Center for Teknik og Miljø

Transkript

1 1 Centerets formål Formål og primære opgaver Centerets formål er at udføre myndighedsbehandling, planlægning og vedligeholdelse på teknik- og miljøområdet. Centeret varetager en alsidig vifte af opgaver indenfor miljø, natur, vand, energi, affald, veje og grønne områder. Centeret består af afdelingerne: Materielgården Vand og Natur Trafik og miljø. Budgetmæssigt er centeret opdelt i fire områder: Sekretariat, affaldshåndtering, materielgården og Natur, Miljø og Vej. Politisk udvalg Teknik- og miljøudvalget 2 Strategi og resultatmål Væsentligste strategiske mål for budgetperioden ( ) Indgå samarbejder med kommuner, Region Hovedstaden, DOLL og Gate 21 for at fremme Smart City konceptet i Egedal By Udarbejde en strategisk energiplanlægning i samarbejde med Region Hovedstaden og regionens kommuner Udbygge det privat/offentligt samarbejde på Materielgårdens område ved at: o Nedbryde de geografiske grænser mellem kommunen og private leverandører i Ny drift et smukkere Egedal o Indarbejde samarbejdsmodeller hver gang en opgave sendes i udbud på Materielgårdens område. Særlige fokusområder Tilpasning af opgaveløsning i forhold til faldende medarbejderresurser i alt 5,5 årsværk fra 2015 til 2018 Klimasikringsopgaver i første omgang ved Tangbjerg og Stenløse by Byggemodningsprojekter Egedal by og andre Finansielle mål: Udbyde drift af vejbelysning i et fælleskommunalt udbud Ikke-finansielle mål: Udbyde drift af vejbelægningsopgaven i et fælleskommunalt udbud Tilpasse opgaveløsningen til de faktiske medarbejderresurser.

2 3 Driftsbudget 3.1 Driftsbudget Tabel 1 viser s ramme fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter. Tabel 1A Driftsbudget for fordelt på løn, øvrig drift og indtægter - skattefinansieret Løn Øvrig drift Udgifter totalt Indtægter totalt Centerets nettobevilling i alt Nettobudgettet er faldende over årene med i alt 13,6 mio. kr. fra 2015 til Reduktionerne vedrørende lønnen er alene reduktioner i Sekretariatet, nærmere beskrevet under bilag til budgetnotat: Sekretariat og ledere. De faldende budgetbeløb på den øvrige drift er nærmere beskrevet under bilag til budgetnotat for Natur, Miljø og Vej fra 2018, og omhandler reduktion på 7 mio. kr. til vedligeholdelse af veje og 2,6 mio. kr. til brorenoveringer. Tabel 1B Driftsbudget for fordelt på løn, øvrig drift og indtægter - brugerfinansieret Løn Øvrig drift Udgifter totalt Indtægter totalt Centerets nettobevilling i alt I budgettet, som vedrører Affaldshåndtering beregnes med en mindreindtægt i forhold til de forventede udgifter frem til og med Det gøres for over årene at reducere mellemværendet mellem kommunen og borgerne/virksomhederne. Det forventes at mellemværendet er i balance primo Se mere herom under bilag til budgettet vedrørende Affaldshåndtering. Tabel 3A Driftsbudget for s budget fordelt på rammer - skattefinansieret Sekretariat og ledelse Materielgården Natur, miljø og vej Fagområdets nettobevilling i alt Se bemærkningerne under tabel 1A.

3 Tabel 3B Driftsbudget for s budget fordelt på rammer - brugerfinansieret Affaldshåndtering Centerets nettobevilling i alt Se bemærkningerne under tabel 1B 3.2 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger Primære drivere Forudsætninger 1. Vintertjeneste Udgiften hertil er naturligvis afhængig af vinterens hårdhed. Se bilag for budget under materielgården. 2. Movia Udgiften til den offentlige transport kan variere over årene dels på grund af svingende dieselpriser, dels antallet af passagerer. 3. Vejafvandingsbidrag Bidraget er i budgettet beregnet som et gennemsnit og kan derfor variere. 4. Affaldshåndtering Varierende indtægter på råvarer (glas, papir og metal) kan ændre forudsætningerne for affaldstaksterne.

4 3.3 Periodiseret budget Figur 1 Forventet udgiftsniveau for løn og øvrige udgifter 2016 i kr. på det skattefinansierede område Løn Lønudgiften hen over året er rimelig stabil. Der er forøgede udgifter i april og maj som er begrundet i, at der disse to måneder udbetales særlig feriegodtgørelse og for ikke afholdt 6. ferieuge. Den mindre stigning i november og december er forventede udgifter til overarbejde og rådighedstillæg til vintertjenesten. Øvrige udgifter De øvrige udgifter fordeler sig anderledes over året. Der er her to store udgiftsbeløb i henholdsvis juni og oktober. Det er i disse måneder udgifterne til vedligeholdelse af de grønne arealer, brorenoveringer og asfaltbelægninger foretages.

5 Figur 2 Forventet indtægtsniveau for 2016 i kr. på det skattefinansierede område Jan FebMar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt NovDec Indtægter Indtægt Indtægten i januar er bidrag til skadedyrsbekæmpelse under Natur, Miljø og Vej, der indgår via ejendomsskatten. Indtægterne i april juni og oktober er alene indtægter for Materielgårdens udførte arbejder på de grønne arealer. Figur 3 Forventede nettoudgifter pr. område 2016 i kr Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Sekretariat Affald Materielgården Natur, miljø og vej Sekretariatet I sekretariatet er nettoudgiften stort set 1/12-del pr. måned, dog med en større udgift i april og maj begrundet i henholdsvis udbetaling særlig feriegodtgørelse og 6. ferieuge. Affaldshåndteringen Nettodriftsudgiften varierer en del over året. Udgifterne er stort set 1/12-del pr. måned, indtægterne derimod indgår i januar i forbindelse med ejendomsskattebiletten, og betales for hele året. At indtægten i figuren først ses i april er, at regnskabet for 2014 danner grundlaget for figuren, og her blev indtægten først omposteret til de enkelte affaldsordninger. Materielgården Nettodriftsudgiften varierer over året. I sommerhalvåret er der forøgede udgifter til vedligeholdelse af grønne arealer og veje og bygninger. Det negative nettoforbrug i juni måned skyldes, at der her faktureres for hele årets vedligeholdelsesarbejder på samtlige indgåede kontrakter med kommunens institutioner.

6 Natur, miljø og vej Nettodriftsudgiften har to måneder (juni og oktober) med et væsentligt større forbrug. Dette skyldes udgifter til udførte vejbelægningsindsatser og brorenoveringer. 3.4 Risici Her beskrives centrets største risici i forhold til at overholde budgettet 1. Område Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig 4 Anlægsbudget 4.1 Anlægsbudget Tabel 4 angiver de planlagte anlægsinvesteringer for Tabel 4 Anlægsbudget for 1. Brugerfinansieret 1. Dagrenovation Genbrugsstationer Brugerfinansieret i alt Skattefinansieret 3. Byggemodning - Egedal Bydel Byggemodning - Værebro erhvervsomr Byggemodning - Dyvelåsen Signalanlæg i Smørum Prioriterede cykelstier Skattefinansieret i alt Fagcentrets anlægsbudget i alt ) Det korrigerede budget 2015 er pr (i 2015-priser) 4.2 Primære anlægsinvesteringer og deres forudsætninger De primære anlægsinvesteringer Investering Beskrivelse 1. Affaldshåndtering Der resterer anlægsudgifter på i alt 20 mio. kr. fordelt med 8 mio. kr. i 2015 til udskiftning af affaldsbeholdere og 12 mio. kr. i henholdsvis 2015 og 2016 til en indsamlingsordning vedrørende genbrugspladserne. 2. Byggemodning Egedal By i Der er afsat 15,7 mio. kr. til byggemodning af de 4 parceller A2, A6, A7 og A8 3. Byggemodning Dyvelåsen Der er afsat 30 mio. kr. til byggemodning af 52 parceller fra Signalanlæg Der er afsat 1,8 mio. kr. til signalanlæg i Smørum ved Smørum Parkvej/Blomsterhaven. 5. Cykelstier Der er i 2015 og 2016 afsat i alt 10,3 mio. kr. Der er pt. ikke taget stilling til, i hvilken rækkefølge cykelstierne skal prioriteres. Rådighedsbeløbet skal fordeles mellem 2015 og 2016.