Korrigeret budget kr. Forbrug kr.

Transkript

1 BUDGETOPFØLGNING PR SUNDHEDSUDVALGET Boligstøtte og pensioner Sundhed Ældre- og handicapområdet Voksne med særlig behov Støtteordninger I alt

2 Boligstøtte og pensioner 0.18 Driftssikring af boligbyggeri Personlige tillæg m.v Førtidspension med 50% ref Førtidspension med 35% ref Førtidspension med 35% ref se note Boligydelse se note Boligsikring se note 5.77 I alt Note 5.70 Førtidspension med 35% ref Mindreudgiften skyldes, at nettotilgangen til området har været mindre end forudsat i oprindeligt. Note 5.76 Boligydelse 316 Merudgiften har baggrund i en lille stigning i antal modtagere og flere pensionister får en højere ydelse. Note 5.77 Boligsikring 171 Merudgiften er ligeledes afledt af en lille stigning i antallet af modtagere og lidt højere tilskud.

3 Sundhedsudgifter 4.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet se note Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut Sundhedsfremme og forebyggelse se note Andre sundhedsudgifter se note 4.90 I alt Note 4.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet er det første år efter finansieringsomlægningen, hvor hele medfinansieringen gøres aktivitetsafhængig. På baggrund af det første halvårs afregning kan forventes en mindreudgift på kr Mindreudgiften falder primært indenfor området stationær somatik. Note 4.88 Sundhedsfremme og forebyggelse Den forventede 2012 til 2013 er for samtlige projekter under Forebyggelsescenteret beregnet til kr Hovedparten af beløbet dækker hjemtagne tilskud vedr. projekter, som først anvendes året efter. Note 4.90 Andre sundhedsudgifter -200 Der påregnes mindreudgifter til betaling vedr. færdigbehandlede borgere på sygehus.

4 Ældre- og handicapområdet 5.30 Ældreboliger Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede se note Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger se note Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.l se note ved pasning af døende i eget hjem se note 5.37 I alt Note 5.32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede -876 Mindreudgiften falder udelukkende indenfor området tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren selv antager. De samlede overførsler til 2013 indenfor området i form af arv, gaver m.v er beregnet til kr Note 5.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 130 Merudgifterne vedrører forebyggende hjemmebesøg hos ældre. Note 5.34 Plejehjem og beskyttede boliger Merindtægten vedr. beboere fra andre kommuner er beregnet til kr og mindreudgiften vedr. beboere i andre kommuner er beregnet til kr Note 5.35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning m.v Mindreudgifterne falder fortrinsvis indenfor området andre personlige hjælpemidler.

5 Note 5.37 Plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler ved pasning af døende i eget hjem. 256 Der forventes i 2012 udbetalt flere plejevederlag til pårørende end oprindeligt indregnet i tet.

6 Voksne med særlig behov 5.22 Central refusionsordning Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Botilbud for personer med særlige sociale problemer se note Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede se note Behandling af stofmisbrugere se note Botilbud til længerevarende ophold se note Botilbud til midlertidigt ophold se note Kontaktperson- og ledsagerordninger Beskyttet beskæftigelse se note Kontante ydelser se note 5.72 I alt Note 5.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer 300 Merudgiften er en kombination af merudgifter til hjemmevejledning samt merudgifter til forsorgshjem og kvindekrisecentre. Note 5.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede -200 Mindreudgiften skyldes, at belægningen vedr. døgnbehandling har været mindre end forventet. Note 5.45 Behandling af stofmisbrugere 554 Merudgiften skyldes, at belægningen i døgnbehandlingstilbud forventes væsentlig højere end forudsat.

7 Note 5.50 Botilbud til længerevarende ophold -765 Mindreudgiften er en kombination af mindreudgifter på kr vedr. botilbud i andre kommuner og en på kr vedr. fremmede beboere på Hjørnet. Note 5.52 Botilbud til midlertidigt ophold 463 Der forventes merudgifter på kr p.g.a. øget belægning. Det samlede overførselsbeløb til 2013 for de 4 bofællesskaber er beregnet til kr Note 5.58 Beskyttet beskæftigelse -500 Betalinger for værkstedsophold i regioner og andre kommuner udviser en mindreudgift på kr Modsat forventes en på kr vedr. betalinger fra andre kommuner for ophold på Værkstedsgården p.g.a. faldende belægning. Note 5.72 Kontante ydelser -150 Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne jvfr. servicelovens 100 forventes udbetalt med netto kr mindre end teret.

8 Støtteordninger 5.99 Øvrige sociale formål I alt