Bilag 1. Forklaringer til årsregnskabet for 2014
|
|
- Nora Vestergaard
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Bilag 1. Forklaringer til årsregnskabet for 2014 Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Vedtaget budget 2014 Tillægsbevillinger Korrigeret budget 2014 Regnskab 2014 Afvigelse Bevilling netto netto netto netto netto 1. Service a. Beskæftigelsesindsatsen b. Integrationsaktiviteter c. Administration Anlæg a. Beskæftigelsesindsatsen Overførsler mv a. Efterspørgselsstyret indsats b. Efterspørgselsstyrede overførsler Finansposter a. Renter mv b. Skatter, tilskud og udligning c. Langfristede balanceposter d. Øvrige balanceposter I alt Bemærkninger til oversigt over budget og regnskab 2014 Mindreforbruget udgør 0,1 mio. kr. på servicerammen, svarende til 0 pct. Mindreforbruget udgør 0,3 mio. kr. på anlægsrammen (1,7 pct.) Mindreforbruget udgør 20,0 mio. kr. på bevillingen til den efterspørgselsstyrede indsats (3,3 pct.) Mindreforbruget udgør 32,7 på bevillingen til de efterspørgselsstyrede overførsler (0,6 pct.) Afvigelsen på finansposter udgør 152,2 mio. kr., og skyldes primært betalingsforskydninger og periodiseringsforhold. Afvigelsen påvirker ikke driftsregnskabet for
2 1. Service 1a. Beskæftigelsesindsatsen Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Hovedaktivitet Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Center for driftsunderstøttelse Erhvervsservice IT-udgifter mm Jobcenterdrift Løntilskud dagpengemodtagere Ydelsesadministration I alt Center for driftsunderstøttelse Hovedaktiviteten udviser et mindreforbrug på 8,2 mio. kr. Der er reelt tale om et merforbrug på 2,3 mio. kr., idet budgettet rettelig burde reduceres med 10,5 mio. kr. grundet omorganisering af forvaltningen og flyttes til hovedaktiviteten Jobcenterdrift. Budgettet inklusiv reduktionen afspejler de internt budgetterede udgifter for hovedaktiviteten med forvaltningens nuværende organisering. Det reelle merforbrug på 2,3 mio. kr. skyldes: Center for driftsunderstøttelses (CDU) udgifter vedrører både serviceudgifter (hovedkonto 6) og indsatsudgifter (hovedkonto 5). Fordelingen mellem de to udgiftstyper sker på baggrund af en tidsregistrering i CDU. I samarbejde med Deloitte har forvaltningen gennemgået denne tidsregistrering og fundet en række opgaver (blandt andet regres på sygedagpengeområdet, udlægning af borgere til andre aktører og andre administrative opgaver), som måtte karakteriseres som rene driftsopgaver, og derfor ikke som budgetteret kunne fordeles mellem service og indsats. Der henvises til orientering om Deloittes undersøgelse af konteringspraksis, som er sendt til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget pr. mail den 12. december Denne korrektion har betydet et merforbrug på driftsrammen på 1,4 mio. kr. i Restbetaling for opsagte medarbejdere i I 2013 var CDU igennem en omfattende spareproces, og de opsagte medarbejdere har i 2014 modtaget betydelige beløb i fratrædelsesgodtgørelser, feriepenge og løn i opsigelsesperioden. Disse afløbsudgifter har medført et merforbrug i 2014 på 0,9 mio. kr. Erhvervsservice -836 Hovedaktiviteten udviser et merforbrug på 0,8 mio. kr. 2
3 Merforbruget skyldes: Merforbrug på 1,3 mio. kr. i forbindelse med aktiviteter til etablering af Københavns Erhvervshus (fx flytteudgifter og køb af inventar). Mindreforbrug på 0,4 mio. kr. vedrørende projekt Vækstakademiker som følge af gennemførelse af et ekstra undervisningshold, der gav ekstraindtægter på 0,4 mio. kr. Mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forbindelse med et samlet mindreforbrug på andre projekter. IT-udgifter mm Hovedaktiviteten udviser et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. Mindreforbruget skyldes: Mindreforbrug på 1,8 mio. kr. som følge af, at opkrævningerne fra Koncernservice i 2014 blev lavere end forventet. Jobcenterdrift Hovedaktiviteten udviser et merforbrug på 16,6 mio. kr. Det reelle merforbrug er imidlertid 5,4 mio. kr., idet budgettet rettelig burde tilføres 11,2 mio. kr., heraf 10,5 mio. kr. fra hovedaktiviteten Center for driftsunderstøttelse og 0,7 mio. kr. fra hovedaktiviteten Ydelsesadministration grundet omorganisering. Det reelle merforbrug på 5,4 mio. kr. skyldes: Merforbrug på 1,5 mio. kr. vedrørende ejendomsudgifter primært som følge af uforudsete udgifter til gas, varme, vand mv. Merforbrug på 0,8 mio. kr. i forbindelse med mere intensiv kontakt til udeblevne potentielle sanktionsramte ydelsesmodtagere. Merforbrug på 0,7 mio. kr. til feriepenge i forbindelse med fratrædelser. Merforbrug på 0,6 mio. kr. som følge af kontering af udgifter vedrørende integrationsaktiviteter på denne hovedaktivitet. Der henvises til forklaringen under bevillingen, Integrationaktiviteter. Merforbrug på 0,6 mio. kr. til ekstra administration vedrørende lønrefusionsområdet. Merforbrug på 0,5 mio. kr. vedrørende seniorjobformidling. Merforbrug på 0,4 mio. kr. til fleksjobformidling. Merforbrug på 0,2 mio. kr. til særlige lægeerklæringer, der skal indhentes til rehabiliteringsteam. Merforbrug på 0,1 mio. kr. som følge af mindreindtægter fra lønrefusioner, idet der udestår hjemtagelse af refusioner. 3
4 101 Løntilskud dagpengemodtagere Hovedaktiviteten udviser et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Mindreforbruget skyldes: en lidt lavere aktivitet end forventet, som delvist er modsvaret af en lidt højere enhedspris end forventet. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har i 2014 afholdt alle arbejdsgiverudgifter for forsikrede ledige i løntilskud på kommunens arbejdspladser. Denne ordning er på grund af beskæftigelsesreformen ophørt i 2014, og fremadrettet vil det være de enkelte forvaltninger, som afholder arbejdsgiverudgifterne. Ydelsesadministration Hovedaktiviteten udviser et mindreforbrug på 4,0 mio. kr. Det reelle mindreforbrug er imidlertid 3,3 mio. kr., idet budgettet rettelig burde reduceres med 0,7 mio. kr. og overføres til hovedaktiviteten Jobcenterdrift, jf. tidligere beskrivelse om omorganisering. Budgettet inklusiv reduktionen afspejler de internt budgetterede udgifter for hovedaktiviteten. Det reelle mindreforbruget på 3,3 mio. kr. skyldes: Mindreforbrug på 1,4 mio. kr. som følge af tilbageholdenhed med ansættelser og interne effektiviseringer som forberedelse til budget Mindreforbrug på 0,7 mio. kr. til forsendelsesomkostninger (porto, mv.). Mindreforbrug på 0,7 mio. kr. vedrørende ejendomsudgifter. Mindreforbrug på 0,5 mio. kr. som følge af ekstra refusionshjemtagelse (vedrørende barselsrefusioner og refusioner for fleksjobbere) fra Koncernservice. Aktivitetsoversigt Regnskab Budget Regnskab Afvigelse Løntilskud til forsikrede ledige Antal Enhedspris, kr Jobcenterdrift Antal Enhedspris, kr Ydelsesadministration Antal Enhedspris, kr Center for driftsunderstøttelse (CDU) Antal Enhedspris, kr
5 1b. Integrationsaktiviteter Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Hovedaktivitet Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Integrationsaktiviteter I alt Integrationsaktiviteter Hovedaktiviteten udviser et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. Mindreforbruget skyldes: Mindreforbrug på 1,0 mio. kr. vedrørende projektet HOTspot. I oktoberprognosen var mindreforbruget på HOTspot estimeret til 1,6 mio. kr., og budgettet blev korrigeret med 1,1 mio. kr., så der tilbage var et forventet mindreforbrug på 0,5 mio. kr., som så er øget til 1,0 mio. kr. ved regnskabsafslutningen. Mindreforbrug på 0,6 mio. kr. som følge af, at jobcentret reelt har udført opgaver under denne hovedaktivitet, og udgifterne er derfor konteret på bevillingsområdet Beskæftigelsesindsats under hovedaktiviteten Jobcenterdrift, hvortil der henvises. 5
6 1c. Administration Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Hovedaktivitet Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Administration I alt Administration Hovedaktiviteten udviser et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært: Et mindreforbrug på ca. 1,0 mio. kr. vedrørende lønudgifter som følge af dels ansættelsesstop i efteråret 2014 og dels modtagelse af refusioner fra Koncernservice tidligere end forventet. Et mindreforbrug på ca. 0,5 mio. kr. vedrørende renovering af Bernstorffsgade 17 i forbindelse med sammenlægning af CDU og Centralforvaltningen. Renoveringen var planlagt til at blive afsluttet i 2014, men blev først afsluttet januar Et øvrigt mindreforbrug på 0,3 mio. kr. som bl.a. skyldes mindreforbrug på kompetenceudviklingspuljen, som følge af lavere efterspørgsel samt aflyste kurser. 6
7 2. Anlæg 2a. Beskæftigelsesindsatsen Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Hovedaktivitet Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Anlægsprojekter I alt Anlægsprojekter 291 Hovedaktiviteten udviser et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Mindreforbruget skyldes: Mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i forbindelse med forsinkelser for projekt Fælles Kundesystem CRM. Mindreforbruget søges overført til budgetår 2015 til gennemførsel af de aftalte aktiviteter i projektet. 7
8 3. Overførsler mv. 3a. Efterspørgselsstyret indsats Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Hovedaktivitet Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Beskæftigelsestilbud og ressourceforløb Integrationsindtægter Introduktionsprogrammer og danskundervisning I alt Beskæftigelsestilbud og ressourceforløb Hovedaktiviteten udviser et mindreforbrug på 23,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes afvigelser på følgende områder: Intern indsats Mindreforbruget vedrørende intern indsats udgør 11,7 mio. kr. Det skyldes: Et mindreforbrug på 6,0 mio. kr. som følge af færre lønomkostninger end forventet. Hovedårsagen hertil er tilbageholdenhed med nye ansættelser på grund af et budgettilpasningsbehov i forbindelse med beskæftigelsesreformen i Et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. som følge af, at grundlaget for omkontering fra service- til indsatsmidler har været mindre end forudsat. Det kan henføres til et mindre antal borgere i jobklubber end forventet. Et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. på grund af, at implementeringen af projektet Psykisk Sårbare Unge har været forsinket, blandet andet på grund af en omlægning af den øvrige indsats i forbindelse med kontanthjælpsreformen. 0,7 mio. kr. skyldes øvrige forhold. Leverandører (tilbud til aktivitetsparate og sygedagpengemodtagere) Mindreforbruget vedrørende udgifter til køb af vejledning og opkvalificering hos eksterne leverandører under rammeaftalerne for aktivitetsparate og sygefravær udgør 11,5 mio. kr. Det skyldes primært: Lavere gennemsnitlige pris for køb af tilbud end forventet. Opfølgningen på området 8
9 har været udfordret af vanskelighed ved dels opfølgning på borgeres ophør før tid, og dels uregelmæssigheder ved fakturering. Konsekvensen af de to nævnte forhold er, at den gennemsnitlige pris har været vanskelig at vurdere. Refusion Mindreforbruget vedrørende refusion udgør 6,0 mio. kr. Det skyldes: Merindtægter som følge af højere refusion vedrørende sygedagpengemodtagere, mv. end forventet. Forvaltningen kan hjemtage 50 pct. i refusion af udgifter til sygedagpengemodtagere, mv. Forbruget til målgruppen har imidlertid været højere end forudsat, og derfor kan hjemtages mere refusion end forventet. Uforbrugt reserve Mindreforbruget vedrørende en reserve udgør 5,0 mio. kr. Det skyldes, at: Forvaltningen ikke har haft behov for at bruge en reserve på 5,0 mio. kr., der blev etableret i forbindelse med regnskabsprognosen pr. oktober til finansiering af eventuelle uforudsete udgifter ( ). Der har ikke været uforudsete udgifter, som puljen skulle finansiere. Handicapområdet Merforbruget vedrørende handicapområdet udgør 4,6 mio. kr. Det skyldes: Der har været flere sager om personlig assistance til handicappede i erhverv end forudsat. I regnskabsprognosen pr. oktober var vurderingen et merforbrug på 4,0 mio. kr., det vil sige, at forbruget har været 0,6 mio. kr. højere end forventet i prognosen. Øvrige områder Merforbruget på øvrige områder udgør samlet 6,4 mio. kr. Det skyldes følgende mindre afvigelser: Merforbrug på 2,6 mio. kr. vedrørende køb af eksterne vejlednings- og opkvalificeringsforløb samt ordinær uddannelse til alle målgrupper. Merforbrug på 2,2 mio. kr. vedrørende ressourceforløb. Merforbrug på 1,1 mio. kr. vedrørende mentorordningen. 9
10 Merforbrug på 0,5 mio. kr. vedrørende 6 ugers selvvalgt uddannelse. Integrationsindtægter Hovedaktiviteten udviser et merforbrug på 1,5 mio. kr. Det skyldes: Merforbruget på 3,1 mio. kr. som følge af ca. 100 færre helårsintegrationslovsborgere, der kan hjemtages grundtilskud for, end forudsat. Mindreforbrug på 1,6 mio. kr. primært som følge af flere indtægter fra resultattilskud end forudsat. For udlændinge, der er omfattet af lovgivning vedrørende det treårige introduktionsprogram, kan der opnås resultattilskud, dels ved bestået danskprøve dels ved beskæftigelse eller uddannelse. Introduktionsprogrammer og danskundervisning Hovedaktiviteten udviser et merforbrug på 1,7 mio. kr. Det skyldes: Aktivering af flere integrationslovsudlændinge (en del af integrationsprogrammet) end forventet. Aktivitetsoversigt Regnskab Budget Regnskab Afvigelse Beskæftigelsesilbud - kontanthjælpsmodtagere, mm. Antal Enhedspris, kr Beskæftigelsestilbud - dagpengemodtagere Antal Enhedspris, kr Beskæftigelsestilbud - sygedagpengemodtagere Antal Enhedspris, kr Driftsindtægter Antal Enhedspris, kr
11 3b. Efterspørgselsstyrede overførsler Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Hovedaktivitet Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto A-dagpenge Fleksjob, ledighedsydelse og seniorjob Kontanthjælp mm Sygedagpenge I alt A-dagpenge Hovedaktiviteten udviser et mindreforbrug på 37,4 mio. kr. Mindreforbruget er sammensat af følgende tre forhold: Medfinansiering af a-dagpenge og arbejdsmarkedsydelse Mindreforbruget udgør 24,9 mio. kr. Det skyldes: Antallet af ydelsesmodtagere er 21 fuldtidspersoner (0,1 pct.) lavere end forudsat. Det lavere aktivitetstal har betydet, at udgifterne er faldet med 2,5 mio. kr. Den gennemsnitlige udgift pr. modtager er ca kr. lavere end forudsat, hvilket har betydet, at udgifterne er faldet med 22,4 mio. kr. Den lavere gennemsnitlig udgift er påvirket af, at a-kasserne ikke har indberettet udgifterne rettidigt (-30,0 mio. kr.). Desuden indvirker andre forhold (+7,6 mio. kr.), herunder at der er færre end forudsat i karensperioden, hvor staten betaler udgiften fuldt ud. Løntilskud Mindreforbruget udgør 12,1 mio. kr. Det skyldes: Antallet af løntilskudsmodtagere er 25 fuldtidspersoner (2,6 pct.) højere end forudsat. Det højere aktivitetstal har betydet, at udgifterne er vokset med 2,5 mio. kr. Den gennemsnitlige udgift pr. modtager er ca kr. lavere end forudsat, hvilket har betydet, at udgifterne er faldet med 14,6 mio. kr. Den lavere gennemsnitlige udgift skyldes blandt andet, at en større andel af borgerne i løntilskud har været modtagere af arbejdsmarkedsydelse. Da kommunens udgift til denne målgruppe er lavere end for a-dagpengemodtagere, medfører dette en lavere gennemsnitspris. Særlig uddannelsesydelse Mindreforbruget udgør 0,4 mio. kr. Ordningen er under udfasning og afvigelsen skyldes lidt færre udgifter end forventet i 4. kvartal
12 Fleksjob, ledighedsydelse og seniorjob Hovedaktiviteten udviser et merforbrug på 9,2 mio. kr. Merforbruget er sammensat af følgende forhold: Fleksjob og ledighedsydelse Merforbruget udgør 11,6 mio. kr. Det skyldes: Antallet af modtagere af fleksjob og ledighedsydelse er 48 fuldtidspersoner (1,6 pct.) højere end forudsat. Det højere antal modtagere har betydet, at udgifterne er vokset med 3,1 mio. kr. Den gennemsnitlige udgift pr. fuldtidsperson er ca kr. højere end forudsat (2,5 pct.). Den højere gennemsnitlige udgift pr. fuldtidsperson har betydet, at udgifterne er steget med 8,5 mio. kr. Seniorjob Mindreforbruget udgør 3,3 mio. kr. Det skyldes: Antallet af seniorjobbere og personer på kompensationsydelsen er 33 fuldtidspersoner (8,5 pct.) lavere end forudsat. Det lavere aktivitetstal har betydet, at udgifterne er 7,5 mio. kr. lavere end forudsat. Den gennemsnitlige udgift pr. fuldtidsperson har været ca kr. højere end forudsat (5,1 pct.). Det højere gennemsnitlig udgift pr. fuldtidsperson har betydet, at udgifterne er 4,2 mio. kr. højere end forudsat. Ressourceforløb og jobafklaringsforløb Merforbruget udgør ca. 0,9 mio. kr. Det skyldes: Antallet af modtagere af ressourceforløb og jobafklaringsforløb er 23 fultidspersoner højere end forudsat (8,5 pct.). Det højere aktivitetstal har betydet, at udgifterne er steget med 2,4 mio. kr. Den gennemsnitlige udgift pr. fuldtidsperson er ca kr. lavere end forudsat. Den lavere gennemsnitlige udgift har betydet, at udgifterne er 1,5 mio. kr. lavere end forudsat. Kontanthjælp mm Hovedaktiviteten udviser et merforbrug på 1,1 mio. kr. Det skyldes: Antallet af modtagere er 24 fuldtidspersoner højere end forudsat (0,1 pct.), hvilket har betydet, at udgifterne er steget med 0,6 mio. kr. Den gennemsnitlige udgift pr. fuldtidsledig har afveget marginalt fra den forventede 12
13 udgift, hvilket har betydet, at udgifterne er steget med 0,5 mio. kr. Sygedagpenge Hovedaktiviteten udviser et mindreforbrug på 5,6 mio. kr. Antallet af sygedagpengemodtagere er 63 fuldtidspersoner lavere end forudsat (1,2 pct.), hvilket har betydet, at udgifterne er faldet med 7,9 mio. kr. Den gennemsnitlige udgift pr. fuldtidsperson er ca. 436 kr. højere end forudsat. Den højere gennemsnitlige udgift pr. fuldtidsperson har betydet, at udgifterne er 2,3 mio. kr. højere end forudsat. 13
14 Aktivitetsoversigt Regnskab Budget Regnskab Afvigelse Passiv kontanthjælp Antal Enhedspris, kr Aktiv kontanthjælp Antal Enhedspris, kr Revalidering Antal Enhedspris, kr Ressourceforløbsydelse Antal Enhedspris, kr Integrationsydelse Antal Enhedspris, kr Passiv dagpenge (inkl. personer i 6 ugers selvvalgt) Antal Enhedspris, kr Dagpengemodtagere - karensperiode Antal Enhedspris, kr Aktiv dagpenge Antal Enhedspris, kr Løntilskud - dagpenge og arbejdsmarkedsydelse Antal Enhedspris, kr Fleksjob og skånejob Antal Enhedspris, kr Ledighedsydelse Antal Enhedspris, kr Sygedagpenge over 52 uger's periode Antal Enhedspris, kr Sygedagpenge under 52 uger's periode Antal Enhedspris, kr Seniorjob Antal Enhedspris, kr
15 4. Finansposter 4a. Renter mv. Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager I alt Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto Funktionen udviser et mindreforbrug på 0,0 mio. kr. Funktionen udviser balance Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager 1 Funktionen udviser et mindreforbrug på 0,0 mio. kr. Funktionen udviser balance. 15
16 4b. Skatter, tilskud og udligning Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Særlige tilskud I alt Særlige tilskud 113 Funktionen udviser et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Det skyldes, at der er modtaget akutjobpræmier i forvaltningen i
17 4c. Langfristede balanceposter Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Andre langfristede udlån og tilgodehavender I alt Andre langfristede udlån og tilgodehavender Funktionen udviser et merforbrug på 18,0 mio. kr. Forskydninger i langfristede tilgodehavender vedrører især borgernes gæld til kommunen, som hovedsageligt består af tilbagebetalingspligtig kontanthjælp. Forskydningen på 18,0 mio. kr. skyldes, at: borgernes gæld er steget med 20,9 mio. kr. depositummer vedrørende ejendomme på 2,9 mio. kr. er overført til Københavns Ejendomme, som fremadrettet har ansvaret for disse depositummer. Den samlede gæld, som borgerne har i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, udgør ved året afslutning 284,3 mio. kr. Stigningen på 20,9 mio. kr. kan opdeles i en kommunal og statslig del. 15,8 mio. kr. er midler, som kommunen beholder ved tilbagebetaling (beløbet er samtidig modsat posteret på funktionen under Øvrige balanceposter). 5,1 mio. kr. er midler, som kommunen skal tilbagebetale til staten, når borgerne eventuelt tilbagebetaler deres gæld. Beløbet svarer til den refusion, som kommunen modtog, da midlerne blev udbetalt (beløbet er samtidig modsat posteret på funktionen under Øvrige balanceposter). 17
18 4d. Øvrige balanceposter Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Hovedfunktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 8.25 Forskydninger i tilgodehavender hos staten 8.28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt 8.51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten 8.52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt I alt Forskydninger i tilgodehavender hos staten Hovedfunktionen udviser et merforbrug på 13,3 mio. kr. Forskydninger i tilgodehavender hos staten vedrører statslige refusions- og tilskudsordninger. Generelt skyldes tilgodehavender på denne funktion, at refusions- og tilskudshjemtagelsen i et år ikke har svaret til det, som kommunen kan hjemtage, når regnskabet endeligt gøres op. Ved årets afslutning indtægtsføres disse forventede indtægter. Da de endnu ikke er modtaget, giver dette kommunen et tilgodehavende hos staten. Ved udgangen af 2014 er det opgjort, at staten skylder Københavns Kommune 57,8 mio. kr., hvilket er en stigning på 13,3 mio. kr. i forhold til startsaldoen primo 2014 på 44,5 mio. kr. Refusionshjemtagelsen sker fire gange om året og indmeldes sidste gang i oktober. Den samlede refusionshjemtagelse udgør 2,7 mia. kr. og det samlede udestående med staten ved udgangen af 2014 udgør således ca. 2 pct. af denne Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt Hovedfunktionen udviser et mindreforbrug på 60,9 mio. kr. Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt vedrører hovedsageligt 3 forhold: 1. Periodeafgrænsningskonti, som benyttes til at sikre korrekt regnskabsår efter transaktionsprincippet. 2. Forudbetalt refusion, som er det staten forudbetaler kommunen i forbindelse med forsørgelsesudgifter og aktiveringsudgifter. 3. Debitorer med regninger, der endnu ikke er betalt. Ved årets start var kommunens kortfristede tilgodehavender på i alt 95,9 mio. kr., men de er i løbet af 2014 steget til 156,8 mio. kr. Ændringen på 60,9 mio. kr. skyldes overvejende 18
19 følgende forhold: Periodeafgrænsningen mellem årene er faldet med 17,3 mio. kr., så den nu er på - 24,5 mio. kr. Ændringen skyldes især dels at der i 2014-regnskabet er indregnet en del udestående regninger vedrørende danskundervisning og løntilskud fra andre kommuner på ca. 13 mio. kr. og dels øvrige udeståender. Mellemværende i forhold til den forudbetalte refusion er steget med ca. 64,3 mio. kr., så den nu er -149,4 mio. kr. Ændringen skyldes dels at Kommunens månedlige forskudsrefusion er steget fra januar 2014 til januar 2015 med ca. 30 mio. kr. og dels at der har været en forskydning i refusionshjemtagelsen på 34,3 mio. kr. Øvrige korrektioner på 13,8 mio. kr., så den nu er 17,1 mio. kr. Ændringen skyldes hovedsageligt en stigning i kommunens udestående med andre kommuner vedrørende sprogundervisning (regninger er udsendt for 2014, men ikke betalt i 2014) Forskydninger i kortfristet gæld til staten Hovedfunktionen udviser et mindreforbrug på 5,1 mio. kr. Forskydninger i kortfristet gæld til staten vedrører statens andel af borgernes gæld til kommunen, som er steget med 5,1 mio. kr. (jf. funktion under Langfristede balanceposter). Den samlede statslige andel af borgernes gæld udgør ialt 107,9 mio. kr Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt Hovedfunktionen udviser et merforbrug på 187,1 mio. kr. Forskydninger i kortfristet gæld på 187,1 mio. kr. skyldes flere forhold. Et fald på 135,7 mio. kr., som skyldes, at primosaldoen for 2014 var påvirket af en forkert periodisering i slutningen af 2013 vedrørende finansposterne for medfinansiering af a-dagpenge. Periodiseringen er foretaget korrekt i slutningen af 2014, og posten er dermed udlignet. Forskydningen har ingen betydning for driftsregnskabet for medfinansiering af a-dagpenge i hverken 2013 eller Et fald i leverandørgælden på 33,9 mio. kr., som skyldes ændringer i udbudsportalen i Et fald på i alt 17,5 mio. kr., som omfatter en ændring vedrørende borgernes gæld til kommunen (jf. funktion under Langfristede balanceposter) på 15,8 mio. kr., et fald i udestående vedrørende KMD-aktiv på 20,0 mio. kr., et fald i gældsposten vedrørende a-skat fra KMD-aktiv på 6,3 mio. kr., et fald i posten vedrørende statsrefusion til Koncernservice på 10,2 mio. kr. samt ændringer i øvrige gældsposter. 19
20 20
Side 1 af 14 Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 1.000 kr Vedtaget budget Tillægsbevillinger Korrigeret budget Regnskab Service 769.853 14.029 783.882 778.875 5.007 Beskæftigelsesindsatsen 645.069-9.040
Læs mereTillægsbevillinger. Bevilling netto netto netto netto netto kr kr kr kr kr.
Bilag 1 Regnskabsskabelon vedrørende årsregnskab 2013 Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Vedtaget budget 2013 Tillægsbevillinger Korrigeret budget 2013 Regnskab 2013 Afvigelse Bevilling netto
Læs mereBilag1: Forklaringer til det forventede regnskab
Bilag1: Forklaringer til det forventede regnskab Redegørelse for afvigelser på bevillinger og delområder Forventet regnskab pr. april 2019 Bevilling Område Vedtaget budget 2019 Korrigeret budget (godkendt)
Læs mereBilag1: Forklaringer til det forventede regnskab
Bilag1: Forklaringer til det forventede regnskab Redegørelse for afvigelser på bevillinger og delområder Forventet regnskab pr. august 2019 Kolonnerne i tabellen indeholder følgende oplysninger: Vedtaget
Læs mereVedtaget budget 2018 er det budget for 2018, som blev vedtaget af Borgerrepræsentation i oktober 2017.
Bilag 1: Forklaringer til det forventede regnskab Redegørelse for afvigelser på bevillinger og delområder Forventet regnskab pr. august 2018 Kolonnerne i tabellen indeholder følgende oplysninger: Vedtaget
Læs mereBeskæftigelses- og Integrationsudvalget skal løbende følge op på økonomien og kvartalvist indberette et forventet regnskab til Økonomiudvalget.
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget skal løbende følge op på økonomien og kvartalvist indberette et forventet regnskab til Økonomiudvalget. INDSTILLING OG BESLUTNING Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
Læs mereBilag 1: Det forventede regnskab pr. oktober 2015
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bilag 1: Det forventede regnskab pr. oktober 2015 1. Baggrund for regnskabsprognose Ifølge styrelsesvedtægten skal udvalget sikre overholdelse af udvalgets
Læs mereTillægsbevillinger. Bevilling netto netto netto netto netto kr kr kr kr kr.
Bilag 1. Regnskabsforklaringer vedrørende årsregnskab 2011. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Vedtaget budget 2011 Tillægsbevillinger Korrigeret budget 2011 Regnskab 2011 Afvigelse Bevilling
Læs mereVedtaget budget 2018 er det budget for 2018, som blev vedtaget af Borgerrepræsentation i oktober 2017.
Bilag 1: Forklaringer til det forventede regnskab Redegørelse for afvigelser på bevillinger og delområder Forventet regnskab pr. oktober 2018 Styringsområde Bevilling Område Vedtaget budget 2018 Korrigeret
Læs mereNOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel
Læs mereMer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*
Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne
Læs mereRegnskab Vedtaget budget 2010
Side 1 af 7 Økonomisk oversigt Serviceudgifter 30,5 39,1 38,9 38,6-0,3 Jobcenter 30,5 39,1 38,9 38,6-0, Overførselsindkomster 245,2 370,6 370,8 357,6-13,2 Beskæftigelsesindsats 11,3 21,4 21,4 25,8 4, Sociale
Læs mereAd 2) Styringsområdet, Anlæg, omfatter Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets anlægsprojekter.
Bilag 1: Forklaringer til det forventede regnskab 1. Baggrund for regnskabsprognosen Ifølge styrelsesvedtægten skal udvalget sikre overholdelse af udvalgets økonomiske ramme. For at sikre en systematisk
Læs mereBeskæftigelses- og Erhvervsudvalgets driftsområde omfatter følgende aktivitetsområder:
Furesø Kommune Tabel 1 regnskab Opr. Hele 1.000 kr. Ompl. Till. bev. Korr. ift. opr. ift. korr. Forbr.% ift. korr. Udgifter - i alt U 298.756-12.906 17.135 302.986 316.698-17.942-13.712 104,53 Indtægter
Læs mereSTATUS PÅ ØKONOMI BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 1. KVT. 2007
1. De vigtigste tendenser Regnskabsprognosen efter 1. kvartal 27 peger på et merforbrug på 4,5 mill. kr. på driften. Det skal ses i sammenhæng med det overførte merforbrug fra regnskab 26. Forvaltningen
Læs mereForventet forbrug 2016 pr. 31. maj
NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 3. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget. Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge I 3. økonomisk redegørelse på Erhvervs-
Læs mere- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.
- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/9 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-
Læs mereNedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2017 på serviceudgifter og det lovbestemte område.
NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 1. Økonomisk Redegørelse 2017 - Erhvervs og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger
Læs mereSamlet set forventes et mindreforbrug på 45,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for Tillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017
NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 24. april -018524-8 2. Økonomisk redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget
Læs mereOprindeligt budget. Ny vurdering
NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked Borgerservice Økonomi og Analyse 1. Økonomisk Redegørelse 215. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens
Læs mereKorrigeret budget. Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning
NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 2. november -026793-10 4. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående
Læs mereTillægsbevillinger. Bevilling netto netto netto netto netto kr kr kr kr kr.
Bilag 1. Regnskabsforklaringer KFF 2018 Kultur- og Fritidsforvaltningen Vedtaget budget 2018 Tillægsbevillinger Korrigeret budget 2018 Regnskab 2018 Afvigelse Bevilling netto netto netto netto netto Service
Læs mereSagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 8. oktober 2018 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K
Notat om: regnskab pr. ultimo sep. - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 8. oktober Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: 00.30.14-K07-60-18 regnskab pr. ultimo september
Læs mereUdvalget for erhverv og beskæftigelse
Udvalget for erhverv og beskæftigelse Udvalget havde i 2018 en samlet driftsbevilling på 543,8 mio. kr. Der blev i årets løb givet en tillægsbevilling på 2,8 mio. kr., hvilket gav et samlet korrigeret
Læs mereNedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2018 på serviceudgifter, indkomstoverførsler og andet.
NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 1. Økonomisk Redegørelse 218 SAU (tidligere EAU) Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 218 på serviceudgifter, indkomstoverførsler
Læs mereOprindeligt budget Tillægsbevilling 2017
NOTAT Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 4. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i på serviceudgifter, indkomstoverførsler
Læs mereBudgetområde: 722-Beskæftigelse
Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne
Læs mereSagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 18. januar 2019 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K
Notat om: regnskab pr. ultimo dec. - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 18. januar 2019 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: 00.30.14-K07-6-19 regnskab pr. ultimo
Læs mere10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget
Læs mereRenter mv. Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.
Regnskab 2014 Finansposter. Renter mv. Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 7.28.15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8 7.28.18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner
Læs mereTillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017
NOTAT Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 3. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget
Læs mereSamlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt 8.696
1 BEMÆRKNINGER TIL ARBEJDSMARKED Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: 0 0 alt 0 0 Overførsler: Introduktionsprogram mv.
Læs mereNedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder.
Notat om: regnskab pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 10. juli Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget
Læs mereOverblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Beskæftigelses & Integrationsudvalget. Område/1.000 kr. Overførsler fra
1 Budgetopfølgning pr. 31. marts Beskæftigelses & Integrationsudvalget Tabel 1: Beskæftigelses & Integrationsudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler korrigeret budget
Læs mereNOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse 26. juni -026793-8 3. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående
Læs mere3. forventet regnskab - Serviceudgifter
3. forventet regnskab - Serviceudgifter skema Udvalg / Aktivitet U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl.
Læs mereOprindeligt budget. Ny vurdering
NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 1. Økonomisk Redegørelse 216. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger
Læs mereUdvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Alle kan Bidrage
Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Alle kan Bidrage Budgetrevision 1 Februar Holder det korrigerede budget? Der forventes et merforbrug på 30,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget
Læs mereUdvalg: Beskæftigelsesudvalget
Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Bemærkninger bevillingsområde 3.1 - Beskæftigelsesindsats og kontante ydelser for alle målgrupper Servicerammen Mio. kr. Opr. (1) Korr. ex overf. (2) Bevillingsansøgning
Læs mereNedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder.
Notat om: regnskab pr. ultimo september - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 6. oktober Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo september Beskæftigelsesudvalget
Læs mereUddybning af forventet regnskabsresultat og beskrivelse af foreslåede korrektioner til budget 2016 for Beskæftigelsesudvalget
1 Uddybning af forventet regnskabsresultat og beskrivelse af foreslåede korrektioner til budget for Beskæftigelsesudvalget 1. Indledning Budgetrevisionen pr. 30. april for Beskæftigelsesudvalgets budgetområde
Læs mereSamlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt
BEMÆRKNINGER TIL ARBEJDSMARKED Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: Jobrotationsprojekt 71 Fælles udgifter/indtægter i
Læs mereBilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt
Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930
Læs mereBESKÆFTIGELSES- OG INTEGRA- TIONSFORVALTNINGEN
BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRA- TIONSFORVALTNINGEN 7. MDR. REGNSKAB 2006 August 2006 Kontoret for Budget, Regnskab og Kontrol INDHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMLET BESKRIVELSE 3 TOTALOVERSIGT 3 2. BESKÆFTIGELSESINDSATS
Læs mere1 of 7. Indholdsfortegnelse
1 of 7 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...2 16.558 Revalidering - drift...4 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger
Læs mereBudget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune
1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget...2 16.546 Tilbud til udlændinge...2 16.557 Kontante ydelser...2 16.558 Revalidering...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger...7 1 2 of 8 Arbejdsmarkedsudvalget
Læs mereERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET BEVILLINGSRAMME 20.02
Bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. Ansvarligt udvalg Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Sammendrag Bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. viser
Læs mereSamlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr.
Notat om: pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 20. april Til: - J. nr.: 15/007728-001 pr. ultimo marts Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives et
Læs mereSKØNSKONTI BUDGET
Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har lovmæssigt krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er hovedsagelig tale om forsørgelsesudgifter (fx dagpenge til forsikrede
Læs mereBeskæftigelse og Uddannelse
Beskæftigelse og Uddannelse Budgetrevision 3 - Vurdering Holder det korrigerede budget? I forhold til det korrigerede budget forventes der et samlet mindreforbrug på 16,4 mio. kr. Resultatet er en forbedring
Læs mereSocialudvalgets bidrag til kvartalsregnskabet (1. kvartalsregnskab 2015)
Socialudvalgets bidrag til kvartalsregnskabet (1. kvartalsregnskab 2015) Indhold Oversigtstabel... 2 Service... 2 Børnefamilier med særlige behov... 2 Hjemmeplejen, rammebelagt... 2 Hjemmeplejen, demografireguleret...
Læs mereBruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud,
Økonomi- og indkøb Marts 2013 Statens finansiering af udgifter på arbejdsmarkedsområdet Den aktive beskæftigelsesindsats finansieres delvist af staten og delvist af kommunerne. Statens finansiering sker
Læs mereSocialudvalgets bidrag til 3. kvartalsregnskab 2015
Socialudvalgets bidrag til 3. kvartalsregnskab 2015 Indhold Oversigtstabel 3. kvartalsregnskab... 2 Service... 2 Børnefamilier med særlige behov... 2 Hjemmepleje, rammebelagt... 3 Hjemmepleje, demografireguleret...
Læs mereTilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift
1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget Regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...3 16.558 Revalidering - drift...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger
Læs mereBeskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:
Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning
Læs mereBudgetopfølgning 30. september Ved budgetopfølgningen pr blev der givet en tillægsbevilling på i alt kr. 8,3 mio. kr.
opfølgning 30. september tet indenfor består af følgende: Jobcenter Aktivering Ved opfølgningen pr. 30.06. blev der givet en tillægsbevilling på i alt kr. 8,3 mio. kr., total 30-09- Oprindeligt Tillægsbevilling
Læs mereRegnskab Vedtaget budget 2009
Side 1 af 9 Økonomisk oversigt Serviceudgifter Erhverv 3,4 2,3 3,8 3,7-0,1 Borgerservice 28,7 29,4 29,5 29,5 0,0 Sekretariat 5,5 5,2 6,0 6,0 0,0 Jobcenter 34,6 25,1 26,2 26,4 0,2 Overførselsindkomster
Læs mereNotat om: Forventet regnskab pr. ultimo september Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse
Notat om: pr. ultimo september - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 19. oktober J. nr.: 15/018418-001 pr. ultimo september Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives
Læs mereARBEJDSMARKEDSUDVALGET
ARBEJDSMARKEDSUDVALGET Generelt et indenfor Arbejdsmarkedsudvalgets område viser et samlet merforbrug på 4,2 mio. kr. Beløbene er inklusiv en bevillingsmæssig korrektion på 2,3 mio. kr. jf. seneste vurdering
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. juli 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet
Sagsnr.: 00.15.00-A00-8-17 Dato: 02.08. Sagsbehandler: Stig Møller, Lisbeth Geert Hansen (CAM) og Carina Andersen (CKO) Budgetkontrol pr. 1. juli Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Budgetkontrollens
Læs mereBilag 4: Konklusionsnotat: Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
Bilag 4: Konklusionsnotat: Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Ledelsen i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og Koncernservice tilkendegiver, at der er foretaget en vurdering af balancekontiene
Læs mereUdvalg: Beskæftigelsesudvalget
Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Bemærkninger bevillingsområde 3.1 - Beskæftigelsesindsats og kontante ydelser for alle målgrupper Servicerammen Mio. kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet regnskab
Læs mereSamlede afvigelser. Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: 0 0
1 BEMÆRKNINGER TIL ARBEJDSMARKED Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: 0 0 Overførsler: Kontanthjælp til udlændinge omfattet
Læs mereUDVALG FOR BESKÆFTIGELSE OG ERHVERV
BEU - Sygedagpenge N 1.505 - - 1.467 05.57.71 I maj havde Furesø den 10. laveste andel af sygedagpengemodtagere i landet (jobindsats.dk). Niveauet er derfor, som i 2017 lavt i forhold til resten af landet.
Læs mereBudgetopfølgning pr for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug , ,524 29,1
Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4. for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4. %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og integration 616,620
Læs mereBilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, serviceudgifter
Servicerammeneutral skema Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet U/I Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget
Læs mere1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13
skema 1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013 FR
Læs mereNOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse 28. april -026793-6 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående
Læs mereIshøj Kommune Regnskab 2011 Side 115 Borger og Socialcenter
Ishøj Kommune 2011 Side 115 04.62 Sundhedsudgifter mv. 2.167 2.843-1.002 1.841-325 118 Vederlagsfri fysioterapi: Vederlagsfri fysioterapi er lovbestemt og det er den praktiserende læge, der visiterer til
Læs mere- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0
skema 1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udvalg / Aktivitet Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser
Læs mereBESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET
BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetområder: Aktivering s. 1 Kontanthjælp, sygedagpenge, integration af flygtninge og indvandrere s. 2 De takstfinansierede
Læs mereBilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt
Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930
Læs mereERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET BEVILLINGSRAMME 20.02
Bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. Ansvarligt udvalg Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Sammendrag Bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. viser
Læs mereKorr. Budget. Opr. Budget. Øvrig udvalgsramme 26.540 26.976 22.877 24.932-2.044 92% Ungdommens uddannelsesvejledning 5.306 5.306 4.508 5.
Resultat på drift Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Note Opr. Budget Korr. Budget Faktisk regnskab mer- /mindre s- % (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 697.455 699.684 508.999 693.645-6.039 99% Budgetramme
Læs mere10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0
Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 67,26 %, lidt mindre end forventet på 75 % pr. 30.09.11. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget
Læs mere4. Økonomisk Redegørelse 2018 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget
4. Økonomisk Redegørelse Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Generelt for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Arbejdsmarkedsudvalget forventer mindreforbrug på 4,588 mio. kr. Det dækker over merforbrug
Læs mereSKØNSKONTI BUDGET
Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har lovmæssigt krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er hovedsagelig tale om forsørgelsesudgifter (fx dagpenge til forsikrede
Læs mereERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE Det samlede regnskabsresultat for bevillingsområdet blev en nettoudgift på 476,5 mio. kr.
Bevillingsområde 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. Ansvarligt udvalg Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Sammendrag Det samlede regnskabsresultat for bevillingsområdet blev en nettoudgift
Læs mereBudgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab
Læs mereBilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt
Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930
Læs mereBilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder
Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 15. maj 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet
Læs mereAktivering og beskæftigelse side 1
Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold Reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet... 2 3.44 Produktionsskoler... 4 5.60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.... 5 5.61
Læs mereUdviklingen i udvalgte nøgletal fra , sammenligninger udviklingen og den forventede udvikling i nøgletallene i de 3 år.
Nøgletalsrapport ultimo april Sagsnr.: 213/937 Dato: 7. juli Sag: Politisk økonomiopfølgning Sagsbehandler: Bjørn Tell Økonomikonsulent Nøgletalstabellen viser nøgletal beregnet på grundlag af det oprindelige
Læs mereARBEJDSMARKEDSUDVALGET
ARBEJDSMARKEDSUDVALGET Generelt et indenfor Arbejdsmarkedsudvalgets område viser et samlet mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Beløbene er inklusiv en bevillingsmæssig korrektion på 9,0 mio. kr. jf. seneste
Læs mereØkonomivurdering. 3. kvartal 2014
Økonomivurdering 3. kvartal 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afv. ØKV3 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Arbejdsmarked 140,8 138,6 137,8 136,7-4,1 UU-vejledning
Læs mereSamlede afvigelser. I alt: Mindreudgift/merindtægt Arbejdsmarked i alt
1 BEMÆRKNINGER TIL ARBEJDSMARKED Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: Fælles udgifter/indtægter i Specialenheden 130 Mindreudgift/ merindtægt Overførsler:
Læs mereBESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSUDVALGET
VERSION 4 - pr. 24. august 2015 BESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSUDVALGET BILAG 1 '+ = merforbrug el. mindreindtægter / - = mindre forbrug el. merindtægter Oversigt over korrektioner - - 2019 1.000 kr./-pl (netto)
Læs mereBeskæftigelsesudvalget
Beskæftigelsesudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 496.191-172.911 323.280
Læs mereKerneopgaven Alle Kan Bidrage
Kerneopgaven Alle Kan Bidrage Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereRESULTATSTATUS ÅRSSTATUS 2013
Side 1 RESULTATSTATUS ÅRSSTATUS 13 FREMLÆGGES PÅ BIU MØDE. JUNI 1 Læsevejledning til Resultatstatus: Denne statusrapport viser udviklingen i en række nøgletal vedrørende Københavns Kommunes beskæftigelsesindsats.
Læs mereBeskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats
DRIFTSBEVILLING Beskæftigelsesudvalget er tildelt en række nettorammer på funktion 3. niveau. Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter
Læs mereAd 2) Styringsområdet, Anlæg, omfatter Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets anlægsprojekter.
Bilag 1: Forklaringer til det forventede regnskab 1. Baggrund for regnskabsprognosen Ifølge styrelsesvedtægten skal udvalget sikre overholdelse af udvalgets økonomiske ramme. For at sikre en systematisk
Læs mereAd 2) Styringsområdet, Anlæg, omfatter Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets anlægsprojekter.
Bilag 1: Forklaringer til det forventede regnskab 1. Baggrund for regnskabsprognosen Ifølge styrelsesvedtægten skal udvalget sikre overholdelse af udvalgets økonomiske ramme. For at sikre en systematisk
Læs mereBESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER
HORSENS KOMMUNE BUDGET 2017 1 BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER Hovedoversigt 1.328.302.922kr. Politikområde Integration, forsørgelse Sygedagpenge, forsørgelse Kontanthjælp og revalidering, forsørgelse
Læs mereBeskæftigelse og Uddannelse
Beskæftigelse og Uddannelse - Vurdering Holder det korrigerede budget? I forhold til det korrigerede budget forventes der et samlet mindreforbrug på 24,5 mio. kr. Resultatet er en forbedring på 9,2 mio.
Læs mereForventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt
ERHVERVS-, TURISME- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Aktivitets- og ydelsesområdet 109.274 68.837 105.701-3.573 Beskæftigelse 9.673 3.817 9.239-442 Turisme 3.614 3.033 3.614 I alt 122.561 75.687 118.554-4.015
Læs mereUdvalget for Erhverv og Beskæftigelse
Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse Budgetrevision 2 April 2013 Ved denne revision skal der foretages en del korrektioner, hvilket blandt andet skyldes etableringen af Socialtilsyn Øst og forskydninger
Læs mereBudgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2014 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 (uden over- /underskud
Læs mereNOTAT. 4. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 21. september -020973-14 4. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge I 4. økonomisk redegørelse på Erhvervs-
Læs mereNOTAT: Konjunkturvurdering
Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 233717 Brevid. 1717829 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2014-2017 20. august 2013 I budgettet for rammen indkomstoverførsler
Læs mere