FAMILIE OG BØRN Budget Budgetbeskrivelse Familie og børn

Transkript

1 Budget Budgetbeskrivelse Familie og børn Side 1 af 1

2 1. Det overordnede budget Politikområdet Familie og børn hører under Udvalget for Skoler, Familie og Børn, og har et samlet budget på 91,9 mio. kr., svarende til 4,6 % af kommunens samlede driftsbudget. Budgettet er fordelt på seks aktivitetsområder: Driftsbudget (mio. kr.) R 215 B Familie og børn 9,7 82,7 91,9 86,7 85,7 84,7 Døgnpleje inkl. tilsyn 32,5 26,3 37,6 32,6 31,6 3,6 Forebyggende 3,1 23,8 29,1 28,9 28,9 28,9 foranstaltninger Døgninstitutioner 2,7 24,8 16,8 16,8 16,8 16,8 Merudgiftsydelser 3,8 3,4 4,2 4,2 4,2 4,2 Døgninstitution 3,2 3,7 3,8 3,8 3,8 3,8 Pædagogisk psykologisk rådgivning,3,6,4,4,4,4 Beløbene i 215 og 216 er årets priser, mens beløbene fra 217 til 22 er i 217 pris- og lønniveau. Budgettet for Familie og børn er fordelt på følgende udgiftstyper: Driftsbudget (mio. kr.) R 215 B Serviceudgifter 95,4 81,7 89,5 85,3 85,3 85,3 Ikke serviceudgifter: -4,7,5 2,4 2,4 2,4 2,4 Refusion for Særligt dyre enkeltsager -8,6-2,9-2, -2, -2, -2, Overførselsudgifter 3,8 3,4 4,4 4,4 4,4 4,4 2. Budgetgrundlaget Nedenfor gennemgås indholdet af de enkelte aktivitetsområder. Politikområdet Familie og Børn dækker de forebyggende foranstaltninger for udsatte børn, unge og familier, typisk bevilget efter Servicelovens eller Sundhedslovens bestemmelser. Derudover dækker området anbringelser efter Serviceloven, som udgør den største del af det samlede bevillings- og aktivitetsområde. Inden for Serviceloven indgår også tildeling af tabt arbejdsfortjeneste og merudgiftsydelser. Endelig er Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) organiseret inden for politikområdet Familie og Børn med henblik på at sikre den tidligt forebyggende tværfaglige og helhedsorienterede støtte til udsatte børn, unge og familier. PPR arbejder efter Folkeskoleloven og yder støtte overvejende i undervisningsmæssig sammenhæng. Social Service og Familier arbejder efter tanker fra Sverigesmodellen og Indsatstrappen. Det betyder, at der søges at finde løsninger, så lavt på indsatstrappen som muligt. Dertil har indsatsen med Sikkerhedsplaner for familier med anbringelsesgrundlag været med til at skabe alternative løsninger for barnet end anbringelse. Løsningerne findes ved i høj grad at inddrage barnets netværk. Politikområdet Familie og Børn hører under Udvalget for Skole, Familie og Børn. Nedenfor fremgår tilbuddene under områdets seks aktivitetsområder: Side 2 af 1

3 2.1. Døgnpleje Plejefamilier, netværksplejefamilier og kommunale plejefamilier Opholdssteder for børn og unge Kost og efterskoler Eget værelse, kollegier etc. Skibsprojekter Advokatbistand 2.2. Forebyggende foranstaltninger Støtte i hjemmet Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer Døgnophold for forældremyndighedsindehaveren, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien Aflastningsordninger Fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien Formidling af praktikophold Anden hjælp der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk of pædagogisk støtte Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren Støtteperson til forældremyndighedsindehaveren 2.3. Døgninstitutioner Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner 2.4. Merudgifter Tabt arbejdsfortjeneste Merudgifter vedrørende handicappede børn. (Der er 5 % refusion på disse foranstaltninger.) 2.5. Døgninstitution Efter budgetvedtagelsen i oktober 216 besluttede Byrådet den 29. november 216, at oprette Ungehyblerne Halsnæs med 2 pladser pr. 1. januar 217. Samtidig nedlægges de 8 døgnplader på Trinaglen. Socialtilsynets foreløbige godkendelse af Ungehyblerne Halsnæs forelå 2. december 216. Sag med budget og takstberegning for Ungehyblerne Halsnæs udarbejdes til behandling i marts Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) PPR yder rådgivning vedrørende generelle og specifikke vanskeligheder til børn, forældre, lærere og pædagoger samt vejleder i pædagogiske og psykologiske problemstillinger. Budgettet til PPR dækker kun de aktivitetsrettede udgifter. Udgifter til personale er placeret under Økonomiudvalget AKT Adfærd, kontakt og trivsel yder støtte og rådgivning. Side 3 af 1

4 2.7. Virksomheder Familiebehandlerteamet og Kontaktordningen Familiebehandlerteamet og Kontaktordningen hører under politikområdet Familie og Børn, men er organisatorisk placeret i virksomheden Familie- og Voksenstøtte. Budgettet ser således ud: Familie- og Voksenstøtte 1. kr. Familiebehandlerteam Ungeteamet 3.87 Familie- og Voksenstøtte løser de opgaver for Halsnæs borgere, der visiteres fra rådhuset efter konkret vurdering af hver enkelt borgers behov. Antallet af brugere varierer over året, og ressourcerne anvendes altid, hvor der er størst behov. Familiebehandlerteamet yder familiebehandling eller behandling af barnet eller den unge. Kontaktordningen yder kontaktstøtte til kommunens unge. Det tidligere Støttekontaktkorps er sammenlagt med medarbejdere fra Voksenområdet, og hedder nu Ungeteamet. Døgninstitutionen Trianglen Døgninstitutionen Trianglen hører under politikområdet Familie og Børn, men er organisatorisk placeret i virksomheden Botilbuddene. Budgettet for Trianglen ser således ud: Døgninstitution Pladser 1. kr. Trianglen På Trianglen er der budgetteret med otte døgnpladser. Døgntaksten udgør kr., og dækker alle udgifter. Trianglen har hovedsageligt børn og unge fra Halsnæs Kommune boende. 3. Ændringer i forhold til budgetoverslaget fra budget 216 Det oprindelige budget er reguleret med KL s pris- og lønindeks. Der er derudover foretaget tekniske korrektioner efter nedenstående principper. Tilpasning af budgettet til den demografiske udvikling: Området demografireguleres ikke. Regulering af budget på grund af udvikling i mængde og priser: Med afsæt i familieafdelingens gennemgang af enkeltsager i oktober 215 og maj 216 er der foretaget tilpasning af udgifterne til den forventede udvikling på følgende områder: Side 4 af 1

5 - Plejefamilier og tilsyn - Forebyggende foranstaltninger - Døgninstitutioner Budgetterne for det enkelte delområde er tilpasset ud fra forventningen fra den gennemførte sagsgennemgang. Ligeledes er budgettet vedrørende særlig dyre enkeltsager tilpasset den nævnte sagsgennemgang. Konsekvenser af byrådsbeslutninger efter vedtagelsen af budget : I det omfang der er truffet byrådsbeslutninger efter budgetvedtagelsen vedr. budget , som har økonomisk afsmitning i efterfølgende år, er konsekvenserne indarbejdet som tekniske korrektioner. For eksempel er udgifter i forbindelse med flygtninge indarbejdet. Ny lovgivning og andre udefra kommende ændringer: Ændret lovgivning og udefra kommende budgetforudsætninger (hovedsageligt på baggrund af udmeldinger fra KL) er indarbejdet som tekniske korrektioner. Disse ændringer er foretaget på baggrund af konkrete vurderinger, og er således holdt uafhængigt af, hvad der i givet fald måtte tilgå/fragå kommunen via DUT-midler (over bloktilskuddet). 4. Anlæg Der planlægges ikke anlægsinvesteringer i budgetperioden. Side 5 af 1

6 BILAGSDEL 5. Familie og Børn Budgetforudsætninger Nedenfor gennemgås de underliggende pris- og mængdemæssige forudsætninger for rammebudgetterne for de enkelte aktivitetsområder og delaktiviteter Døgnpleje inkl. tilsyn Emne Forudsætning Mængde Gennemsnits- pris i kr. 1. kr. Budget i alt Refusion vedr. Særlig dyre enkeltsager >62.5 kr. pr. >125. kr. pr. Familier med 4 eller flere anbragte børn Opholdssteder for børn og unge Kost og efterskoler Eget værelse og kollegier Advokatbistand Refusion vedr. advokatbistand Egenbetaling/forældreb etaling Refusion vedr. flygtninge Antallet af anbringelser forventes, at falde med gennemsnitlig 1 pr. år i 217 og frem og blive erstattet af mindre indgribende foranstaltninger Antallet af anbringelser forventes at stige med gennemsnitlig 2-3 pr. år, da der forventes at være tilgang fra lette anbringelser i 217 og frem Antallet af anbringelser forventes at stige med gennemsnitlig 2 pr. år, da der forventes at være tilgang fra de letteste af mere indgribende foranstaltninger Der forventes gennemsnitlig at være udgifter til 2 familier pr. Der er 5% statsrefusion på udgifter til advokatbistand Egenbetaling forventes at stige fra gennemsnitlig 16 familier i 216 til 23 i 217 Ramme (Der budgetteres med fuld dækning af udgifter til uledsagede flygtninge) % % Tilsyn med plejefamilier, objektiv Udgiften i 217 er baseret på 298 Side 6 af 1

7 finansiering 216 Plejefamilier, øvrige udgifter udover vederlag Antallet af anbringelse i plejefamilier forventes at falde fra 41 til 35 i overslagsårene, da målet fremadrettet vil være at anbringelsen i højere grad vil ske i netværksfamilier. Det forventes, at en del Trianglens budget vil blive overført hertil såfremt den nedlægges Familiepleje, vederlag Som ovenfor Netværkspleje Anbringelse i netværksplejefamilier forventes at stige med gennemsnitlig 2 børn i 217 og overslagsårene, da der fokuseres på denne indsats, som vurderes at være langt mindre indgribende for familien Forebyggende foranstaltninger Emne Forudsætning Mængde Gennemsnits- pris i kr. 1. kr. Budget i alt Refusion vedr. Særlig dyre enkeltsager >62.5 kr. pr. >125. kr. pr. Familier med 4 eller flere anbragte børn Projekt Homestart Ramme 28 Styrkelse - Alkohol og Stofmisbrug (SSP) Praktisk, Pædagogisk hjælp Familie- og dagbehandling Dagbehandling (inklusion) Familiebehandling - Stjernerne -382 Ramme 219 gennemsnitlig 3 forløb pr Der forventes i 217, at være gennemsnitlig 43 børn i dagbehandling I 217 skal Familieafdelingen dække udgifterne til 6 behandlingspædagoger fordelt på kommunens skoler, svarende til 24 pladser Ramme 11 Side 7 af 1

8 Døgnophold for barn og voksen Aflastning ( 52, stk 3. nr. 5) Der er budgetteret med en gennemsnitlig anbringelse pr. Der forventes gennemsnitlig 14 børn i aflastning pr. Aflastning ( 84, stk. 1) Der forventes gennemsnitlig 15 børn i aflastning pr. Fast kontaktperson barnet Fast kontaktperson familien Økonomisk støtte til forældremyndighedens indehaver Støtteperson til forældremyndighedens indehaver Undersøgelser om overgreb v/børnehuset i København Tolkeudgifter til flygtninge Status-/lægeerklæringer mm. gennemsnitlig 1 løbende forløb pr. gennemsnitlig 4 løbende forløb pr. Der er budgetteret med at gennemsnitlig 24 familier modtager støtte pr. Der er budgetteret med at gennemsnitlig 32 personer modtager støtte pr Der forventes, at være gennemsnitlig 1 forløb pr Ramme 147 Ramme 129 Tolkebistand Ramme -19 Familierådgiverteam ( 11) Sikkerhedsplanteam Familiebehandlerteam (Familie- og Voksenstøtte) Der er budgetteret med gennemsnitlig 12 løbende forløb pr. gennemsnitlig 36 børn i løbende forløb Der er budgetteret med gennemsnitlig 33 forløb pr. a 5 timers ugentlig støtte pr. ung, svarende til ca. 22 timer pr Børne og ungepuljen Ramme 25 Etablering af ungesamråd Ramme 35 SSP (diverse puljer) Ramme 38 Side 8 af 1

9 5.3. Døgninstitutioner Emne Forudsætning Mængde Gennemsnits- pris i kr. 1. kr. Budget i alt Refusion vedr. Særlig dyre enkeltsager >62.5 kr. pr. >125. kr. pr. Familier med 4 eller flere anbragte børn Egenbetaling/forældreb etaling Døgninstitution nedsat funktionsevne Døgninstitution social adfærd Døgninstitution - Trianglen Sikret Døgn - Objektiv finansiering Ledsageordning - Nedsat funktionsevne Der forventes at være gennemsnitlig 3, der bidrager med egenbetaling gennemsnit 4 pladser pr. Der er budget til 3 unge i gennemsnit Der er budget til 8 unge i gennemsnit Halsnæs Kommunes forventede andel af udgifter til Objektiv finansiering af sikrede døgnpladser Der er indregnet gennemsnitlig 2 ledsageordninger pr Merudgifter Emne Forudsætning Mængde Pris 1. kr. Budget i alt Merudgift - forsørgelse af børn gennemsnitlig 97 børn pr Refusion - merudgiftsydelse Tabt arbejdsfortjeneste Refusion tabt arbejdsfortjeneste Hjemmetræning - træningsredskaber, kurser, hjælpere Der er 5 % statsrefusion af udgifter til merudgiftsydelser gennemsnitlig 47 børn pr. Der er 5 % statsrefusion af tabt arbejdsfortjeneste gennemsnitlig 3 modtagere pr. 5% % Side 9 af 1

10 5.5. Døgninstitution Emne Forudsætning Mængde Pris 1. kr. Budget i alt Kontaktordningen Der forventes 52 forløb i Trianglen gennemsnit pr. Administration af kontaktordning Virksomheden Trianglen Socialservice og Familier ledelse - Kontaktordning Trianglen Socialservice og Familier ledelse - Virksomheden Trianglen Ramme 77 Ramme -553 Ramme Ramme Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Emne Forudsætning Mængde Pris 1. kr. Budget i alt 452 PPR sproggrupper og diverse puljer Ramme 452 Side 1 af 1