Jobcenteret Tværgående områder

Transkript

1 Jobcenteret Tværgående områder 1.Tværgående områders primære aktiviteter Det tværgående område dækker blandt andet over følgende områder: Mentorordningen har til formål at fastholde borgere i et arbejde eller et beskæftigelsesrettet tilbud, herunder hjælp til at overkomme andre barrierer, der gør det vanskeligt for personen at fastholde eller få job eller uddannelse. Området dækker endvidere en række midler til blandt andet driftsudgifter til aktivering og uddannelsesmidler til ordinær uddannelse, som benyttes som en del af redskabsviften i den aktive beskæftigelsesindsats. Administration omfatter blandt andet udgifter til lægeerklæringer, sundhedskoordinator og klinisk funktion (Region Hovedstadens lægeordning). Jobcentre dækker over lønudgifter til Jobcenterets medarbejdere, uddannelsesmidler m.v. 2. Resultatmål Budgetafvigelse på max 2% på områdeniveau. Finansielle: Budgetafvigelse på max 2% på områdeniveau. Ikke-finansielle: Der er ikke opsat resultatmål, idet udgifterne er tværgående og er bundet op på samtlige ydelsesområder. 3.Driftsbudget 3.1 Driftsbudget Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser de tværgående områders bevilling fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser fagområdets driftsbudget fordelt på de styringsrelevante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske områder/primære områder.

2 Tabel 1 Driftsbudget for Tværgående områder fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget 2) ) Budgetforslag 2016 Budgetforslag 2017 Budgetforslag 2018 Budgetforslag 2019 Tværgående områder Løn Løn til ansatte i Jobcenteret Lønudgifter til ansatte med løntilskud i Egedal Kommune m.v Øvrige udgifter Udgifter totalt Indtægter totalt Tværgående områder nettobevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i 2015-priser 2) Det korrigerede budget 2015 er pr. 25. marts 2015 (i 2015-priser) 3) Budget 2015 er ikke bygget op ud fra aktivitetshierarkitet, som anvendes i Forskellene mellem 2015 og 2015 skyldes derfor blandt andet netop dette. Tabel 2 Driftsbudget for Tværgående områder fordelt på områder Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget 2) ) Budgetforslag 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Tværgående områder Mentor Driftsudgifter til aktivering Beskæftigelsesordninger Jobcentre Administration Andet Jobcenter Tværgående områder nettobevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i 2015-priser 2) Det korrigerede budget 2015 er pr. 25. marts 2015 (i 2015-priser) 3) Budget 2015 er ikke bygget op ud fra aktivitetshierarkitet, som anvendes i Forskellene mellem 2015 og 2015 skyldes derfor blandt andet netop dette. 3.2Primære udgiftsdrivere og deres forudsætninger Primære drivere Forudsætninger 1. Øvrige udgifter De tværgående områder er for så vidt angår de øvrige udgifter i høj grad konjunkturafhængigt. Således er disse udgifter højere, jo flere borgere, der er tilmeldt jobcenteret.

3 3.3Periodiseret budget Figur 1 Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter 2016 i kr. Løn Der er for april måned taget højde for udgifterne til særlig feriegodtgørelse, og for maj måned er der taget højde for, at nogle medarbejdere får udbetalt 6. ferieuge. For oktober måned er der budgetteret med en lønstigning på 1 %. Øvrige udgifter Budgettet er periodiseret i 12-dele, da rammen ikke umiddelbart er kendetegnet ved større udsving henover året. Indtægter Indtægter er statsrefusion, som er direkte relateret til en stor del af de øvrige udgifter, hvorfor de også er periodiseret i 12-dele. Figur 2 Forventede udgifter pr. område 2016 i kr. Mentor, Driftsudgifter til aktivering, Beskæftigelsesordninger, Administration & Andet Jobcenter Alle disse områder er periodiseret i 12-dele, da de ikke umiddelbart er kendetegnet ved større udsving henover året.

4 Jobcentre Aktiviteten Jobcentre består hovedsageligt af løn. Der er for april måned taget højde for udgifterne til særlig feriegodtgørelse, og for maj måned er der taget højde for, at nogle medarbejdere får udbetalt 6. ferieuge. For oktober måned er der budgetteret med en lønstigning på 1 %. Figur 3 Forventede indtægter pr. område 2016 i kr. Mentor, Driftsudgifter til aktivering, Beskæftigelsesordninger, Administration, Jobcentre & Andet Jobcenter Indtægterne på alle områder er stort set kun statsrefusion, som er direkte relateret til en stor del af de øvrige udgifter, hvorfor de også er perioderet i 12-dele. 3.4 Risici Område Beskrivelse Beløb Imødekommende tiltag Ansvarlig 1. Konjunktursituationen De tværgående områder er for så vidt angår de øvrige udgifter i høj grad konjunkturafhængigt. Således er disse udgifter højere, jo flere borgere, der er tilmeldt jobcenteret. 1,0 mio. kr. At finde midlerne inden for Jobcenterets budget. Jobcenteret

5 4.Driftsbudget for Tværgående områder pr. område I dette afsnit beskrives budgettet og budgetforudsætningerne på det styringsrelevante niveau. 4.1 Mentor Aktivitetsbudget for Mentor 2016 Tabel 3 viser aktivitetsbudgettet for Mentor Tabel 3: Aktivitetsbudget for Mentor Mentor Mentor Statsrefusion Mentor Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 3 1. Mentor Består af en række delaktiviteter. De primære er: Mentor til ressourceforløb er budgetlagt ud fra en forventet stigning i antallet af helårspersoner i målgruppen, og der er derfor også budget til en stigning i udgifter til mentorer i forhold til 2014 Mentor til aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere mv. er budgetlagt ud fra forbruget i 2014 kombineret med en faglig vurdering af, at der skal investeres penge i mentorindsatsen idet denne har en effekt i forhold til at få borgeren tættere på arbejdsmarkedet Mentor til borgere omfattet af integrationsloven er budgetlagt med en stigning i procent svarende til den budgetlagte stigning for grundtilskuddet ift Statsrefusion mentor Er budgetlagt ud fra udgifterne til Mentor Periodiseret budget for mentorområdet Figur 4 Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2016 i kr. Mentor Området er periodiseret i 1/12-dele, da de ikke umiddelbart er kendetegnet ved større udsving henover året. Statsrefusion Mentor Statsrefusion Mentor er direkte relateret til en stor del af de øvrige udgifter, hvorfor denne aktivitet også er periodiseret i 1/12-dele.

6 4.2 Driftsudgifter til aktivering Aktivitetsbudget for Driftsudgifter til aktivering 2016 Tabel 4 viser aktivitetsbudgettet for Driftsudgifter til aktivering Tabel 4: Driftsudgifter til aktivering Driftsudgifter til aktivering Ordinær uddannelse Øvrige driftsudgifter til aktivering Statsrefusion Driftsudgifter til aktivering Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 4 1. Ordinær uddannelse 2. Øvrige driftsudgifter til aktivering Budgettet til a-dagpenge, revalidender og forrevalidender og sygedagpenge er budgetlagt ud fra forbruget i 2013 Budgettet til kontanthjælp, uddannelseshjælp & kontant- og uddannelseshjælp uden refusion, er budgetlagt ud fra forbruget i Øvrige driftsudgifter til aktivering af budgetlagt ud fra række delaktiviteter. De primære er: A-dagpenge er budgetlagt ud fra forbruget i Ressourceforløb er budgetlagt ud fra en forventet stigning i antallet af helårspersoner i målgruppen, og derfor er der også budgetlagt med en stigning i øvrige driftsudgifter til aktivering. Kontanthjælp og selvforsørgere: Budgettet er opjusteret med 0,5 mio. kr. i forhold til forbruget i Denne opjustering bliver fjernet ved de næste tekniske korrektioner. Revalidender er budgetlagt ud fra forbruget i Sygedagpengemodtagere er budgetlagt lavere end i 2014 ud fra en forventning om, at et antal helårspersoner i stedet vil være i jobafklaringsforløb. Ledighedsydelsesmodtagere er budgetlagt ud fra forbruget i 2013, da det forventes, at der vil blive igangsat flere i aktiviteter i 2016, som følge af øget bemanding og dermed ekstra fokus på området. Uddannelseshjælp: Budgetlagt med udgangspunkt i forbruget for 2014, men med en stigning, ud fra en forventning om, at kontanthjælpsreformen nu er fuldt implementeret, og lidt flere vil blive bevilget et aktivt tilbud. Jobafklaringsforløb er budgetlagt ud fra en forventet stigning i antallet af helårspersoner i målgruppen og dermed også en stigning de øvrige driftsudgifter til aktivering til denne målgruppe.

7 4.2.2 Periodiseret budget for Driftsudgifter til aktivering Figur 5 Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2016 i kr. Ordinær uddannelse, Øvrige driftsudgifter til aktivering Områderne er periodiseret i 1/12-dele, da de ikke umiddelbart er kendetegnet ved større udsving henover året. Statsrefusion Driftsudgifter til aktivering Aktiviteten er direkte relateret til udgifterne til Ordinær uddannelse, Øvrige driftsudgifter og 6 ugers jobrettet, hvorfor denne er periodiseret i 1/12-dele. 4.3 Beskæftigelsesordninger Aktivitetsbudget for Beskæftigelsesordninger 2016 Tabel 5 viser aktivitetsbudgettet for Beskæftigelsesordninger Tabel 5: Beskæftigelsesordninger Beskæftigelsesordninger Beskæftigelsesordninger Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 5 1. Beskæftigelsesordninger Består af en række delaktiviteter. De primære er: Pulje, som er budgetlagt ud fra forbruget i Jobrotation, som er budget ud fra forbruget i Andet Beskæftigelsesordninger, der også er budgetlagt ud fra forbruget i 2014.

8 4.3.2 Periodiseret budget for beskæftigelsesordninger Figur 6 Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2016 i kr. Beskæftigelsesordninger Aktiviteten er periodiseret i 1/12-dele. 4.4 Jobcentre Aktivitetsbudget for Jobcentre 2016 Tabel 6 viser aktivitetsbudgettet for Jobcentre Tabel 6: Jobcentre Jobcentre Jobcentre Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 6 1. Jobcentre Består af to delaktiviteter. Den primære er Løn som er budgetlagt ud fra det oprindelige budget for 2015 korrigeret for opnormeringen på integrationsområdet.

9 4.4.2 Periodiseret budget for Jobcentre Figur 7 Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2016 i kr. Jobcentre Aktiviteten består hovedsagligt af løn. Der er i april måned taget højde for udgifterne til særlig feriegodtgørelse, og i maj måned at nogle medarbejdere får udbetalt 6. ferieuge. I oktober måned er budgetteret med en lønstigning på 1 %. 4.5 Administration Aktivitetsbudget for Administration 2016 Tabel 7 viser aktivitetsbudgettet for Administration Tabel 7: Administration Administration Klinisk Funktion 341 Administration Andet Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 7 1. Klinisk Funktion Budgetlagt ud fra det oprindelige budget for Administration Andet Består af følgende delaktiviteter: Udgifter til tolke m.v.: Budgetlagt ud fra det oprindelige budget for 2015 Lægeerklæringer: Budgetlagt ud fra det oprindelige budget for 2015 Sundhedskoordinator: Budgettet er lagt ud fra det forventede antal møder pr. år ganget med enhedsprisen, som er fastsat af Region Hovedstaden.

10 4.5.2 Periodiseret budget for Administration Figur 8 Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2016 i kr. Klinisk Funktion og Administration Andet Aktiviteterne er periodiseret i 1/12-dele, da de ikke umiddelbart er kendetegnet ved større udsving henover året. 4.6 Andet Jobcenter Aktivitetsbudget for Andet Jobcenter 2016 Tabel 8 viser aktivitetsbudgettet for Andet Jobcenter Tabel 8: Andet Jobcenter Andet Jobcenter Andet Jobcenter 0 Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 8 1. Andet Jobcenter Består af følgende delaktiviteter: Repatriering: Budgetlagt ud fra forbruget i Hjælp til uledsagede flygtningebørn: Budgetlagt ud fra forbruget i Satsrefusion Andet Jobcenter, som er budgetlagt på baggrund af udgifterne til de to ovenstående.

11 4.6.2 Periodiseret budget for Andet Jobcenter Figur 9 Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2016 i kr. Andet Jobcenter Aktiviteterne er periodiseret i 1/12-dele, da de ikke umiddelbart er kendetegnet ved større udsving henover året.