BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER

Transkript

1 HORSENS KOMMUNE BUDGET BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER Hovedoversigt kr. Politikområde Integration, forsørgelse Sygedagpenge, forsørgelse Kontanthjælp og revalidering, forsørgelse Forsikrede ledige, forsørgelse kr kr kr kr. Fleksjob, forsørgelse kr. Ledighedsydelse forsørgelse kr. Ressourceforløb, forsørgelse kr. Førtidspensioner Senior-, servicejobs og jobtræning, forsørgelse Aktivitet Unge, forsørgelse Unge, aktivitet kr kr kr kr kr.

2 HORSENS KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger: Budgetforslaget tager udgangspunkt i udgifter fra de første 3 måneder i Det forventes at ledigheden i 2017 vil være på niveau med Budgetforslaget tager derfor udgangspunkt i ledigheden for hver målgruppe i de første 3 måneder af I enkelte tilfælde er der indført ny lovgivning, der påvirker antallet af borgere i en målgruppe. Den forventede effekt er beskrevet i forbindelse med den enkelte ydelse. Horsens Kommune modtager refusion til finansiering af forsørgelsesudgifterne til de ledige. Refusionen nedtrappes gradvist, jo længere tid den ledige har modtaget offentlig forsørgelse. Nedenstående tabel viser refusionssatserne. Varighed af ledighedsperiode Refusionssats 0-4 uger 80 % 5 26 uger 40 % uger 30 % Over 52 uger 20 % Kilde: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Den gennemsnitlige refusionsprocent er beregnet på baggrund af den refusion, Horsens Kommune har fået udbetalt i de første 3 måneder af Politikområde Integration, forsørgelse kr.

3 HORSENS KOMMUNE BUDGET Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogram og integrationsydelse kr. Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogram og integrationsydelse er forsørgelse til borgere, der ikke har opholdt sig i Danmark i 7 ud af de sidste 8 år, og som ikke er i stand til at forsørge sig selv. let af borgere på integrationsydelse forventes at stige fra 2016 til Stigningen skyldes udvidelse af personkredsen for modtagelse af integrationsydelse (74 personer, der overflyttes fra kontanthjælp eller uddannelseshjælp) og en fortsat tilstrømning af flygtninge til kommunen (en stigning på 120 personer, der dækker både nye flygtninge og familiesammenførte). Refusionssatsen for integrationsydelsen kan være usikker. Da udvidelse af personkredsen, der modtager integrationsydelse vil bevirke, at flere borgere med over 52 ugers ledighed vil Integrationsydelse % Hjælp i særlige tilfælde mv. for udlændinge % Politikområde Sygedagpenge, forsørgelse kr Sygedagpenge kr. Sygedagpenge er forsørgelse til borgere, der er uarbejdsdygtige pga. sygdom. let af sygedagpengemodtagere har været stigende de seneste år.

4 HORSENS KOMMUNE BUDGET Sygedagpenge % Politikområde Kontanthjælp og revalidering, forsørgelse kr Kontant- og uddannelseshjælp kr. Kontanthjælp er forsørgelse til borgere, der ikke er i stand til at forsørge sig selv. Borgeren skal have været udsat for en social begivenhed fx arbejdsløshed eller sygdom og skal ikke kunne få deres behov dækket igennem andre ydelser. let af borgere på kontanthjælp forventes at falde fra 2016 til Faldet skyldes udvidelse af personkredsen for modtagelse af integrationsydelse (74 borgere overgår til integrationsydelse) og 225timersreglen (10 borgere forventes at blive selvforsørgende). Kontanthjælp ,3 % Kontanthjælp til efterlønsalder ,3 % Forrevalidering ,8 % Særlig støtte ,3 % Løntilskud ,5 %

5 HORSENS KOMMUNE BUDGET Revalidering kr. Revalidering er forsørgelse til borgere, der ikke længere kan varetage deres job pga. fysiske, psykiske eller sociale årsager. Revalidering bevilliges i en periode med det formål at hjælpe borgeren tilbage på arbejdsmarkedet fx gennem uddannelse, genoptræning eller omskoling. Revalidering ,8 % Løntilskud ,6 % Politikområde Forsikrede ledige, forsørgelse kr Dagpenge til forsikrede ledige kr. Ikke-rammebelagt områder: Dagpenge er forsørgelse til arbejdsløse, der er medlem af en a-kasse. Kontantydelse er forsørgelse til borgere, der har opbrugt deres ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

6 HORSENS KOMMUNE BUDGET let af ledige dagpengemodtagere har været underbudgetteret i 2016 og opjusteres derfor i budgetforslaget til Dagpenge % Kontantydelse % Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige kr. Ikke-rammebelagt områder: Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige dækker løntilskud til forsikrede ledige. Løntilskud - offentlig og privat % Politikområde Fleksjob, forsørgelse kr Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og

7 HORSENS KOMMUNE BUDGET Personer i løntilskud kr. Fleksjob er en ansættelsesform til borgere med nedsat arbejdsevne. Kommunen betaler et tilskud som supplement til lønnen. Der ydes tilskud til fleksjob efter to forskellige ordninger afhængig af, hvornår borgeren er startet i fleksjob. På den nye ordning får Horsens Kommune mindre i refusion for udgifterne til fleksjobtilskuddet. Over den kommende årrække vil antallet af borgere på den gamle ordning falde, og antallet af borgere på den nye ordning vil tilsvarende stige. Fleksbidraget er et ekstra statsligt tilskud til de udgifter kommunen har til tilskud til fleksjobansatte. Løntilskud efter % Løntilskud bevilliget før 1/ % Løntilskud med 65 % refusion % Løntilskud bevilliget efter 1/ % Fleksbidrag Politikområde Ledighedsydelse, forsørgelse kr Ledighedsydelse kr. Ledighedsydelse er forsørgelse til borgere, der er visiteret til et fleksjob, men som er

8 HORSENS KOMMUNE BUDGET ledige. Der ydes tilskud til ledighedsydelse efter to forskellige ordninger afhængig af, hvornår borgeren er visiteret til fleksjob. På den nye ordning får Horsens Kommune mindre i refusion for udgifterne til ledighedsydelsen. Over den kommende årrække vil antallet af borgere på den gamle ordning falde, og antallet af borgere på den nye ordning vil tilsvarende stige. Forudsætninger Ledighedsydelse ny ordning Ledighedsydelse ikke refusionsberettiget Ledighedsydelse under ferie Ledighedsydelse i passivperiode Ledighedsydelse 30 % refusion Ledighedsydelse 50 % refusion % % % % % % Politikområde Ressourceforløb, forsørgelse kr Ressourceforløb og jobafklaringsforløb kr. Ressourceforløbsydelse er forsørgelse til borgere, der deltager i et

9 HORSENS KOMMUNE BUDGET ressourceforløb og til borgere i et jobafklaringsforløb. Ressourceforløb % Jobafklaringsforløb % Løntilskud % Politikområde Førtidspensioner kr Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere kr. Førtidspension er forsørgelse til borgere, der har væsentlig og varig nedsættelse af deres arbejdsevne. Fra 1. januar 2016 er førtidspensioner omfattet af refusionsreformen, der betyder, at satserne for den statslige refusion af kommunernes forsørgelsesudgifter i udgangspunktet er ens på tværs af ydelser og aftrappes over tid. For førtidspensioner gælder, at de nye regler alene omfatter tilkendelser efter 1. juli 2014.

10 HORSENS KOMMUNE BUDGET Førtidspension ny ordning % Førtidspension tilkendt før 1. juli kr. For borgere der er tilkendt førtidspension før 1. juli 2014 bidrager Horsens Kommune med en fast kommunal medfinansiering pr. borger på 50 % eller 65 %. Over den kommende årrække vil antallet af borgere på den gamle ordning falde, og antallet af borgere på den nye ordning vil tilsvarende stige. Førtidspension gl. ordning 50 % refusion Førtidspension gl. ordning 65 % refusion % % Politikområde Senior-, servicejobs og jobtræning, forsørgelse kr Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige Uddannelsesordning m.v kr. Jobtræningsordningen omfatter A-dagpengemodtagere, der kommer i kommunal jobtræning. Budgetbeløbet dækker den kommunale andel af lønnen.

11 HORSENS KOMMUNE BUDGET Seniorjob til personer over 55 år kr. Seniorjob er et tilbud til ledige seniorer, som har opbrugt deres ret til dagpenge mv. og som højest har 5 år til efterlønsalderen. Kommunen er forpligtet til at ansætte borgere, der opfylder kravene i et seniorjob. Seniorjob % Politikområde Aktivitet kr Beboelse kr. Rammebelagte områder: Beboelse dækker Horsens Kommunes udgifter til midlertidige boliger til flygtninge. I 2016 lejer Horsens Kommune 24 midlertidige boliger til flygtninge. Udgifterne på området er afhængige af det antal flygtninge kommunen modtager. I 2017 forventes Horsens Kommune at modtager 183 flygtninge fra landskvoten Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v kr. Integrationsprogram og introduktionsforløb er de tilbud, der gives til flygtninge og familiesammenførte, der kommer til Horsens Kommune.

12 HORSENS KOMMUNE BUDGET Integrationsprogrammets enkelte dele fastlægges i en integrationskontrakt med den enkelte borger. Grundtilskud for udlændinge omfattet af integrationsprogrammet indregnes i denne post Sygedagpenge kr. Driftsomkostninger til køb af beskæftigelsesfremmende tilbud til modtagere af sygedagpenge Revalidering kr. Driftsomkostninger til køb af beskæftigelsesfremmende tilbud til modtagere af revalideringsydelse Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskud kr. Driftsomkostninger til køb af hjælpemidler til personer i fleksjob Ressourceforløb og jobafklaringsforløb kr. Driftsomkostninger til køb af beskæftigelsesfremmende tilbud til borgere i ressourceforløb og jobafklaringsforløb Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats kr. Driftsomkostninger til køb af beskæftigelsesfremmende tilbud i den kommunale beskæftigelsesindsats bl.a. ordinær uddannelse, mentorudgifter og vejledning og opkvalificeringstilbud.

13 HORSENS KOMMUNE BUDGET Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige kr. Driftsomkostninger til hjælpemidler til forsikrede ledige og personlig assistance til handicappede forsikrede ledige Beskæftigelsesordninger kr. Driftsudgifter til diverse beskæftigelsesordninger bl.a. jobrotation, befordring, hjælpemidler, den regionale uddannelsespulje mv Øvrige sociale formål kr. Rammebelagte områder: Udgifter til øvrige sociale formål er overflyttet fra velfærds- og sundhedsudvalget område i budget Området dækker den boligsociale indsats. Politikområde Unge, forsørgelse kr Kontant- og uddannelseshjælp kr. Uddannelseshjælp er forsørgelse til unge under 30 år, som ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse. Uddannelseshjælp er på niveau med SU. Forrevalidering er forsørgelse til borgere, som er under afklaring og forberedelse til et revalideringsforløb. Uddannelseshjælp %

14 HORSENS KOMMUNE BUDGET Forrevalidering % Løntilskud % Særlig støtte % Afløb og tilbagebetaling m.v. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere - kr. Benyttes ikke Politikområde Unge, aktivitet kr Produktionsskoler kr. Udgifter til køb af undervisningsforløb ved produktionsskolen til unge under 25 år, der ikke umiddelbart har forudsætninger for at begynde en ungdomsuddannelse. Der er i budgettet forudsat 110 årselever Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats kr. Driftsomkostninger til køb af beskæftigelsesfremmende tilbud til unge under 30 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse, bl.a. mentorstøtte, ordinær uddannelse og vejlednings og opkvalificeringstilbud.

15 HORSENS KOMMUNE BUDGET