Forslag til prioritering af RULL midlerne

Transkript

1 Forslag til prioritering af RULL midlerne 2016

2 Oversigt over ikke-disponerede midler, der indgår i prioriteringen B2016 B2017 B2018 B2019 Total RULL, rådighedsbeløb* * * Faglokaler Uforbrugte midler til implementering af folkeskolereformen Salg af Center I alt til rådighed * I budgetforliget blev der prioriteret 50 mio. kr. til RULL, som indgår i RULL rådighedsbeløbet ovenfor.

3 Oversigt over allerede disponerede midler, der indgår i prioriteringen B2016 B2017 B2018 B2019 Total RULL, Skoleudbygning Lokalefællesskaber I alt allerede disponeret

4 Oversigt over de samlede disponerede midler, der indgår i prioriteringen B2016 B2017 B2018 B2019 Total RULL (inkl. 10 mio. kr. til lokalefællesskaber) Skoleudbygning Lokalefællesskaber Faglokaler Ikke forbrugte midler og salg af Center Total

5 Behovsopgørelse ud fra 5 indsatsområder 1. Omdannelse af lokaler til håndværk og design, nyt fag efter folkeskolereformen Nyt fag erstatter sløjd og håndarbejde Udgangspunktet er nyindretning af sløjdlokalet Erfaringsgrundlaget ud fra 5 pilotprojekter 2. Lokalefællesskaber mellem skole og FU Spareforliget til Budget Pædagogisk og teknisk modernisering af dagtilbud Tre ældre dagtilbudsafdelinger med registreret moderniserings-/genopretningsbehov i bl.a. Idekatalogerne fra Modernisering af skoler til bedre udmøntning af folkeskolereformen Skoler i vækst med små hjemområder Erstatningsbyggeri for midlertidige lokaler 5. Nye faglokaler Registreret faglokalebehov på skoler. Prioriteret ved skoler i vækst for fagene: Naturfag, musik og idræt Belægningsprocent større end 75%

6 Anlægsbehov Nr. Indsatsområde Anlægsbehov i kr. 1 Håndværk og design Lokalefællesskab mellem skoler og FU Pædagogisk modernisering af dagtilbud Modernisering af skoler til bedre udmøntning af folkeskolereformen* Reducering med dobbeltfinansieringen Nye faglokaler Total anlægsbehov * I indsatsområde 4 indgår midler fra faglokaler, håndværk og design, lokalefællesskab mellem skoler og FU på i alt 47,0 mio. kr., som skal fratrækkes det samledes anlægsbehov til indsatsområde 4.

7 Hvad kan finansieres? Indsatsområde Anlægsbehov i kr. Finansieret Mangler finansiering 1 Håndværk og design Lokalefællesskab mellem skoler og FU Pædagogisk modernisering af dagtilbud Modernisering af skoler til bedre udmøntning af folkeskolereformen Reducering med dobbeltfinansieringen Nye faglokaler I alt

8 Hvordan finansieres indsatserne? 1 Indsatsområde Finansieret RULL Midler til faglokaler Salg og kapitalisering m.v. Håndværk og design Lokalefællesskab mellem skoler og FU Pædagogisk modernisering af dagtilbud Modernisering af skoler til bedre udmøntning af folkeskolereformen (nettoøkonomi se næste slide for bruttofinansiering) * Nye faglokaler Total *Salg af center 10, RULL 14 prioritering, skoleudbygningsprogrammet

9 Hvordan finansieres indsatserne? 4. Modernisering af skoler til bedre udmøntning af folkeskolereformen, byggefase 1 på de 7 prioriterede skoler, 2 skoler er fuldt finansieret RULL Salg af Center 10 * Faglokaler Håndværk og design Lokalefællesskab mellem skoler og FU RULL 14 prioriteringen * Skoleudbygningsprogrammet * Samlet finansiering

10 Hvad gennemføres for de t. kr.? skoler får indrettet fysiske rammer til det nye fag Håndværk og design 2. Lokalefællesskab for 11 skoler og FU 3. 1 dagtilbud kan nybygges 4. 7 skoler får gennemført fase 1 af helhedsplanerne 2 skoler får erstatningsbyggeri for midlertidige fysiske rammer 5. 4 skoler får et supplerende faglokale til naturfag 8 skoler får et supplerende faglokale til musik 1 skole får supplerende faglokaler til idræt

11 Tidsplan Aktivitet Dato Notat med forslag til RULL prioriteringen behandles af rådmanden 24. februar 2016 Notat med forslag til RULL prioriteringen drøftes i Børn og Unge Udvalget 2. marts 2016 Udkast til RULL anlægsindstilling i høring april 2016 RULL anlægsindstilling behandles af rådmanden 18. maj 2016 RULL anlægsindstilling drøftes i Børn og Unge Udvalget 15. juni 2016 RULL anlægsindstilling behandles i Magistraten 8. august behandling i Byrådet 17. August 2016 Evt. behandling i Børn og Unge Udvalget 24. august 2016 Evt. 2. behandling i Byrådet 31. august 2016