Budget 2017 samt overslagsårene i 2017-prisniveau

Transkript

1 Social- og sudvalget Retsbestemte sikringsydelser Andre sundhedsudgifter 1 Drift Fagkonti, begravelseshjælp befordring befordring, privat lev Personlige tillæg m.v. 1 Drift Fagkonti, Personlige tillæg 2 Statsrefusion Fagkonti, Personlige tillæg Sociale formål 1 Drift Fagkonti, Enkeltydelser, Sociale formål 2 Statsrefusion Fagkonti, Enkeltydelser, Sociale formål Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering 1 Drift Fagkonti, Boligydelse til pensionister Boligsikring - kommunal medfinansiering 1 Drift Fagkonti, Boligsikring Øvrige sociale formål 1 Drift Puljer til uddeling efter ansøgning Støtte til frivilligt socialt arbejde Voksne og handicap Side 1

2 Fælles formål 1 Drift Center for Teknik & Miljø Øvrige bygninger Freyas Kvarter Beboelse 1 Drift Center for Teknik & Miljø Staben Husleje Husleje Driftssikring af boligbyggeri 1 Drift Driftssikring af boligbyggeri 3 Anlæg Anlæg Teknik og Miljø Specialpædagogisk bistand til voksne 1 Drift Specialpædagogisk bistand til voksne Indtægter fra den centrale refusionsordning 2 Statsrefusion Indt. fra den centrale Ref.ord Statsrefusion (SDE) Statsrefusion (SDE) Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1 Drift Center for Børn & Familier Udviklingscenter Greve Døgntilbud unge Misbrugsbeh. unge Ældreboliger 3 Anlæg Anlæg Teknik og Miljø Side 2

3 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 1 Drift Forebyggende indsats for ældre og handicappede 1 Drift Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Drift Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning Drift Hjælpemidler Hjælpemidler Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf Drift Botilbud for pers. med særlige problemer 2 Statsrefusion Sociale tilbud (en pose penge) Kontrakter Projekter Pleje og omsorg af ældre og handicappede FB indsats for ældre og handicappede Pædagogisk Psykiatrisk Vejledningscenter FB indsats for ældre og handicappede Botilbuddet Vangeleddet FB indsats for ældre og handicappede Fagkonti, Hjælpemidler Befordring 79 og 117 Befordring 79 og 117 Mellemkommunal udgifter Mellemkommunal udgifter Hjælpemidler Plejevederlag 122/118 Plejevederlag Side 3

4 Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund 1 Drift Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh 1 Drift Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Drift Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) 1 Drift 2 Statsrefusion Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) 1 Drift Ledsagerordning 97 Ledsagerordning Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) Drift Botilbud for pers. med særlige problemer Alkoholbeh. SUL A.Off.Myndigh. Beh. af stofmisbrugere SEL 101,142 Greve Rusmiddelcenter Beh. af stofmisb. SEL 101,142 Botilbud til længerevarende ophold 108) Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) Kontaktpers. - og Leds.( 45,97-99) Pædagogisk Psykiatrisk Vejledningscenter Kontaktpers.- og leds.ordn.( 45,97-99) Side 4

5 Beskyttet beskæftigelse ( 103) Pædagogisk Psykiatrisk Vejledningscenter Beskyttet beskæftigelse ( 103) Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) 1 Drift Aktivitets og samværstilbud ( 104) Pædagogisk Psykiatrisk Vejledningscenter FB indsats for ældre og handicappede Aktivitets- og samværstilbud ( 104) Sociale formål 1 Drift Sociale formål 2 Statsrefusion Sociale formål Øvrige sociale formål 1 Drift Øvrige sociale fomål Kommissioner, råd og nævn 1 Drift Kommisioner, råd og nævn Sekretariat og forvaltninger 1 Drift Fagkonti, Sekretariat og forvaltninger Lægekonsulenter Hjemmepleje Indtægter fra den centrale refusionsordning 2 Statsrefusion Statsrefusion (SDE) Statsrefusion (SDE) Side 5

6 Ældreboliger 1 Drift Huslejetab Huslejetab Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 1 Drift Budgetramme variable konti Budgetramme variable konti SSU's udviklingspulje SSU's udviklingspulje Kvalitetsudviklingspulje Kvalitetsudviklingspulje IT-systemer IT-systemer Friplejeboliger Friplejebolig Privatantaget hjælp Valg af egen hjælpe BPA Mellemkommunal udgifter Mellemkommunal udgifter S&P Centralbudgetregulering S&P Central budgetregulering Private levarandører Langagergård Plejecenter Langagergård Plejecenter Udeområdet (private) Udeområdet (private) Indkøbsordning Indkøbsordning Tøjvask Tøjvask Madservice Madservice Ældreområdet SOSU-elever SOSU-elever Fællesområdet Plejen Administration, Pleje Tværgående demensområde Plejecentre Nældebjerg Møllehøj (kommunal) Strandcentret Rehabiliteringscenter Hedebo Langagergård Hjemmeplejen Hjemmeplejen Kompetencecenter for demens KOMDE Centerramme Side 6

7 Forebyggende indsats for ældre og handicappede Drift Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Drift Kommissioner, råd og nævn Sygepleje 1 Drift Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet Drift Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 1 Drift Sygepleje steam Fællesområdet Plejen Bleer Sygeplejeartikler Sygepleje, Nat Puljer til uddeling efter ansøgning 79, drift og ansøgning Befordring 79 og 117 Befordring 79 og 117 Huslejetab Huslejetab S&P Centralbudgetregulering S&P Central budgetregulering Ældreområdet Plejecentre Nældebjerg Møllehøj (kommunal) Strandcentret Rehabiliteringscenter Hedebo Kompetencecenter for demens KOMDE Centerramme Forebyggende hjemmebesøg Ældreområdet Seniorrådet Seniorrådet Side 7

8 Træningsenheden Træningsenheden Træningsenheden (4) TRÆ Befordring (overførsel personer) Vederlagsfri behandling hos fysio- terapeut 1 Drift Centrale sundhedsudgifter Vederlagsfri fysioterapi sfremme og forebyggelse 1 Drift steam skonsulenter sfremmepuljen sfremmepuljen (drift) sfremmepuljen (ansøgning) Andre sundhedsudgifter 1 Drift Sekretariat og forvaltninger 1 Drift Centrale sundhedsudgifter Lægesamarbejde Træningsenheden Træningsenheden Side 8