Budget og overslagsårene Orienteringsmøde Rådhuset, den 9. oktober 2014

Transkript

1 - og overslagsårene Orienteringsmøde Rådhuset, den 9. oktober 2014

2 Agenda Velkomst & program v/kommunaldirektøren Orientering budget overslagsårene v/borgmesteren Spørgsmål & kommentarer v/borgmesteren og Kommunaldirektøren

3 Rammer for Budget 2015 Økonomiaftale Uændret skatteudskrivning Loft over serviceudgifter Loft over anlægsudgifter Demografi Fald i antallet af 0-16 årige (børn) Fald i antallet af årige (erhvervsaktive) Stigning i antallet af 65+ årige (ældre) Likviditet og gæld Uændret likviditet (budget i balance) Størst mulig lånoptagelse (fremme anlægsinvesteringer) Øvrige rammer Lovgivning Udligning Politisk ledet organisation

4 , Rammevilkår for borgere og erhvervsliv Udviklingsplaner på velfærdsområderne Det etablerede erhvervsliv Byggesagsgebyrer Ny erhvervspolitik Infrastruktur Kollektiv transport Arbejdsstyrken Op- og omkvalificering af nuværende arbejdsstyrke Straksaktivering og revalidering Fokus på kommende arbejdsstyrke med study support Etablering af talentlinje Kollektiv transport Mere fleksibel boligmasse

5 , Stadigt fokus på kommunens udviklingsmuligheder Klima og energi Energioptimering Bæredygtig transport - Flere borgernære løsninger Stedbundne potentialer Udvikling pulje til projekter i landdistrikter Yderligere midler til haller Thisted Skyttekreds Kulturprojekter

6 Vedtaget Budget netto 2.512,4 mio. kr. KMTU; 99,7; 4% SØU; 263,3; 11% EAKU; 626,2; 25% BFU; 711,7; 28% SSU; 811,5; 32%

7 Drift Klima-, Miljø og Teknikudvalget Nettoudgifter i mio. kr. Vedtaget Budget ,7 Udvalgte ændringer til budget 2015: Beredskabet - ny struktur -0,4 Kollektiv trafik - effektivisering -0,3 Ændringsforslag: Vandløbsoprensning 0,8 Kollektiv trafik - flextrafik 0,7

8 Drift Børne- og Familieudvalget Nettoudgifter i mio. kr. Vedtaget Budget ,7 Udvalgte ændringer til budget 2015: Yderligere demografiregulering - Skoler -8,8 Yderligere demografiregulering - Dagtilbud -1,9 Center for tandregulering 0,6 Folkeskolereform 2,9 Ændringsforslag: Transport til uformelle læringsmiljøer 0,8

9 Drift Social- og Sundhedsudvalget Nettoudgifter i mio. kr. Vedtaget Budget ,5 Udvalgte ændringer til budget 2015: Kommunal medfinansiering af sygehusvæsenet -8,4 Løft på sundhedsområdet 2,8 Ændringsforslag: Udviklingsplan, ældre (fremskyndelse af gældsnedbringelse) 3,0

10 Drift Erhvervs-, Arbejdsmarkeds og Kulturudvalget Nettoudgifter i mio. kr. Vedtaget Budget ,2 Udvalgte ændringer til budget 2015: Udgift til midlertidig arbejdsmarkedsydelse 3,9 Kontanthjælpsreform -10,6 A-dagpenge, tilpasning af området -12,5 Sygedagpengereform -1,2 Ændringsforslag: Talentlinje - Musikskolen 0,1

11 Drift Strategi- og Økonomiudvalget Nettoudgifter i mio. kr. Vedtaget Budget ,3 Udvalgte ændringer til budget 2015: Besparelse på administration -2,8 Indsats mv. for kontanthjælpsmodtagere 0,6 Adm.udg. - lov om midl. Arbejdsmarkedsydelse 0,4 Vederlag m.v. - kommunale hverv 0,4

12 Anlæg Ændringsforslag Bruttoudgifter i mio. kr Budgetforslag før budgetforlig 97,1 101,8 84,9 87,0 Vejanlæg - rådighedsbeløb 4,0 10,0 Rådhusbyggeri -16,5-1,5 Havbadet Vorupør - velfærdsbygning og sikring af vandkvalitet 2,0 Pulje til renovering af haller 2,5 Thisted Skyttekreds, ny bygning og anlæg 1,0 Udvikling af landdistrikter - koordinerende indsats 1,0 Thisted Musikteater 0,3 Udendørs scene i Vestervig 0,3 Vedtaget Budget ,1 95,3 83,4 87,0 Afvigelser ift. totaler skyldes beløbsafrundinger

13 Anlæg Udvalgte områder Bruttoudgifter i mio. kr Vedtaget Budget ,1 95,3 83,4 87,0 De 10 største projekter: Indfrielse af lån - lukning af 4 ældrecentre 15,9 12,3 Skolerenovering 15,5 10,0 16,5 16,5 Vejanlæg - rådighedsbeløb 9,0 16,5 5,5 25,0 Renovering af haller 8,0 4,5 11,4 7,5 Gadelys samt energimæssige investeringer 7,5 7,5 7,5 7,5 Byggemodning 5,0 5,0 5,0 5,0 Fyrbygninger 4,0 5,5 4,0 Agger-Thyborøn færge - nyt færgeleje på Agger Tange 4,0 8,0 8,0 Udviklingspulje - handicap- og psykiatriområdet 3,0 3,0 5,0 5,0 Udviklingspulje - ældreområdet 2,0 1,0 10,0 10,0

14 budgetbemærkninger Større grad af medinddragelse blandt borgere, medarbejdere og ledere i daglig opgaveløsning og i udvikling heraf Større sammenhængskraft mellem beskæftigelsesindsats og uddannelsesområdet Analyse af haller, fortsat medfinansiering Mere koordineret indsats i forhold til udsatte borgere Bedre respons til borgere -> etablering af svartjeneste Analyse af serviceniveau på grønne områder Grundkapitalindskud tillægsbevilling til relevante projekter Investering i asfalt - efter gennemgang af vejnet Udviklingsprojekter på skole- og dagspasningsområdet Brug af eksterne konsulenter sker efter nærmere vurdering

15 Spørgsmål & kommentarer?