Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret budget (incl. Forbrug pr. 31/ =2-7

Transkript

1 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("- "=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/ Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret (incl. Overførsler) Oprindeligt Budget 31. august 2013 Økonomiudvalget Center for Udvikling Drift Tabel 1: Økonomiudvalget, Center for Udvikling, drift 1.000kr. Område/1.000 kr. Center for Udvikling =2-7 Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsområder - kolonihaver Fælles formål Kommunalbestyrelsens medlemmer Kommissioner, råd og nævn Valg mv Sundhedscenter Center for Udvikling - adm Erhvervsservice og iværksætteri I alt Sammenfatning hele centret område Økonomien forventes at holde således, at forbruget skønnes at matche forudsætningerne. Opfølgning på delområder (alle beløb i 1000 kr.) Jordforsyning: (herunder boligformål, erhvervsformål og ubestemte formål) Skøn jf. kolonne 7: -650 Afvigelse jf. kolonne 8: 356 Der forventes en merindtægt i forpagtningsafgift. Kapitelstaksten for 2012 er højere en forventet. Ingen Ingen

2 Faste ejendomme: Skøn jf. kolonne 7: 32 Pt. forventes ingen afvigelser i forhold til tet. Fritidsområder - kolonihaver Skøn jf. kolonne 7: -68 Pt. ingen afvigelser i forhold til tet. Politisk organisation: Fælles formål: Skøn jf. kolonne 7: 123 Pt. ingen afvigelser i forhold til tet. Kommunalbestyrelsens medlemmer:

3 Skøn jf. kolonne 7: Overførte midler fra 2012 ( kr.) forventes brugt til ekstraudgifter i forbindelse med valg af nyt byråd. Det er usikkert om alle ekstraudgifter afholdes i 2013 eller først primo Ingen Kommissioner, råd og nævn: Skøn jf. kolonne 7: 400 Afvigelse jf. kolonne 8: 104 Skønnet ud fra tidligere års forbrug,vil det samlede forbrug formentlig blive lidt mindre end teret. Valg mv: Skøn jf. kolonne 7: Afvigelse jf. kolonne 8: 22 Der skal afholdes kommunevalg og ældrerådsvalg i Der er automatisk overførselsadgang for ikke forbrugte beløb til valg. Ud over de terede midler for 2013 skal en del af de overførte midler fra tidligere år også bruges til ovennævnte valg. P.g.a. ekstra aktiviteter for at tiltrække flere vælgere forventes udgiften at blive højere end tidligere udmeldt.

4 Administrationsbygninger: Sundhedscenter Skøn jf. kolonne 7: Det skønnes at tet bliver forbrugt. Budgettet stod i første omgang forkert på Teknik og miljøudvalget og indgik derfor ikke i forrige her. Budgettet skal efterfølgende udmøntes til de centre, der får ansvar. Administrativ organisation: Center for Udvikling: Skøn jf. kolonne 7: Overførte midler fra 2012 til 2013 på kr , forventes at kunne dække det skønnede underskud på ca. kr vedr. portoområdet. Dette skyldes, at portotet i forbindelse med moderniseringsaftalen er nedskrevet pga. forventede besparelser ved overgang til digital post. Det vurderes ikke muligt at opnå disse besparelser. På baggrund heraf er der også fremsendt opprioriteringsforslag for 2014 og frem. Der er desuden udmøntet en teknisk korrektion på kr i forbindelse med, at opgaven overgår til Udbetaling Danmark. Se ovenstående forklaring. Der kan vise sig at blive et mindre overskud pga. orlov og anden refusion. Erhvervsservice og iværksætteri: Skøn jf. kolonne 7: Afvigelse jf. kolonne 8: -150 Den kontante medfinansiering af Vækstfabrikken falder i to rater, som betales i hhv og 2013 (2 x ). Der er til Vækstfabrikken afsat midler til betaling over tre år, hvilket medfører en lille underfinansiering i 2012 samt i Det forventes ikke realistisk, at der opnås en balance i tet i 2013, da antallet af pladser, der lejes ud på nuværende tidspunkt ligger langt under det forventede. Det er dog forsat Business Faxes forventning, at de i løbet af året vil opnå en ca. 70 % belægning, hvor det nu ser ud til at være ca. 30 %. I skrivende stund er de forventede lejeindtægter indregnet med en indtægt

5 på kr. hvilket vurderes at være realistisk at opnå for året For 2014 gælder det, at der ikke skal betales en yderligere medfinansiering til Vækstfabrikken, hvorfor der kun vil være en udgift på kr. til betaling af Business Faxe for at varetage drift af Vækstfabrikken, hvilket bl.a. dækker et årsværk. Derfor forventes der et rimeligt overskud i 2014, også selv om det måtte vise sig, at der ikke kan opnås en 70 % udlejning. Der opleves en lille afmatningsperiode i udlejningen af pladser i vækstfabrikken, men det forventes, at der bliver solgt yderligere pladser i Det er aftalt med Business Faxe og Væksthuset, at begge vil yde en ekstra indsats for at få udlejet flere pladser i Vækstfabrikken, for at nå målet om 70 % udlejning i løbet af 2013.

6 Afvigelse ml seneste skøn og korr ("-"= merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/ Overførsel fra 2012 til 2013 Korrigeret Oprindeligt Bevillingstype Tabel 2 Anlæg 2013 (Bevillingstype: K=kvalitetsfond, F=Energiforbedrende, og Ø=øvrige anlæg) (1.000kr.) Område =2-7 Salg af storparceller Rønnede Ø Salg af gl. døgnboliger Ø Fælles erhvervsformål (F) Ø Salg Industriparken areal v. KøgevejFaxe. BY Ø Byggemodning af erhvervsgrunde Ø Køb/salg af småarealer, pulje Ø % pulje - Øvrige salgsrelaterede udgifter Ø Købspligtsager i henhold til planlovens 47A Ø Salg af Teestrup Demenscenter Ø Salg af Faxe Ldp. Camping og Gartnerhaven Ø Områdefornyelse Haslev Ø Salg af Taagerup gl. skole Ø Køb af sygehus Ø Sundhedscenter Ø Faxe Sundhedscenter 2013 Ø Faxe Sundhedscenter BY Ø Indkøb af IPAD og videreudvikling af politisk IT-servicering Ø Afledt anlæg - lokalisering af administrationen (ØKU-R-12) Ø Analyseprojekt: Byudvikling ejendommen tidl. Haslev Seminarium Ø I alt Bemærkninger til de enkelte anlæg (status) der er indarbejdet i Salg af storparceller Rønnede Ingen bemærkninger. Salg af gl. døgnboliger Hovedgaden 40 i Faxe Ladeplads er solgt for kr. og der er afholdt kr. til omkostninger (ejendomsmægler, rapport vedr. skimmelsvamp m.v.) Møllevænget 3, Dalby, Kongstedvej 8, Rønnede er sat til salg via ejendomsmægler. Indtægtsterne er nulstillet i forbindelse med overførselssagen, således at evt. bevilling søges ved konkret salg. Kongstedvej 8 forventes solgt i løbet af efteråret 2013.

7 Fælles erhvervsformål Ingen bemærkninger. Salg af Industriparken, areal ved Køgevej, Faxe Budgetbeløbet vedrører Faxe kommunes andel af udgifterne til etablering af plantebælte. Dette forventes etableret i efteråret Byggemodning af erhvervsgrunde 7,5 mio. kr. er overført til Center for Ejendomme til etablering af vej. Restbeløbet på kr. skal anvendes til konsulentbistand og markedsføring m.v. Køb og salg af småarealer, pulje Ingen bemærkninger. 2% pulje Øvrige salgsrelaterede udgifter Ved udgangen af 2013 forventes et mindre overskud på området. Pga. manglende salg er der ikke tilført nævneværdige midler til puljen de senere år. Købspligtsager i h.t. planlovens 47a Det er stadig ikke afklaret, hvor stort et areal Faxe kommune skal overtage ved Rådhusvej i Faxe (Sølvagergårds-udstykningen) sagen ligger nu hos taksationskommissionen og afventer erstatningsfastsættelse herfra. Der skal endvidere afholdes udgifter til en vejudvidelse ved hegnstoften, som blev aftalt i forbindelse med forlig om Faxes kommunes overtagelse af areal fra Kjeld Hansen, Skov-Torupvej, Rønnede. Skønnet er forbundet med stor usikkerhed. Salg af Teestrup Demenscenter Byrådet har den 12. september 2013 godkendt købstilbud på ejendommen. Salg af Faxe Ldp. Camping og Gartnerhaven Salgsindtægt er indgået i Restudgift til ejendomsmægler er afholdt i Områdefornyelse Haslev Det samlede program for er nu godkendt i ministeriet. Herefter forventes størstedelen af de afsatte midler brugt i 2013 på aktiv bypark i Lunden samt første etape af renovering af Torvet i Haslev. Forsøg med ensretning af Jernbanegade forventes først igangsat i Salg af Taagerup gl. skole Ejendommen er solgt pr. 1. september Køb af sygehus Der er afsat bevilling til tinglysningsudgifter samt udgifter i forbindelse med nedrivning af kapellet. Budgetter forventes forbrugt. Sundhedscenter Projektet forventes afsluttet ultimo juni. De sidste udgifter til forbedring af ejendommen forventes gennemført i løbet af efteråret. Grunden til at skønnet er en indtægt er, at der hjemhentes større tilskud fra staten end der afholdes udgifter for i 2013 grundet periodisering af udgifter og indtægter. Faxe Sundhedscenter 2013 Køb af it-materiel Faxe Sundhedscenter BY Omkostninger (annoncering, udmatrikulering, ejerforeningsvedtægt m.v.) i forbindelse med udbud for delvis salg af Faxe Sundhedscenter bygning 7-9, 11 og 19. Der forventes kun afholdt udgifter til annoncering i Indkøb af ipad og videreudvikling af politisk IT-servicering

8 Der indkøbes Ipad mv. til nyt byråd. Afledt anlæg lokalisering af administrationen (ØKU-R-12) Der betales i 2013 for leje af Haslev Seminarium, etablering af p-plads ved administrationsbygningen på Frederiksgade og indkøb af møbler til mødelokaler på 2. sal. Udgifterne afholdes inden for rammen. Analyseprojekt: Byudvikling ejendommen tidl. Haslev Seminarium Projektet afsluttes i foråret Der skal udarbejdes projekt-regnskab og Real Dania refunderer halvdelen af de brugte midler, hvilket er indregnet i kommunens.