Indstilling. Munkevejen 4, Tilst, etablering af busterminal. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 21.

Transkript

1 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 21. december 2009 Ejendomsforvaltningen Teknik og Miljø Århus Kommune 1. Resume Etableringen af en busterminal i Tilst indgår som en del af en samlet plan for omorganisering af busanlæg for busselskaber, som udfører bybuskørsel i kommunen. Den oprindelige forudsætning om, via et lejemål, at etablere et anlæg på et privatejet areal i Grydhøjparken, Tilst, har ikke har vist sig gennemførlig. I stedet har kommunen købt et areal på Munkevejen i Tilst med henblik på etablering af et busanlæg. De planmæssige vilkår for etablering af anlægget på Munkevejen indgår i lokalplan nr. 877, der parallelt med denne indstilling er fremsendt til endelig godkendelse i byrådet. H.H. Seedorffs Stræde Århus C Sagsnummer EJD/09/00505 Sagsbehandler Hans Peder Larsen Telefon Direkte telefon Telefax E-post ejendomsforvaltningen@aarhus.dk E-post direkte hpl@aarhus.dk Etableringen af anlægget er udbudt under forudsætning af lokalplanens vedtagelse, således at arbejdet kan iværksættes umiddelbart herefter. Købesummen for grunden beløber sig til kr., mens udgifterne ved etablering af anlægget på Munkevejen efter udbud, betinget af byrådets godkendelse, beløber sig til kr., som med nærværende indstilling søges anlægsbevilget. Anlægsudgifterne til arbejderne på Jegstrupvej og Stokagervej har holdt sig under det budgetterede. Med etableringen af Munkevejen iberegnet bliver kommunens lejeindtægt godt kr. højere end oprindeligt budgetteret. Der er bag dette tal en forudsat tilbagebetalingsperiode for investeringerne i bygninger/anlæg på 20 år, mod 15 år i det oprindelige budget.

2 Det vil ikke være urealistisk at forvente, at merudgifter for busselskabet (-selskaberne) i forhold til de oprindelige budgetter vil blive overvæltet på Århus Kommune. Dette forudsættes dog afholdt inden for rammen af kommunens eksisterende budget til køb af kollektiv bustrafik. Kommunens kapitaliserede nettolejetab efter fraflytning af Bryggervej og ibrugtagning af de nye anlæg, tillagt investeringerne i garageanlæg, giver tilsammen den minimumssalgspris for Bryggervej, der skal opnås for, at økonomien ved etableringen af den nye struktur for garageanlæggene balancerer. Realiseringen af de nye anlæg har ikke ændret ved dette beløb, men i opgørelsen af den samlede økonomi skal tillægges udgifter til vedligehold og ejendomsskat for de nye anlæg. Endvidere skal medregnes den besparelse, kommunen får som effektiviseringsgevinst gennem Busselskabets huslejebesparelse. Det salgsprovenu, der kan opnås for Bryggervej, vil i høj grad afhænge af den bebyggelsesform og bebyggelsesprocent, der besluttes. Disse forhold befinder sig endnu på planlægningsstadiet. 2. Beslutningspunkter At 1) Anlægsudgift på kr. i 2010 til etablering af busterminal på Munkevejen, Tilst, bevilges, At 2) Udgiften på kr. finansieres af kommunekassen som udlæg, der udlignes ved salg af Bryggervej. At 3) Det i 2010 afsatte indtægtsrådighedsbeløb vedrørende salg af Bryggervej reguleres til 111,9 mio. kr. 3. Baggrund Byrådet vedtog i 2008 en samlet plan for omorganisering af busanlæg for busselskaber, som udfører bybuskørsel i kommunen. Omorganiseringen indebærer ombygning af anlægget på Jegstrupvej og etablering af nye anlæg i Risskov (Stokagervej) og Tilst. Med disse faciliteter vil busanlægget på Bryggervej kunne sælges. Anlæggene på Jegstrupvej og Stokagervej er nu afsluttede som planlagt, hvorimod den oprindelige forudsætning om, via et lejemål, at etablere et anlæg på et privatejet areal i Grydhøjparken, Tilst, ikke har vist sig gennemførlig. Side 2 af 7

3 I stedet har kommunen købt et areal på Munkevejen i Tilst med henblik på etablering af en busterminal. Anlægget er betinget af vedtagelse af lokalplan nr Den forventede effekt Formålet med omlægningen af busanlæggene er at billiggøre driften af bybusserne i Århus. Den herved opnåede rationaliseringsgevinst indgår i den samlede økonomi på området, og anvendes dermed til udvikling af den kollektive trafik, så borgerne får bedre kollektiv trafik for pengene. 5. De planlagte ydelser Etableringen af busanlægget på Munkevejen vil muliggøre en mere hensigtsmæssig tilrettelæggelse af bybustrafikken. Anlægget vil i sammenhæng med de øvrige anlæg overflødiggøre det nuværende garageanlæg på Bryggervej således, at dette areal kan overgå til udvikling som bynært boligområde og efterfølgende salg. Busserne på anlægget vil blive opstillet udendørs, og der vil kun blive udført mindre reparationer og serviceopgaver hér. Der vil derfor alene skulle etableres ret begrænsede service- og mandskabsfaciliteter på dette anlæg. 6. Organisering af indsatsen De planmæssige vilkår for etablering af anlægget på Munkevejen indgår i lokalplan nr. 877, der parallelt med denne indstilling er fremsendt til endelig godkendelse i byrådet Etableringen af anlægget er udbudt under forudsætning af lokalplanens vedtagelse således, at arbejdet kan iværksættes umiddelbart herefter. Projektet følger en stram tidsplan, idet flytningen til en ny busterminal indebærer omlægning af chaufførernes tjenesteplaner, hvorfor det er væsentligt for Busselskabets planlægning, at flytningen sker samtidig med et køreplanskift, hvor chaufførtjenesteplanerne alligevel omlægges. 7. Konsekvenser for ressourcer Efter de oprindelige forudsætninger skulle anlægget i Tilst etableres som et lejemål, finansieret af den private udlejer og dermed uden investering fra kommunens side. Side 3 af 7

4 Da denne løsning ikke viste sig gennemførlig, vil der blive tale om kommunal investering i køb af grund samt i etablering af anlægget. Købesummen for grunden beløber sig til kr., mens udgifterne ved etablering af anlægget på Munkevejen efter udbud, betinget af byrådets godkendelse, beløber sig til kr., som med nærværende indstilling søges anlægsbevilget. I dette beløb er indeholdt udgift til lokalplanarbejdet, etablering af nødvendige forsyningsforhold for bl.a. fjernvarme og kloakering, etablering af vejanlæg samt beplantning og støjværn foruden selve anlægget med befæstelse og servicebygning. Etableringen af de 3 anlæg og den deraf afledte kommunale lejeopkrævning hos busselskabet (-selskaberne) fremstår herefter således, sammenholdt med det oprindeligt budgetterede. Det bemærkes, at mens der i det oprindelige budget var forudsat en tilbagebetalingsperiode for investeringerne i bygninger/anlæg på 15 år, er dette for regnskabstallene ændret til 20 år. Dette er fundet forsvarligt ud fra en driftsmæssig betragtning. Tilbagebetalingstiden for grundkøb er uændret 30 år. Budget iflg. indstilling Omorganisering af busanlæg i.f.m. bybuskørsel Regnskab (forventet regnskab fsv. angår Munkevejen) Budgetteret kommunal lejeindtægt Kommunal lejeindtægt efter regnskab Beløb i kr. i Århus Jegstrupvej Ombygning på eksisterende anlæg Stokagervej Grundkøb Etablering af anlæg Munkevejen Grundkøb, kr Etablering af anlæg, kr. I alt Side 4 af 7

5 Som det fremgår, har anlægsudgifterne til arbejderne på Jegstrupvej og Stokagervej holdt sig under det budgetterede, mens der for Munkevejens vedkommende ikke har været forudsat noget kommunal investeringsbehov, idet det oprindeligt påregnede anlæg var forudsat betalt via årlige huslejebetalinger, der svarede til den opnåede lejeindtægt fra Busselskabet. Alt i alt bliver kommunens lejeindtægt fra de nye anlæg under de nævnte forudsætninger godt kr. højere end oprindeligt budgetteret. De samlede konsekvenser for kommunen er summen af tabt lejeindtægt fra Busselskabet som følge af fraflytningen af Bryggervej, fratrukket driftsudgifter til vedligehold og ejendomsskat, og lejeindtægter fra de nyetablerede anlæg, korrigeret for vedligeholdelse og ejendomsskat på de nye anlæg. Selv om effekten af ejendomsskatterne er kommunaløkonomisk neutral, indgår beløbene i MTM s økonomiske opgørelse over den forudsatte minimumssalgspris for Bryggervej, jf. nedenstående. Den ændrede forudsætning om kommunalt ejerskab for anlægget i Tilst, frem for et lejemål, betyder, at kommunens nettolejetab ved den fremtidige struktur for garageanlæggene bliver mindre end oprindelig forudsat. Dette skal sammenholdes med det større kapitalkrav samt den merleje, der pålægges busselskabet (-selskaberne) i kraft af højere udgifter for anlægget i Tilst. Da de forventede driftsbesparelser ved omorganisering af busanlæggene er indarbejdet i budgettet for kommunens køb af kollektiv trafik vil bybusselskabets (-selskabernes) driftsbesparelser ved benyttelse af den nye struktur for garageanlæg blive påvirket, såfremt den samlede lejebetaling fraviger de oprindelige budgetforudsætninger. Det vil ikke være urealistisk at forvente, at merudgifter for busselskabet (-selskaberne) i forhold til de oprindelige budgetter vil blive overvæltet på Århus Kommune. Dette forudsættes dog afholdt inden for rammen af kommunens eksisterende budget til køb af kollektiv bustrafik. Kommunens kapitaliserede nettolejetab, tillagt investeringerne i garageanlæg, giver tilsammen den minimumssalgspris for Bryggervej, der skal opnås for, at økonomien, ved etableringen af den nye struktur for garageanlæggene, balancerer. Side 5 af 7

6 Dette kan sammenfattes således, idet lejen på de nye anlæg er fastsat ud fra de afholdte udgifter og en forudsat levetid for bygninger/anlæg på 20 år: Beregning af minimumssalgspris for Bryggervej Opgjort i 2010 priser Budget Regnskaber hhv. budget for Tilst Kapitaliseret nettomindreindtægt ved omorganisering, 30 årig tidshorisont Ombygning Jegstrupvej Etablering af Stokagervej inkl. Grundkøb Etablering af Munkevejen inkl. Grundkøb Forrentning af fremrykning af inv. til hhv og I alt, forudsat realiseret i Kapitaliseret udgift til ejendomsskat til nye anlæg (kommunal indtægt) Kapitaliseret udgift til vedligehold af de nye anlæg Samlet balancerende salgssum for Bryggervej efter projekternes realisering (ekskl. modregning for kommunal merindtægt vedr. ejendomsskat) Udover anlægsinvesteringerne for de nye anlæg og den kapitaliserede mindreindtægt i husleje er der i ovenstående anført udgifter til ejendomsskat for de nye anlæg, som dog tilgår kommunekassen, samt udgifter til vedligehold. Konklusionen er derfor, at såfremt Århus Kommune kan sælge Bryggervej til en nettopris på minimum 111,9 mio. kr., er kommunens økonomi således upåvirket af ændringen set over en periode på 30 år. Hertil kommer, at Busselskabets årlige huslejebesparelse på 3,5 mio. kr. efter ovenstående lejebeløb tilfalder Århus Kommune via den forventede effektiviseringsgevinst, som allerede er indarbejdet i kommunens budget til busdrift. Kapitaliseres denne besparelse tilsvarende over 30 år, udgør den godt 60 mio. kr. Jævnfør byrådets vedtagelse af indstillingen vedr. omorganisering af busanlæg den 10. september 2008, er det besluttet, at indtægtsafvigelsen fra salget af Bryggervej henføres til reserven til udvikling af kollektiv trafik. På daværende tidspunkt blev minimumsprisen opgjort til 83,6 mio. kr. (87,6 mio. kr. i 2010-priser), og et tilsvarende indtægtsrådighedsbeløb blev afsat i Realiseringen af de nye anlæg har ikke ændret ved dette beløb, men anlæggenes løbende driftsudgifter, der ikke indgik i førnævnte indstilling, betyder at den balanceren- Side 6 af 7

7 de minimumspris vil være 111,9 mio. kr. eksklusive modregning af kommunale merindtægter vedrørende ejendomsskatter. Det understreges, at det salgsprovenu, der kan opnås for Bryggervej, i høj grad afhænger af den bebyggelsesform og bebyggelsesprocent, der besluttes. Disse forhold befinder sig endnu på planlægningsstadiet. Peter Thyssen / Poul Spliid Pedersen Bilag Bilag 1: Rådighedsbeløb: T (vedlagt originalsagen/-elektronisk) Bilag 2: Anlægsbevilling: AB (vedlagt originalsagen/- elektronisk) Tidligere beslutninger Køb af ejendom til etablering af nyt busanlæg - byrådsvedtaget Omorganisering af busanlæg i forbindelse med bybuskørsel i Århus - byrådsvedtaget Side 7 af 7