Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2017 samt vejledende budgetoverslag for årene

Transkript

1 ØKONOMI OG STYRING Dato: 10. oktober Sagsid: G Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2017 samt vejledende budgetoverslag for årene Resultatoversigt (bilag 1) Bevillingsrammeoversigt 2017 (bilag 2) De vigtigste takster 2017 (bilag 3) + = udgifter - = indtægter Side 1

2 BILAG 1 Tabel 1 Resultatoversigt , ekskl. overførsler ml. årene kr. (netto) 2. bo Driftsvirksomhed: Teknik- og Miljøudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Økonomiudvalget Lov og cirkulæreprogram Konsekvens af lavere pris- og lønregulering fra Opdateret sparekrav fra budget 2016 (indgår under Økonomiudvalget Pris- og lønregulering - reserve Driftsvirksomhed i alt Renter Skatter Tilskud og udligning Skatter, tilskud, udligning i alt Overskud på løbende poster Anlægsvirksomhed: Køb/salg af ejend., samt byggemodn Anlægsvirksomhed i øvrigt Anlægsvirksomhed i alt Resultat i alt Afdrag på lån Optagne lån (langfristet gæld) Øvrige balanceforskydninger Likviditetsændring Likvid beholdning, primo Bevægelse, jf. resultatoversigt Likvid beholdning, ultimo Langfristet gæld, primo Bevægelse, jf. ovenfor Langfristet gæld, ultimo Serviceudgifter Serviceramme, KL vejledende Servicerammeoverholdelse

3 Tabel 3: Bevillingsrammeoversigt 2017 BILAG kr. (netto) 2017 Driftsvirksomhed: Fritidsområder m.v Vandløbsvæsen Trafik og infrastruktur Renovation mv Øvrige miljøforanstaltninger Teknik- og Miljøudvalget Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Folkeskolen Sundheds- og tandpleje Øvrig folkeskolevirksomhed Pædagogisk psykologisk rådgivning Ballerup Fritidsordning (BFO) Forebyggelse/anbringelse af børn/unge Dagtilbud til 0-5 årige Børne- og Skoleudvalget Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Klubber og byggelegepladser Kultur- og Fritidsudvalget Førtidspension Tilbud til ældre pensionister Tilbud til voksne med særligt behov Sundhed og Forebyggelse Boligstøtte Øvrige sociale formål Social- og Sundhedsudvalget Jordfors., faste ejen. og redn.beredsk Den centrale administrative funktion Politiske organer, udvalg mv Økonomiudvalget Driftsvirksomhed i alt Renter af likvide aktiver Renter af lån Renter i øvrigt Tilskud og udligning Skatter Skatter, tilskud, udligning i alt Ændring af overskud på løbende poster Anlægsvirksomhed: Køb og salg af ejendomme, samt byggemodning Anlægsvirksomhed i øvrigt Ændring af anlægsvirksomhed i alt Politisk prioriterede anlægsprojekter Ændring af resultat i alt Afdrag på lån Optagne lån (langfristet gæld) Øvrige balanceforskydninger Beholdningsbevægelse

4 BILAG 3 De vigtigste takster 2017 Find alle taksterne på ballerup.dk/om kommunen/økonomi og budgetter/budgetter/budget 2017 YDELSE Institutionsområdet Daginstitutioner: Dagplejeplads inkl. måltider... pr. måned 3.187, , årige... pr. måned 3.035, ,00 Fleksplads indtil 3 år... pr. måned 2.276, ,00 Madservice (frokostmåltid) 0-2 årige... pr. måned 555,00 552, årige... pr. måned 1.796, ,00 Fleksplads 3-5 årige... pr. måned 1.347, ,00 Madservice (frokostmåltid) 3-5 årige... pr. måned 596,00 568,00 Ballerup Fritidsordning (BFO)... pr. måned 1.232, ,00 Aktivitetsbestemte takster: Byggelegepladser og fritidsklubber... pr. måned 386,00 378,00 Ungdomsklubber... pr. måned 123,00 119,00 Ældre og Pleje Madservice for hjemmeboende: Hovedret... pr. dag 51,00 50,00 Biret... pr. dag 11,50 11,50 Folketinget har indført maksimal betaling for hovedret til hjemmeboende pensionister. Den maksimale betaling for 2017 kendes endnu ikke. Center for Social og Sundhed, Økonomistyring, vil administrativt sikre at den maksimale betaling ikke overskrides. Måltider på plejecentre: Morgenmad... pr. dag 15,00 15,00 Middagsmad... pr. dag 62,50 61,50 Aftensmad... pr. dag 29,50 29,00 Mellemmåltid: Formiddag, eftermiddag eller aftenkaffe... pr. dag 6,50 6,50 Betaling ved fuld forplejning i 31 dage... pr. måned 3.518, ,99 Folketinget har indført maksimal betaling for plejehjemsbeboeres betaling af mad. Den maksimale betaling for 2017 kendes endnu ikke. Center for Social og Sundhed, Økonomistyring, vil administrativt sikre at den maksimale betaling ikke overskrides. Side 1

5 YDELSE Ældre og Pleje fortsat Dagens ret på caféerne: Hovedret... pr. dag 51,00 50,00 Biret... pr. dag 11,50 11,50 Ferieophold: Bøtø, søndag-fredag *)... pr. ophold 2.922, ,00 Vask af tøj m.m.: Vaskepakken, plejecentre... pr. måned 463,00 454,00 Vask af privat tøj i fleks-, kort- og aflastningspladser... pr. uge 56,00 55,00 Vaskeservice for hjemmeboende modtagere af hjælp fra Hjemmeplejen... pr. måned 190,00 187,00 Vaskeservice for hjemmeboende, som også modtager linnedservice... pr. måned 95,00 93,50 Linnedservice for hjemmeboende... pr. måned 167,00 164,00 Linnedservice for plejehjemsbeboere... pr. måned 167,00 164,00 Medlemskontingenter: Dagcentret Parkhuset... pr. måned 164,00 161,00 *) I 2017 reduceres opholdet med et døgn, således at opholdet kun bliver på fem overnatninger, og det medfører en regulering af den nævnte takst. Denne ændring foretages administrativt af Center for Social og Sundhed Renovation Beløbene er inkl. moms Grundtakst: Enfamiliehuse , ,00 Etageboliger , ,00 Sommerhuse ,00 852,00 Kolonihaver ,00 852,00 Parkering Parkeringsmærkat... pr. år 367,00 360,00 Side 2