Skolestruktur i Struer by Forskellige scenarier. Fremlagt på byrådets budgetseminar august 2015

Transkript

1 Forskellige scenarier Fremlagt på byrådets budgetseminar august 2015

2 2

3 3

4 4

5 5

6 Overslag på ny skole i Struer Kommune Vurderingsgrundlag: Skolestørrelse pr. elev er beregnet ud fra Bremdal Skole, men med et tillæg på 2 m² pr. barn for mere depotplads (som skolen efterlyser kraftigt) samt plads til pædagogiske kontorarbejdspladser. Skolen har diverse faglokaler men ingen idrætsfaciliteter. Bremdal skole er nok det mest optimale vi har med hensyn til udnyttelse af m². Bremdal skole har 12.1 m²/barn. Gennemsnit af kommunens skoler er 16,9 m² / barn Kvadratmeterprisen er vurderet ud fra erfaringstal fra de sidste byggerier, men med tillæg for øget IT og uden genbrug af inventar (der er indregnet kr. pr. undervisningslokale til interaktiv tavle mv.). udearealer og P-pladser er indregnet i m2 prisen Vi beregner en ny skole ud fra 14 m2 / barn til en m2 pris på kr. Alle beløb er + grund og + moms. Elevtallet er forudsat ud fra et prognosenotat - Befolkningsprognosen opdateret pr. 1. januar 2015 og udgangspunkt er prognosetal for år Der er ikke medregnet elever til specielklasse rækken. Grundlaget for nedbrydningsprisen er erfaringstal fra nedbrydningen af Sønderlandsskolen i Holstebro. Derfor skal der tages forbehold for denne pris, da der ikke er udført nogen miljøscreening af Østre- og Gimsing skole. Der er ikke medregnet udgifter til miljøscreening og honorar. 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 Bemærkninger: Låneoptagelse Der er ikke automatisk låneadgang til finansiering af en ny folkeskole. I henhold til aftalen mellem Regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2016 er der afsat følgende lånepuljer: 600 mio. kr. målrettet små kommuner med behov for større strukturelle investeringer. Der er søgt om 130 mio. kr. af denne pulje vedr. skolestruktur i Struer by. 200 mio. kr. til investeringer med effektiviseringspotentiale. Der er søgt om 15 mio. kr. af denne pulje vedr. servicearealer ved nyt plejecenter. 500 mio. kr. til styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner. 200 mio. kr. på det ordinære anlægsområde til øvrige anlægsaktiviteter. For nuværende kan der kun søges om lånedispensation for et år ad gangen. 17

18 Bemærkninger - fortsat: Salg af jord efter nedrivning Det jord der bliver frigjort ved en nedrivning vil kunne anvendes til andre formål - f.eks. byggegrunde til boliger og som jord til andre offentlige byggerier. Denne mulige indtægt er ikke medregnet i ovenstående. I henhold til Budget og regnskabssystem for kommuner, indregnes truende udgifter i budgettet - hvorimod indtægter først indregnes når de er sikre. 18

19 Bemærkninger - fortsat: Øvrige driftsbesparelser ved en ændret skolestruktur Med den nuværende ressourcetildelingsmodel vil der ikke kunne hentes besparelser udover hvad der måtte være på bygningsdriften. Det er politisk besluttet, at der skal arbejdes med en ny model - der skal have virkning fra skoleåret 2016/2017. Specialklasserækken Der er ikke taget højde for placering af specialklasserækken og udgiften hertil. 19