Beskæftigelsesudvalget

Størrelse: px

Starte visningen fra side:

Download "Beskæftigelsesudvalget"

Marianne Kjeldsen
7 år siden
Visninger:

1 Pr. ultimo marts 2016

2 Beskæftigelsesudvalget 2015 Oprindeligt Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret Forbrug Afvigelse Beskæftigelsesudvalget Arbejdsmarkedsområdet Forsikrede ledige ,5 % besparelsen fra centralt hold medfører en reduktion af udgifterne til misbrugsbehandling på kr. Da budgettet på misbrugsområdet blev flyttet fra pol. 7 til pol 5., blev besparelsen ikke flyttet med. Dette sker nu ved en tillægsbevilling. Der lægges op til omplaceringer på i alt kr. vedr. flytning af medarbejdere fra integrationsområdet til politikområde 13. Begrundelsen er, at medarbejderne udfører myndighedsopgaver og derfor skal konteres på pol 13 efter konteringsbestemmelserne. opfølgning pr Pr har kommunerne modtaget den første store dataleverance (vedrørende januar 2016) fra STAR efter refusionsomlægningen, der trådte i kraft 1. januar Disse data er af afgørende for kommunernes økonomiske overblik og dermed for valide budgetopfølgninger. På baggrund af dataene er der udarbejdet en budgetopfølgning pr , hvor forvaltningen med en række forbehold vurderede, at budget og regnskab ville balancere. Siden har kommunen modtaget nye tal fra STAR pr (vedrørende februar), og disse har vist sig at afvige meget fra de data, som kommunen modtog pr. ultimo februar. Der er tale om afvigelser i en sådan grad og varietet, at de ikke kan forklares i udviklingen i antal helårspersoner pr. målgruppe. Samtidig indeholdt marts-tallene større reguleringer for januar, hvilket viser, at heller ikke tallene, som kommunerne modtog med udgangen af februar, var valide. Primo april 2016 har STAR uploadet en nyhed, hvor de beskriver de mangler og usikkerheder, der er ved dataene. STAR understreger, at kommunerne således også med udgangen af april skal forvente større reguleringer, f.eks. på sygedagpengeområdet, hvor der må forventes op mod 20 pct. i efterregulering. På denne baggrund er det ikke muligt at lave en valid budgetopfølgning pr. 31. marts Udviklingen i målgrupperne kan følges, men det er ikke muligt at koble til økonomiske beregninger, fordi helårspersonerne beregnes på baggrund af reelt forbrug. Når det reelle nettoforbrug ikke er validt, vil antal helårspersoner derfor heller ikke være det ramme 2016 rummer ikke plads til gennemsnitligt det antal helårspersoner, som var på overførselsindkomst ved udgangen af 2015, og som dermed danner grundlag for udgiftsbehov primo Udgiftsbehovet ved indgangen til 2016 forventes reduceret, og dermed forventes bedre resultater i 2016, bl.a. som følge af de businesscases, der blev besluttet medio En opgørelse med udgangen af oktober 2015, hvor budget 2016 blev vedtaget, viste følgende for de store målgrupper:

3 Målgruppe Nyt budget 2016 Oktober 2015 SDP *) KT Ressourceforløb Jobafklaring Uddannelseshjælp Revalidering Ledighedsydelse Førtidspension I alt Difference 65 *) Det reelle antal helårspersoner i budget 2016 på sygedagpenge området er 477, fordi refusionsomlægningen har medført ændringer i forhold til, hvad der tæller med og ikke tæller med, men skal tallene sammenlignes, må der sammenlignes med 400 helårspersoner i budget Ved budgetvedtagelsen i oktober 2015 manglede budget 2016 således økonomisk ramme til at finansiere 65 helårspersoner, hvis niveauet i 2016 bliver som niveauet i Det endelige regnskab 2015 havde en afvigelse på 2,7 mio. kr. sammenlignet med oktober budgetopfølgningen, herunder 1,5 mio. kr. på sygedagpengeområdet, hvorved antallet af underfinansierede helårspersoner reelt er større end de 65. Ud over ovennævnte målgrupper, er der to andre større grupper, som har stor indflydelse på budgetoverholdelsen: 1. Fleksjobansatte 2. Integrationsborgere Ad 1 fleksjobansatte: Fleksjobansatte har traditionelt være svære at følge udviklingen på, når der tages udgangspunkt i beregnede helårspersoner med udgangspunkt i reelt forbrug, fordi det er meget svindende, hvornår arbejdsgiverne anmoder om refusion på de fleksjob, der er oprettet før 1. januar 2013, hvor reformen trådte i kraft. Ses imidlertid på antallet af faktiske personer ansat i fleksjob, ses en noget stigende tendens: I fleksjob jan-15 feb-15 mar-15 apr-15 maj-15 jun-15 jul-15 aug-15 sep-15 okt-15 nov-15 dec-15 jan-16 feb-16 mar-16 apr-16 Denne udvikling kan være en udfordring for budgetoverholdelsen, men da refusionsdataene ikke er valide, jf. ovenfor, kan det endnu ikke siges med sikkerhed, om dette er tilfældet, ligesom omfanget af evt. overskridelse ikke kan estimeres. Ad 2 integration: 2016 er lagt med udgangspunkt i de 123 flygtninge, som Jammerbugt Kommune på daværende tidspunkt forventede at modtage. Siden er kvoten blevet hævet til 175 flygtninge med deraf forventning om flere familiesammenføringer også. Såfremt kommunen modtager alle 175

4 flygtninge, vil konsekvensen blive, at der vil være et merforbrug på integrationsområdet, som forventes at blive i størrelsesordenen 4-7 mio. kr. Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt, at beregne et mere præcist merforbrug, idet der heller ikke er valide data på integrationsområdet pt. pga. refusionsomlægningen. Udviklingen primo 2016: Som det fremgår indledningsvis, skal der ske et fald i antallet af borgere inden for målgrupperne, svarende til 65 helårspersoner (på de store målgrupper), såfremt der skal skabes budgetbalance i Der har først på året flere steder været en lille stigning i antal borgere, hvilket ikke er usædvanligt for årstiden, men på enkelte områder er der nu tendenser til et fald i antal personer på overførselsindkomst: Sygedagpenge over 52 uger: Antal Faktisk antal, over 52 uger Sygedagpenge under 52 uger: Løbende gns, over 52 uger Uge Faktisk antal, under 52 uger Løbende gns, under 52 uger Uge

5 Førtidspensioner: Også på kontanthjælps- og uddannelseshjælpeområdet ses inden for de seneste uger et mindre fald, mens andre områder som fleksjob (jf. ovenfor), jobafklaring og ressourceforløb er stigende i antal. Konklusion Med udgangspunkt i ubalancen mellem faktisk antal borgere på offentlig forsørgelse og budget 2016 samt udviklingen siden budgetvedtagelsen, er der overordentlig stort pres på budget 2016, og det kan allerede nu konstateres, at der på integrationsområdet forventes et større merforbrug som følge af opskrivningen af kvoten fra 123 til 175 flygtninge og som følge af dermed øget antal familiesammenførsler. Sammensætningen af kvoteflygtningene har også stor indflydelse på budgettet, idet enlige flygtninge er mere udgiftskrævende (boliger) end familier. Endelig er tendensen, at der kommer forholdsvis flere voksne sammenlignet med tendenserne i tidligere år. Hertil kommer en udfordring på kontanthjælpsområdet, hvor det kan konstateres, at den løbende tilbagebetaling af kontanthjælp som følge af procesfejlen vedrørende gensidig forsørgelsespligt, påvirker resultatet. Såfremt resultatet bliver, at der skal ske udbetaling i alle sager, vil dette yderligere belaste regnskab 2016 med godt 1 mio. kr.

6 Politikområde 5: 2015 Oprindeligt Korrigeret Forbrug Afvigelse Anmodning omplaceringer Arbejdsmarkedsområdet Integration og udlændinge /0.17 Beboelse Forebyggende foranstaltninger Integrationsprogram Kontanthjælp til udlændinge Repatriering Kontanthælp visse grupper flygtninge Misbrugsbehandling Alkoholbehandling og behandlingshjem Behandling af stofmisbrugere Ungetilbud Ungdomsvejledning Produktionsskoler Erhvervsgrunduddannelse STU Førtidspension Førtidspension efter 1. juli Førtidspension før 1. juli Førtidspension Førtidspension Sygedagpenge Sygedagpenge Kontant- og uddannelseshjælp Kontant- og uddannelseshjælp Aktiverede kontant- og uddannelseshjælp Særlig uddannelsesordning Særlig uddannelsesord. og midlertid. arb.yd Revalidering Revalidering Fleksjob og ledighedsydelse Løntilskud til personer i fleksjob og ledighedsyd Ledighedsydelse Ressourceforløb Ressourceforløb Øvrige sociale ydelser Personlige tillæg Sociale formål Boligydelse til pensionister Boligsikring Seniorjob til personer over 55 år Driftsudgifter vedr. aktiveringsindsats Driftsudgifter Løn til forsikrede ledige Beskæftigelsesordninger Administration Sekretariat og forvaltning Jobcentre

7 Politikområde 6: 2015 Oprindeligt Korrigeret Forbrug Afvigelse Anmodning omplaceringer Forsikrede ledige Dagpenge til forsikrede ledige Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige

Relaterede dokumenter

Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Alle kan Bidrage

Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Alle kan Bidrage Budgetrevision 1 Februar Holder det korrigerede budget? Der forventes et merforbrug på 30,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget