SOSU FYN I TAL 2015 MIDDELFART ODENSE SVENDBORG

Transkript

1 SOSU FYN I TAL 2015 MIDDELFART ODENSE SVENDBORG

2 Udarbejdet foråret 2016 af Berit Christina Olsen Social- og Sundhedsskolen Fyn Odense City Odense Syd Vestre Stationsvej 8-10 Athenvænget Odense C 5250 Odense SV Svendborg Middelfart A P Møllersvej 39 Teglgårdsparken Svendborg 5500 Middelfart

3 Kære læser Der er mennesker bag tallene. På Social- og Sundhedsskolen Fyn har vi en række dygtige medarbejdere, der er med til at uddanne mennesker, der skal tage sig af andre. I denne rapport finder du derfor information, om de resultater vi har opnået og de ressourcer, der er anvendt hertil. Både menneskeligt og økonomisk. Vi har samlet en række nøgletal for skolen i 2015 samt sammenlignelige nøgletal fra tidligere år og andre skoler. I august 2015 trådte en ny erhvervsskolereform i kraft, som medførte nye uddannelser samt nye kvalitetsmål i form af de fire klare mål. Ændringerne i uddannelserne afspejles i flere af nøgletallene. Ud over de nye klare mål kan du i det følgende finde tal om bl.a. uddannelser, antal ansøgere og optagne elever, personale samt økonomi. Velkommen til SOSU FYN i tal Mogens Kragh Andersen Direktør

4 Indhold Klare Mål... 4 Økonomiske nøgletal... 7 De ordinære uddannelser Grundforløbet Social- og sundhedshjælperuddannelsen Social- og sundhedsassistentuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelsen Introforløb og brobygning Efter- og videreuddannelse Personaletal Forkortelsesliste... 29

5 Klare Mål Der er indført fire klare mål i forbindelse med den nye erhvervsskolereform. Målene tager udgangspunkt i nogle centralt fastsatte indikatorer som er: Mål 1: Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte fra 9. eller 10. klasse Mål 2: Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse Mål 3.1: Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Mål 3.2: Den høje beskæftigelse for nyuddannede skal opretholdes Mål 4: Tilliden til og trivslen på erhvervsskolerne skal styrkes For hver indikator er der derudover en række supplerende indikatorer. I nedenstående ses et udpluk af indikatorerne/supplerende indikatorer Generelt afviger resultaterne for Sosu Fyn ikke særlig meget fra gennemsnittet af hele landets Sosu-skoler. 4

6 Klare Mål Mål 1: Antal elever direkte fra 9. og 10. klasse Mål 2: Frafald (%) på Hovedforløb samlet ,9 Sosu Fyn Alle Sosuskoler 13,2 13,3 12,6 12,9 12, Hovedforløb dækker over Social- og sundhedshjælperuddannelsen (SSH), social- og sundhedsassistentuddannelsen (SSA) og den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) Frafaldet er vist som procentandel, der efter 3 måneder har status afbrudt uden omvalg Mål 2: Frafald (%) på grundforløb 1 og grundforløb Sosu Fyn Alle Sosuskoler 15,6 15,9 9,6 8,2 GF1 GF2 5

7 Klare mål Mål 3.2: Beskæftigelsesprocent året efter færdiggjort uddannelse - PAU 43% Sosu Fyn Alle Sosuskoler 45% 46% 44% 43% 28% Mål 3.2: Beskæftigelsesprocent året efter færdiggjort uddannelse - SOSU Sosu Fyn Alle Sosuskoler 69% 75% 75% 77% 75% 71% Mål 4: Elevtrivselsundersøgelse ,2 4,1 4,4 4,4 4,1 Sosu Fyn 4,5 4,1 Alle Sosuskoler 4,4 3,7 3,7 4,1 4,1 4,4 4,3 Indikatorerne bygger på skolens elevtrivselsundersøgelse. Samlet indikator Egen indsats og motivation Læringsmiljø Velbefindende Fysiske rammer Egne evner Praktik Indikatorerne går fra 1-5, hvor 1 udtrykker den dårligst mulige trivsel og 5 udtrykker den bedst mulige trivsel. 6

8 Økonomiske nøgletal Dette afsnit omhandler skolens økonomi. Her ses udviklingen i antallet af skolens årselever, skolens resultat, omkostninger og omsætning for årene 2010 til Skolens overskud i 2011 og 2012 gav mulighed for investeringer bl.a. 2,5 mio. kr. i hvert af årene 2013 og 2014 på projekt Praksisnær undervisning. Dette afspejler de efter efterfølgende års overskud. I 2014 valgte skolen at flytte Svendborg afdelingen ud af de lejede lokaler i Hulgade og ind i den nyindkøbte skole viden siden af Svendborg erhvervsskole på A P Møllersvej. Udgiften hertil præger skolens overskud i 2014 og

9 Økonomiske nøgletal 1227,1 Årselever i alt 1316,7 1311,7 1276,7 1267,5 1280,8 987, Gns. alle Sosuskoler 2015 %-vis vækst i antal årselever ,2% Sosu Fyn Alle Sosuskoler 15,5% 7,3% 6,8% 2,3% 2,9% -0,3% -0,4% -2,7%-3,0% -0,7% 1,1% ,7 Årets resultat i mio. kr. 13,9 6,1 6,4 3,2 4,5 0, Gns. alle Sosuskoler

10 Økonomiske nøgletal Årets resultat i mio. kr. pr. 100 årselever 0,8 1,1 0,5 0,5 0,5 0,3 0, Gns. alle Sosuskoler ,8 Omkostninger i alt i mio. kr. 116,4 117,5 123,6 125,6 129,6 96, Gns. alle Sosuskoler 2015 Omkostninger i mio. kr. pr. 100 årselever 10,1 9,9 9,8 9,7 9,0 8,8 9, Gns. alle Sosuskoler

11 Økonomiske nøgletal 117,6 Omsætning i mio. kr. 128,6 132,8 131,4 130,1 132,0 103, Gns. alle Sosuskoler 2015 %-vis vækst i omsætning ,6% 26,4% Sosu Fyn Alle Sosuskoler 10,0% 9,4% -1,2% 1,5% 2,5% 1,0% -1,1% -1,0% 4,6% 3,2% Omsætning i mio. kr. pr. 100 årselever 9,6 9,8 10,1 10,3 10,3 10,3 10, Gns. alle Sosuskoler

12 De ordinære uddannelser I det følgende er nøgletal om ansøgere og elever på skolens ordinære uddannelser. I august 2015 blev de nye grundforløb 1 (GF1) og grundforløb 2 (GF2) indført i kraft af den nye erhvervsskolereform. Som noget nyt er også indført et adgangskrav om et bestået GF2 forløb for optagelse på hovedforløbene (social- og sunhedshjælperuddannelsen og den pædagogiske assistent uddannelse). Da de første elever med et gennemført GF2 først ville være klar til hovedforløbet ved årsskiftet 2015/2016, havde skolen en udfordring i forhold til at rekruttere elever til hovedforløbet i efteråret Skolen har derfor haft et fald i antallet af optagne på social- og sundhedshjælperuddannelsen i Dette har sammen med en forkortelse af uddannelsen på 7 uger ligeledes medført et fald i antallet af årselever. Frafaldet på udddannelserne ligger nogenlunde på niveau med gennemsnittet af alle landets sosuskoler. På nogle uddannelser ligger det lidt over og på andre lidt under. 11

13 Grundforløbet Antal ansøgere og optagne GF Ansøgere Optagne GF1 GF2 SOSU GF2 PAU GF gl. ord. Antal ansøgere er ansøgere i alt inkl. tilbagetrukne ansøgninger, ikkeberettigede ansøgere og ansøgninger overført til andet optag. GF2 SOSU optagne fordelt på elevtyper EUD EUV1 EUV2 EUV3 GF2 PAU optagne fordelt på elevtyper EUD EUV1 EUV2 EUV3 EUD: Elever under 25 år EUV: Elever over 25 år EUV1: Elever med mindst 2 års relevant erhvervserfaring EUV2: Elever med relevant erhvervserfaring eller forudgående uddannelse. EUV3: Elever uden relevant erhvervserfaring eller uddannelse Årselever GF ,5 81,4 56,1 41,1 GF1 GF2 SOSU GF2 PAU GF gl. ord. 12

14 Grundforløbet Køn (Tilgang GF 2015) Kvinder (%) Mænd (%) 83,1 82,0 70,8 80,0 16,9 18,0 29,2 20,0 GF1 GF2 SOSU GF2 PAU GF gl. ord. Alder (Tilgang GF 2015) 17 år eller derunder (%) år (%) år (%) 25 år eller derover (%) 86,0 14,0 0,0 0,0 60,9 27,0 9,9 2,1 4,2 6,7 50,0 39,2 34,6 31,5 22,3 11,5 GF1 GF2 SOSU GF2 PAU GF gl. ord. Frafald (%) GF ,9 Sosu Fyn 15,4 Alle Sosuskoler 18,5 16,7 16,7 15,0 9,6 8,2 GF1 GF2 SOSU GF2 PAU GF gl. ord. Frafaldet er vist som procentandel, der efter 3 måneder har status afbrudt uden omvalg 13

15 Social- og sundhedshjælperuddannelsen Antal ansøgere og optagne Ansøgere Optagne Antal ansøgere er ansøgere i alt inkl. tilbagetrukne ansøgninger, ikkeberettigede ansøgere og ansøgninger overført til andet optag Dim. Dim. = Dimensionering er antallet af praktikpladser. Årselever 394,0 399,8 388,7 380,5 323, Køn (Tilgang SSH 2015) Kvinder (%) Mænd (%) 86,4 85,5 88,3 13,6 14,5 11,

16 Social- og sundhedshjælperuddannelsen Alder (Tilgang SSH 2015) 17 år eller derunder (%) år (%) år (%) 25 år eller derover (%) 59,6 57,7 52,7 21,0 21,3 11,8 14,7 12,8 7,6 6,3 7,5 27, Frafald (%) Sosu Fyn Alle Sosuskoler 16,0 19,0 19,8 18,5 19,2 18, Frafaldet er vist som procentandel, der efter 3 måneder har status afbrudt uden omvalg 15

17 Social- og sundhedsassistentuddannelsen Antal ansøgere og optagne Ansøgere Optagne Dim. Antal ansøgere er ansøgere i alt inkl. tilbagetrukne ansøgninger, ikkeberettigede ansøgere og ansøgninger overført til andet optag. Dim. = Dimensionering er antallet af praktikpladser. Årselever 243,0 233,2 245,7 245,5 240, Køn (Tilgang SSA 2015) 89,5 Kvinder (%) Mænd (%) 94,2 94,0 10,5 5,8 6,

18 Social- og sundhedsassistentuddannelsen Alder (Tilgang SSA 2015) 17 år eller derunder (%) år (%) år (%) 25 år eller derover (%) 82,5 83,1 90,5 12,8 10,3 9,5 2,3 2,3 2,1 4, Frafald (%) Sosu Fyn Alle Sosuskoler 4,2 3,7 3,9 3,0 4,4 1, Frafaldet er vist som procentandel, der efter 3 måneder har status afbrudt uden omvalg 17

19 Pædagogisk assistentuddannelsen Antal ansøgere og optagne Ansøgere Optagne Dim. Antal ansøgere er ansøgere i alt inkl. tilbagetrukne ansøgninger, ikkeberettigede ansøgere og ansøgninger overført til andet optag. Dim. = Dimensionering er antallet af praktikpladser. Årselever 138,6 174,6 159,9 151,8 163, Køn (Tilgang PAU 2015) 60,2 Kvinder (%) Mænd (%) 72,4 76,1 39,8 27,6 23,

20 Pædagogisk assistentuddannelsen Alder (Tilgang PAU 2015) 23,3 17 år eller derunder (%) år (%) år (%) 25 år eller derover (%) 43,3 36,8 30,1 25,4 25,4 22,5 23,9 46,4 9,8 6,0 7, Frafald (%) Sosu Fyn Alle Sosuskoler 2,3 2,8 4,0 3,6 2,7 0, Frafaldet er vist som procentandel, der efter 3 måneder har status afbrudt uden omvalg 19

21 Introforløb og brobygning Introforløb og brobygning årselever 19,3 19,6 17,5 20,1 18, Brobygning antal elever Introforløb antal elever

22 Efter- og videreuddannelse Følgende omhandler skolens efter- og videreuddannelser. Antallet af årselever på efter- og videreuddannelsesområdet er fra 2012 til 2015 steget med 65 % har generelt været præget af stor travlhed og vækst. Skolen har oplevet en stigende efterspørgsmål på kurser inden for det pædagogiske område. Ligeledes er der sket en fremgang i forhold til skolens indtægtsdækkede virksomhed. Som noget nyt udbyder skolen i samarbejde med UCL s Efter- og Videreuddannelse og Erhvervsakademi Lillebælt akademiuddannelsen inden for socialpædagogik og sundhedspraksis som en etårig videregående voksenuddannelse. 21

23 Efter- og videreuddannelse AMU årselever 165,7 183,9 126,2 111,4 132, Antal AMU-kursister

24 Efter- og videreuddannelse Top 10 over de AMU fag der havde flest deltagere Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser 610 Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet 600 Kontakt med sindslidende borgere i hjemmeplejen mm 467 Omsorg og etik i arbejdet med alvorligt syge 465 Vurdering af basale færdigheder 424 Forebyggelse og sundhedsfremme 378 Medvirken til rehabilitering 373 De almindeligst forekommende sygdomme hos ældre 367 Dokumentation i omsorgssystemer i hjemmeplejen 320 Samarbejde med ældre om gode kostvaner

25 Personaletal Følgende afsnit indeholder nøgletal om skolens ansatte herunder demografiske nøgletal, antal årsværk, personaleomsætning og sygefravær. Antal årsværk og antallet af medarbejdere har været nogenlunde stabilt de sidste par år. Ligeledes er personale omsætningen forholdsvis lav sammenlignet med gennemsnittet for alle landets sosuskoler. På Sosu Fyn ligger både kortidssygefraværet og langtidssygefraværet under gennemsnittet for alle landets sosuskoler. Dog ligger begge dele over gennemsnittet for alle ansatte i Staten. 24

26 Personaletal Antal årsværk ,7 189,9 208,9 204, ,8 Antal årsværk pr. afdeling ,9 38,9 21,4 Syd City Svendborg Middelfart 144,9 Antal årsværk fordelt på medarbejdergrupper ,7 12,5 Undervisere og vejledere Tap og bibliotek Ledelse 25

27 Personaletal Antal medarbejdere pr. afdeling Syd City Svendborg Middelfart Ansatte fordelt på køn ,8% 81,2% Mænd Kvinder Aldersfordeling ansatte Under 30 år år år år år år år 60 år og derover år 26

28 Personaletal Personaleomsætning i % ,0% 19,6% 16,7% 18,1% 13,4% 9,0% 11,2% 12,1% 11,7% SOSU Fyn Alle Sosuskoler Hele Staten Personaleomsætning er forholdet mellem antallet af medarbejdere der forlader skolen i et år (årsværksummen) - i forhold til det det samlede antal medarbejdere (medarbejderårsværk). En høj afgangsprocent er udtryk for et højt niveau af udskiftning af medarbejdere og visa versa Personaleomsætningen måles fra november et år til november året efter. Personaleomsætning i % 2015 fordelt på medarbejdergrupper 16,0% 13,1% 13,4% 11,8% Undervisere og vejledere Tap og bibliotek Ledelse Hele Skolen 27

29 Personaletal 2,3 4,2 7,5 Gns. antal fraværsdage pr. ansat 2015 korttids- + langtidssygefravær Korttidssygefravær 5,8 3,3 Langtidssygefravær 3,8 5,8 6,3 6,6 5,8 6,7 6,9 Syd City Svendborg Middelfart Hele skolen Alle sosu skoler 3,5 4,5 Hele staten Statistikken viser det gennemsnitlige antal fraværsdage pr. ansat. Kun fravær registreret som egen sygdom er medregnet. Langtidssygefravær er fraværshændelser af mere end 30 kalenderdages varighed Gns. antal fraværsdage pr. ansat inkl. langt sygefravær ,4 9,7 10,810,5 6,5 7,6 15,5 15,7 11,7 12,4 12,1 12,112,7 10,4 11,1 9,1 7,6 8,0 7,8 7,5 8,0 Syd City Svendborg Middelfart Hele skolen Alle sosu skoler Hele staten 28

30 Forkortelsesliste GF: Grundforløb SSH: Social- og sundhedshjælperuddannelsen SSA: Social- og sundhedsassistentuddannelsen PAU: Pædagogisk assistent uddannelse SOSU: Social- og sundhedsuddannelsen SSH+SSA EUD: Erhvervsuddannelse - Elever under 25 år EUV1: Erhvervsuddannelse for voksne Elever med mindst 2 års relevant erhvervserfaring EUV2: Erhvervsuddannelse for voksne Elever med relevant erhvervserfaring eller forudgående uddannelse. EUV3: Erhvervsuddannelse for voksne Elever uden relevant erhvervserfaring eller uddannelse Dim.: Dimensionering Antal praktikpladser AMU: Arbejdsmarkedsuddannelser 29