Forebyggelses- & Socialudvalget. Budgetbemærkninger til budget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forebyggelses- & Socialudvalget. Budgetbemærkninger til budget"

Transkript

1 Forebyggelses- & Socialudvalget Budgetbemærkninger til budget % # $ "# #$%$ %"" " #$"& %""&' " #$"'" %"' " #$"&% %"'%! Familie & Børn Voksen & Handicap Sundhed & Forebyggelse Aktivitetsbestemt medfinansiering Frivillighedsmidler mv Øvrige overførselsindkomster Førtidspension Serviceudgifter i alt Overførselseludgifter i alt Brugerfinansieret udgifter i alt Ikke-overførselsudgifter Netto i alt

2 Familie & Børn Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Serviceudgift Familie og Børn leverer ydelser til familier, børn og unge, der har behov for særlig støtte, herunder børn og unge med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne og langvarige, kroniske sygdomme. Området indeholder: Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge (servicelovens 52, 58, 76). Området omfatter anbringelse af børn og unge uden for hjemmet i en netværksfamilie, plejefamilie, på eget værelse eller et godkendt privat opholdssted. Da ikke alt kan rummes indenfor egne tilbud, købes der også ydelser eksternt. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge (servicelovens 52, 76, 54). Området dækker mange forskellige foranstaltninger, herunder konsulentbistand, praktisk og pædagogisk støtte i hjemmet, familiebehandling, overvåget samvær, døgnophold for hele familien, aflastningsophold, personlig rådgiver, fast kontaktperson og praktiktilbud. På forebyggelsesområdet anvendes kommunens egne tilbud: Børne- og Familiecentret samt Unge- og Familiecentret. Da ikke alt kan rummes indenfor egne tilbud, købes der også ydelser eksternt. Døgninstitutioner for børn og unge (servicelovens 52, 58, 66, 76). På området anvendes primært døgninstitutionen Roskilde Ungecenter. Der anvendes også døgninstitutioner udenfor Roskilde Kommune, herunder døgninstitutioner til børn og unge med nedsat fysisk og eller psykisk funktionsevne. Sikrede døgninstitutioner for unge (Bekendtgørelse om mangtanvendelse overfor børn og unge 29). Området vedrører udgifter til sikrede døgninstitutioner for unge, herunder til sikrede afdelinger i tilknytning til en døgninstitution og kriminalforsorgens institutioner. Anbringelse sker som følge af varetægtsfængsling eller i medfør af dom. Området er både takstpålagt i forhold til antallet af anbringelser og objektivt finansieret. Pleje og omsorg til børn og unge med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne og langvarige, kroniske sygdomme. Anvendelse af landsdækkende rådgivningsinstitutioner indenfor specialiserede områder. For sårbare børn og unge ydes en tidlig og forebyggende indsats, når der observeres problemer hos det enkelte barn. Indsatsen skal ydes tæt på barnets hverdag og i samarbejde mellem de kommunale sektorer. En tidlig indsats skal medvirke til, at vanskeligheder kan afhjælpes i hjemmet og i det nære miljø med lokale løsninger. Dette vil i nogle tilfælde nedbringe antallet af anbringelser, og antallet af anbringelser har været faldende. Indsatserne omlægges i højere grad til forebyggende foranstaltninger, hvorfor udgifterne her har været stigende. Nedenfor ses gennemsnitligt niveau for udgifter pr. år på anbringelsesområdet og området forebyggende foranstaltninger. Gennemsnitlige enhedsomkostninger ved anbringelse i plejefamilie, opholdssted og døgninstitution (ekskl. sikrede inst): kr. pr. år. (Beløbet er gennemsnitlige regnskabsbaserede takster fremskrevet til 2014 niveau) Der er refusion for særligt dyre enkeltsager på området. Der sker forskydninger i antal anbringelser og forebyggende foranstaltninger mellem årene som følge af udviklingstendenser indenfor både lovgivning og tilbudstyper. Kommunen omlægger løbende indsatserne, så der sker en tilpasning herefter. Nedenstående tabel viser antal anbringelser og forebyggende foranstaltninger medio 2013 omregnet til helårspladser. Antal helårspladser Medio 2013 Anbringelser i plejefamilie, opholdssted eller døgninstitution 144 Forebyggende foranstaltninger* - *Aktiviteten for forebyggende foranstaltninger er endnu ikke fuldt opdateret i sagssystemet DUBU

3 Der kan være brugerbetaling fra forældremyndighedsindehaver eller fra den unge selv, hvis denne er over 18 år, for døgnophold i plejefamilier og opholdssteder, jf. 159 i lov om social service, samt for den unges betaling for udslusningsophold i plejefamilier og opholdssteder, jf. 160 i lov om social service. Beløbet beror på individuel vurdering for hver enkelt borger. Der er takster på området indenfor anbringelser og forebyggende foranstaltninger for kommunens egne tilbud på Roskilde Ungecenter, Børne og Familiecenter og Unge og Familiecenter. Taksterne beregnes på baggrund af budgetvedtagelsen for de tre centre. Ingen undtagelser Ydelserne på området leveres efter Serviceloven og Bekendtgørelse om mangtanvendelse overfor børn og unge (ved anbringelse på sikrede institutioner)

4 Voksen & Handicap Fælles formål Beboelse Andre sundhedsudgifter Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Ældreboliger Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Øvrige sociale formål Serviceudgift Området varetager kommunens indsats over for borgere med særlige behov som følge af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt socialt udsatte efter Lov om Social Service (serviceloven). Voksenservice visiterer borgere til nedenstående tilbud efter serviceloven. Drift og levering af tilbuddene varetages af Center for Socialpsykiatri eller Center for Handicap og af leverandører uden for kommunen. Botilbud - midlertidige og længerevarende (servicelovens 107 og 108). Borgere med særlige behov, der ikke kan klare sig uden støtte, tilbydes en bolig. Center for Socialpsykiatri driver botilbuddet Lindelunden, Sct. Peders Stræde, Store Valbyvej samt boliger i Rønnebærparken. Center for Handicap driver tilbuddene Mariehusene, Hørhus, Koglerne, Ågerupvej, Kamstrupvej, Pilehøj samt Aflastningshjemmet Margrethehøj. Hjemmevejledning og hjælp (servicelovens 83 og 85) Borgere i eget hjem med særlige behov tilbydes hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder. Opgaven varetages af Center for Socialpsykiatri og Center for Handicap. Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens 104) Borgere med særlige behov tilbydes aktivitets- og samværstilbud til opretholdelse eller forbedringer af personlige færdigheder eller af livsvilkårene. Center for Socialpsykiatri driver tilbuddene Kulturhuset Peoples Corner, og Center for handicap driver ITC Roskilde i Svorgerslev, Klub VI og Koglernes Dagtilbud. Beskyttet beskæftigelse (servicelovens 103) Borgere med særlige behov, der ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, tilbydes beskyttet beskæftigelse. Center for Socialpsykiatri driver beskæftigelsestilbuddene Kantinen på Trekroner Skolen og Store Valbyvej. Center for Handicap driver Københavnsvej samt Traktørstedet i Boserup, som et samlet beskæftigelsestilbud på handicap- og psykiatriområdet på Københavnsvej 266. Ledsageordninger (servicelovens 97). Området dækker hjælp til ledsagelse til personer under folkepensionsalde-ren. Ledsageordning kan bevilliges, hvis en person ikke kan færdes alene på grund af betydeligt og varigt nedsat funktionsevne. Personer, der får støtte via ordningen, kan visiteres op til 15 timer om måneden. Kvindekrisecenter og Forsorgshjem (servicelovens 109 og 110). Borgere, der har særlige problemer og ikke kan opholde sig i eget hjem, skal tilbydes midlertidigt ophold. Roskilde Kommune driver Roskilde Kvindekrisecenter, og køber derudover pladser i andre kommuner m.v. Kvindekrisecentret skal modtage voldstruede kvinder samt evt. børn anonymt. Bopælskommunen kan dog afkræves opholdsbetaling uden angivelse af cpr.

5 Støtte og kontaktpersonordningen (servicelovens 99). Borgere med sindslidelser, stof- eller alkoholmisbrug eller særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig tilbydes en støtte- og kontaktperson. Husvildeboliger og boligsocial indsats (serviceloven 18 og 80). Kommunen har i forhold til den boligsociale ind-sats og øvrige sociale formål udgifter til boligsocialt arbejde, udgifter til husvildeboliger og har driftsoverens-komst med Kafé Klaus, der er et værested for udsatte målgrupper. Borgerstyret personlig assistance (BPA) dækker tilskud til ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til personer med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne efter servicelovens 96. Plejevederlag til pasning af nærtstående med alvorlig sygdom eller handicap samt pasning af døende i eget hjem vedrører udbetaling af plejevederlag i henhold til 118, 119 og udgifter til sygeplejeartikler og lignende efter servicelovens 122. Betaling for liggedage: Omfatter betaling til sygehusene for borgere på det psykiatriske område, der er meldt færdigbehandlede. Det er myndighedsservice der visiterer til ydelser på voksen og handicapområdet. Visitation til de enkelte tilbud sker på grundlag af de konkrete helbredsmæssige og sociale forhold med baggrund i lovgivningens bestemmelser samt ankeafgørelser. For så vidt angår ophold i boformer efter 109 og 110 (kvindekrisecentre og forsorgshjem) kan optagelse ske ved borgerens egen henvendelse eller ved henvisning fra offentlige myndigheder. Det er lederen i botilbuddet der træffer afgørelse om optagelse. Der er 50% statsrefusion på tilbud efter 109 og 110. På det øvrige udgiftsområde er der statsrefusion på dyre enkeltsager. Der sker forskydninger i antal anbringelser og forebyggende foranstaltninger mellem årene som følge af udviklingstendenser indenfor både lovgivning og tilbudstyper. Kommunen omlægger løbende indsatserne, så der sker en tilpasning herefter. Nedenstående tabel viser antal anbringelser og beskæftigelses/aktivitetstilbud omregnet til helårspladser. For så vidt angår socialpædagogisk støtte er det antal borgere. Antal helårspladser: primo Socialpædagogisk støtte Beskyttet beskæftigelse og Aktivitets og samværsydelse Midlertidigt og længerevarende botilbud 278 Forslag til brugerbetaling i 2014: Ophold på kvindekrisecenter: Ophold pr. voksen: Kost voksne: Kost børn: kr. 68,00 dagligt kr. 74,00 dagligt kr. 36,50 dagligt Aflastningspladser: På de øvrige områder opkræves borgerne egenbetaling efter konkret individuel vurdering. Mellemkommunale takster for 2014 beregnes ultimo 2013 Institutioner under rammeaftalen er omfattet af et regelsæt, der foreskriver, at over- eller underskud efterreguleres på taksten 2 år efter. Ydelserne på området leveres jfr. bestemmelser i Serviceloven. kr. 130,50 pr. dag

6 Sundhed & Forebyggelse Kommunal tandpleje Sundhedsfremme og forebyggelse Kommunal sundhedstjeneste Forebyggende indsats for ældre og handicappede Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede ( Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sun Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Serviceudgift Den kommunale tandpleje (sundhedslovens ). Kommunen skal tilbyde alle børn og unge under 18 år med bopæl i kommunen gratis tandpleje og tandregulering. I Roskilde Kommune gives dette tilbud på kommunens egne klinikker. Benyttes andre tandlæger er der en egenbetaling på 35 pct. (For de årige er der dog ingen egenbetaling.) Herudover har kommunen ansvar for at tilbyde en specialiseret behandling til personer, der grundet deres handicap ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud til børn og voksne. Sundhedscenter (sundhedslovens 119). Sundhedscenteret varetager kommunens opgave med at etablere sundhedsfremmende og forebyggende tilbud til kommunens borgere. Sundhedscenteret skal både være med til at forebygge, at raske borgere bliver syge (borgerrettet forebyggelse), og hjælpe syge borgere til at håndtere deres sygdom (patientrettet forebyggelse), herunder hindre komplikationer og tilbagefald. Sundhedsplejen (sundhedslovens ). Sundhedsplejens kerneydelser er dels forebyggende helbredsundersøgelse af børn i skolealderen, dels sundhedsvejledning, bistand samt funktionsundersøgelse af småbørn inklusive besøg og samtaler før fødsel og skolebørn indtil undervisningspligtens ophør. Kommunen skal endvidere (i henhold til lov om forebyggende hjemmebesøg) tilbyde alle ældre på 75 år og derover - der ikke modtager praktisk bistand og personlig pleje - et årligt forebyggende hjemmebesøg. Center for alkohol- og stofbehandling (servicelovens 101 samt sundhedslovens 141 og 142). Loven giver behandlingsgaranti og centeret skal tilbyde vederlagsfri behandling inden for 14 dage, evt. ved at købe behandling i andre kommuner. Roskilde Kommune skal endvidere betale for borgerens ambulante behandling hos andre udbydere af alkoholbehandling, primært hos Lænken, uden visitation. I forhold til stofbehandling skal kommunen alene betale behandling i andre kommuner, såfremt Roskilde Kommune ikke kan levere et tilsvarende tilbud. Tandpleje Alder ved første undersøgelse: 18 måneder Gennemsnitligt undersøgelsesinterval: 15 måneder Mål for tandsundhed: Max. gennemsnitligt 1,6 skadede tandflader pr. 15-årigt barn (DMF-S index) Sundhedsfremme og forebyggelse Sundhedscenteret har aktiviteter inden for følgende områder: Forløbsprogrammer (hjertekar, diabetes, KOL) Overvægt og inaktivitet Tobaksforebyggelse Ulighed i sundhed Sundhed til nydanskere Sundhedspleje Førstegangsgravide tilbydes hjemmebesøg inden fødsel samt 5 hjemmebesøg i barnets første leveår. Øvrige tilbydes 4 hjemmebesøg i barnets første leveår. Desuden tilbydes 2 hjemmebesøg inden barnet når skolealderen. Skolebørn tilbydes ind- og udskolingundersøgelser i bh.kl og 9. klasse samt sundhedspædagogisk tilbud på alle øvrige klassetrin der imellem. Forebyggende hjemmebesøg Alle ældre over 75 år og derover, undtagen borgere der modtager personlig pleje og praktisk bistand, tilbydes skriftligt et årligt besøg.

7 Alkohol- og stofbehandling Der er selvvisitering til den ambulante alkoholbehandling, mens dag- og døgnbehandling kræver visitation. Roskilde Kommune skal betale for ambulant behandling hos andre udbydere af alkoholbehandling, primært Lænken, uden visitation. For så vidt angår behandling for stofmisbrug tilbydes borgerne behandling i forhold til deres stofmisbrug. Der visiteres til enten ambulant eller døgnbehandling ud fra en konkret individuel vurdering af ønske og behandlingsbehov. For såvel alkohol- som stofbehandling gælder, at behandling skal iværksættes senest 14 dage efter henvendelsen til kommunen. Fristen kan fraviges, hvis personen vælger at blive behandlet i et andet offentligt eller godkendt privat behandlingstilbud, end det kommunalbestyrelsen har visiteret til. Tand- og sundhedspleje Tilbuddene dækker alle kommunens børn og unge mellem 0-17 år. Pr. 1. januar 2014 udgør det ca børn og unge. Sundhedsfremme og forebyggelse Sundhedscentrets tilbud er målrettet alle borgere i kommunen. Kvindekrisecenter 6 helårspladser, budgetteret belægningsprocent 95. Alkohol- og stofbehandling Tilbuddene er målrettet alkohol- og stofmisbrugere i kommunen. Tandpleje Forslag til brugerbetaling for 2014, svarer til lovgivningens maksimum (1.745 kr. årligt i 2013) Kvindekrisecenter Borgeren kan opkræves egenbetaling på grundlag af en individuel konkret vurdering. Alkohol- og stofbehandling Borgeren kan opkræves egenbetaling på grundlag af en individuel konkret vurdering. Uforbrugte midler af puljebevilling til sundhedscenteret kan overføres mellem årene. Ydelserne på området leveres jfr. bestemmelser i Service- og Sundhedslovene.

8 Aktivitetsbestemt medfinansiering Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Aktivitetsbestemt medfinansiering Medfinansieringen sker på baggrund af borgernes faktiske forbrug af ydelser. Grundlaget for beregningerne tilvejebringes gennem sygehusenes, de praktiserende lægers og andre sundhedspersoners indberetninger til Landspatientregistret og Sygesikringsregisteret. Sundhedsstyrelsen udarbejder månedlige beregninger af kommunernes forbrug af sundhedsydelser og den tilhørende medfinansiering. Medfinansieringsandelen på somatiske indlæggelser og ambulant behandling er 34%, og prisloftet pr. indlæggelse kr. Udgangspunktet for budget 2014 er KLs skøn over kommunernes udgifter til den aktivitetsbestemte medfinansiering. KLs beregning er foretaget med afsæt i det - mellem regering og regioner - aftalte aktivitets- og udgiftsniveau på landsplan. Kommunen har ingen indflydelse på serviceniveauet i det regionale sundhedsvæsen. Ingen Ingen Ingen undtagelser Området er dækket af Sundhedsloven.

9 Frivillighedsmidler mv Forebyggende indsats for ældre og handicappede Øvrige sociale formål Serviceudgift Kommunen skal i henhold til servicelovens 18 samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger, herunder årligt afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde. Desuden kan kommunen jf. servicelovens 79 iværksætte eller give generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte. Begge paragraffer benyttes til at støtte frivillige sociale aktiviteter i kommunen. Videre indgår udgifter til f.eks. Ældrerådet, udgivelse af 60+, væresteder mv. Det afsatte budget til frivilligmidler er et rammebeløb, som Forebyggelses- og Socialudvalget kan disponere inden for. Ingen Ingen Ingen undtagelser Området er dækket af Serviceloven. Som udgangspunkt er der tale om kan-opgaver.

10 Øvrige overførselsindkomster Indtægter fra den centrale refusionsordning Personlige tillæg m.v Sociale formål Boligydelser til pensionister Boligsikring Indkomstoverførsel Området omfatter forskellige ordninger indenfor tilkendelser af overførselsindkomst: Personlige tillæg: Der kan ydes tilskud til borgere, der kun har folkepension eller førtidspension. Det kan være tilskud til tandlæge, fodterapeut, fysioterapeut, kiropraktor, psykolog, briller, varmetillæg, vinterhjælp mv. Boligydelse til pensionister: kan søges af førtidspensionister, der har fået tilkendt pension før 2003 og folkepensionister. Borgerne kan søge boligydelse uanset, om de bor til leje, om de bor i andelsbolig eller i ejerbolig. For at få boligydelse skal boligen være en helårsbolig. Boligsikring: kan søges af personer, som bor til leje, og som ikke er pensionister. Førtidspensionister, der har fået tilkendt pensionen efter 1. januar 2003, kan også søge boligsikring. For at få boligsikring skal boligen være en helårsbolig. Kontante ydelser: indeholder udgifter til hjælp til udgifter ved sygebehandling og merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne samt dækning af tabt arbejdsfortjeneste til forældre, der i eget hjem passer børn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller kronisk eller langvarig lidelse samt udgifter til dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse af børn i hjemmet. Personlige tillæg: Bevilges efter en økonomisk og behovsmæssig trangsvurdering. De personlige tillæg består af ydelser, som gives enten som helbredstillæg eller personlige tillæg. For de personlige tillæg er kommunen ifølge lovgivningen forpligtiget til at indgå en personlig og konkret vurdering af den enkelte borgers økonomiske forhold. Der er 50 % refusion fra staten på personlige tillæg og 75 % på varmetillæg. Boligstøtte (boligsikring og boligydelse til pensionister): Boligsikring gives ud fra husstandens samlede indkomst, husleje og boligens størrelse og antallet af personer, som bor i husstanden. Borgeren skal altid betale et mindstebeløb af huslejen selv. Boligsikring kan højst udgøre 15 pct. af huslejen, medmindre der er børn under 18 år i husstanden. Den 1. marts 2013 overgik selve udbetalingen af Boligstøtten til Udbetaling Danmark. Kommunen afholder 25% af de samlede udgifter til boligydelse og 50% af udgifterne bil boligsikring. Kontante ydelser: Bevilges til en række forskellige ydelser efter individuel konkret vurdering på sygebehandling. Merudgifter bevilges på grundlag af de sandsynliggjorte merudgifter for den enkelte borger og beregnes efter regler i serviceloven. Ydelsen Tabt arbejdsfortjeneste er betinget af, at det er en nødvendig konsekvens af den nedsatte funktionsevne, at barnet passes i hjemmet, og at det er mest hensigtsmæssigt, at det er moderen eller faderen, der passer det. Ydelsen fastsættes på baggrund af den tidligere bruttoindtægt. Pr. 1. juli 2012 blev der indført et maksimalt loft over indkomst der kan kompenseres for ved bevilling af Tabt arbejdsfortjeneste. Der er 50% statsrefusion på kontante ydelser. Området indgår i den årlige konjunkturvurdering, hvor de forventede udgifter tilrettes. På boligydelse forventes modtagere primo 2014 og modtagere ultimo 2014 På boligsikring forventes modtagere primo 2014 og modtagere ultimo Der er ingen bruger betaling og takster Indkomstoverførsler Serviceloven 41 og 42 for Tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter på børneomådet. Lov om individuel boligstøtte. Aktivloven (merudgifter voksne) er Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (pension, personlige tillæg og helbredstillæg efter reglerne før 1. januar 2003)

11 Førtidspension Førtidspension med 50 pct. refusion Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler Indkomstoverførsel Hvis en borger over 40 år ikke er i stand til at forsørge sig selv af fysiske, psykiske eller sociale grunde, kan borgeren søge førtidspension. Alle muligheder for at forbedre arbejdsevnen skal dog først være afprøvet via ressourceforløb, fx gennem aktivering, revalidering eller behandling. Der kan dog tilkendes førtidspension til personer under 40 år, hvis det er åbenlyst, at den enkelte ikke kan komme til at arbejde igen. Borgerne udredes af et rehabiliteringsteam, der skal sikre en bedre koordinering af indsatsen på tværs af forvaltninger og sektorer, så den tværgående indsats kommer til at virke i praksis. Borgere kan tilkendes førtidspension, hvis de er mellem 18 og 65 år. Kommunen sørger selv for at skaffe de lægelige, økonomiske og sociale undersøgelser, der skal ligge til grund for en afgørelse. Området indgår i den årlige konjunkturvurdering, hvor de forventede udgifter tilrettes, herunder forventet effekt af reformen. Nettoudgifterne til førtidspension fra år til år vil være stigende, idet udgifterne til førtidspension tilkendt efter ny ordning er højere end udgifterne til førtidspension tilkendt efter gammel ordning. Dels som følge af udbetalingens størrelse og dels som følge af en lavere statsrefusion. Udgiftsniveauet påvirkes desuden af mellemkommunale refusioner. Udgifterne forventes i 2014 at ligge lavere end tidligere, da tilkendelserne af førtidspenion i 2013 og starten af 2014 ligger på et meget lavt niveau. Dette skyldes at de igangsatte ressourceforløb tidligst kan være færdige i foråret Efter to til tre år vil tilkendelserne af førtidspension forventeligt ramme et stabilt niveau, og udgifterne på området stabiliseret ift. dette. Mindreudgifterne i 2013 vil forventligt blive modsvaret af et forhøjet aktivitets- og udgiftsnvieau på beskæftigelsesområdet, hvor ressourceforløbene varetages. Fordelingen mellem 35% og 50% sagerne fremgår af tabellen nedenfor. Førtidspension med 50% ref. tilkendt efter regler FØR 1. januar 03 Førtidspension med 35% ref. tilkendt efter regler FØR 1. januar 03 Førtidspension med 35% ref. tilkendt efter regler FRA 1. januar 03 *Fremskrevet til 2014 Der er ingen brugerbetaling og takster Indkomstoverføsel Forventet gns. mdr.lig tileller afgang 2014 Gns. Udgift Kr. pr. mdr. pr. sag* Forventet antal modtagere pr * Lovgrundlaget er Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (pension, personlige tillæg og helbredstillæg efter reglerne før 1. januar 2003) samt Lov om social pension (pension efter reglerne gældende fra 1. januar 2003).

Forebyggelses- & Socialudvalget. Budgetbemærkninger til budget

Forebyggelses- & Socialudvalget. Budgetbemærkninger til budget Forebyggelses- & Socialudvalget Budgetbemærkninger til budget 2013-2016 & # % "#$ %"%% &$# && % &"'%'' & % &"'%'$ %&% % &"'&%&! Familie & Børn 188.023 221.660-33.637 188.023 221.660-33.637 188.022 221.659-33.637

Læs mere

Fokuspunkter og udfordringer på Forebyggelses- og Socialudvalget:

Fokuspunkter og udfordringer på Forebyggelses- og Socialudvalget: Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Brevid. 1475039 Ref. ACP Dir. tlf. 46 31 52 08 annch@roskilde.dk NOTAT: Forebyggelses- og Socialudvalgets budget Notatet viser Forebyggelses- og Socialudvalgets

Læs mere

Serviceudgifter: NOTAT: Forebyggelses- og Socialudvalgets budget

Serviceudgifter: NOTAT: Forebyggelses- og Socialudvalgets budget Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Brevid. 1007095 Ref. ACP Dir. tlf. 46 31 52 08 annch@roskilde.dk NOTAT: Forebyggelses- og Socialudvalgets budget 18. maj 2010 Notatet viser Forebyggelses-

Læs mere

Netto Udgift Indtægt Ungdomsuddannelse 20.171 21.431-1.260

Netto Udgift Indtægt Ungdomsuddannelse 20.171 21.431-1.260 Ungdomsuddannelse 20.171 21.431 1.260 032214 Ungdommens Uddannelsesvejledning 10.495 10.495 0 033044 Produktionsskoler 6.536 6.536 0 033045 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold 3.140 4.400 1.260 Serviceudgifter

Læs mere

Taksterne for brugerbetaling er fremskrevet med KL s pris- og lønfremskrivning. De enkelte takster fremgår af særskilt oversigt i budgetmaterialet.

Taksterne for brugerbetaling er fremskrevet med KL s pris- og lønfremskrivning. De enkelte takster fremgår af særskilt oversigt i budgetmaterialet. Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Brevid. Ref. ACP Dir. tlf. 46 31 52 08 annch@roskilde.dk NOTAT: Forebyggelses- og Socialudvalgets budget august 2011 Notatet viser Forebyggelses- og Socialudvalgets

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.08.2012 SUNDHEDSUDVALGET Boligstøtte og pensioner 97.705 65.375 97.217-488 0 Sundhed 68.714 34.328 66.514-700 -1.500 Ældre- og handicapområdet 176.855 113.244 172.442-4.013-400

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2015 Sundhedsudvalget Tekst Forbrug 31.03.15. Boligstøtte og pensioner 101.400 24.400 99.785-1.615 Sundhed 68.460 8.310 69.334 874 Ældre- og handicapområdet 172.438 42.377 172.938

Læs mere

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: December 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2018

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: December 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2018 Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.4 - side 1 4 Sundhedsområdet SUNDHEDSUDGIFTER M.V. (62) 4.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 002 Stationær somatik 003 Ambulant somatik

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008)

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008) SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008) EMNE ANSVARLIGT SERVICEOMRÅDE Lov om social pension Folkepension 13 Sundheds- og Borgerservice 2 uger Personligt

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Socialområdet

Sagsbehandlingstider: Socialområdet Sagsbehandlingstider: Socialområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag i denne oversigt. Du finder sagsbehandlingstiderne

Læs mere

Budget 2016 muligheder og begrænsninger

Budget 2016 muligheder og begrænsninger Budget 2016 muligheder og begrænsninger Budgetforslag 2016 Velfærd og sundhed Budget 2016 fordelt på hovedpolitikområder Politikområde 2016 priser Regnskab 2014 Korrigeret Budget 2015 Budget 2016 Borgerservice

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 0

10 Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Social- og sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 0

10 Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning 0 Generelt

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Social Service/Serviceudgifter 0

Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2019 Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Social- og sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 Social Service/ Den centrale refusionsordning

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2017

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2017 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Beskæftigelses- og Socialudvalget. Budgetbemærkninger til budget 2016-2019

Beskæftigelses- og Socialudvalget. Budgetbemærkninger til budget 2016-2019 Beskæftigelses og Socialudvalget Budgetbemærkninger til budget 20162019 #!!" ""!!"#! "!!# """!#! "$"" Fælles område 6.415 6.415 0 12.726 12.726 0 19.038 19.038 0 19.038 19.038 0 Ungdomsuddannelse 18.875

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 600

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 600 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -6.765 Egentlige tillægsbevillinger -7.365 Finansieret til/fra andre udvalg 600 10 Social Service/Serviceudgifter

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 14 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 284.159.300-10.400.300 273.759.000 01 Sundhed 284.159.300-10.400.300 273.759.000 04 Sundhedsområdet 219.360.900-526.700

Læs mere

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 RÅDGIVNING (35) 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner På denne funktion registreres udgifter

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune inklusiv frister for genbehandling af sager efter lov om social service

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune inklusiv frister for genbehandling af sager efter lov om social service Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2018 inklusiv frister for genbehandling af sager efter lov om social service hjemvist fra Ankestyrelsen Udlagt på hjemmeside juli 2018 Emne Ansvarligt

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget - Indeks

Social- og Sundhedsudvalget - Indeks Social- og Sundhedsudvalget - Indeks Værdier Stevns indeks Sammenlign Region ingsgruppen Sjælland indeks indeks Område Total/Deltotal Tekst Alle Totaler Total Tilbud til ældre, kr. pr. 65+ årig 79 100

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016 Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-216 9-8-216 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

For Holbæk Kommune forventes det, at det korrigerede budget for 2014 kan holdes. Oprindeligt budget

For Holbæk Kommune forventes det, at det korrigerede budget for 2014 kan holdes. Oprindeligt budget Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning Februar 2014 For Holbæk Kommune forventes det, at det korrigerede for 2014 kan holdes. På Udvalget for Voksne forventes det at tet for 2014 kan holdes.

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside januar 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter Myndighed

10 Social Service/Serviceudgifter Myndighed Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 7.635 00 Serviceudgifter -3.286 55 Den centrale refusionsordning -576 66 Aktivitetsbestemt medfinansiering 11.498 10 Social Service/

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2013 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2014 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2013 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2014 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på er i og udmelding af tids for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik på at afgøre,

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014.

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2015 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2016 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2015 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2016 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2017 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2018 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2017 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2018 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2017 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2018 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2017 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2018 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

BØRNE OG FAMILIEUDVALGET (FAMILIE)

BØRNE OG FAMILIEUDVALGET (FAMILIE) 127 BØRNE OG FAMILIEUDVALGET (FAMILIE) BEMÆRKNINGER 128 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.737 Netto 1.737 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning, Skole og Politi). I 2013-budgettet

Læs mere

Serviceloven - sagsbehandlingstider

Serviceloven - sagsbehandlingstider Serviceloven - sagsbehandlingstider Område/paragraf Beskrivelse af lovkrav Sagsbehandlingstid (tidsfrist for afgørelse) Udrednings- og rehabiliteringsforløb 83 a Personlig pleje og praktisk bistand 83,

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Sammendrag over udgifter til det specialiserede socialområde 4. kvartal 2011

Sammendrag over udgifter til det specialiserede socialområde 4. kvartal 2011 Sammendrag over udgifter til det specialiserede socialområde Oprindeligt Merforbrug (+) Mindreforbrug (-) Udsatte børn og unge Særlige dagtilbud og særlige klubtilbud 2.590.556 1.910.000 2.195.000 285.000

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2014 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2015 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2014 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2015 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter Myndighed 187

10 Social Service/Serviceudgifter Myndighed 187 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 20.044 00 Serviceudgifter 8.849 55 Den centrale refusionsordning -269 66 Aktivitetsbestemt medfinansiering 11.464 10 Social Service/

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Roskilde Kommune har fastsat frister for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse og borgeren har modtaget et svar.

Roskilde Kommune har fastsat frister for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse og borgeren har modtaget et svar. Social- og Sundhedssekretariatet Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk Samlede dokument vedr. sagsbehandlingstidsfrister på det sociale område

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 10.1 10 Social

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 0

10 Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2018 Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Social- og sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning

Læs mere

Bilag 1 Tidsfrister for afgørelser i 2016 i Velfærd og Sundhed, samt opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2015

Bilag 1 Tidsfrister for afgørelser i 2016 i Velfærd og Sundhed, samt opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2015 Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Torhild Højgaard Sagsnr. 27.69.04-A26-1-15 Dato: 29.10. Bilag 1 Tids 2016 i Velfærd og Sundhed, samt opfølgning på udmeldte er i Opfølgning

Læs mere

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget opfølgning pr. 31. marts Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 10 Social Service/Serviceudgifter 55 Social

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23 Noter Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23 Egentlige

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2014 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2015

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2014 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2015 Velfærds- og Sundhedsstab Sagsbehandler: Torhild Højgaard Sagsnr. 27.69.04-A26-3-14 Dato:18.11. Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er 2015 Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. oktober 2018) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. oktober 2018) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Funktion Aktivitet Udgifter (kr.) Indtægter (kr.) 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 1.428.000 0 05.32 I alt 1.428.

Funktion Aktivitet Udgifter (kr.) Indtægter (kr.) 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 1.428.000 0 05.32 I alt 1.428. 05.32 Udgifter: 1.428.000 kr. Tilbud til ældre og handicappede Indtægter: 0 kr. 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 1.428.000 0 05.32 I alt 1.428.000 0 05.32.33 Forebyggende indsats

Læs mere

Mål 8-1. Specialiserede tilbud til voksne og ældre

Mål 8-1. Specialiserede tilbud til voksne og ældre Politikområdet omfatter tilbud efter en række love indenfor det sociale område. Borgerne modtager botilbud og forebyggende foranstaltninger, samt rådgivning og vejledning på områderne: Mål Kompenserende

Læs mere

BUDGET BUDGET. SOU - Oversigt 2017 SUNDHEDS & OMSORGSUDVALGET

BUDGET BUDGET. SOU - Oversigt 2017 SUNDHEDS & OMSORGSUDVALGET BUDGET BUDGET SUNDHEDS & OMSORGSUDVALGET SOU - Oversigt 2017 2018 2019 2020 Netto Udgift Indtægt Netto Udgift Indtægt Netto Udgift Indtægt Netto Udgift Indtægt Fælles område -5.074-5.074 0-10.148-10.148

Læs mere

Udvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5

Udvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5 Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning 2014 Den forventede reduktion af driftsudgifterne er medvirkende til, at det samlede regnskabsresultat, som viser et forventet underskud på ca. 14 mio.

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter Social Service/Overførselsudgifter 0

10 Social Service/Serviceudgifter Social Service/Overførselsudgifter 0 opfølgning pr. 30. september Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 689 Finansieret til/fra andre udvalg 689 10.1 10 Social Service/Serviceudgifter -23 Finansieret fra/til

Læs mere

Haderslev Kommune 25. april 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295

Haderslev Kommune 25. april 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295 Haderslev Kommune 25. april Det specialiserede sociale område 11/38295 Økonomisk Ledelsesinformation pr. 31. marts til Byrådet lb. 9187 Denne ledelsesinformation indeholder en præsentation til Byrådet

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5 Udvalget for Voksne revision 2 April Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt op på

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik 01-07-2015 Hvornår får jeg svar? Dette dokument informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang

Læs mere

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto 1 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Indtægter 0 0 0 0 Netto 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning,

Læs mere

Det specialiserede socialområde

Det specialiserede socialområde Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner

Læs mere

Merforbruget er fordelt mellem børnespecialområdet på 1,0 mio. kr. og voksenspecialområdet med 22,7 mio. kr.

Merforbruget er fordelt mellem børnespecialområdet på 1,0 mio. kr. og voksenspecialområdet med 22,7 mio. kr. Socialudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et merforbrug før omplaceringer på 23,7 mio. kr. Hvis omplaceringerne vedtages, ender det samlede merforbrug på 20,2 mio. kr. Merforbruget

Læs mere

Mål- og rammebeskrivelser for 2019 på bevillingsrammerne under Social- og Sundhedsudvalget

Mål- og rammebeskrivelser for 2019 på bevillingsrammerne under Social- og Sundhedsudvalget - 1 - Mål- og rammebeskrivelser for på bevillingsrammerne under Social- og Sundhedsudvalget 50.52 Tilbud til ældre pensionister 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov 50.56 Sundhed og forebyggelse 50.58

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist. Kontanthjælp Lov om aktiv socialpolitik 11 1 måned Engangshjælp Lov om aktiv socialpolitik 25 a 1 måned

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist. Kontanthjælp Lov om aktiv socialpolitik 11 1 måned Engangshjælp Lov om aktiv socialpolitik 25 a 1 måned Sagsbehandler: JMH Sagsnr. 710-2018-17828 Dokument nr. 710-2018-238985 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 (opdateret i forbindelse med, at sager vedrørende

Læs mere

Udvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET

Udvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET Udvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET Budgetrevision April 2014 Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret. Der er forskydninger i forhold

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

Haderslev Kommune 25. juli 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295

Haderslev Kommune 25. juli 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295 Haderslev Kommune 25. juli Det specialiserede sociale område 11/38295 Økonomisk Ledelsesinformation pr. 30. juni til Byrådet lb. 111607 Denne ledelsesinformation indeholder en præsentation til Byrådet

Læs mere

Budgetbemærkninger til budget Sundheds- & Omsorgsudvalget

Budgetbemærkninger til budget Sundheds- & Omsorgsudvalget Sundheds- & Omsorgsudvalget Budgetbemærkninger til budget 2016-2019 Nettodriftsudgifter 2016 2017 2018 2019 1.000 kr. Prisniveau 2016 Sundheds- & 1.017.638 1.169.432-151.795 1.021.103 1.170.580-149.477

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist Sagsbehandler: DPLOMM Sagsnr. 710-2011-86176 Dokumentnr. 710-2014-207185 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 Arbejdsmarkedsområdet Hjælp til personer med kortvarige

Læs mere

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015 Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015 Dok. nr. 166294-14 Generelle opklarende spørgsmål Udvalget anmodes om at komme med bud på, hvor udvalget vurderer

Læs mere

Socialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 4. Holder det korrigerede budget? Der er et merforbrug på 6,1 mio. kr.

Socialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 4. Holder det korrigerede budget? Der er et merforbrug på 6,1 mio. kr. Socialudvalget -2018 Vurdering Holder det korrigerede budget? Der er et merforbrug på 6,1 mio. kr. Merforbruget dækker over et merforbrug på voksenspecial på 6,9 mio. kr. og et mindreforbrug på børnespecialområdet

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER 2015

SAGSBEHANDLINGSFRISTER 2015 SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE SAGSBEHANDLINGSFRISTER 2015 Sidst revideret 2. juli 2015 Social, Sundhed og Beskæftigelse har i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk D 4646 4725 Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag Dato: April 2014 J.nr.:

Læs mere

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet Budget- og styringsprincipper Hovedområde i 1.000 kr. udgift indtægt Netto 05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 58.623-12.053 46.570 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn

Læs mere

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen. Udvalget for Voksne Budgetrevision 3 2014 Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste

Læs mere

Fokuspunkter og udfordringer på Sundheds- og Omsorgsudvalget:

Fokuspunkter og udfordringer på Sundheds- og Omsorgsudvalget: Velfærdssekretariatet Sagsnr. 270302 Brevid. 2115205 Ref. GIMN Dir. tlf. 46 31 52 11 gittemn@roskilde.dk NOTAT: notat SOU 27. maj 2015 Notatet viser Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget og oplister de

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Ringsted Byråd den XX 2011: Ansøgning om: Lov om social pension Folkepension 13 4 uger Borgerservice Personligt tillæg og 14-14 c 4 uger Borgerservice

Læs mere

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning

Læs mere

Oprindeligt budget. I alt myndighed 919,6 931,8 942,5 10,7

Oprindeligt budget. I alt myndighed 919,6 931,8 942,5 10,7 Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning August 2013 For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget

Læs mere

Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet og 13,6 mio. kr. på politikområdet Voksenspecialområdet.

Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet og 13,6 mio. kr. på politikområdet Voksenspecialområdet. Socialudvalget -2019 Vurdering Holder det korrigerede budget? Nej der forventes et merforbrug på 24,2 mio. kr. før omplaceringer. Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet

Læs mere

Sundheds & Omsorgsudvalget Budget Budget forslag 2016

Sundheds & Omsorgsudvalget Budget Budget forslag 2016 Velfærdssekretariatet Sagsnr. 273076 Brevid. 2164829 Ref. GIMN Dir. tlf. 46 31 52 11 gittemn@roskilde.dk NOTAT: Sundheds- og Omsorgsudvalget budgetnotat 2016 12. august 2015 Notatet viser Sundheds- og

Læs mere

Haderslev Kommune 26. januar 2011 Det specialiserede sociale område 09/31305

Haderslev Kommune 26. januar 2011 Det specialiserede sociale område 09/31305 Haderslev Kommune 26. januar 2011 Det specialiserede sociale område 09/31305 Økonomisk Ledelsesinformation pr. 31. december 2011 til Byrådet lb.nr. 215120 Denne ledelsesinformation indeholder en præsentation

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641

Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641 10 Social service

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Det specialiserede socialområde

Det specialiserede socialområde Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner

Læs mere

Det specialiserede socialområde

Det specialiserede socialområde Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner

Læs mere

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto 1 Bevilling: 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.346.000 1.346.000 1.374.948-28.948 Indtægter 0 0 0 0 Netto 1.346.000 1.346.000 1.374.948-28.948 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning,

Læs mere

Social, Ældre, og Sundhedsudvalget

Social, Ældre, og Sundhedsudvalget (Samtlige beløb er i 1.000 kr.) Social, Ældre, og Sundhedsudvalget 105 Social og Ældreudvalget Samlet bevilling 807.334 10 Social service 322.678 03 Undervisning og kultur 9.263 22 Folkeskolen m.m. 5.137

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 11.166 Egentlige tillægsbevillinger 11.200 Finansieret til/fra andre udvalg -34 Som følge af indkøbsbesparelse

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE BUDGET

HVIDOVRE KOMMUNE BUDGET Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 249-1.580 299-1.662 306-1.695 306-1.695 306-1.695 306-1.695 002510 Fælles formål 9.577-584 10.174 0 9.800 0 9.803 0 9.806 0 9.806 0 002511 Beboelse 1.020-513 718-410

Læs mere

I alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse

I alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse 1 Bilag til Direktionens besparelsen Sektor: Konto Korrigeret Forventet merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Kontonr. budget 211 regnskab 211 Mindreforbrug - Sektor 2 Teknik og Anlæg

Læs mere

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: Februar 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: Februar 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 side 1 TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV (38) Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende tilbud til voksne. Det gælder botilbud,

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere