Version Byggeri og miljø årsberetning 2008

Transkript

1 Version Byggeri og miljø årsberetning 2008

2 Formål med årsberetningen for fagområdet Formål med årsberetningen Såfremt Faaborg-Midtfyn kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via dialog, mål og aftaler, kræver det løbende opfølgning, evaluering og dialog. Derfor er det naturligt at alle aftaleholdere udformer en årsberetning og resultatopfølgning på aftalen Formålet med årsberetningen er bl.a. At styrke opfølgningen på mål og indsatser og dermed bidrage til kvalitetsudviklingen af vores serviceydelser At opfølgningen danner grundlag for en konstruktiv dialog og refleksion om årets resultater med relevante aktører, (medarbejdere, brugerbestyrelser, fagchefer, direktionen, politikere mv.) At skabe et overblik over aftaleholderens resultater på mål og indsatser samt organisationen set under et. At synliggøre de mange gode resultater og sikre sammenhæng mellem det vi siger vi vil og det vi gør. Målet er altså et fælles afsæt for dialog om resultaterne for de mange spændende mål og indsatser. Kom vi i mål hvad gjorde at det lykkedes og fik vi fejret succeserne. Hvilke læringspointer tager vi med ind i det nye år og hvordan kan vi forankre disse i hverdagen og videreformidle vores erfaringer til omverden. Årsberetning for fagområdet Staben for Evaluering, Projekt og Organisation (EPO) har opsummeret aftaleholdernes resultater inden for fagområderne i en årsberetning for fagområdet. Fagchefen har efterfølgende udarbejdet en kort beretning om resultaterne på mål og indsatser på tværs af fagområdet. Årsberetningen for fagområderne forelægges direktionen, fag- og stabscheferne, lederforum samt det relevante politiske udvalg i marts/april Dialogen om resultaterne Fagcheferne forventes at indgå i dialog med aftaleholderne på fagområderne enten enkeltvis eller via de fælles ledermøder. Fagcheferne skal understøtte og afvikle dialogmøder mellem de politiske fagudvalg, brugerbestyrelser, ledere mv. Direktionen afholder resultat-samtalerne med fag-og stabscheferne Direktionen vælger ud fra aftaleholdernes årsberetninger 8-10 aftaleholdere fra institutionsniveau til resultatsamtale. Årsberetningen for fagområdet indarbejdes efterfølgende i kommunens samlede Regnskab & Årsberetning for Med venlig hilsen Projektleder for Dialogbaseret Aftalestyring Carsten Salling, EPO-staben Chef for Byggeri og miljø tilsyn Preben Mørkhøj 1

3 Indholdsfortegnelse FORMÅL MED ÅRSBERETNINGEN FAGCHEFENS ÅRSBERETNING FOR FAGOMRÅDET ØKONOMI FOR FAGOMRÅDET RESULTAT-OPFØLGNING PÅ INDSATSERNE I AFTALEN FOR

4 1.0 Fagchefens årsberetning for fagområdet Politikker, mål og indsatser for 2008 I forhold til borgere og virksomheder arbejdes på en serviceorienteret måde jf. kommunens erhvervspolitik, hvor der ydes hjælp og rådgivning i forbindelse med henvendelser og sagsbehandling. Vi anvender kommunens værdigrundlag, således at den enkelte medarbejder tillægges stor frihed, men også ansvar, for egen opgaveløsning. I det daglige foregår den interne kommunikation som uformel dialog. Årets væsentligste begivenheder Arbejdet med oplæg og sekretærfunktion for det midlertidige klimaudvalg. Gennemførelse af mange byggeprojekter i dialog og forståelse med andre aftaleholdere. Tilfredsstillende sagsbehandlingstider på byggesager. Efter en vanskelig opstart blev der i sidste kvartal færdiggjort et stort antal miljøgodkendelser til landbrug. Opstart på kvalitetsstyrings projektet i sidste kvartal. Udviklingstendenser, forventninger og fremtidige mål og indsatser Eventuelle organisatoriske ændringer på baggrund af politisk evaluering af kommunens organisation. Eventuelle ændringer på grund af 2 tekniske fagchefers samtidige fratræden. Projektering og gennemførelse af mange byggeprojekter grundet kvalitetsfond samt øvrige kommende puljemidler fra centralt hold til anvendelse inden for særligt udpegede områder. Ændringer i privates og virksomheders/ landbrugs økonomiske forhold medførende ændringer i antal og karakter af ansøgninger. Eventuelt gennemførelse af klimaprojekter og varetagelse af en form for klimasekretariat. 3

5 2.0 Økonomi for fagområdet Økonomi regnskab 2008 for Byggeri og Miljøområdet Hele kr. I løbende priser Oprindeligt budget 2008 Korrigeret budget 2008 Regnskab 2008 Restkorr. årsbudget Byggeri og Miljø U Byggeri og Miljø I Netto Merforbrug og mindreindtægter er negative tal, mindreforbrug og merindtægter er positive tal. Regnskabsbemærkninger Fra 2007 til 2008 blev overført 5,222 mio kr. Heraf er 3,522 anvendt til udvendig vedligeholdelse, dog således, at ca. 2,1 mio kr. blev flyttet fra drift til anlæg. Desuden blev 0,450 mio. kr. anvendt til konsulentbistand på miljøområdet og ca. 1 mio kr. til tidsbegrænset personale på konto 6. I forbindelse med oprettelse af Klimaudvalget blev resten 0,45 mio. kr. overført hertil. Restbudgettet 3,919 mio. kr. overføres fra 2008 til

6 4.0 Resultat-opfølgning på indsatserne i aftalen for 2008 Politisk indsats jf. bilag i aftalen 1. Byggesagsbehandling 2. Vedligeholdelse af kommunes ejendomme Kommentarer fra Byggeri og miljø Overholder tidsfristerne i målsætningerne I særlige tilfælde accepteres grave/støbetilladelser Antallet af byggetilladelser er på nuv. tidspunkt ca. 6% over 2007 på samme tidspunkt. Gennemføres planmæssigt. Der er tilkommet mange nye anlægsopgaver i forhold til oprindeligt budget. Det forventes, at de gennemføres som vedtaget. Enkelte projekter trækker over årsskiftet og færdiggøres primo 2009, hvilket kræver overførsel af tilsvarende budgetbeløb. 3. Beredskabsplan Forarbejdet med planen er igangsat og der er udarbejdet flere delplaner, der kommer til at indgå i den samlede plan. Beredskabsplanen forventes klar til politisk behandling i Status d. 1. sep Resultat Miljøområdet Miljøgodkendelser af virksomheder gennemføres i en løbende proces. Der er meget aktivitet på området. 5. Miljøområdet Tilsyn på virksomheder gennemføres i henhold til Miljøministeriets vejledning om minimumsfrekvenser og målsætninger i aftale. Der kom til at restere et lille antal tilsyn på landbrug ved årsskiftet. Disse gennemføres primo Der er gennemført beholderkontrol i fuldt omfang. Resultat: hvor tæt på er indsatsen i at være gennemført d på en skala fra 1-5 1= ikke påbegyndt.. 5= fuldt gennemført. 5

7 6. Miljøområdet Miljøgodkendelser af landbrug / husdyrhold. Der er politisk vedtaget rammer for afgørelserne og udarbejdet skabeloner for godkendelser, som rådgiverne også bruger. I sidste kvartal er færdiggjort et stort antal sager så afgørelses procenten er steget til ca. 40. I løbet af 2009 forventes sagsbehandlingen normaliseret til max. 9 mdr sagsbe.tid. 7. Miljøområdet Tilsyn på landbrug. Der gennemføres beholderkontrol og tilsyn i forbindelse med krydskontrol i henhold til regler og målsætninger. Der forventes ikke gennemført systematisk tilsyn på landbrug i samme omfang som i 2007, i stedet bruges ressourcerne til sagsbehandling af miljøgodkendelser. Faglig indsats Kommentarer fra Byggeri og miljø jf. bilag i aftalen 1. Medarbejdertrivsel Der arbejdes løbende med området. Der er indkommet et påbud fra Arbejdstilsynet om forbedring af arbejdsmiljø og stressbetingede forhold i miljøafdelingen. Der er opstillet tids-og handlingsplan for forbedringer ultimo 2008 / primo 2009 og gennemførelsen er påbegyndt. Status d. 1. sep Resultat Egen indsats jf. bilag i aftalen 1. Videreudvikling af fælles sekretariat Kommentarer fra Byggeri og miljø Status Resultat d. 1. sep Er fuldt implementeret. Resultat: hvor tæt på er indsatsen i at være gennemført d på en skala fra 1-5 1= ikke påbegyndt.. 5= fuldt gennemført. 6