Aa+ Udvikling i areal i Aa+ TEKNIK OG MILJØ Administration og Ejendomme Aarhus Kommune. Punkt 5 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 23.

Transkript

1 Punkt 5 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 23. januar 2017 Orientering til Teknisk Udvalg om Aa+ Energirenovering af Aarhus Kommunes bygninger Indledning Teknisk Udvalg modtog den 23. november 2015 en orientering om status på Aa+ - Energirenovering af Aarhus Kommunes bygninger. På mødet blev bl.a. drøftet omfanget af magistratsafdelingernes fravalg af ikke-rentable på ejendomme, der som helhed blev vurderet som økonomisk rentable. Der blev desuden stillet forskellige spørgsmål til økonomiske metoder anvendt i projektet. I forhold til omfanget af fravalg af ikke-rentable og hvorvidt dette påvirker den samlede CO 2 målsætning, blev Aa+ bedt om at melde tilbage til Teknisk Udvalg årligt. I notatet her gives en kort status på projektet, herunder på niveauet af fravalgene, og konsekvenserne heraf. Kort status på projektet Generelt: Aa+ har været i stabil drift siden primo Der har været enkelte personaleudskiftninger, som løbende er blevet håndteret, og en del nyansættelser for at mande op til det nuværende, nødvendige niveau. Generelt er Aa+ programmet i en god gænge, og får mange positive tilbagemeldinger fra brugerne i bygningerne vedrørende deres deltagelse i Aa+. Som nedenstående to grafer viser, er projektet efterhånden også godt med i forhold til hvor mange m2, der er med i Aa+ (dvs. er udbudt, under analyse, udførelse eller er færdige). Side 1 af 7 TEKNIK OG MILJØ Administration og Ejendomme Aarhus Kommune Bygninger Grøndalsvej Viby J Direkte telefon: admejd@aarhus.dk Direkte kmads@aarhus.dk Sagsbehandler: Karen Margrethe Høj Madsen Udvikling i areal i Aa Udbudt Energiscreening Projektering og udførelse Færdig

2 Denne graf viser status pr ultimo 2016, for areal (m2), der indgår i de forskellige faser, i de forskellige afdelinger. Side 2 af 7

3 I Byrådsindstillingen vedr. den kommende Klimaplan angives ændring af målet for Aa+ fra 30% CO 2 besparelser til 25% kwh (energi) besparelser. Dette betyder ikke en justering af ambitionsniveauet, men blot en justering af om der måles på energi eller CO 2. Som nedenstående graf viser, er der forskel på energispare-potentialet i de forskellige magistratsafdelinger. Data for MTM og MKB er dog behæftet med nogen usikkerhed, idet størstedelen af bygningsmassen i de pågældende afdelinger endnu ikke er analyseret. Side 3 af 7 Status for CO 2 og kwh besparelser 30% 25% 20% 15% 10% KWt besparelse CO2 besparelse 5% 0% MBU Institutioner MBU Skoler MKB MSB MSO MTM Energiledelse: Der er en indstilling på vej til Byrådet vedr. etablering af energiledelse i hele Aarhus Kommune. Som del heraf foreslås, at energiledelses-relaterede aktiviteter flyttes fra Aa+ til energiledelse. Der vil være tæt samarbejde mellem energiledelsesfunktionen og Aa+. Tidsplan: Der er usikkerhed om, hvorvidt deadline med færdiggørelse af alle ultimo 2018 kan nås. Se den oprindelige tidsplan herunder (markeret med grå), samt forslag til forlængelse (markeret med blå). Det vil være anbefalelsesværdigt at strække tidsplanen til medio 2019, for at få de sidste bygninger med.

4 Tidsplanforlængelsen skyldes bl.a. Det samlede omfattede areal er øget fra oprindelig estimat på m 2 til estimeret 1,3 mio. m 2, svarende til 30%. Den relative andel af mindre ejendomme (under m 2 ) er langt større end forudsat - se tabel på næste side. De mindre ejendomme er mere tidskrævende pr m 2 end de store. Dette kunne ikke forudses på grund af kommunens mangelfulde samlede datagrundlag på bygningsområdet. Generelt har Aa+ teamet brugt mange kræfter på at skabe et overblik over hvor mange bygninger, kommunen overhovedet råder over, hvilket har givet planlægningsmæssige udfordringer. På et tidspunkt varierede estimatet på det samlede omfang med m 2. Det giver udfordringer for Aa+ at medtage bygninger, som enten lejes af Aarhus Kommune, rummer/er ejet af selvejende institutioner eller hvor Aarhus Kommune lejer bygninger ud til erhvervsformål. Det skyldes at der for alle disse kategorier skal forhandles individuelle aftaler på plads i forhold til finansiering af ene med hver enkelt lejer / selvejende institution / udlejer. Stort set alle kontrakter/lejemæssige forhold har vist sig at være forskellige. Derfor prioriterer projektet sammen med afdelingerne, hvilke bygninger det kan svare sig at indlede en forhandling på. Dette kan få indflydelse på det samlede omfattede areal / antal bygninger. Desuden er der lovgivningsmæssigt udfordringer vedr. de takstfinansierede områder (AffaldVarme). Side 4 af 7 Ekstern interesse: Det er lykkedes at skabe en stærk database (rådgiverværktøj), som indeholder samtlige energianalyser. Herfra kan nu trækkes en bred vifte af data til dels styring af Aa+, dels læring og ikke mindst til de mange afrapporteringer vedr. programmet. Der pågår et samarbejde med IKTfunktionen i MKB (som har udviklet værktøjet i samarbejde med Aa+) om at udvikle en model for at andre kommuner mv. kan få glæde af værktøjet, på baggrund af efterspørgsel fra flere kommuner. Den eksterne interesse er fortsat siden sidste rapportering, bl.a. er der blevet holdt oplæg herom på en international konference på Navitas, på ElForsk s årlige strategiseminar, og for studerende fra Ingeniørhøjskolen. Rudersdal Kommune er ved at etablere et lignende projekt, med hjælp fra Aa+. Økonomi: Sidste år indgik regeringen forlig vedr. afskaffelse af PSO-afgiften. Dette har konsekvenser for Aa+ programmet som helhed. Set over en femtenårig periode, som er udgangspunktet for Aa+, vil det betyde en samlet mindre nutidsværdi på mio.kr. Efter denne nedjustering er skønnet for samlet nutidsværdi i Aa+ projektet på mio. kr. Efter afskaffelsen af PSO afgiften vil Aa+ projektet dermed stadig være rentabelt. Konsekvensen af PSO-afgiftens afskaffelse vil dog også blive, at enkelte el-besparende ikke kan gennemføres under hensyn til en bygnings samlede økonomi. Omfanget heraf er ikke muligt at estimere.

5 Herunder følger nøgletal på en række målepunkter i projektet (PSO afskaffelse af medtaget i nøgletallene): Emne Status Mål/skøn kwh reduktion 18% 25% CO 2 reduktion 22% 30% Omfattet bygningsareal m 2 / 66% m 2 Omfattet antal bygninger 280 (35%) Ca. 800 (oprindelig ca. 650) Fællesudgifter ,4 mio. kr. 11,8 mio. kr. Entreprisesum 70 mio.kr. 287 mio. kr. Nutidsværdi 45 mio.kr mio. kr. Side 5 af 7 Tabellens skøn er baseret på en skalering af den forventede bygningsmasse i projektet, som på nuværende tidspunkt er analyseret. Det er derfor vigtigt at pointere, at tallene er behæftet med nogen usikkerhed. Status på fravalgte : Den vejledning om ikke-rentable, som blev udviklet i 2015, er blevet taget godt imod i magistratsafdelingerne. Samtlige magistratsafdelinger har bygninger i projektet nu. Af disse har fire valgt at fravælge, hvor Aa+ anbefaler et tilvalg (jf. vejledning), og hvor den samlede businesscase hænger sammen 2. Tabellen vist nedenfor angiver en samlet oversigt over de fravalgte, og konsekvenserne set i forhold til den totale mængde godkende ejendomme, for de pågældende magistratsafdelinger. Magistrat safdeling Samlet antal fravalgte og udvikling siden sidste år (i parentes) Tiltag fravalgt pga. økonomi Andel fravalgte ud af samlet antal Andel af ejendomme med fravalg Procent CO2 reduktion ekskl. mag.afd. fravalg Procent CO2 reduktion med alle anbefalede Fald i CO2 udledning, procentpoint MBU 16 (+8) 6 (+4) 1,4% 4,2% 22,6% 25,2% 2,5% MKB 3 (-) 0 (-) 2,1% 8,3% 23,9% 26,8% 3,0% MSB 8 (+8) 1 (+1) 3,3% 12,9% 20,4% 22,5% 2,2% MSO 6 (-) 2 (-1) 9,8% 50,0% 18,0% 24,1% 6,1% MTM I alt ,0% 7,7% 22,6% 25,4% 2,9% Læsevejledning til tabellen: Første kolonne viser de, der af den ene eller anden grund er fravalgt af mag.afd., selvom Aa+ anbefaler gennemførelsen af et. Tallet i parentes viser udviklingen siden sidste år, f.eks. har MBU fravalgt 8 mere siden sidste år. Anden kolonne viser, hvor mag.afd. alene begrunder fravalget ud fra et økonomisk hensyn. Tredje kolonne viser andelen af fravalgte ud af den samlede mængde, der er anbefalet af Aa+ på de godkendte ejendomme. Fjerde kolonne viser hvor mange ejendomme, der indeholder fravalgte, ud af den samlede mængde godkendte ejendomme 1 Bemærk at det totale areal, der skal med i projektet, er noget usikkert. 2 Det vil sige overholder retningslinjerne om mindst positiv nutidsværdi og forrentning over 3%

6 Femte kolonne viser hvor stor en CO 2 reduktion, der er godkendt af mag.afd., samlet set fra byrådsgodkendelsen indtil nu. Sjette kolonne viser den CO 2 reduktion, Aa+ har anbefalet gennemført, fra byrådsgodkendelsen indtil nu. Sidste kolonne viser det fald i CO 2 reduktionsprocenten, i procentpoint, der skyldes mag.afd.s fravalg ifht. det anbefalede niveau. De, der fravælges af magistratsafdelingerne af ikke-økonomiske årsager, er typisk (i prioriteret rækkefølge): Organisatorisk-strukturelle årsager som f.eks. at man ikke ved hvad der skal ske med en bestemt funktion, som f.eks. køkkener i lokalcentrene, eller med bygningen som sådan, som f.eks. pedelboligen på en skole. Manglende vedligehold, som gamle lofter på skoler (står i vejen for udskiftning af belysning) eller rustne rør (står i vejen for teknisk isolering). Tekniske udfordringer eller store usikkerheder (f.eks. overdækning af rundt bassin). Side 6 af 7 Her ses data for alene fravalgt af økonomiske grunde. Data er alene angivet for ejendomme hvor der er fravalgt af økonomiske årsager: Magistr atsafdel ing Antal fravalgt pga. økonomi Procent CO 2 reduktio n med fravalg Procent CO 2 reduktion uden økonomisk e fravalg Fald i CO 2 udledning, procentpoint Samlet investering for fravalgte Samlet nutidsværdi for fravalgte MBU 6 25,2% 25,0% 0,2% MSB 1 22,6% 22,5% 0,0% MSO 2 24,1% 22,9% 1,2% I alt 8 25,4% 25,2% 0,2% Læsevejledning til tabellen: Første kolonne viser antallet af, der er fravalgt alene af økonomiske årsager. Anden kolonne viser den samlede CO 2 reduktion for de ejendomme, hvor mag.afd. har fravalgt alene med økonomisk begrundelse. Tredje kolonne viser hvad CO 2 reduktionen ville have været uden de økonomiske fravalg. Fjedre kolonne viser det fald i CO 2 reduktionsprocenten, i procentpoint, der skyldes mag.afd.s fravalg ifht. det anbefalede niveau alene af økonomiske årsager Femte kolonne viser den samlede investering for de fravalgte alene. Sidste kolonne viser den samlede nutidsværdi for de fravalgte (ejendommenes nutidsværdi er positiv, men reduceres med nutidsværdien for de fravalgte ). Den altovervejende grund til at Aa+ anbefaler ovenstående gennemført, er indeklima. Der er typisk tale om isolering og udskiftning af vinduespartier eller ruder. Det sker ind i mellem at fravælges af økonomiske årsager af magistratsafdelingerne, på trods af brugernes ønske om at få udført et. Også selvom det normalt er brugernes økonomi, der belastes af den let forringede økonomi på ejendommen som helhed pga. decentraliseringsprincipperne. De tidligere rapporterede udfordringer med at overbevise magistratsafdelingerne om at betragte Aa+ på de pågældende ejendomme

7 på ejendomsniveau i stedet for sniveau, er stort set ovre. Projektet oplever således en god samarbejdsvillighed fra alle afdelinger. Opsamling Generelt kan det konkluderes, at fravalg ikke udgør et stort problem på det samlede projekt, mens fravalg kan have stor betydning på den enkelte ejendom. Samlet set er følgende ændringer sandsynlige for det kommende år: - Vedtagelse af den kommende byrådsindstilling om energiledelse, hvilket betyder at energiledelses-relaterede aktiviteter flyttes fra Aa+ til energiledelse - Tilladelse til en mulig forlængelse af tidsplanen med ½-1 år. Dette vil blive håndteret i forbindelse med regnskab Side 7 af 7