Dialogbaseret aftale mellem. Viborg Svømmehal og KSE

Transkript

1 Dialogbaseret aftale mellem Viborg Svømmehal og KSE

2 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås mellem forvaltningen og den enkelte budgetansvarlige enhed. Aftalen udarbejdes årligt, og følger kalenderåret. I KSE er det ambitionen, at der i aftalerne på sigt tages udgangspunkt i en 4-årig udviklingsplan, hvor 1-årige effektmål skal angive mål/områder. Disse mål skal helt naturlig have en god sammenhæng med de vedtagne strategier, hvor der som minimum er krav om: at øge bredden i kulturtilbuddene, således at flest mulige borgere inddrages i et aktivt kulturliv, at øge tilgængeligheden til kulturtilbud. Nye arenaer, nye formidlingsformer i ønsket om en stadig demokratisering af kulturlivet, at øge omfanget af partnerskaber og samarbejder i udvikling af kulturlivet. De valgte mål skal som udgangspunkt nås indenfor den økonomiske ramme, der er tildelt enheden. Kerneydelse og enhedens service til brugerne fortsættes og videreudvikles sideløbende med, at der arbejdes med de skitserede mål. Aftalen tjener således flere formål: Den skal fungere som et dialogredskab mellem forvaltningen og driftsenheden Skabe synlighed og sammenhæng mellem de politiske prioriteringer, budget og driftsenhedens aktiviteter Sikre en systematisk opfølgning på sektorpolitikker og mål på området. Nedenstående aftale mellem Viborg Svømmehal og KSE omhandler følgende områder: 1. Besøgstal antal betalende kunder 2. Sundere tilbud i cafeteria 3. Nye samarbejder/partnerskaber 2

3 1.a. Fokusområder i aftaleperioden Der tages udgangspunkt i fokusområder og effektmål i budgetstyringsdokumentet Mål og Midler for det politikområde, som aftaleenheden hører under. Effektmål kan overføres direkte fra Mål og Midler i det omfang, de er relevante for den enkelte aftale. Herudover indgår emner, der er udpeget af fagudvalget, forvaltningen eller direktionen som særlige fokusområder i det kommende år. Titel for fokusområde/effektmål Sigende overskrift for fokusområdet i ét eller ganske få ord Billetsalg Baggrund/udfordring Beskrivelse af baggrunden for, at der er særlig fokus på området i aftaleperioden Mål/effektmål Her beskrives målet med den indsats der iværksættes Svømmehallen har i 2013 oplevet en nedgang i besøgstallet på ca Stedets økonomi er derfor også under pres og der bør sættes ind og iværksatte en aktiv indsats. Besøgstallet for 2014 skal være på niveau med besøgstallet for Hvordan måler vi? Forudsætninger for måling og målemetode angives Besøgstallet opgøres primo Indsatser for at nå målet Hvilke aktiviteter/initiativer/projekter iværksættes for at opfylde målet? Der iværksættes en indsats for at få flere besøgende, herunder især i forhold til svømmeklubber, virksomheder og fokus på udadvendte arrangementer/aktiviteter. Økonomi/ressourcer Hvad er det forventede ressourceforbrug? Finansiering af indsatsen skal ske inden for Svømmehallens nuværende ramme. Status for mål ved opfølgning i på aftalen (dato) 50% målopfyldelse marker 5 felter, 100% målopfyldelse marker 10 felter Evt. kommentar til status 3

4 1.b. Fokusområder i aftaleperioden Der tages udgangspunkt i fokusområder og effektmål i budgetstyringsdokumentet Mål og Midler for det politikområde, som aftaleenheden hører under. Effektmål kan overføres direkte fra Mål og Midler i det omfang, de er relevante for den enkelte aftale. Herudover indgår emner, der er udpeget af fagudvalget, forvaltningen eller direktionen som særlige fokusområder i det kommende år. Titel for fokusområde/effektmål Sigende overskrift for fokusområdet i ét eller ganske få ord Sundere tilbud i cafeteria. Baggrund/udfordring Beskrivelse af baggrunden for, at der er særlig fokus på området i aftaleperioden Mål/effektmål Her beskrives målet med den indsats der iværksættes Der har i længere til været et ønske om en sundere profil i svømmehallen og derfor et ønske om at have flere sunde alternativer på cafeteriets menukort. Samtidig ønskes også en bedre ressourceudnyttelse, således at cafeteria og billetsalg kan betjenes af det samme personale. Primo 2015 implementeres det nye menukort i anderledes og bedre rammer, hvor ankomstområde, cafeteria og billetsalg er en integreret helhed. Hvordan måler vi? Forudsætninger for måling og målemetode angives Menukort og ankomstområde evalueres med forvaltningen. Indsatser for at nå målet Hvilke aktiviteter/initiativer/projekter iværksættes for at opfylde målet? Der igangsættes dialog med nuværende forpagtere af cafeteriet. Inden sommer 2014 udarbejdes forslag til ændring af rammer og menukort. Prøveperiode fra sommer til juleferie. Forvaltningen stiller konsulentbistand til rådighed. Økonomi/ressourcer Hvad er det forventede ressourceforbrug? Finansiering af indsatsen skal om udgangspunkt ske inden for Svømmehallens nuværende ramme. Eventuelle større ændringer af de fysiske rammer drøftes med forvaltningen. Status for mål ved opfølgning i på aftalen (dato) 50% målopfyldelse marker 5 felter, 100% målopfyldelse marker 10 felter Evt. kommentar til status 4

5 1.c. Fokusområder i aftaleperioden Der tages udgangspunkt i fokusområder og effektmål i budgetstyringsdokumentet Mål og Midler for det politikområde, som aftaleenheden hører under. Effektmål kan overføres direkte fra Mål og Midler i det omfang, de er relevante for den enkelte aftale. Herudover indgår emner, der er udpeget af fagudvalget, forvaltningen eller direktionen som særlige fokusområder i det kommende år. Titel for fokusområde/effektmål Sigende overskrift for fokusområdet i ét eller ganske få ord Nye samarbejder/partnerskaber Baggrund/udfordring Beskrivelse af baggrunden for, at der er særlig fokus på området i aftaleperioden Mål/effektmål Her beskrives målet med den indsats der iværksættes Med flotte faciliteter og fokus på både motion, wellness og rekreation samt en meget central beliggenhed, har svømmehallen potentiale til at finde nye samarbejdsformer/-partnere. Der fokuseres på det nye sundhedscenter og byudviklingen af Baneby. Danner i 2014 minimum 2 partnerskaber, som udmønter sig i en meromsætning. Hvordan måler vi? Forudsætninger for måling og målemetode angives Indsatsen evalueres med forvaltningen ultimo 2014 Indsatser for at nå målet Hvilke aktiviteter/initiativer/projekter iværksættes for at opfylde målet? Økonomi/ressourcer Hvad er det forventede ressourceforbrug? Svømmehallen agerer proaktivt i forhold til sundhedscentret og deltager i relevante sammenhænge i forhold til Baneby. Finansiering af indsatsen skal ske inden for Svømmehallens nuværende ramme. Status for mål ved opfølgning i på aftalen (dato) 50% målopfyldelse marker 5 felter, 100% målopfyldelse marker 10 felter Evt. kommentar til status 5

6 2. Aftaler i aftaleperioden Aftaler, der indgås mellem aftaleparterne, som har betydning for institutionen/aftaleenheden i aftaleåret. Emne Aftale Dialog Økonomi Personaleforhold Andet 3. Opfølgning Der foretages en årlig opfølgning i november-december i aftaleåret, hvor evalueringen af aftalen samtidig er optakt til indgåelse af aftale for det følgende år. Emne Generelt om aftaleperiodens forløb Aftale Succeser Forbedringsområder Opfølgning er foretaget af Dato for opfølgning 6