SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET kr. Budget 2013

Transkript

1 01 Sundhed Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v. 81 Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet 002 Stationær somatik Ambulant somatik Stationær psykiatri Ambulant psykiatri Praksissektoren (Sygesikring) Genoptræning under indlæggelse Kommunal genoptræning og vedlige- holdelsestræning 001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Grunde og bygninger Ambulant specialiseret genoptræning (sun Vederlagsfri behandling hos fysio- terapeut 030 Administrationsbidrag til Hjørring'skoordin Administrationsbidrag regionen Betaling til praksis/fysioterapifond Kommunal tandpleje Kommunale børnetandklinikker Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker 401 Ledelse Fagpersonale Kørsel Uddannelse Øvrige personaleudgifter Administrationsugifter Medikamenter Tandbehandling Profylakse Beklædning Klinikinventar Transport af elever Tandregulering kommunalt Specialtandlæge Tandtekniker Køb af it, inventar og materiel som ikke sk Invendig vedligeholdelse Renovation Betaling andre off. myndigheder Øvrige udbydere Tandpleje 0-18 årige hos øvrige udbydere (private tandlæger og andre 001 Nødbehandling årige Tandregulering Frit valg - almindelig tandbehand- ling Frit Valg - tandregulering Omsorgs- og specialtandpleje Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere (private tandlæger og r 002 Specialtandpleje Sundhedsfremme og forebyggelse :26 Side 1 af 11

2 Ledelsen af Sundhed m.v Ledelse Central budgetreduktion Projekt og udvikling Rehabiliterings- og palliationsdelen af forl TeleCare Nord - Finansiering af Rehabilitering - udgåe Kørsel Uddannelse Øvrige personaleudgifter Diverse udgifter Rehabilitering Fagpersonale Uddannelse Befordring Diverse udgifter Forplejning Administrationssystem Sundhedsfremme og forebyggelse Ledelse Børneterapeut Terapeuter Kostvejleder/diætist Borgerbetjening og administration 25time Befordring Uddannelse Cool Kids Legepatrulje Rygestopkurser 4 pr. år og opfølgning Hjertevenlig motion Motion for kræftpatienter Kopiering Kontor, hjemmeside, administration Forplejning Redskaber og inventar Annoncering af aktiviteter Grunde og Bygninger 703 Husleje Sund by Brønderslev Kommunal sundhedstjeneste Sundhedspleje Ledelse Fagpersonale - sundhedsplejerske Øvrigt personale - sekretærer Kørsel Uddannelse Øvrige personaleudgifter - møder Administrationsudgifter :26 Side 2 af 11

3 517 EDB og telefonudgifter Andre sundhedsudgifter Hospice og færdigbehandlede Kommunale udgifter til hospice-ophold Patientombuddet - Kommunale klagesage Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 99 Øvrige sociale formål Frivillighedformidling - samt øvrigeti Støtte til frivilligt socialt arbejde ( 18) Værested Nørregade - Kirkens Korsh Støtte til frivilligt socialt arbejde ( 18) Fællesudgifter og administration m.v 45 Administrativ organisation 51 Sekretariat og forvaltninger Sundhed og Velfærd Specielt vedr. forvaltningen 520 Lægeerklæringer Socialpsykiatri Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 22 Central refusionsordning 07 Indtægter fra den centrale refusionsordning 013 Refusion vedr. funktion Politikområde Refusion vedr. funktion Politikområde Tilbud til ældre og handicappede 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede Fælles formål under psykiatri Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat 003 Støttetimer Støtte ydet efter 83,84,86 og Visitationen - egne støttetimer Bostøtte Tietgensvej 1 02 th og tv Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat IT, inventar og materiel Grunde og bygninger Opgangsfællesskab Thorvaldsensve Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat IT, inventar og materiel Grunde og bygninger Særligt støttekorps Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat 003 Støttetimer Rådgivning 40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner :26 Side 3 af 11

4 Telefonrådgivning - psykiatri Fagpersonale Tilbud til voksne med særlige behov 50 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Fælles formål Længerevarende botilbud for sindslidende 001 Opholdsbetaling Tillægsydelser Ophold flygtninge 100% refusion Pulje til manglende prisfremskrivning Pulje til reduktion af lønkonto Pulje til sundhedsindsats i pyskiatrien Beboeres betaling for husleje Visitationen - egne pladser Refusion af udgifter til flygtninge med 100 pct. refusion 011 Psykiatri Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Fælles formål Midlertidigt botilbud for sindslidende 001 Betaling til andre kommuner Visitationen - egne pladser Besparelse ved ændring i brugen af ydels Beboeres betaling Hedebo - takst Midlertidigt botilbud for sindslidende It, inventar og materiel Grunde og bygninger Betaling andre offentlige myndigheder Beboeres betaling (pgf. 163) Private opholdssteder - psykiatri Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer 006 Egne borgere Beboeres betaling (pgf. 163) Ledelsen af Psykiatrien Midlertidigt botilbud for sindslidende Pårørende Midlertidigt botilbud for sindslidende Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) Støtte- og kontaktpersonordning for Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende (pgf. 99) IT, inventar og materiel Støtte- og kontaktpersonordning for Kontakt- og støtteperson for stof- og alkoholmisbrugere og hjemløse ( Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) Fælles formål Beskyttet beskæftigelse til personermed nedsat funktionsevne :26 Side 4 af 11

5 003 Beskyttet beskæftigelse (psykiatri) Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Fælles formål Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat funktionsevne 002 Aktivitets- og samværstilbud (psyk.) Kørsel med brugerne Visitationen - egne pladser Private dagtilbud - psykiatri Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat funktionsevne 900 Egne borgere Støttecentrene Det Blå Hus og Oasen Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale It, inventar og materiel Grunde og bygninger Betaling andre offentlige myndigheder Værestederne Det Blå Hus og Oasen Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale It, inventar og materiel Grunde og bygninger Center for "Aktiv livsstil" Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale It, inventar og materiel Grunde og bygninger Betaling andre offentlige myndigheder Fællesudgifter vedr. dagtilbudsområ Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale It, inventar og materiel Pensioner, boligstøtte m.m Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v. 90 Andre sundhedsudgifter 004 Begravelseshjælp Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 32 Tilbud til ældre og handicappede 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede Fælles formål socialcentret Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold 003 Støttetimer Tilbud til voksne med særlige behov 42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf ) Fællesudgifter Kvindekrisecentre (pgf. 109) Refusion vedrørende botilbud m.v. til pers Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede 001 Dagbehandlingstilbud :26 Side 5 af 11

6 002 Døgnbehandlingstilbud Ambulant behandling Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og 001 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere Brønderslev Rusmiddelcenter, Bredg Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelove Førtidspensioner og personlige tillæg 67 Personlige tillæg m.v. 001 Briller, personlige tillæg 14 stk.1 ( 17, s Medicin, personlige tillæg 14 stk.1 ( 17 stk. 2) 022 Efter 1/ Tandlægebehandling, personlige tillæg Andre personlige tillæg 14 stk. 1 ( 17 s Medicin, helbredstillæg 14a ( 18) Tandlægebehandling, helbredstillæg Varmetillæg med 75 pct. refusion 14 stk. 2 og 3 ( 17 stk. 1 og 3) 100 Manuel Refusion af varmetillæg Refusion af personlige tillæg og helbredst Førtidspension med 50 pct. refusion 001 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. refusion 010 Maskinel skattepligtig Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. refusion 010 Maskinel skattepligtig Betaling andre off. Myndigheder 801 Betaling andre offentlige myndigheder Refusion vedrørende højeste og mellemst Refusion vedrørende almindelig og forhøje Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende før 001 Højeste og mellemste førtidspension med 35 pct. refusion 010 Maskinel skattepligtig Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 35 pct. refusion 010 Maskinel skattepligtig Betaling andre off. Myndigheder 801 Betaling andre offentlige myndigheder Refusion vedrørende højeste og mellemst Refusion vedrørende almindelig og forhøje Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende fra 001 Førtidspension med 35 pct. refusion 010 Maskinel skattepligtig Manuel skattepligtig Betaling andre off. Myndigheder 801 Betaling andre offentlige myndigheder Refusion vedr. førtidspension med 35 pct Kontante ydelser 77 Boligsikring 006 Almindelig boligsikring Efterregulering Lov- og cirkulæreprogram Refusion af boligsikring og huslejetilskud e :26 Side 6 af 11

7 04 Handicapområdet Undervisning og kultur 30 Ungdomsuddannelser 46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 340 Betaling for egne borgere STU/USB (2010) Betaling for egne borgere Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 22 Central refusionsordning 07 Indtægter fra den centrale refusionsordning 013 Refusion vedr. funktion Politikområde Tilbud til ældre og handicappede 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Tilskud til borgerstyret personlig ass Tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren selv 001 Tilskud til personlig og praktisk hælp m.v Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat 001 Tilskud til ansættelse af hjælpere Love-og cirkulæreprogram Forebyggende indsats for ældre og handicappede Fælles formål Handicap Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold 002 Hjælp,omsorg og støtte i henhold til Støttetimer Mellemregning til løn Opgangsfællesskab Thorvaldsensve Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold It, inventar og materiel Grunde og bygninger Plejehjem og beskyttede boliger brugerstyret Cafe fagpersonale forplejning Tilbud til voksne med særlige behov 42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf ) Botilbud Vibevej 8, Dronninglund (fly Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 110) Grunde og bygninger Beboeres betaling (pgf. 163, stk. 2) Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Fælles formål Længerevarende botilbud for personerme Effektiviserings- og afbureaukratiseringsge Manglende prisfremskrivning Reduktion af lønkonto Pulje til vælfærdsteknologi Bofællesskabet Brandur Allé 5 og :26 Side 7 af 11

8 Grunde og bygninger Betalinger andre offentlige myndigheder Boformerne Brovst og Aabybro It, inventar og materiel Grunde og bygninger Betalinger andre offentlige myndigheder Beboeres betaling for service Beboeres betaling for husleje Beboeres særlige servicebetaling (pgf Beboeres betaling for el og varme Botilbud - egen bolig Betalinger andre offentlige myndigheder Boformen Fasanvej It, inventar og materiel Grunde og bygninger Betalinger andre offentlige myndigheder Beboeres betaling for service Beboeres betaling for husleje Beboeres særlige servicebetaling (pgf Beboeres betaling for el og varme Bofællesskabet Hedelundsgade Betalinger andre offentlige myndigheder Beboeres betaling for husleje Bofællesskabet Lundagervej It, inventar og materiel Grunde og bygninger Betalinger andre offentlige myndigheder Beboeres betaling for service Boformen Malurtvej It, inventar og materiel Grunde og bygninger Betalinger andre offentlige myndigheder Beboeres betaling for service Beboeres betaling for husleje :26 Side 8 af 11

9 095 Beboeres særlige servicebetaling (pgf Beboeres betaling for el og varme Boformerne Markedsvej og Smalbyve It, inventar og materiel Grunde og bygninger Beboeres betaling for service Beboeres betaling for husleje Beboeres betaling for el og varme Boformen Skovglimt It, inventar og materiel Betalinger andre offentlige myndigheder Beboeres betaling for service Beboeres betaling for husleje Beboeres betaling for el og varme Boformen Smalbyvej Boformen CASSIOPEIA It, inventar og materiel Grunde og bygninger Betalinger andre offentlige myndigheder Beboeres betaling for service Boformen Nordens Allé It, inventar og materiel Grunde og bygninger Betalinger andre offentlige myndigheder Beboeres betaling for service Beboeres særlige servicebetaling (pgf Ledelsen af Handicapområdet Visitationen Visitationen - egne pladser 003 Boformen Smalbyvej Nordstjernen Boformen Cassiopeia EDB udgifter 010 AS Øvrige direkte udgifter Støtteforanstaltninger Tillægsydelser :26 Side 9 af 11

10 030 Nettobesparelse vedr. omflytning af Skovg Pulje til af- og tilgang på handicapområdet Etablering af intergreret tilbud Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Fælles formål Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer 001 Botilbud Midlertidigt botilbud for personer med ned Pulje timer Personlig og praktisk hjælp (Pgf og Beboeres betaling (pgf. 163) Private opholdssteder - handicap Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer 006 Egne borgere Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) Fælles formål Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende (pgf. 99) Kontaktpersonordning for døvblinde (pgf. 98) Fælles formål - Socialcentret Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende (pgf. 99) Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) Fælles formål Beskyttet beskæftigelse til personermed n Værkstedet Karetmagervej Beskyttet beskæftigelse til personermed nedsat funktionsevne It, inventar og materiel Grunde og bygninger Betaling andre offentlige myndigheder Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Fælles formål Aktivitets- og samværstilbud til personer m Aktivitetshuset Nordens Allé Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat funktionsevne It, inventar og materiel Grunde og bygninger Betaling andre offentlige myndigheder Visitationen Visitationen - egne pladser 001 Aktivitetshuset Kontante ydelser 72 Sociale formål Socialcenter Udgifter vedrørende samværsret mv. med Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v. (A Hjælp til enkeltudgifter og flytning(aktivlov Merudgifter for voksne med nedsat funktio :26 Side 10 af 11

11 017 Efterlevelseshjælp (Aktivloven pgf. 85 a) Socialcenter Refusion af udgifter til sociale formål på gr Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 99 Øvrige sociale formål 001 Tinglysningsafgift ved lån til betaling af eje Tomgang vedr. diverse pensionistbo- lige GRAND TOTAL :26 Side 11 af 11