Almene boligorganisationer Budgetår 2016 Budgetperiode fra Budgetperiode til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune

Transkript

1 Forside 1 Almene boligorganisationer år periode fra periode til for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 964 LBF's afdelingsnr. 100 Kommunenr. 169 Høje Taastrup Kommune v/kab Pælestykkerne 8-52, m.fl. Bygaden 2 Vester Voldgade Tåstrup 2630 Taastrup 1552 København V Matrikel nr. Taastrup-Valhøj by R BBR-ejendomsnr Telefon Telefon Telefon Fax Fax Fax E-postadr. E-postadr. E-postadr. kab@kab-bolig.dk ek-paelestykkerne@kab-bolig.dk kommune@htk.dk CVR-nr SE-nr Lejemål: Bruttoetageareal i alt m² målsenheder Antal leje- Antal lejemål Á lejemålsenheder Almene familieboliger , ,00 Boligoplysninger i alt , ,00 Almene familieboliger 1 rum 1.317, rum 3.223, rum 4.444, rum 954, rum 964, , Øvrige lejemål: Erhvervslejemål 0, pr. påbeg. 60 m² 0,00 Institutioner 0, pr. påbeg. 60 m² 0,00 Fællesfaciliteter 0,00 0 Garager/Carporte m.v. 0,00 0 1/5 0,00 Kældre/lagerrum m.v 0,00 0 1/20 0,00 Øvrige lejemål i alt 0,00 0 0,00 Lejeoplysninger i alt , ,00 Udarbejdet den 24. juni af Michael Eschelund, Kundecenter C Godkendt på afdelingsmødet den formand/dirigent 1

2 Støtteart: Antal lejemål Bruttoetageareal i alt m² Tilsagnsdato for offentlig støtte Forside 2 Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato eksisterende ejendom Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven Byggeart: Boliger i etagebyggeri Beboerfaciliteter Særskilte selskabs- og mødelokale Vaskeri Vaskeinstallation, fælles Vandinstallation Tostrenget vandsystem, rent/gråt Affald Kildesorteret affald, uden for boligen Forbrugsmåling Vandmåling, kollektiv Varmemåling, individuel El-måling, individuel Varmeforsyning Fjernvarme Lejeoplysninger for boligen Familieboliger Ungdomsboliger Ældreboliger Iværksat lejeforhøjelse: Dato for lejeforhøjelse Forhøjelse pr. m² i kr. 8,44 Forhøjelse i % 1,00% Forhøjelse i alt på årsbasis forhøjelse: Hjemfald Dato for lejeforhøjelse Gennemsnitlig forhøjelse pr. m² i kr. 17,15 0,00 0,00 0,00 Forhøjelse i % 2,01% 0,00% 0,00% 0,00% Forhøjelse i alt på årsbasis Nuværende gennemsnitlig leje pr. m² 853,78 0,00 0,00 Forhøjelse pr. m² i kr. 17,15 0,00 0,00 Ny gennemsnitlig leje pr. m² 870,93 0,00 0,00 2

3 Driftsbudget UDGIFTER ORDINÆRE UDGIFTER Nettokapitaludgifter Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter Vandafgift (inkl. miljøafgift) Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug: 1 1 El til fællesarealer Målerpasning sum Bidrag til 2 1 Administrationsbidrag Dispositionsfond Arbejdskapital sum Afdelingens pligtmæssige bidrag: G - indskud Offentlige og andre faste udgifter i alt Variable udgifter Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 1 Afholdte udgifter Heraf dækket af tidligere henlæggelser sum Istandsættelse ved fraflytning m.v. (B-ordning): 1 Afholdte udgifter Heraf dækket af henlæggelser sum Særlige aktiviteter jf. specifikation: 4 1 Drift af vaskeri Drift af møde- og selskabslokaler sum Diverse udgifter Afsat til uforudseelige udgiftsstigninger Variable udgifter i alt

4 Driftsbudget 7 Henlæggelser kr./m² 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 168, (konto 401) 122 Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning: 1 Fælleskonto (konto 403) 8, Indvendig vedligeholdelse (konto 404) 20, sum Tab ved lejeledighed og fraflytninger (konto 405) 8, Henlæggelser i alt SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1 (konto ) Tab ved lejeledighed m.v Dækket af henlæggelser sum Tab ved fraflytninger Dækket af henlæggelser sum Andre renter Afskrivning på underskud tidligere år Korrektioner fra tidligere år EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT UDGIFTER I ALT Årets overskud/lejenedsættelse UDGIFTER OG OVERSKUD I ALT

5 Driftsbudget INDTÆGTER ORDINÆRE INDTÆGTER 201 Boligafgifter og leje 1 Almene boliger Merleje sum Renter Andre ordinære indtægter 4 Leje af antenneplads Drift af møde- og selskabslokaler sum ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 206 Korrektioner fra tidligere år EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT INDTÆGTER I ALT

6 1 VAND OG EL Ud fra de sidste års forbrug er forbruget kalkuleret således: Vand: m³ á 50,00 kr + målerafgifter El fællesarealer: kwh á 2,25 kr. + målerafgifter ADMINISTRATIONSBIDRAG TIL BOLIGSELSKABET AKB, TAASTRUP Administrationsbidrag, grundbidrag Administrationsbidrag, stor pakke 152,00 lejemålsenheder á kr Administrationsbidrag til boligorganisation 152,00 lejemålsenheder á 259 kr Obligatoriske ydelser 0212 Honorar varmeregnskab - grundregnskab, fremmed aflæser 152 lejemålsenheder á 128 kr Fraflyttere varme Valgfrie ydelser 0326 Deltagelse i regnskabsmøde med afdelingsbestyrelsen RENHOLDELSE Lønninger: Ejendomsfunktionærer Løn ejendomskontor Løn ejendomsfunktionærer Rengøring Traktoromkostninger Snerydning Renholdelse diverse: 8002 Telefon, ejendomskontor Kontorhold PC-pakke, ansatte Udryddelse af skadedyr Drift af ejendomskontor Arbejdstøj og sikkerhedsudstyr

7 4 118 DRIFT AF VASKERI Udgifter 1031 Rengøring Vedligeholdelse Telefonomkostninger Magnetkort, vaskekort og nøgler Udgifter i alt DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER Udgifter 3031 Rengøring Vedligeholdelse Diverse udgifter Indtægter Udgifter i alt Lejeindtægter, selskabslokaler DIVERSE UDGIFTER NETTOUDGIFTER Kontingent til BL Beboermøder Tilskud til fester, sociale foranstaltninger m.v Afdelingsbestyrelsen: 4001 Rådighedsbeløb Kurser Kontorartikler Mødeudgifter Diverse gebyrer Gaver og blomster Andre udgifter: 8612 Befordring Diverse

8 7 HENLÆGGELSER Saldo pr Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Fælleskonto, lejligheder (B-ordning) Beboernes vedligeholdelseskonti (B-ordning) Tab ved lejeledighed/fraflytninger HENLÆGGELSER I ALT YDELSER VEDR. REALKREDITLÅN TIL FORBEDRINGSARBEJDER Sagsnr. Navn Udløber Altanrenovering Isolering af gavle og krybekælder Tagrenovering Vinduer og altandøre Køkken og faldstammer AFSKRIVNING PÅ FORBEDRINGSARBEJDER Sagsnr. Navn Udløber Ventilationskakt

9 Nødvendig merindtægt på kr. skyldes følgende: Større udgifter: Vandafgift (inkl. miljøafgift) Renovation Bidrag til Afdelingens pligtmæssige bidrag: Renholdelse Særlige aktiviteter jf. specifikation: Diverse udgifter Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Større udgifter i alt Mindre indtægter: Andre ordinære indtægter Mindre indtægter i alt Mindre udgifter: Nettokapitaludgifter Ejendomsskatter Forsikringer Afdelingens energiforbrug: Tab ved lejeledighed og fraflytninger (konto 405) Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v Andre renter Mindre udgifter i alt Større indtægter: Renter Større indtægter i alt