Bilag 6B - Ansøgte overførsler

Transkript

1 Bilag 6B - Ansøgte overførsler Nr. Overførsel til 2016 Overførsel til 2017 Overførsel til MAG Integrationspuljen, Projekt jobklub (SSA) 33 2 MAG Integrationspuljen, Projekt aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere (SSA) MAG Tillidsdagsorden (KDO) MAG Udbredelse af arbejdet med effekt til medarbejderne (KDO) 72 5 MAG Ungerådet (SEO) 50 6 MAG Byggesagsstyring (BMO) 70 7 UU Mønsterbryderpuljen SOU Lukning af Ingeborggårdens Dagscenter SOU Spisevenner KFU Fritidspas KFU Aprilfestival SU Etablering af akutlejligheder SU Integrationspuljen, Projekt unge med handicap SU Digitalisering for særligt udsatte borgere AUU Fritidsjob MAG Byggesagsstyring (BMO) BU Flytning af krybberum i Bryghusets vuggestue BU Sammenlægning af institutionerne Godthåb og Vandrefalken 191 Ansøgte overførsler i alt Automatiske overførsler (institutioner) Automatiske overførsler (eksterne projekter) Samlede overførsler der indstilles til godkendelse

2 BILAG 6B (fortsat) Ansøgninger om overførsel Ansøgt overførsel af driftsbevilling Integrationspuljen, Projekt Jobklub Magistraten (SSA) 92 t. kr. 59 t. kr. 33 t. kr. Overførslen vil muliggøre finansieringen af et længe ventet evalueringssystem og oplægsholdere til Netværksmøderne. Desuden vil det kunne finansiere de merudgifter der er forbundet med, at en del af årets jobklubforløb må afholdes på Cafe Cadeau, idet afholdelse på Frederiksberg bibliotek ikke længere er en mulighed i Ansøgt overførsel af driftsbevilling Integrationspuljen, Projekt aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere Magistraten (SSA) 300 t. kr. 175 t. kr. 125 t. kr. Der i 2015 afsat midler til projekt aktivitetsparate kontanthjælpemodtagere. I 2015 har man udviklet og afprøvet en tværfaglig indsats for et netværk af kvinder med anden etnisk baggrund end dansk. Målgruppen for projektet har meget komplekse problemstillinger, herunder et mentalt dårligt helbred, isolation, problemer med at tage vare på egen sundhed og trivsel, og har som følge heraf svært ved at indgå i ordinære beskæftigelsesindsatser. For at projektet får sin fulde effekt, forventes der etableret yderligere to lignende netværk, således at projektet i alt rummer tre netværk i Men for drive de planlagte aktiviteter i de tre netværk i 2016, samt for at kunne tilbyde en understøttende dansksproglig indsats fra frivillige (via organisationen Frivillignet), er der behov for, at de uforbrugte midler til projektet fra 2015 overføres til 2016.

3 Ansøgt overførsel af driftsbevilling Tillidsdagsorden Magistraten (KDO) t. kr. 142 t. kr. 2016: t. kr. 2017: 36 t. kr. 2018: 65 t. kr. Puljen til implementering af tillidsdagsordenen afsat ved budget 2015 udviser et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. Puljen er oprindeliget afsat med 2,0 mio. kr. i 2015 og 1,0 mio. kr. i Årsagen til mindreforbruget er, at hovedparten af midlerne først er blevet tildelt de lokale arbejdspladser i november, og det har hverken været muligt at overføre midlerne eller igangsætte projekterne inden årets udgang. Den sene tildeling skyldes indledende drøftelse i både direktionen og Hovedudvalget vedr. formål med pulje og metode for udmøntningen af den. Da nogle projekter i forbindelse med tillidsdagsordnen gennemføres over en længere periode, ønskes en mindre del af puljen overført til 2017 og Ansøgt overførsel af driftsbevilling Udbredelse af arbejdet med effekt til medarbejderne Magistraten (KDO) 92 t. kr. 20 t. kr. 72 t. kr. Budgetposten er en bevilling vedr. Trivsels- og Kompetencepuljen. Der er i 2014 og 2015 holdt en række masterclasses, og der er forberedt en film om effektstyring, målrettet medarbejderne. I 2016 vil filmen blive færdiggjort, ligesom der f.eks. tænkes afholdt yderligere masterclasses/workshops mv. Midlerne vi blive brugt til at understøtte den strategiske dagsorden i organisationen.

4 Ansøgt overførsel af driftsbevilling Ungerådet Magistraten (SEO) 198 t. kr. 96 t. kr. 50 t. kr. Ungerådet besluttede i 2015 at oprette og drive en ungecafé, hvor unge får mulighed for på tværs af skoler og ungdomsuddannelser- at mødes med andre unge og deltage i forskellige aktiviteter og arrangementer. Ungerådet har allerede indgået samarbejde med Ungdommens Røde Kors om at rekruttere og organisere frivillige til at drive caféen. Ungerådet har i andet halvår af 2015 været i dialog med kommunens forvaltninger om at finde egnede lokaler til at huse ungecaféen på prøvebasis. Flere lokaliteter har været i spil, men det har endnu ikke været muligt, at få et endeligt tilsagn om et lokale. Det ønskes på denne baggrund, at der overføres kr. til budgettet for 2016 til brug for opstart af ungecaféen. Ansøgt overførsel af driftsbevilling /16 Byggesagsstyring Magistraten (BMO) t. kr. (By- og Miljøområdets budget for 2015) t. kr. (By- og Miljøområdets forbrug i 2015) 70 t. kr. Frederiksberg Kommune har i samarbejde med konsulentfirmaet EY gennemført en analyse af kommunens byggestyring. Nu forestår opgaven med at implementere de konkrete anbefalinger. Udgifter til implementering vurderes at udgøre 200 t.kr. i 2016 og dækker konsulentbistand, frikøb af interne ressourcer og kompetenceudvikling. Finansiering hertil søges tilvejebragt via overførsel af 70 t. kr. i mindreforbrug på projektets budget for 2015 samt overførsel af 130 t. kr. af det øvrige mindreforbrug under By- og Miljøområdets budget for 2015.

5 Ansøgt overførsel af driftsbevilling Mønsterbryderpuljen Undervisningsudvalget 561 t. kr. 48 t. kr. 484 t. kr. Mønsterbryderudvalget har udmøntet projekter i 2016 for 5,39 mio. kr. Dertil kommer, at Mønsterbryderudvalgets disponering i 2016 vedr. projekt nr. 15 har vist sig 137 t.kr. dyrere end først antaget. Der er således godkendt aktiviteter for i alt t. kr. Mønsterbryderpuljen udgør i budget mio. kr., hvorfor der er et finansieringsbehov i 2016 på i alt 484 t. kr., som søges finansieret via en overførsel af mindreforbruget i 2015 under Mønsterbryderpuljen. Ansøgt overførsel af driftsbevilling Lukning af Ingeborggårdens Dagcenter Sundheds- og Omsorgsudvalget 821 t. kr. (Aktivitetspuljen på dagtilbudsområdet) 0 kr. 660 t. kr. Ingeborggårdens dagcenter lukkes pr jævnfør effektiviseringsforslaget Større effekt af aktivitetscentre Nr. SOU03 i I forbindelse med denne omstilling og nedlukning mv. på dagcenterområdet vil der være engangsudgifter på i alt 660 t. kr. Til finansiering heraf ansøges 660 t. kr. overført fra mindreforbruget i 2015 på aktivitetspuljen på dagtilbudsområdet. Bemærk, at der på aktivitetspuljen på dagtilbudsområdet ikke forekommer noget forbrug i 2015, da tildeling af midler fra puljen sker som en budgetomplacering ikke som et forbrug.

6 Ansøgt overførsel af driftsbevilling Spisevenner Sundheds- og Omsorgsudvalget 340 t. kr. 259 t. kr. 81 t. kr. Med vedtagelsen af budgettet for 2013 blev der etableret en pulje på 0,3 mio. kr. årligt i tre år til spisetilbud, der forebygger og mindsker ensomhed blandt ældre på Frederiksberg Sundheds- og omsorgsudvalget tiltrådte 26. august 2013 forvaltningens forslag vedr. Implementering af budget 2013: Indsatser til ensomme ældre (SOU 107). Her af fremgår det at evt. uforbrugte midler overføres mellem årene. Puljens mindreforbrug søges derfor overført. Ansøgt overførsel af driftsbevilling Fritidspas Kultur- og Fritidsudvalget 121 t. kr. 49. t. kr. 72 t. kr. I budgetaftalen for 2011 blev der bevilget kr. årligt i 2011 og 2012 til et forsøg med fritidspas i foreningslivet. Udbredelsen af ordningen tog længere tid end forventet, hvorfor der var mindreforbrug såvel i 2011 som i I budgetaftalen for 2013 var der enighed om at ordningen burde forlænges uden tilførsel af ekstra midler. De resterende midler er således hvert år blevet overført til brug i følgende år, senest med udgangen af 2014, hvor kr. blev overført til 2015 og kr. til Der er i de forløbne 5 år blevet udstedt ca. 40 fritidspas årligt med en skønsmæssigt gennemsnitlig værdi på ca kr. Ordningen fungerer godt, og med henblik på en videreførelse ønskes de resterende kr. fra budgettet for 2015 overført til 2016.

7 Ansøgt overførsel af driftsbevilling Aprilfestival Kultur- og Fritidsudvalget 50 t. kr. 0 kr. 50 t. kr. Der var på budgettet for 2015 afsat kr. til brug for påløbne udgifter i forbindelse med forberedelsen af Aprilfestivalen, som løber af stablen i Beløbet blev efterfølgende tiltænkt anvendt i forbindelse med festivalens åbningsevent, hvor der vil fremkomme ekstra udgifter, som kommunen, i henhold til den indgåede kontrakt med festivalens afvikler, Teatercentrum, ser sig nødsaget til at afholde. Med henblik herpå søges den uforbrugte bevilling overført til Ansøgt overførsel af driftsbevilling Etablering af akutlejligheder Socialudvalget t. kr. 0 kr t. kr. Det blev i forlængelse af Socialudvalgssag d. 10. juni 2013 besluttet, at Frederiksbergs herberger skulle have akutboliger tilknyttet. Den oprindelige bevilling er afsat til istandsættelse af boliger samt indkøb af inventar. Midlerne afsat i 2015 blev ikke benyttet, men ønskes overført til 2016, da behovet stadigvæk er til stede. Der udestår at blive etableret fire akutboliger for unge og én for personer på 25+.

8 Ansøgt overførsel af driftsbevilling Integrationspuljen, Projekt unge med handicap med anden etnisk baggrund Socialudvalget 100 t. kr. 4 t. kr. 96 t. kr. Projekt unge med handicap med anden etnisk baggrund har til formål at forbedre kommunikation og samarbejde mellem sagsbehandlere og handicappede unge med anden etnisk baggrund end dansk. Man har i 2015 foretaget en omfattende afdækning af, hvilke udfordringer de unge og sagsbehandlerne oplever i samarbejdet. Afdækningen af feltet har medført forslag til tiltag og indsatser, som skal forbedre samarbejdet. Men det har ikke tidsmæssigt været muligt at færdigudvikle alle tiltag og iværksætte dem i De uforbrugte midler fra 2015 søges derfor overført til 2016 med henblik på at fortsætte projektet. Der bør i 2016 blandt andet gennemføres en workshop for sagsbehandlere på tværs af SSA og BUO med henblik på formulering af konkrete tiltag, der kan understøtte samarbejdet med målgruppen samt på tværs af forvaltningsområder. I tillæg hertil bør der tilbydes kursus i brug af tolk i sagsbehandling/kommunikation med borgere med anden etnisk baggrund end dansk. Et sådan kursus vil også være relevant for medarbejdere, der har kontakt til flygtninge. Ansøgt overførsel af driftsbevilling Digitalisering for særligt udsatte borgere Socialudvalget 95 t. kr. 0 kr. 95 t. kr. Socialudvalget valgte den 2. juni 2014 at anvende midlerne afsat i Budget 2014 til en række pilotprojekter vedrørende digitalisering for voksne med særlige behov, herunder et projekt vedrørende Digital Post. Uforbrugte midler vedrørende digitalisering for udsatte borgere ønskes overført til 2016 med henblik på at fortsætte implementeringen af initiativer, der understøtter særligt udsatte borgere i at anvende digitale løsninger, herunder digital post og selvbetjeningsløsninger.

9 Ansøgt overførsel af driftsbevilling Fritidsjob Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 48 t. kr. 0 t. kr. 48 t. kr. I 2016 rettes fokus på nye initiativer, hvor fritidsjob spiller en stor betydning i forhold til at få unge fastholdt i uddannelse og væk fra overførselsindkomst mm. UU kommer i 2016 til at arbejde med mønsterbrydning og social robusthed, hvor fritidsjob er skrevet ind som en vigtig del af projekterne. Ansøgt overførsel af driftsbevilling /16 Byggesagsstyring Magistraten (BMO) t. kr. (By- og Miljøområdets budget for 2015) t. kr. (By- og Miljøområdets forbrug i 2015) 130 t. kr. Frederiksberg Kommune har i samarbejde med konsulentfirmaet EY gennemført en analyse af kommunens byggestyring. Nu forestår opgaven med at implementere de konkrete anbefalinger. Udgifter til implementering vurderes at udgøre 200 t.kr. i 2016 og dækker konsulentbistand, frikøb af interne ressourcer og kompetenceudvikling. Finansiering hertil søges tilvejebragt via overførsel af 70 t. kr. i mindreforbrug på projektets budget for 2015 samt overførsel af 130 t. kr. af det øvrige mindreforbrug under By- og Miljøområdets budget for Ansøgt overførsel af driftsbevilling Flytning af krybberum i Bryghusets vuggestue Børneudvalget t. kr t. kr. 66 t. kr. Bryghusets vuggestue har et krybberum, der ligger uhensigtsmæssigt, da det dækker for lysindfald. Institutionen ønsker derfor at flytte krybberummet, og i 2015 blev det besluttet at igangsætte projektet i foråret For at kunne afholdeudgiften i 2016, har institutionen derfor holdt tilbage med forbruget på udvendig vedligehold i Det akkumulerede mindreforbrug søges overført til 2016.

10 Ansøgt overførsel af driftsbevilling Sammenlægning af Godthåb og Vandrefalken Børneudvalget t. kr t. kr. 0 t. kr. (Annullering af overført merforbrug) Daginstitutionerne Vandrefalken og Godthåb sammenlægges pr. januar 2016, hvilket er en udskydelse i forhold til den planlagte sammenlægning pr. maj Som følge af den udskudte sammenlægning, har der i 2. halvår 2015 været et lavt antal indskrevne børn i Vandrefalken, da det er vanskeligt at indskrive nye børn i en institution, der gennem længere tid står overfor sammenlægning. Institutionen har ikke haft mulighed for i fuldt omfang at tage budgetmæssig højde for den lave belægning, hvilket har medført et merforbrug. For at sikre de bedst mulige vilkår for den sammenlagte institution anmodes der om, at Vandrefalkens merforbrug på 191 t.kr. i 2015 nulstilles og således ikke overføres til 2016.