedligeholdelse. 0,6 Nedsat budget til tværgåen- I alt 3,4 Decentralt Mio. kr. Bemærkning 2 procent decentralt 6,3 Der er iværksat initiativer i de enkelte stabe og forvaltninger i form af, at der generelt på alle områder arbejdes løbende og systematisk med Leanprocesser. Via Leanprojekterne og smartere arbejdsgange forventes opnået effektiviseringer, hvorved opgaverne kan løses med færre ressourcer. I alt 6,3 side 3
54 Hvor meget reduceres de enkelte politikområder? side 4
55 Har udvalget omprioriteret mellem politikområder i fordelingen af reduktionerne? Fordeling efter Fordeling i Difference = (mio. kr.) budgetstørrelse budgetforslaget omprioritering Politisk organisation -0,2-0,2 0,0 Administrativ organisation -8,6-8,6 0,0 Facility management -0,9-0,9 0,0 Finansieret af pulje til nye initiativer 0,0 0,0 0,0 I alt -9,7-9,7 0,0 Titel på mødet kan skrives i dette felt side 5
56 Brug af pulje til udfordringer/nye initiativer Initiativer Mio. kr. Bemærkning Finansiering af budgetudfordringer og eventuelle nye driftsønsker på udvalgets politikområder Ud over reduktionen på 2% på de centrale konti (3,4 mio. kr.) er der fundet yderligere reduktioner på 1,1 mio. kr., som ligeledes kan anvendes til budgetudfordringer og eventuelle nye budgetønsker/-initiativer. 2,4 Direktionen har iværksat en proces i forhold til yderligere belysning af budgetudfordringer sammen med eventuelle budgetønsker/-initiativer i øvrigt, så udvalget kan foretage endelig prioritering på mødet i september. I alt 2,4 side 6
57 Anlægsønsker inkl. finansieringsforslag (i mio. kr.) I alt Ingen anlægsønsker. I alt side 7
Implementering af budget
Implementering af budget 2017-2020 Sager markeret med grøn kræver ikke yderligere politisk behandling. Sager markeret med gul behandles på dagens udvalgsmøde. Sager markeret med rød behandles på et senere
Læs mereIdéoplæg til nyt anlægsprojekt
Samling af Rosengården og Kærhuset i Skals Finn Terkelsen Samling af Rosengården og Kærhuset i Skals ved en tilbygning til Kærhuset, så der skabes plads til 70 børnehavebørn og 23 vuggestuebørn. Dette
Læs mereBudget Børne- og Ungdomsudvalget. Materiale til høring efter møde i Børne- og Ungdomsudvalget 26. april 2016
Budget 2017-2020 Børne- og Ungdomsudvalget Materiale til høring efter møde i Børne- og Ungdomsudvalget 26. april 2016 1 Indhold 1. Indledning... 3 Demografiregulering... 3 Flygtninge... 3 2. Spilleregler
Læs mereBørne- og Ungdomsudvalget
Børne- og Ungdomsudvalget Oplæg om budgetforslag 2019-22 Byrådets budgettemamøde den 18. juni 2018 Fra haver til maver Læringslokomotivet KLC Børnehaver Arnbjerg Ørum Skals Familieområdet Overført underskud
Læs mereRegnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015
Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014
Læs mereForslag til effektiviseringer til budgetforslag
Forslag til effektiviseringer til budgetforslag 2019-2022 Side INDHOLDSFORTEGNELSE (klik på teksten for at springe til siden) Samlet oversigt 2 Økonomi- og erhvervsudvalget: 1. Diverse tilskud under Økonomi-
Læs mereInvesteringsoversigt (efter budgetforlig)
SKATTEFINANSIERET: 10 Økonomi og erhvervsudvalget U 1.300.000 570.000 0 0 0 662077 De 5 Hald'er U 1.300.000 570.000 0 0 0 20 Børne og ungdomsudvalget U 69.424.000 56.185.000 84.360.000 48.250.000 98.700.000
Læs mereKulturudvalget
- 3. Budgetforslag 2014-2017 Sagsnr.: 13/16079 Sagsansvarlig: Rasmus Gade SAGSFREMSTILLING Ved Kulturudvalgets sidste behandling af budgetforslag 2014-2017 drøftes følgende emner: - Forslag til driftsbudget
Læs mereUdarbejdelse af budgetforslag for Børne- og Ungdomsudvalget
1 2 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Formålet med budgethæftet... 3 1.2 Temaer i årets budgetlægning... 3 1.3 Hvad indeholder budgethæftet?... 3 2. Spilleregler for budgetlægningen... 4 2.1 Drift... 4 2.2
Læs mereBudget 2017: Budgetanalyser - hovedresultater. Byrådets temamøde d. 22. juni 2016
Budget 2017: Budgetanalyser - hovedresultater Byrådets temamøde d. 22. juni 2016 Dagsorden: 13.30 Introduktion: Økonomiaftalen for 2017 og budgetanalysernes afsæt 13.45 Ældre- og sundhedsområdet v. Ingelise
Læs mereScreening af kan - og skal -opgaver
Screening af kan - og skal -opgaver Som en del af budgetforliget for 2012-15 aftalte forligspartierne, at de enkelte udvalg skulle se nærmere på kan - og skal -opgaver, som grundlag for prioritering af
Læs mereInvesteringsoversigt
Investeringsoversigt 2017-2021 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET: 662077 De 5 Hald'er 1.300 570 1.870 Sum Økonomi- og Erhvervsudvalget 1.300 570 0 0 0 1.870 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET 301521 Pulje skoler - budget
Læs mereÆldre- og Sundhedsudvalget
Oplæg om udvalgenes driftsbudgetter Ældre- og Sundhedsudvalget Budgetorienteringsmøde den 18. august 2015 Økonomiske oversigter 2016 2017 2018 2019 Rammereduktioner (1,5%) Ældre- og Sundhedsudvalgets ramme
Læs mereAktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016
Aktuel økonomi: - regnskab 2015 - budgetlægning 2017-19 Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Regnskab 2015 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget Korr. budget regnskab Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud
Læs mereBudgetforlig. På de enkelte udvalgsområder I forhold til basisbudgettet er partierne på de enkelte udvalgsområder enige om følgende:
Budgetforlig Mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten (herefter kaldet partierne) er indgået følgende
Læs mereVelfærds- og Sundhedsudvalget
Referat Velfærds- og Sundhedsudvalget Mødedato: 25. maj 2016 Mødetid: 17:00 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åbne dagsordenspunkter 3 VS Budgetforslag 2017 inkl. overslagsårene 2018-2020, Velfærds-
Læs mereFordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.
Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereØkonomi og Udvikling. Høring om budget
Økonomi og Udvikling Høring om budget 2017-2020 Aftenens program Aftenens møde et led i en generel inddragelse Frederikssund en udviklingskommune Budgettet - skat - gæld - likviditet - befolkningsudvikling
Læs mereBeskrivelse af udvalgenes rammereduktioner og nye driftsinitiativer
Beskrivelse af udvalgenes rammereduktioner og nye driftsinitiativer Økonomi- og Erhvervsudvalget. 2 Ældre- og Sundhedsudvalget.. 4 Børne- og Ungdomsudvalget 7 Kultur- og Fritidsudvalget.11 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget..13
Læs mereNovember Effektiviseringskatalog efterår 2018 Budget
November 2018 Effektiviseringskatalog efterår 2018 Budget 2019-22 0 Indledning Effektiviseringskatalog Fagudvalgenes arbejde med effektiviseringer af driften sker med udgangspunkt i den af Byrådet vedtagne
Læs mereØkonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.
Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2017 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 14,8 mio. kr. Børne-
Læs mere- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb
Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP
Læs mereOmprioritering af driftsbudgettet
Udvalgene må gerne omprioritere inden for eget område, men omlægning fra en aktivitet til en anden aktivitet skal beskrives, herved gives byrådet muligt for at prioritere på tværs af alle kommunale aktiviteter.
Læs mereOplæg om økonomi v/økonomichef Jørgen Bach
Oplæg om økonomi v/økonomichef Jørgen Bach 1. Regnskab 2014 2. 1. budgetopfølgning i 2015 3. Budgetlægning 2016 4. Nøgletal i budgetlægningen Plankonferencen 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt mio.kr.
Læs mereIndledning. Effektiviseringsmodeller. Notat. Dato: 14. august Kopi til: Valg af effektiviseringsmodel
Budget og Regnskab Dato: 14. august 2017 Sagsbehandler: vpjb6 Notat Dato: 14. august 2017 Kopi til: Emne: Valg af effektiviseringsmodel Indledning Notatet beskriver alternative modeller for, hvordan Byrådets
Læs mere1 Driften - oversigter
1 Driften - oversigter 2 Driften De følgende sider viser Direktionens forslag til driftsbudget for 2019. Forslaget er opstillet ud fra Økonomi- og Indenrigsministeriets bestemmelse om, at Kommunalbestyrelsen
Læs mereBilag 1: Udmøntning af budgetforlig vedr. budget 2015-18 Tabel 1: Driftsønsker uden for rammen 2015-2018 (i 1000kr) Skole
Bilag 1: Udmøntning af budgetforlig vedr. budget 2015-18 Tabel 1: Driftsønsker uden for 2015-2018 (i 1000kr) 2015 2016 2017 2018 Beskrivelse af ønsket Udmøntning Demografi på skoleområdet 6.050 8.437 10.676
Læs mereØkonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.
Økonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september 2018 forventes regnskabet
Læs mereRetningslinjer for overførsel 2013 frem. Drift
Retningslinjer for overførsel 2013 frem Drift Da byrådet traf beslutningen om overførsel af uforbrugte driftsmidler til budget 2014, blev det samtidig besluttet; at reglerne skulle evalueres. Regelgrundlaget
Læs mereØkonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.
Økonomirapport pr. 30. september for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september viser et samlet forventet overskud på 22,1 mio. kr. Børne- Skole og
Læs mere:51:24. Budget Skole- og Børneudvalget. Page 1 of 6
13-08-2019 15:51:24 Budget 2020-2023 Page 1 of 6 4101 Øge forældrebetaling til mad i dagtilbud til 72 pct. I loven er der ikke angivet en øvre grænse for forældrebetaling på mad i dagtilbud. I 2019 opkræves
Læs mereØkonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.
Økonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2019 forventes regnskabet
Læs mereUdvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge
Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der
Læs mereStruer Kommune - budget
Struer Kommune - budget 2017-2020 Budgetændringer indarbejdet efter budgetseminariet den 25.-26. august 2016 - indgår i budgetforslag 2017-2020 Positive beløb er udgifter og negative beløb er Drift: Besparelser:
Læs mereBudgetprocedure
Budgetprocedure 2020-2023 Udkast 20. februar 2019 Budgettet er politikernes vigtigste redskab til at styre den økonomiske udvikling i kommunen. Det er således ved budgetlægningen, at de store beslutninger
Læs mereViborg Kommune. Aktuel økonomi. Oplæg v/klaus Christiansen Byrådets plankonference 28. marts 2017
Aktuel økonomi Oplæg v/klaus Christiansen Byrådets plankonference 28. marts 2017 Regnskab 2016 Viborg Kommune Økonomioversigt - regnskab 2016 Opr. budget Korr. budget Forv. regnskab Regnskab Afvigelse
Læs mereUdvalget for Klima og Miljø
Udvalget for Klima og Miljø Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereBudgetforslag - Budget
forslag - - Økonomiudvalget -3.041-3.041-3.041-3.041 Udvalg for Digitalisering og Innovation -1.916-1.408-1.500-1.383 Udvalg for Dagtilbud og Familier -3.397-4.147-5.347-5.347 Udvalg for Skoler og Ungdomsuddannelse
Læs mereUdvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge
Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Ultimo august Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer,
Læs mereEffektiviseringsdagsordenen i Velfærd og Sundhed
Effektiviseringsdagsordenen i Velfærd og Sundhed 2014-2017 Velfærds- og Sundhedsudvalget den 25. maj 2016 Sagsnr.: 00.30.00-P05-1-16/LL Velfærds- og Sundhedsudvalgets budget 2016 2 Rammereduktioner jf.
Læs mereNotat om økonomisk status for Skoleområdet pr. ultimo marts 2019
Til: Børn og Læring Notat om økonomisk status for Skoleområdet pr. ultimo marts 2019 25. april 2019 Kontaktperson: Claus Humlum Gudiksen 87535549 chg@syddjurs.dk Status for budgetopfølgning 2019 på bevillingen
Læs mereBudgetforslag
Maj 2018 Indhold Samlet oversigt...3 Aktivitetsområde : Idræt og Sundhed...4 FF2019-001 Reduktion i tilskud til vedligeholdelse af 3 tennisbaner og rengøringstilskud til foreninger.4 FF2019-002 Reduktion
Læs mereTema om effektivisering
Tema om effektivisering Temadag for Byrådet den 19. juni 2017 Eksempler på effektivisering 2 Virtuel faglig sparring mellem SOSUhjælper og sygeplejerske 3 Intelligente senge i hjemmeplejen 4 Timer Traktormonteret
Læs mereEndvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.
1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for
Læs mereMål og Midler Kommunale ejendomme
Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle
Læs mereUdvalget for Børn. Budgetrevision 3 September 2015
Udvalget for Børn revision 3 September Holbæk Kommune Koncernledelsen forventer at, kassetrækket samlet set bliver på 171,5 mio. kr. i år. Det er en forbedring på 27,8 mio. kr. i forhold til det forventede
Læs merePrincipper for tildeling af driftsmidler til ældreomra det ved etablering af nye plejecentre i Banebyen og Skals
Principper for tildeling af driftsmidler til ældreomra det ved etablering af nye plejecentre i Banebyen og Skals 1. Indledning Byrådet har godkendt etableringen af 100 nye plejehjemspladser i det nye Plejecenter
Læs mereStruer Kommune - budget 2016-2019
Drift: Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget: Feriefonden Budget til Feriefondens møder/forplejning mv. nulstilles, og fremover skal Feriefonden selv finansierer disse udgifter. Tillidsrepræsentanter TR-tillæg
Læs mereBudget 2018 Oversigt over skønnede normeringsmæssige konsekvenser 17. august 2017 Oversigt over skønnede normeringsmæssige konsekvenser - direktionens
Budget 2018 Oversigt over skønnede normeringsmæssige konsekvenser 17. august 2017 Oversigt over skønnede normeringsmæssige konsekvenser - direktionens oplæg - drift Udvalg Blok Nr. 2018 2019 2020 2021
Læs mereUdvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Uddannelse til alle
Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Uddannelse til alle Budgetrevision 1 Februar Den oprindelige ramme for skal overholdes. De yderligere udfordringer, som er kommet, skal findes ved følgende tiltag:
Læs mereBudgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje
2010-2013 Oversigt over bidrag til råderumspulje Råderumspulje total 75.000 75.000 75.000 75.000 I alt specifikke bidrag til råderumspulje 47.500 46.500 46.500 46.500 Forsikring Reduktion af opsparing
Læs mereRammer. Økonomi og Administration UA Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr Ø Dato:
Økonomi og Administration UA Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr. 00.30.00-Ø00-1-18 Dato:23.3.2018 Temaer til Børne- og Uddannelsesudvalgets drøftelse af driftsbudget 2019 Som oplæg til Børne-
Læs mereBudgetforslag 2016ff. Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard
Budgetforslag 2016ff Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard Budgetforslag 2016ff v. Socialdirektør Ole Pass Temaer Særlig situation
Læs mereMuligheder for tilpasning af budgetforslaget
Muligheder for tilpasning af budgetforslaget 1. Baggrund Som det fremgår af budgetoversigt af 11. august 2014, som er udsendt sammen med dagsordenen til førstebehandling af Budgetforslag 2015 for Rudersdal
Læs mere60-børnstilskud og højere normering
60-børnstilskud og højere normering Dagtilbud Kontonr.: 5100111006 Budget ændring -0,727-0,727-0,727-0,727 Regulering af 60-børnstilskud medfører samlet mindreudgift på 0,726 mio. kr. Med budgettet for
Læs mereDet specialiserede voksenområde
Det specialiserede voksenområde Velfærds- og Sundhedsstaben 13.5.20145 1 00.30.10-S00-1-15 De store linjer Hovedoversigt Udvalg: Velfærds- og Sundhedsudvalget Hele kroner: budgetårets priser Politikområder
Læs mereResultatopgørelser 2010-2016
Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det
Læs mereBudgetforlig
Budgetforlig 2020-2023 Resultatopgørelse (minus = indtægter) (mio. kr.) Regnskab 2018 Oprindeligt budget 2019 Foreløbigt regnskab 2019 Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023 Resultatopgørelse
Læs mereØkonomirapport pr. 31. marts 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.
Økonomirapport pr. 31. marts 2016 for Børne-, Skole og Uddannelseset. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2016 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 11,6 mio. kr. Børne- Skole
Læs mereBeretning 2010 for politikområderne: Regnskab Afvigelse til opr. budget Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739 2.980 238.096 245.494 256.779-18.
Beretning 2010 for politikområderne: Kultur og Fritid Børn-, Unge- og Sundhedsudgifter Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion): (i 1000 kr.) Oprindeligt Regnskab opr. Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739
Læs mereØkonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato:
Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr. 00.30.00-Ø00-8-15 Dato:10.3.2015 Temaer til Børne- og Skoleudvalgets drøftelse af driftsbudget for 2016 Som oplæg til Børne- og Skoleudvalgets
Læs mereBudget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013
Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder
Læs mereOmstilling, effektivisering og innovation
Nr. 38 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Administration/stabe Strukturtilpasning Engangsbesparelse - Fællessekretariatet Økonomiudvalg
Læs mereFaxe kommunes økonomiske politik.
Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens
Læs mereØkonomiske konsekvenser og personaleændringer
Sektor: Forslagets betegnelse: 5.50 Børn og Unge Forslag til alternative besparelser i Børn og Unge i stedet for forslaget om børnehavestart ved to år og ni måneder Økonomiske konsekvenser og personaleændringer
Læs mereBudget Mængdereguleringer Samlet for alle udvalg
Budget 2018-2021 Mængdereguleringer Samlet for alle udvalg 1 Mængder -2021 Udvalg Nr. Tekst 2018 2019 2020 2021 Økonomiudvalget M101 Administrationsudgifter skal følge kommunens demografi -1,988-1,938-1,579-1,178
Læs mereØkonomisk ledelsesinformation. Pr
Økonomisk ledelsesinformation Pr. 31. 10. 2013 Økonomisk ledelsesinformation: Introduktion Den økonomiske ledelsesinformation er opgjort politikområde. Den viser: - Det korrigerede budget, dvs. det aktuelle
Læs mereUdvalget for Klima og Miljø
Udvalget for Klima og Miljø revision 2 April Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt
Læs mereSKATTEFINANSIERET EKSKL. ÆLDREBOLIGER OG JORDFORSYNING: 10 Økonomi- og erhvervsudvalget 0 0 0 0
SKATTEFINANSIERET EKSKL. ÆLDREBOLIGER OG JORDFORSYNING: 10 Økonomi- og erhvervsudvalget 0 0 0 0 20 Børne- og Ungdomsudvalget 64.659.000 97.350.000 50.655.000 15.151.000 301521 Pulje skoler - budget 4.155.000
Læs mereSundheds-, Ældre- og Handicapudvalget
Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Tabel 1 SÆH udvalget Vedtaget Budget Overførsel fra 2017 til Ompl. + Till.bev. Korrigeret budget i mio. kr. Regnskab Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug
Læs mereUdvalget for Børn og Skole
Udvalget for Børn og Skole - Vurdering Holder det korrigerede budget? Herunder - hvordan går det med budgetimplementering? På udvalget for Børn og Skole forventes det, at forbruget er lig med det korrigeret
Læs mereAnlægsbudget budgetforlig Budgetforlig
10 Økonomi og Erhvervsudvalget U 5.031.000 20.331.000 10.031.000 8.000.000 43.393.000 I 103.252.000 13.721.000 8.677.000 0 125.650.000 010593 Pulje til energirenovering af kommunale bygninger U 3.000.000
Læs mereDette notat indeholder en kort beskrivelse af forslag til budgetprocedure herunder forslag til selve tids- og aktivitetsplanen.
Vedrørende: Budgetprocedure 2016-19 Sagsnavn: Budget 2016-19 Sagsnummer: 00.01.00-S00-6-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 27-03-2015 Sendes til: Økonomiudvalget
Læs mere- heraf modpost på andre udvalg -1.885-1.885 Udvalget ekskl. modposter
skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 31/3 FR 2014 2014 2014
Læs mereSamlet oversigt over forslag til budgetreduktioner på Økonomiudvalgets område
Samlet oversigt over forslag til budgetreduktioner på s område Nr. Løsninger på forventet merforbrug - i mio. kr. Politikområde 2017 2018 2019 2020 1 Øge antal af antal sager pr. sagsbehandler - Børn -0,5-0,5-0,5-0,2
Læs mereAfdækning af reduktionspotentialer
1 Afdækning af reduktionspotentialer Byrådet Syddjurs Kommune 24. juni 2015 Peter Bogh og Morten H. Vestergaard, KLK Måltal for budgetreduktioner Byrådsmødet 25. februar 2015 blev det besluttet at få foretaget
Læs mereForventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo august 2016 et merforbrug på 1,3 mio. kr. Heri indgår
Læs mereFaxe kommunes økonomiske politik
Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den
Læs mereDirektionens katalog til brug for de fortsatte politiske drøftelser til imødegåelse af den konstaterede budgetubalance
HVIDOVRE KOMMUNE 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG - Direktionens katalog til brug for de fortsatte politiske drøftelser til imødegåelse af den konstaterede budgetubalance Kataloget baserer sig på de budgetafdækninger,
Læs mereRammer. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr Ø Dato:
Økonomi og Administration Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr. 00.30.00-Ø00-5-16 Dato:1.4.2016 Temaer til Børne- og Skoleudvalgets drøftelse af driftsbudget 2017 Som oplæg til Børne- og Skoleudvalgets
Læs mereAttraktive dag-, fritids- og klubtilbud
Budgetforslag 2016 Attraktive dag-, fritids- og klubtilbud Børn og forældre efterspørger mere fleksibilitet, længere åbningstid og mere aktive dag-, fritids- og klubtilbud. Børne- og Ungdomsudvalget ønsker,
Læs mereUdvalget for Klima og Miljø
Udvalget for Klima og Miljø - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved revision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber forventningerne
Læs mereBudget statsgaranteret grundlag (status 18/9-15)
Budget 2016-2019 - statsgaranteret grundlag (status 18/9-15) (Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2016 pris- og lønniveau) Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 Finansiering (ved statsgaranti) Skatter
Læs mere100 Naturbeskyttelse Naturforvaltningsprojekter Drift/pleje af fredede arealer
Teknik & Havneudvalget 100 Naturbeskyttelse Naturforvaltningsprojekter Drift/pleje af fredede arealer Drift -110-110 -110-110 Nettodrift/anlæg -110-110 -110-110 Der er i budgettet afsat ca. 1,1 mio. kr.
Læs mereI indstillingen lægges der op til at: Magistraten udvælger tværgående temaer som direktørgruppen
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 14. februar 2018 Budgetprocedure for Budget 2019 1. Resume Indstillingen beskriver budgetlægningen for Budget 2019. Da det er
Læs merePOLITISK AFTALE OM BESPARELSER I
POLITISK AFTALE OM BESPARELSER I 2013-2016 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 5.177 5.177 5.177 5.177 Byggeri og fast ejendom 108 108 108 108 1 Reduktion af central bygningsvedligeholdelse 108 108 108 108 Natur
Læs mereØkonomi. Dato: 16. august Sagsbehandler: vpjb6. Notat. Kopi til: Emne: Forhandlingspapir til Byrådets forhandlinger om budget
Økonomi Dato: 16. august 2016 Sagsbehandler: vpjb6 Notat Dato: 16. august Kopi til: Emne: Forhandlingspapir til Byrådets forhandlinger om budget 2017-20 Om forhandlingspapiret Forhandlingspapiret samler
Læs mereAnlæg BASISBUDGET
(kr. i -priser) Økonomi- og erhvervsudvalget 0 0 8.350.000 137.570.000 Anlægsbuffer (uspecificerede anlæg til 0 0 8.350.000 137.570.000 budgetlægning) Børne- og Ungdomsudvalget 64.615.000 97.285.000 50.620.000
Læs mereHandleplan for økonomisk genopretning, 2016
Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Center Pleje og Omsorg Indholdsfortegnelse Indledning...3 Udfordringer i 2016...3 Administrative tiltag i 2016...4 Central pulje...4 Visitation...4 Udfører...4
Læs mereSpareplaner for sygehusene i 2017
3. oktober 2017 Spareplaner for sygehusene i 2017 Regionerne skal finde besparelser for ca. 1,2 mia. kr. på sygehusenes budgetter i 2017. Det kan koste over 1200 stillinger, selvom en del af besparelserne
Læs mereBemærkninger til budget 2018 politikområde Tværgående Puljer
Bemærkninger til budget 2018 politikområde Tværgående Puljer Politikområdet består af diverse puljer, som vedrører hele kommunen. F.eks lønpuljer, fleksjobpuljer, barselspuljer samt kommunens råderumspuljer.
Læs mereØKONOMI FAMILIEOMRÅDET 2018 OG
ØKONOMI FAMILIEOMRÅDET 2018 OG 2019-22 ØKONOMISK HISTORIK I dette notat er Familieområdet afgrænset til Familieafdelingen og dermed myndighedsområdet. Opgaverne består af følgende elementer: Døgninstitutioner
Læs mereBudgetprocedure for budget
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for
Læs mereØkonomivurdering. 1. kvartal 2014
Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed
Læs mereSVENDBORG KOMMUNE BUDGET 2019 FINANSIERINGSKATALOG
SVENDBORG KOMMUNE BUDGET 2019 FINANSIERINGSKATALOG APRIL 2018 [1] Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Udvalgenes reduktionsforslag: a. Miljø- og Naturudvalget b. Teknik- og Erhvervsudvalget c. Beskæftigelses-
Læs mereØkonomirapport pr. 31. marts 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.
Økonomirapport pr. 31. marts 2018 for Børne-, Fritids- og. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 1 for perioden 1. januar 30. marts 2018 forventes et for Børne-, Fritids- og samlet
Læs mereNote Område Beløb i kr. Uddannelsesudvalget 00 Serviceudgifter Overførsler Den centrale refusionsordning -114
Regnskab 2017 Udvalg: Uddannelsesudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Uddannelsesudvalget -7.137 00 Serviceudgifter -7.595 11 Overførsler 571 55 Den centrale refusionsordning -114 00 10 Skole- og klubområdet
Læs mereUdgifter og udvalgenes budgettal
Udgifter og udvalgenes budgettal Serviceramme og anlægsniveau Serviceudgift I Økonomiaftalen for er der aftalt et måltal for kommunernes serviceudgifter i på samlet 234,7 mia. kr. Odense Kommunes andel
Læs mere21. september Sagsnr Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget Dokumentnr
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 21. september 2017 Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget 2018 Effektiviseringerne i budget 2018 er overordnet delt
Læs mereUdvalget for Børn. Økonomi og aktivitetsopfølgning 11 November 2015
Udvalget for Børn Økonomi og aktivitetsopfølgning 11 November Holbæk Kommune I denne sidste budgetopfølgning for kan vi se, at de ting vi har sat i gang for at sikre, at driftsudgifterne ikke bliver ved
Læs mere