Mål 2012 Opfølgning regnskab. Tværgående. Socialforvaltningen I Aarhus Kommune
|
|
- Arthur Lauritsen
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Mål Opfølgning regnskab Tværgående Socialforvaltningen I Aarhus Kommune
2 Bærende principper I forlængelse af Servicelovens formålsbestemmelser arbejder Socialforvaltningen ud fra det bærende princip, at borgeren har et ansvar for sin egen situation. Den enkelte skal have den nødvendige støtte til aktivt at kunne løse sine problemer. Støtten gives både gennem krav til den enkelte og ved at tage udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger, ønsker og behov. Tilbuddene skal støtte den enkelte til at leve et selvstændigt liv, uafhængig af det sociale hjælpesystem. Socialforvaltningens vision er at fremme social inklusion og medborgerskab for de mest udsatte borgere. Det betyder, at der skal gives støtte og plads til de mest udsatte borgere, så de kan indgå som ansvarlige og respekterede deltagere i det sociale fællesskab. Det kræver, at vi understøtter en mobilisering af de nødvendige ressourcer hos den enkelte og i det offentlige og private netværk. 2
3 Oversigt over fælles mål i Tværgående Ressourcer Ydelser Effekter Organisering Omkostningsmål Personaleudviklingsmål Produktionsmål Servicemål Produktivitetsmål Brugertilfredshed Faglig effekt Effektivitet Anvendelse af billigere døgntilbud Inklusion af socialt udsatte og borgere med handicap Sygedage nedbringes Undersøgelse af medarbejdertilfredshed 3
4 EFFEKTER, faglig effekt Delmål 4.04 (delmål 15 i budget 2013): Øget inklusion af socialt udsatte og borgere med handicap Som led i Budget besluttede Byrådet at igangsætte en udviklingsproces med henblik på at styrke normalområdets ansvar, således at Socialforvaltningens målgruppe i form af handicappede og udsatte børn, unge og voksne i større omfang end hidtil skal inkluderes i samfundet. Der skal derfor arbejdes med at styrke de øvrige serviceområders ( normalområdets ) mulighed for at tilbyde og udvikle relevante tilbud til børn, unge og voksne med sociale vanskeligheder eller handicap. Dette indebærer en nytænkning af opgaveløsningen og forudsætter et løbende samarbejde med de øvrige implicerede magistratsafdelinger. Der henvises i den forbindelse også til det tværgående indsatsområde under Det er Byrådets hensigt, at nærværende delmål understøtter ønsket om at opretholde et uændret serviceniveau på socialområdet i takt med den forventede betydelige befolkningsvækst i kommunen. Som konsekvens heraf forventes fremadrettet visiteret færre børn, unge og voksne til sociale døgn- og dagtilbud. I 2013 følges andelen på de relevante delområder via afrapportering af nøgletal. Herefter er det ambitionen, at der i 2014 er tilvejebragt et tilstrækkeligt beslutningsgrundlag til at kunne opstille et egentligt samlet måltal, som understøttes af en række konkrete initiativer og succeskriterier. Socialforvaltningen følger udviklingen i andelen af kommunens borgere, som i løbet af et år er brugere af Socialforvaltningens dag- og døgntilbud. Andel af børn og unge i sociale døgn- og dagtilbud (personer i procent af aldersgruppen) Døgntilbud 1,37 1,35 Dagtilbud 3,85 3,52 R R R R2013 NØGLETAL ER AFRAPPORTERET Niveauet for forventes at ligge under niveauet for. Andel borgere i Socialforvaltningen: Andel borgere med et tilbud i Socialforvaltningen 4,2 % 4,2 % 3,9 % Note: I beregningerne indgår borgere med et tilbud samt borgere på venteliste til et tilbud i Socialforvaltningen. Tabellen ovenfor viser at andelen af borgere med et tilbud i Socialforvaltningen har været faldende siden første måling regnskabet. Fra regnskabet til regnskabet har faldet været mere markant. Således er andelen af borgere med et tilbud i Socialforvaltningen faldet 0,3 procentpoint siden regnskabet. Andel af børn og unge i sociale døgn- og dagtilbud (personer i procent af aldersgruppen) Døgntilbud 1,9 % 1,7 % 1,6 % Dagtilbud 6,1 % 5,6 % 4,7 % Som det ses er antallet af børn, der er i kontakt med Socialforvaltningen faldende. Aktivitetsfaldet på dagtilbudsområdet har primært tre årsager: 1) De vedtagne besparelser på de forebyggende foranstaltninger har haft konsekvenser for antallet af sager, der kan håndteres inden for de eksisterende økonomiske rammer. Ved implementeringen af besparelserne var det et særligt fokus at gøre indsatserne mere tids- og målfokuseret. 2) Besparelserne har desuden betydet et ændret visitationsmønster, som har medført et fald i antallet af igangsatte sager i familiebehandlingen. 3) Mere korrekte registrerings og opgørelsesmetoder. Andel af voksne (i alt SUV og VH) i sociale døgn- og dagtilbud (personer i procent af aldersgruppen) Døgntilbud 2,1 % 2,2 % 2,2 % Dagtilbud 1,0 % 1,1 % 1,1 % Derimod er antallet af voksne, der er i kontakt med Socialforvaltningen stabilt. Sagsbehandler: Katrine Iversen 4
5 Andel af voksne i sociale døgn- og dagtilbud (personer i procent af aldersgruppen) Døgntilbud 1,52 1,55 Dagtilbud 1,28 1,41 R R R R2013 Andel af Voksne med handicap i sociale døgn- og dagtilbud (personer i procent af aldersgruppen) Døgntilbud 0,9 % 1,0 % 1,0 % Dagtilbud 0,1 % 0,1 % 0,1 % Andel af Voksne med sindslidelse og udsatte voksne i sociale døgn- og dagtilbud (personer i procent af aldersgruppen) Døgntilbud 1,2 % 1,2 % 1,2 % Dagtilbud 0,9 % 1,0 % 1,0 % RESSOURCE - Personaleudvikling, virksomhedsplan Delmål 4.01: Lavere sygefravær Antal sygedage nedbringes. Det gennemsnitlige sygefravær i Socialforvaltningen i må maksimalt være 16,1 dage pr. medarbejder Målet bliver et budgetnøgletal i Der opstilles mål for andelen af børn, unge og voksne der visiteres til sociale døgn og dagtilbud i DELMÅLET SKØNNES OPFYLDT Da der er indført et nyt registreringssystem for sygefraværet i Socialforvaltningen er der ikke data for 4. Kvartal. Det er derfor ikke muligt at lave en konkret statistik for regnskabet. Af nedenstående tabel fremgår det, at målet for Socialforvaltningens samlede sygefravær for er 15,9 dage pr. medarbejder. På baggrund af data fra de tre første kvartaler er vurderingen at Socialforvaltningen har overholdt målet. Det gennemsnitlige antal sygedage pr. medarbejder var pr. 3. Kvartal 11,87 dage. Det skønnede regnskab tager udgangspunkt i, at sygefraværet i 4. Kvartal var det samme som i 4. Kvartal, og er således udregnet til 15,3 dage pr. medarbejder. Sagsbehandler P&O: Lærke G. Berg CSU: Katrine Iversen Skønnet R B Afvigelse (R-B) Antal sygefraværsdage pr. medarbejder 15,3 15,9 0,6 Note: På baggrund af det mål, der er fastsat af Byrådet skal succeskriteriet rettes til 15,9, idet målet på kommunalt niveau er et fald på 0,4 dag pr. medarbejder pr. år i forhold til -niveau. 5
6 : Periode Antal sygefraværsdage pr. medarbejder Periode Antal sygefraværsdage pr. medarbejder Periode Antal sygefraværsdage pr. medarbejder 1. kvt 1. kvt 1. kvt 2. kvt 3. kvt 4. kvt 4,6 3,8 3,7 4,6 2. kvt 3. kvt 4. kvt 5 3,7 3,7 4,4 2. kvt 3. kvt 4. kvt 4,2 3,48 3,19 - R 16,7 R 16,8 R Som bekendt er der ikke data fra 4 kvartal og det er derfor ikke muligt at afrapportere disse. : Helårsansatte, fraværsdage og gennemsnitligt sygefravær Hel- Gns. Gns. Fraårsansatteværvær, sygefra- sygefraværsdage (ka- (ekskl. 4. kvt. 4. kvt. lender- dage) udeladte)* R R R Søjlen Familier, Børn og 13,2 16,1 - Unge Søjlen Socialpsykiatri og udsatte 21 16,6 - voksne Søjlen Voksenhandicap 17,8 17,3 - CSU 9,4 10,5 - Socialforvaltningens Sekretariat I alt (vægtet gennemsnit) 10 19,4-16,8 16,6 - *Helårsansatte er ikke fuldtidsansatte eller antal personer, men ansatte over tid. - 6
7 : Antal helårsansatte 4.kvt. 4. kvt. 4.kvt. Søjlen Familier, Børn og Unge 1191,5 1184,7 1111,3 Søjlen Socialpsykiatri og udsatte voksne 914,5 857,3 846,0 Søjlen Voksenhandicap 954,9 885,1 849,1 CSU 40 27,7 24,5 Socialforvaltningens Sekretariat 39,7 23,7 20,5 I alt (vægtet gennemsnit) 3140,6 2978,5 2851,4 *ekskl. Socialcentre ** Sammenlægning af Forsorg og Misbrug og Socialpsykiatri pr. medio Succeskriteriet for delmålet justeres med 0,4 dag pr. år så det i 2013 er 15,5 dage pr. medarbejder. RESSOURCER - Personaleudvikling, virksomhedsplan Delmål 4.02: Medarbejdertilfredshedsundersøgelser Der er gennemført en arbejdsklimamåling i Socialforvaltningen i. Analysen viser følgende: Der er stor overensstemmelse mellem billedet af MSB og Socialforvaltningens psykiske arbejdsmiljø og trivsel. Dog er der for Socialforvaltningen to temaer, der markerer sig i sammenligningen med MSB. Det ene er krav i arbejdet og det andet tema er Arbejdets organisering og indhold. Sagsbehandler Personale og Organisation: Annette Degn Krav i arbejdet markerer sig med to dimensioner som skal bemærkes. Den ene dimension er Følelsesmæssige krav. Her er ligger Socialforvaltningen bedre end MSB, der ligger dårligere end landsgennemsnittet. Kvantitative krav er den anden dimension. Her ligger Socialforvaltningen på samme niveau som MSB, men niveauet for MSB dårligere end landsgennemsnittet. Den tredje dimension på temaet Krav i arbejdet er tempo hvor resultaterne for Socialforvaltningen er en smule bedre end resultatet for MSB. Socialforvaltningen ligger bedre end MSB på faktoren Arbejdets organisering og indhold. Derudover ligger Socialforvaltningen over landsgennemsnittet på dimensionen Selvvurderet helbred. Resultaterne for arbejdsklimamålingen viser overordnet at Socialforvaltningen cirka ligger på niveau med landsgennemsnittet. De dimensioner hvor Socialforvaltningen adskiller sig negativt fra MSB eller fra landsgennemsnittet undersøges nærmere og der opstilles på den baggrund handleplaner 7
8 RESSOURCER - Omkostning, virksomhedsplan Delmål 4.03: Anvendelse af billigere døgntilbud (nyt produktivitetsmål) (Produktivitetsmål) (i 1.000kr. pl) R 2008 R 2009 R FR Familier, Børn og Unge Voksenhandicap 440 Socialpsykiatri og udsatte 150 voksne Total 375 Anm. Opgørelse af gennemsnitspriser på døgntilbud Der arbejdes målrettet for at sikre faldende gennemsnitspriser i Socialforvaltningen. I vil der løbende blive fulgt op på udviklingen i gennemsnitspriserne via nøgletal. Fra og med budget 2013 vil der udarbejdes fremadrettede målsætninger for produktivitetsstigningerne. Grundet ændrede opgørelsesmetoder kan gennemsnitspriserne på voksenhandicap og socialpsykiatri og udsatte voksne ikke sammenlignes i 2008 og DELMÅLET ER AFRAPPORTERET Gennemsnitspriser for døgntilbud (i kr. - pl) R 2009 R R R Familier, Børn og Unge Voksenhandicap Socialpsykiatri og udsatte voksne Total Note: Det skal bemærkes at der fortsat mangler en afklaring og ensartethed i forhold til målemetoden for gennemsnitspris. Konkret sætter manglende afregning i også en række begrænsninger i den sammenhæng. Tallene er derfor behæftet med en del usikkerheder. Det ses, at der samlet er sket en reduktion i gennemsnitspriserne fra regnskab til. Der er følgende forklaringer: Familier, Børn og Unge: Faldet i gennemsnitpris er en følge af aktivitetsstrategien, hvor der er sket en omlægning fra dyrere tilbudstyper (fx døgninstitutioner og opholdssteder) til billigere tilbudstyper (fx familiepleje). Voksenhandicap: Faldet i gennemsnitpris er en følge af, at der er sket en omlægning fra dyrere botilbud til billigere botilbud. Det skal ses i sammenhæng med, at der i forhold til køb af pladser i andre kommuner/regioner/ private tilbud er forhandlet pris-reduktioner. Derudover er der gennemført flytninger fra disse pladser til Voksenhandicaps egne pladser, som er markant billigere. Endelig bemærkes, at tilgangen inden for Voksenhandicaps område mest muligt søges imødekommet ved bostøtte i egen bolig, som er den billigste af botilbuddene. Socialpsykiatri og udsatte voksne: Faldet i gennemsnitpris skyldes en omlægning til mindre indgribende og billigere tilbud (Bostøtte og bofællesskaber). Sagsbehandler Økonomi: Morten Jakobi 8
Målopfølgning 2011 Regnskab. Tværgående. Socialforvaltningen I Århus Kommune
Målopfølgning egnskab Tværgående Socialforvaltningen I Århus Kommune Bærende principper I forlængelse af Servicelovens formålsbestemmelser arbejder Socialforvaltningen ud fra det bærende princip, at borgeren
Læs mereStatusrapport Målregnskab 2015 Socialudvalget. Effekt Ydelser Organisering Ressourcer
Statusrapport Målregnskab 2015 Socialudvalget Effekt Ydelser Organisering Ressourcer MÅL - familier, børn og unge Børn får det bedre Effektvurderinger af udsatte børn Udvikling og adfærd Familieforhold
Læs mereNotat. Aarhus Kommune. Emne Udviklingen i antal anbringelser Socialudvalget. Socialforvaltningen. Den 23. marts 2015
Notat Emne Udviklingen i antal anbringelser 2007 2014 Til Socialudvalget Aarhus Kommune Den 23. marts 2015 I dette notat gives et overblik over udviklingen i antal anbringelser opdelt på følgende områder.
Læs mereNotat. Aarhus Kommune. Udviklingen i antal anbringelser halvår 2014 Socialudvalget. Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22.
Notat Emne Til Kopi til Udviklingen i antal anbringelser 2007 1. halvår Socialudvalget Aarhus Kommune Den 22. september I dette notat gives et overblik over udviklingen i antal anbringelser opdelt på følgende
Læs mereBudgetmål og indsatsområder i Socialforvaltningen 2011 og 2012
Budgetmål og indsatsområder i 2011 og 2012 Orientering til Socialudvalget Tirsdag den 10. maj 2011 Søren Frost Udviklingschef Orientering til Socialudvalget s budgetmål 2011 og 2012 Generelt Børn, Unge
Læs mereSocialforvaltningens mål og resultater 1. kvartal 2017 Til Socialudvalget. Effekt Ydelser Organisering Ressourcer
Socialforvaltningens mål og resultater 1. kvartal 2017 Til Socialudvalget Effekt Ydelser Organisering Ressourcer VH FBU Mål Resultater Side EFFEKT (alle budgetmål) Udsatte børn bliver bedre til at mestre
Læs mere1.00 Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Socialforvaltningen
- 1 - Socialforvaltningen 1. Ydre vilkår, grundlag og strategi Socialforvaltningens virksomhed er i vid udstrækning reguleret via Serviceloven. I forlængelse af Servicelovens formålsbestemmelser arbejder
Læs mereMål 2012 Opfølgning regnskab. Børn, unge og familier. Socialforvaltningen I Aarhus Kommune
Mål 2012 Opfølgning regnskab Børn, unge og familier Socialforvaltningen I Aarhus Kommune Bærende principper I forlængelse af Servicelovens formålsbestemmelser arbejder Socialforvaltningen ud fra det bærende
Læs mereLedelsesinformation til den politiske, faglige og økonomiske styring
Ledelsesinformation til den politiske, faglige og økonomiske styring Kvartalsvise oversigter Lokal ledelsesinformation Naja Warrer Iversen De kvartalsvise oversigter baggrund Foråret 2009: Markant udgiftsvækst
Læs mereMål og indsatsområder SUV 1. kvt Opdateret: 30. maj 2013
Mål og indsatsområder SUV 1. kvt. 2013 Opdateret: 30. maj 2013 1 Oversigt over fælles mål i 2013 Voksne med sindslidelse og udsatte voksne Vi får mest muligt ud af de økonomiske ressourcer Attraktiv arbejdsplads
Læs mereUdvikling i antal anbringelser halvår SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune. Socialudvalget Orientering
Til Til Kopi til Socialudvalget Orientering Side 1 af 7 Udvikling i antal anbringelser 2010-1. halvår 2015 Dette notat beskriver udviklingen på anbringelsesområdet i perioden 2010 til 2015. Særligt to
Læs mereIndsatstrappen i Københavns Kommune
Notat Indsatstrappen i Københavns Kommune Udvikling i projektperioden for Tæt på Familien Hans Skov Kloppenborg og Rasmus Højbjerg Jacobsen Indsatstrappen i Københavns Kommune Udvikling i projektperioden
Læs mereBostøtte opretholdelse af serviceniveau
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 27. maj 2014 Bostøtte opretholdelse af serviceniveau 1. Resume Bostøtten hjælper borgere
Læs mereIndstilling. Overtagelse af handleansvar og muligheder for delegation af handleansvaret til/fra andre kommuner. 1. Resume
Indstilling Til Aarhus byråd via Magistraten Den 1. juni 2011 Overtagelse af handleansvar og muligheder for delegation af handleansvaret til/fra andre kommuner. Aarhus Kommune Sociale Forhold og Beskæftigelse
Læs mereBestillerplan Pixi-udgave [Skriv dokumentets titel]
Århus Kommune Socialforvaltningen Bestillerplan Pixi-udgave Serviceniveauer [Skriv dokumentets for Familier, Børn og Unge titel] [Skriv dokumentets undertitel] December 2010 Serviceniveauer Denne pixi-udgave
Læs mereMagistratens budgetforslag Proces for budgetreduktioner i Socialforvaltningen 2013-2016
Magistratens budgetforslag Proces for budgetreduktioner i 2013-2016 Oplæg for Socialudvalget den 5. sept. 2012 Steinar Eggen Kristensen Baggrund Magistratens budgetforslag Behov for budgettilpasninger
Læs mereRegnskab Regnskab 2016
Bemærkninger til regnskab Politikområde Handicappede Politikområdet dækker over tilbud til borger med fysiske og psykisk handicaps, socialt udsatte og stofmisbrugere. Området dækker over borgere i aldersgruppen
Læs mereINDSÆT EMNE DEBATMØDE 10/ STYRING AF DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE
INDSÆT EMNE DEBATMØDE 10/ STYRING AF DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE Styring af det specialiserede socialområde for voksne Kommunal Økonomisk Forum 14.-15. januar 2016 Charlotte Markussen, Direktør Høje-Taastrup
Læs mere- - Nøgletal på socialudvalgets område.
Vedrørende: Nøgletal for 6-by og 7-by samarbejdet. Sagsnavn: 6 -by og 7-by nøgletal Sagsnummer: 00.01.00-S00-5-13 Skrevet af: Ulrik Løvehjerte E-mail: ulrik.lovehjerte@randers.dk Forvaltning: Social og
Læs mereOpgaverne i forhold til målgruppen varetages i samarbejde med Beskæftigelsesafdelingen, Børn og Unge samt Sundhed- og Ældre.
Faktabeskrivelse På handicap- og psykiatriområdet varetages kommunens opgaver i forhold til voksne med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Det vil siger
Læs mereBilag 4. Århus Kommune. Høringsnotat
Bilag 4 Kommentarer til de modtagne høringssvar Der er modtaget 56 høringssvar til indstillingen Styrket økonomistyring på socialområdet fra Region Midtjylland, en række kommunale råd, interesseorganisationer
Læs mereAftale mellem direktionen og chefen for Dagtilbud for 2012
Aftale mellem direktionen og chefen for Dagtilbud for Chefen for Dagtilbud er forpligtet til at arbejde målrettet på at efterleve og opfylde aftalens indhold, herunder nedenstående politiske mål. Indsatsområder
Læs mere1.00 Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse - 1 - Socialforvaltningen
- 1 - Socialforvaltningen 1. Ydre vilkår, grundlag og strategi Socialforvaltningens virksomhed er i vid udstrækning reguleret via Serviceloven. I forlængelse af Servicelovens formålsbestemmelser arbejder
Læs mereLedelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden. 1. Kvartal 2017
Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden 1. Kvartal 2017 Formål og indhold Formålet med at gennemføre ledelsestilsyn er, at: Sikre en lovmedholdelig og god kvalitet i sagsbehandlingen. Skabe grundlag
Læs mereBudget og Planlægning Borgmesterens Afdeling Aarhus Kommune. Analyse af voksenhandicapområdets økonomi
Analyse af voksenhandicapområdets økonomi Baggrund for analysen Kommunerne under ét har siden 2012 oplevet stigende udgifter på det specialiserede voksenområde til trods for øget brug af effektive indsatser
Læs mereNøgletal. Handicap og Psykiatri
Nøgletal Handicap og Psykiatri Juni 217 Udvikling i udgifter vedr. køb af pladser, Handicap og Psykiatri Nøgletal (KPI) fra 28-217 Formål Formål med notatet er at give et indblik i Handicap og Psykiatris
Læs mereKilde: Budget- og regnskabstal for Københavns Kommune, 2017 korrigeret for fejlkonteringer, jf. socialforvaltningens regnskabsbemærkninger 2017
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 9. april 2018 Bilag 5: Borgere med handicap I indeværende notat gennemgås udviklingen i budget- og regnskab, såvel som aktivitet og enhedspriser
Læs mereNøgletal. Handicap og Psykiatri
Nøgletal Handicap og Psykiatri Juni 2018 Udvikling i udgifter vedr. køb af pladser, Handicap og Psykiatri Nøgletal (KPI) fra 2008-2018 Formål Formål med notatet er at give et indblik i Handicap og Psykiatris
Læs mereBilag 2: Mål i Socialforvaltningen, status pr. april 2011
Socialforvaltningen NOTAT Bilag 2: Mål i Socialforvaltningen, status pr. 2011 1. Indledning...2 2. Børnefamilier med særlige behov...3 3. Hjemmepleje...3 4. Voksne med særlige behov...4 5. Stofafhængige...4
Læs mereRegnskab Regnskab 2017
Bemærkninger til regnskab Politikområde Handicappede Politikområdet dækker over tilbud til borger med fysiske og psykisk handicaps, socialt udsatte og stofmisbrugere. Området dækker over borgere i aldersgruppen
Læs mereSocialforvaltningens mål og resultater Regnskab 2016 til Socialudvalget. Effekt Ydelser Organisering Ressourcer
Socialforvaltningens mål og resultater Regnskab 2016 til Socialudvalget Effekt Ydelser Organisering Ressourcer VH FBU Mål Resultater s. EFFEKT (alle budgetmål) Udsatte børn bliver bedre til at mestre eget
Læs mereSærligt to strategier findes at være afgørende for den udvikling, der ses på anbringelsesområdet.
Notat Til Til Kopi til Socialudvalget Orientering Aarhus Kommune Udvikling i antal anbringelser 2007-1. halvår Dette notat beskriver udviklingen på anbringelsesområdet i perioden 2007 til 1. halvår, herunder
Læs mereDer blev ved budgetforliget for 2013 vedtaget en besparelse vedr. børn og unge med handicap på 0,45 mio. kr.
Vedrørende: Udgifterne på socialområdet 2011-2014 Sagsnavn: Udgiftsudviklingen på socialområdet 2011-2014 Sagsnummer: 00.30.00-G01-1-14 Skrevet af: Mette Holst-Langberg Forvaltning: Social og Arbejdsmarked
Læs mereBaggrunden for arbejdet med kvalitetsstandarder på handicapområdet i Borgercenter Handicap
Bilag 1 Den 12. februar 2019 Baggrunden for arbejdet med kvalitetsstandarder på handicapområdet i Borgercenter Handicap Baggrund for opstart af arbejdet Borgercenter Handicap indleder arbejdet med at beskrive
Læs mereAktiv hele Livet. Indledning. Beskrivelse af indhold. Holbæk i Fællesskab, Budgetcamp - Budget Omstillingsgruppens principper og anbefalinger
Aktiv hele Livet Indledning Omstillingsgruppens principper og anbefalinger Paradigmeskift i velfærden Omstillingsgruppen foreslår, at det bærende princip i den fremtidige velfærd er, at alle har ret til
Læs mereRegnskab Regnskab 2017
Politikområdet dækker over tilbud til borgere med psykiske handicaps og sindslidelser. Da forskellige målgrupper har brug for forskellige tilbud, grupperer indsatsområderne sig forskellig. Gruppen til
Læs mereNotat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune
Notat Side 1 af 5 Til Til Kopi til Jette Jensen Orientering Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra medlem af Aarhus Byråd Jette Jensen, Enhedslisten de rødgrønne om kommunens hjælp til voksne med handicap
Læs mereHøring: Handleplan , Udvikling og omstilling af handicapområdet.
Punkt 7. Høring: Handleplan 2014-2017, Udvikling og omstilling af handicapområdet. 2013-37668. Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget har Handleplan 2014-2017, Udvikling
Læs mereDagsordenpkt SUD 2.november. Stabscenter SOF Økonomi & Byggeri 2. november 2016
Dagsordenpkt. 2-5 Stabscenter SOF Økonomi & Byggeri 2. november 2016 2. Oktoberprognosen Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner 2016 afvigelse efter korrektioner Procentvis afvigelse (pct.) Bevilling
Læs mereStigende udgiftspres til botilbud og bostøtte
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 18. juni 2014 Stigende udgiftspres til botilbud og bostøtte 1. Resume Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg (MSO) har oplevet
Læs mereNOTAT. Udgiftspres på de specialiserede socialområder
NOTAT 29. august 2016 Udgiftspres på de specialiserede socialområder Dette notat beskriver det forventede udgiftspres, som kan konstateres på de specialiserede socialområder i forhold til budget 2017.
Læs mereRådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Randers Kommune
Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Randers Kommune Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKALRAPPORT: RANDERS KOMMUNE... 4 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2 Udsatteområdets
Læs mereElever i specialpædagogiske tilbud i alt Antal elever i specialklasse Andel elever i specialpædagogiske tilbud i alt
Emne: Til Kopi til Budgetudfordringer på det specialpædagogiske område Børn og Unge-udvalget Side 1 af 5 Indledning Formålet med dette notat er at lave en kort sammenfatning af de budgetudfordringer, som
Læs mereMission Børne- og Ungeudvalgets mission er at etablere, vedligeholde og udvikle rammer for et godt børneliv.
Aftale mellem Solbo og Afdelingschef for Handicap- og Psykiatriafdelingen 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem sektionslederen og den budgetansvarlige
Læs mereHandleplan for Den Gode Modtagelse og Bostøtten
Handleplan for Den Gode Modtagelse og Bostøtten Baggrunden for handleplanen Hjørring Kommune oplevede i årene 2014 og 2015 en markant stigning i antallet af borgere, der modtager bostøtte efter Servicelovens
Læs mereNøgletal. Handicap og Psykiatri
Nøgletal Handicap og Psykiatri Juni 2016 Udvikling i udgifter vedr. køb af pladser, Handicap og Psykiatri Nøgletal (KPI) fra 2008-2016 Formål Formål med notatet er at give et indblik i Handicap og Psykiatris
Læs mere1. Indledning. De kommunale tilbud og ydelser omfatter:
områ debeskrivelse, områ de 517 Udsåtte Børn 1. Indledning. område 517 Udsatte børn omfatter hjælp og støtte til socialt truede eller handicappede børn og unge og deres familier. Området omfatter både
Læs mereØkonomiudvalget. Syddjurs Kommune Strategiske mål i koncernrapportering pr. 31. marts Bevilling: Tværgående - folketal
Økonomiudvalget 1 Bevilling: Tværgående - folketal Mål: Vi vil opnå et folketal på 45.000 i 2022. 2 Bevilling. Tværgående klima Mål: CO2-udledning fra kommunens bygninger skal falde over tid. Målet opgøres
Læs mereTAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014
TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014 Center for Familiepleje / Videnscenter for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Denne kvartalsstatistik
Læs mereAnalyse af udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde
Analyse af udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde Kommuner i hovedstadsregionen 2012 Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde Analyse af udgiftsudviklingen på det
Læs mereStatus på økonomi og handleplan
Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...
Læs mereFølgende nøgletal er udvalgt for at vise udviklingen på udmøntningen af strategiplanen på strategiens målbare områder.
Bilag 1 Nøgletal på strategiplanen for Familieområdet Strategiplanen for Familieområdet 2015-2018 blev vedtaget af Udvalget for Børn og Unge i maj 2015. Administrationen er blevet anmodet om en årlig status
Læs mereBemærkninger til budget 2019 Politikområde Handicappede - 09
Bemærkninger til budget 2019 Politikområde Handicappede - 09 Politikområdet dækker over tilbud til borger med fysiske og psykisk handicaps, socialt udsatte og stofmisbrugere. Området dækker over borgere
Læs mereNotat. Omlægning af indsatsen og intelligent støtte i brugerhøjde. Aarhus Kommune
Notat Emne Redegørelse for Sociale forhold og Beskæftigelses budgettilpasning fra budget 2013 og frem Den 24. September 2012 Aarhus Kommune Rammen for Social Forhold og Beskæftigelse reduceres med ca.
Læs mereINDSATSOMRÅDER FOR HANDICAP OG PSYKIATRI
INDSATSOMRÅDER FOR HANDICAP OG PSYKIATRI Næstved Kommune, Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget 4. Juni 2019 Souschef Peter Bogh, KL s Konsulentvirksomhed - KLK Agenda Baggrund for og risici ved forslagene
Læs mereAftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015
Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag
Læs mereFra Sundheds-, Ældre- og Handicap Til Handicaprådet
Høringsmateriale budget 2020-2023 Fra Sundheds-, Ældre- og Handicap Til Handicaprådet Kapitel 4.6 Øget tilgang til substitutionsbehandling og vikar for lægekonsulent Overordnet type: DRIFT Budgettype:
Læs mereIndhold 108 Grimstrupvej nedlæggelse af nattevagt... 2
Reduktionsforslag for Sundheds- og psykiatriudvalget Politikområde Psykiatri. Indhold 108 Grimstrupvej nedlæggelse af nattevagt... 2 K17 Aftale i region Sjælland om at reducere i taksten med 1,5 % for
Læs mereKvalitetsstandard 85
Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede
Læs mereUdvalg: Socialudvalget
Udvalg: Socialudvalget Socialområdets samlede i 2016 forventes at vise et underskud på 17,1 mio. kr., der dog kan reduceres til godt 5 mio. kr. ved de foreslåede omplaceringer af på knap 12 mio. kr. fra
Læs mereHandlingsplan - Familieområdet
Notat Handlingsplan - Familieområdet Kommunaldirektørens område og Familieafdelingen Økonomi Ramsherred 5 5700 Svendborg 1. Status. Udvikling i sagstal og udgifter 2007 2009 Baggrunden for de iværksatte
Læs mereang. Århus Kommunes redegørelse 2010 for det sociale område og specialundervisningsområdet, til rammeplanforhandling for 2010
DET SOCIALE FORBRUGERRÅD Århus Kommunes mag.afd. for Sociale Forhold og Beskæftigelse, Århus Kommunes mag.afd. for Sundhed og Omsorg Rådhuset 8000 Århus C Til Århus Byråd via Socialforvaltningen fa@aarhus.dk
Læs mereSagsnr Til Socialudvalget. Dokumentnr
KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Til Socialudvalget Status på omstillingsplanen Socialudvalget besluttede den 30. november 2016, at Socialforvaltningen skal arbejde videre
Læs mereNedenstående er eksempler på, hvordan et realistisk og ambitiøst mål kunne se ud for hvert af de forslag til mål, som findes i grundlagspapiret.
KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Kontoret for Resultater NOTAT Til Socialudvalget Bilag 1 Eksempler på målsætninger Nedenstående er eksempler på, hvordan et realistisk og ambitiøst mål kunne se ud
Læs mereLedelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden. 2. Kvartal 2017
Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden 2. Kvartal 2017 Formål og indhold Formålet med at gennemføre ledelsestilsyn er, at: Sikre en lovmedholdelig og god kvalitet i sagsbehandlingen. Skabe grundlag
Læs mereAfdækning af reduktionspotentialer
1 Afdækning af reduktionspotentialer Byrådet Syddjurs Kommune 24. juni 2015 Peter Bogh og Morten H. Vestergaard, KLK Måltal for budgetreduktioner Byrådsmødet 25. februar 2015 blev det besluttet at få foretaget
Læs mereNotat. Århus Kommune. Indledning. Arbejdsmiljøstrategien Arbejdsmiljøredegørelse / ledelsesevaluering af arbejdsmiljøindsatsen 2010 i MSB
Notat Emne Til Kopi til Arbejdsmiljøredegørelse / ledelsesevaluering af arbejdsmiljøindsatsen 2010 i MSB HMU D. 11. marts 2011 Århus Kommune Indledning En gang årligt skal ledelsen udarbejde en evaluering
Læs mereNotat. Status for borgere, der venter på døgntilbud i Voksenhandicap. Socialudvalget Carsten Wulff Hansen Aarhus Kommune. Socialforvaltningen
Notat Emne Til Kopi til Status for borgere, der venter på døgntilbud i Socialudvalget Carsten Wulff Hansen Den 5. marts 2013 Venteliste august 2012 En korrigeret 1 opgørelse viser, at i alt 116 borgere
Læs mereOverlevering af opgaver til nye udvalg
Overlevering af opgaver til nye udvalg Nr Emne Historik Opgave der venter/tidshorisont Politik og strategier 1 Udarbejdelse af nye handleplaner for udmøntning af strategierne for Fremtidens Dagtilbud og
Læs mereNotat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012
Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo
Læs mereIndstilling. Forventet årsregnskab på det specialiserede socialområde pr. 2. kvartal Resume. 2. Beslutningspunkter. 3.
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 12. september 2011 Aarhus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og Omsorg Forventet årsregnskab på det specialiserede socialområde pr. 2. kvartal 2011 1.
Læs mere1. Økonomi- og aktivitetsrapportering 2014 Social og Specialundervisning Sammenfatning
1. Økonomi- og aktivitetsrapportering 2014 Social og Specialundervisning Sammenfatning Ved 1. rapportering forventes en underbelægning på 2 procentpoint. Aktivitet Prognoser for belægning er uddybet i
Læs mereSocialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2
Socialudvalget Budgetrevision 2 - Vurdering Holder det korrigerede budget? I forhold til det korrigerede budget forventes der et samlet mindreforbrug på 1,6 mio. kr. før politiske omplaceringer. Efter
Læs mereBilag 3 - Baggrundsanalyse
KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Socialpolitik og Udvikling NOTAT 11. marts 2019 Bilag 3 - Baggrundsanalyse Nærværende baggrundsanalyse beskriver udfordringerne i forhold til: 1. Økonomisk
Læs mereBudgetområde 618 Psykiatri og Handicap
2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:
Læs mereBilag 1 - Samlet oversigt over effektiviseringsforslag og endnu ikke behandlede investeringsforslag til Budget 2020 (pixikatalog)
Bilag 1 - Samlet oversigt over effektiviseringsforslag og endnu ikke behandlede investeringsforslag til Budget 2020 (pixikatalog) Hjemmepleje HJ01 HJ02 HJ03 HJ04 HJ06 Målrettet serviceniveau Vi går på
Læs mereAnbragte børn og unge Udvikling i antal og udgifter over tid
SocialAnalyse Nr. 2 03.2017 Anbragte børn og unge Udvikling i antal og udgifter over tid Fra 2010 til 2015 er der sket et fald i både antallet af anbragte børn og unge og i andelen af anbragte ud af alle
Læs mereNotat. Status på resultatdokumentation i Familier, Børn og Unge Socialudvalget Erik Kaastrup-Hansen og Lotte Henriksen.
Notat Emne: Til: Kopi til: Status på resultatdokumentation i Familier, Børn og Unge Socialudvalget Erik Kaastrup-Hansen og Lotte Henriksen Den 15. august 2013 Aarhus Kommune Socialforvaltningen Baggrund
Læs mere14. juni 2018 Demografimodel. Sektor tilbud for mennesker med handicap. Budget Anna Houlberg AALBORG KOMMUNE
14. juni 2018 Demografimodel Sektor tilbud for mennesker med handicap Budget 2019 Anna Houlberg AALBORG KOMMUNE Indhold 1) Indledning og baggrund... 2 2) Elementer i demografimodellen... 3 1.1 Enhedspriser
Læs mereNotat. Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud til voksne med særlige behov
ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 17. marts 2015 Tlf. dir.: 4477 3497 E-mail: fci@balk.dk Kontakt: Funda Kitir Notat Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud
Læs mereVelfærds- og Sundhedsudvalget
Velfærd og Sundhed Sagsbehandlere: Christine Gyldenhof og Martine Greve Hansen Sagsnr. 27.00.00-P05-4-14 Dato:05.11.2014 Velfærds- og Sundhedsudvalget Afrapportering for udvalgte indsatsområder efterår
Læs mereSocialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 4. Holder det korrigerede budget? Der er et merforbrug på 6,1 mio. kr.
Socialudvalget -2018 Vurdering Holder det korrigerede budget? Der er et merforbrug på 6,1 mio. kr. Merforbruget dækker over et merforbrug på voksenspecial på 6,9 mio. kr. og et mindreforbrug på børnespecialområdet
Læs mereForslag til at imødegå merforbruget indenfor Handicap og Psykiatri i 2016, og hvad der er gjort hidtil
N O T A T Til Klik her for at angive tekst. Kopi Klik her for at angive tekst. Fra Line Loldrup Emne Forslag til at imødegå merforbruget indenfor Handicap og Psykiatri i 2016, og hvad der er gjort hidtil
Læs mereVedtaget Korrigeret Forbrug
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 9. april 2018 Bilag 7: Udsatte voksne I indeværende notat gennemgås udviklingen i budget- og regnskab, såvel som aktivitet og enhedspriser
Læs mereDe 10 sociale mål Holstebro Kommune (voksenområdet)
De 1 sociale mål Holstebro Kommune (voksenområdet) Regeringens 1 sociale mål skal sætte retning for og skabe større fremdrift i socialpolitikken: Flere skal være en del af arbejdsfællesskabet, og færre
Læs mereNOTAT. Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017
NOTAT Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017 Børn og Velfærd vil hvert kvartal i en periode fremover fremlægge en status over det specialiserede
Læs mereUdviklingsplan: Kvalitet i arbejdet med udsatte børn og unge
Ledelsesinformation. 1. kvartal 217 Udviklingsplan: Kvalitet i arbejdet med udsatte børn og unge Velfærdsforvaltningen, marts 217. Indhold Baggrund og læsevejledning... 2 Baseline... 3 Nettodriftsudgifter...
Læs mereNotat vedrørende udgifter på det specialiserede socialområde for børn og unge samt tiltag på området
Notat vedrørende udgifter på det specialiserede socialområde for børn og unge samt tiltag på området Udvikling i udgifterne I perioden fra 2011 til 2015 har udgifterne på det specialiserede socialområde
Læs mereNotat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed
1 of 10 21. maj 2014 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 Voksen-/Handicapområdet Social og voksen / handicap I det følgende fremlægges opfølgning
Læs mereGenudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser
Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 25. august 2016 Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser 1. Resume Byrådet besluttede i 2008 af outsource en række specialiserede
Læs mereForslag til at imødegå merforbruget indenfor Handicap og Psykiatri i 2016, og hvad der er gjort hidtil
N O T A T Til Klik her for at angive tekst. Kopi Klik her for at angive tekst. Fra Line Loldrup Emne Forslag til at imødegå merforbruget indenfor Handicap og Psykiatri i 2016, og hvad der er gjort hidtil
Læs mereMSBs forslag til anlægsinvestering for perioden 2016-19
MSBs forslag til anlægsinvestering for perioden 2016-19 Nedenstående tabel viser de 14 projekter, som MSB fremsætter som forslag til anlægsinvesteringer for perioden 2016-19. Gennemgang af de konkrete
Læs mereAfprøvningen af Tættere på familien finansieres ved omkonvertering. (konto 5) til Handicapcentret for Børns administrationsbudget
Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Klik her for at angive en dato. på handicapområdet for børn 1. Resume I byrådsindstilling Styrkelse af handicapområdet
Læs mereUdvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge
Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Ultimo august Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer,
Læs mereNotat vedr. strategi for udvikling og styring af handicap- og psykiatriområdet i Silkeborg Kommune
Notat vedr. strategi for udvikling og styring af handicap- og psykiatriområdet i Silkeborg Kommune 1. Indledning Nærværende notat skal som led i udarbejdelsen af en samlet strategi for udviklingen og styringen
Læs mereTAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Juli 2017
TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Juli 2017 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken
Læs mereTil Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 4. juni 2014
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 4. juni 2014 Udsattepolitik for Aarhus Kommune 1. Resume Socialdemokratiet v/ Tatiana Sørensen
Læs mereNotat. Aarhus Kommune. Emne Svar på 10-dages forespørgsel fra Enhedslisten de rød-grønne i Aarhus Byråd vedr. udviklingen på anbringelsessager
Notat Emne Svar på 10-dages forespørgsel fra Enhedslisten de rød-grønne i Aarhus Byråd vedr. udviklingen på anbringelsessager Til Kopi til Den 19. september 2011 Aarhus Kommune 1. Byrådsforespørgsel Jette
Læs mereAnbefalinger fra arbejdsgruppen vedr. Botilbud på psykiatriområdet uden døgndækning
Anbefalinger fra arbejdsgruppen vedr. Botilbud på psykiatriområdet uden døgndækning Anbefaling: Det anbefales at alle botilbud i socialpsykiatrien uden døgndækning samles under 1 ledelse, idet der vil
Læs mereEksempel på overblik over modtagere af ledelsesinformation
Eksempel på overblik over modtagere af ledelsesinformation God ledelsesinformation skal sikre en bedre styring og udvikling af området, og det er derfor nødvendigt indledningsvist at overveje, hvilken
Læs mere