Socialudvalgets budgetopfølgning pr. 1. april 2016

Transkript

1 Socialudvalgets opfølgning pr. 1. april 2016 Socialudvalget Ældre og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Udvikling og Administration, adm Udvikling og Administration, øvr.områder Resursetilpasning ældreområdet XG Tilføres midler ifm. med lukning af Solglimt Pulje vedr. ny struktur XG Demografimidler - frig. til udv XG Nedlæggelse af Solglimt i Hjerm XG Demografimidler - frig. til udv XG Ældremilliarden - varigt løft af indsats XG Demografimidler - frig. til udv XG Samlet for demografimidler vedr. 2014, 2015, 2016 Budgetreduktion, genbevilling, 5%-reglen XG Løft af ældreområdet, udgifter XG Projekt Spisevenner i Struer XG Faldforebyggelsesindsats XG Projekt Klippekort XG OPI-projekt - rehabilitering XG Fælles servicecenter - telesundhed XG Værdig Ældrepleje 2016 XG Fællesudgifter plejehjem Efteruddannelse og opskoling XG Akut- og omstillingspulje XG Sosu uddannelse Baunekrogen, servicearealer Vestcenter Kilen, bygningsdel Bøgelund i alt Bøgelund, pers. og praktisk hjælp Bøgelund, øvrig drift Bøgelund, touchskærme, forsøgsprojekt Asp Plejecenter i alt Asp Plejecenter, 4 boliger Asp, øvrig drift Asp, pers. og praktisk hjælp Økonomi og Løn, HJM, Side 1 af 5

2 Socialudvalgets opfølgning pr. 1. april 2016 Solglimt i alt Nulstilles i 2016 grundet lukning Solglimt, 4 boliger Solglimt, pers. og praktisk hjælp Solglimt, øvrig drift Rosengården i alt Rosengården, 4 boliger Rosengården, pers. og praktisk hjælp Rosengården, øvrig drift Enggård Centret i alt Enggård Centret boliger pers.og prakt.hj Enggård Center, boliger, øvrig drift Solvang Ældrecenter i alt Solvang Ældrecenter, pers.og prakt.hjælp Solvang Ældrecenter, øvrig drift Svalegangen Samlet resultat for svalegangen, Cafe Kilen, Svalegangen, pers.og prakt.hjælp Demenskoordinator og Lærkehuset. Svalegangen, øvrig drift Demenskoordinator Café Kilen Personlig hjælpere Kommunal hjemmehjælp, udfører Kaffeordning Sundheds- og Ældreområdet Særskilte projekter, hjemmepl. mv Hjemmeplejen, projekt forebyggelsesfonden XG Akutprojekt XG Transport Hjemmepleje Flyverkorps Hjemmesygepleje Akutafsnittet Uddelegerede sygeplejeydelser Kostområdet Ledelse og administration Madservice, udførerenhed Mad til plejen, udførerenhed Madservice (bestiller) Økonomi og Løn, HJM, Side 2 af 5

3 Socialudvalgets opfølgning pr. 1. april 2016 Privat hjemmehjælp Hjemmehjælp (bestiller) ,562 mio. kr. er indarbejdet i besparelsen Tek.drift - Enggård Centet Tek.drift - Vestcenter Kilen Tek.drift - Solvang Ældrecenter Tek.drift - Uglev Ældrecenter Tek.drift - Bøgelund Tek.drift - Plejehjem/serv.areal Fælles Tek.drift - Baunekrogen Servicearealer Forebyggende indsats for ældre og handicappede Forebyggende indsats ældre, handicap Udbud af kørsel - rammebesparelse XG Gen. tilbud med akt. og forebygg. sigte Pensionistfest XG Lærkehuset Aktivitetsområdet Enggård Centret, centerfunktion Plejehjemmet Rosengården Plejehjemmet Solglimt Asp Plejecenter Bøgelund Vestcenter Kilen, dagcenter Aktivitetshuset Borgerskolen Fælles udgifter og indtægter aktivitet Plejecentre Thyholm Anlægsvej Baunekrogen Centerfunktion Rengøring Vestcenter Kilen Rengøring Enggård Center Afløsning, aflastning SL Plejehjem og beskyttede boliger Asp, ejendomsudg. og -indtægter Solglimt, ejendomsudg. og -indtægter Rosengården, ejendomsudg. og -indtægter Økonomi og Løn, HJM, Side 3 af 5

4 Socialudvalgets opfølgning pr. 1. april 2016 Tek.drift - Asp Plejecenter Tek.drift - Rosengården Tek.drift - Solglimt Institutioner for voksne med særl. behov Specialpædagogisk bistand til voksne Sundhedsskole, udvikl. hæm. og særlig be Lokal psykiatriskole Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STUdie Ved Fjorden Tek.drift - STUdie Ved Fjorden Forebyggende indsats for ældre og handicappede Handicapgruppen Handicap- og psykiatrigruppen samles Psykiatrigruppen maj i en enhed. Tek.drift - Center Midtbyen serviceareal Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Fjordbo Thyholm, Botilbud Fønixgården Botilbuddet Bjerggade Troia Tek.drift - Fønixgården Tek.drift - Botilbuddet Bjerggade Tek.drift - TROIA Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Ung Ved Fjorden Tek.drift - Ung Ved Fjorden Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) Støtte- og kontaktperson Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) Struer Værkstedet - Værkstedet Struer Værkstedet - toldmoms Afdeling for Fleksjobber Afdeling for Fleksjobber - toldmoms Økonomi og Løn, HJM, Side 4 af 5

5 Socialudvalgets opfølgning pr. 1. april 2016 Tek.drift - Struer Værkstedet, Værksted Tek. drift - Afdeling for fleksjobber Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Fjordbo Thyholm, Dagcenter Værestedet TROIA Struer Værkstedet - Dagcenter Struer Værkstedet - Daghjem Tek.drift - Huset Søndergade Tek.drift - Struer Værkstedet, Dagcenter Tek.drift - Struer Værkstedet, Daghjem Ressourceforløb og jobafklarings- forløb Tek.drift - Afdelingen for Ressourseforl Andre sociale udgifter Øvrige sociale formål Tilskud til vennekredse Tilskud til Jegindø Aktivitetscenter Socialudvalgets rådighedsbeløb Støtte til frivilligt soc. arbejde XG Frivillighedspris XG Udisponeret beløb XG Struer Frivilligcenter XG Udgifter ifbm. ombygning Baunekrogen XG Flytning af beboere Solglimt XG Økonomi og Løn, HJM, Side 5 af 5