Skole & Børneudvalget Budget Budget forslag 2016
|
|
- Flemming Thorsen
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Velfærdssekretariatet Sagsnr Brevid Ref. GIMN Dir. tlf NOTAT: notat SBUs budget 27. maj 2015 Notatet viser Skole- og Børneudvalgets budget og oplister de områder og opgaver, der varetages under udvalget. Det samlede driftsbudget for udvalget i 2016 udgør mio. kr. Dertil kommer 26,6 mio. kr. i anlægsudgifter i Nettoudgifter i kr. i 2016-priser -=udgifter/+=indtægter Regnskab 2014 Skole & Børneudvalget Fælles område Dagtilbud Skoler Specialskoler Børn og unge Nettodriftsudgifter i alt Heraf: Serviceudgifter Ikke-serviceudgifter Overførselsudgifter Nettodriftsudgifter i alt Anlæg i strategisk anlægsplan Afledt drift i strategisk anlægsplan *Forskellen mellem 2015 og 2016 på Dagtilbud skyldes primært tekniske korrektioner på specialområdet som modsvares på Specialskoler samt demografi. **Forskellen mellem 2015 og 2016 på Skoler skyldes primært tekniske korrektioner indenfor specialområdet som modsvares på Børn og unge samt demografi. Fokuspunkter og udfordringer på Skole- og Børneudvalget: Befolkningsprognosen viser faldende børnetal, hvilket slår igennem i demografiberegningen og budgetterne på skole- og dagtilbudsområdet. For dagtilbudsområdet gælder, at der i overslagsårene forventes behov for en øget fleksibilitet imellem henholdsvis vuggestue- og børnehavepladser, da der i perioden i nogle pasningsdistrikter vil opstå behov for flere vuggestuepladser samtidig med, at der er overskud af børnehavepladser.
2 Side2/5 Flere af kommunens skoler har forskellige udfordringer og efterslæb i forhold til vedligeholdelse og renovering. Der er udarbejdet en samlet strategi for skolernes fysiske rammer og vedligehold for at fremtidssikre skolernes pædagogiske rammer og indhente efterslæb i forhold til vedligeholdelse og renovering, der sikrer et kvalitativt godt rustet og fremtidssikret skolesystem med en optimal ressourceanvendelse og et godt læringsmiljø for eleverne og et godt arbejdsmiljø for medarbejderne på skolerne. Folkeskolereformen medfører ændrede vilkår for skolerne og fritidstilbud i forhold til at etablere en sammenhængende skoledag for børnene. Den længere skoledag betyder en kortere åbningstid i SFO og klub, og der er behov for nødvendige tiltag for at fastholde gode og meningsfulde fritidstilbud, der appellerer til alle børn og unge og understøtter deres læring og trivsel. Serviceudgifter: Områderne Dagtilbud, Skole, SFO og Klub demografireguleres i forhold til befolkningsudviklingen. Det betyder, at der i budgetgrundlaget tages højde for en forventet stigning eller fald i antallet af børn. Dagtilbud Roskilde Kommunes dagtilbud reguleres i henhold til Lov om dag-, fritids- og klubområdet m.v. til børn og unge. I 2016 har Roskilde Kommune den kommunale dagpleje, 51 kommunale daginstitutioner fordelt på 3 vuggestuer, 6 børnehaver og 42 børnehuse, hvor der tilbydes plads til hele aldersgruppen 0-6 årige. Herudover anviser kommunen plads i 10 selvejende daginstitutioner. Kommunen har desuden Specialbørnehaven Bjerget som også sælger pladser til andre kommuner samt dagtilbud (basisgrupper) på to dagtilbud til børn med særlige behov beskrivelse terne på dagtilbudsområdet er rammebudgetter. Det betyder, at den enkelte områdeledelse selv afholder og prioriterer alle udgifter indenfor det samlede budget. Lønbudgettet udgør ca. 83 % af budgettet og fastlægges på baggrund af en beregningsfaktor, der giver et mål for antal børn pr. voksen i åbningstiden. tet reguleres på baggrund af det faktiske antal børn, der er indskrevet. For den kommunale dagpleje er det forudsat at der er indskrevet 215 børn. Skole og Klub Roskilde Kommune har 19 folkeskoler (inklusiv Tiendeklassecenteret) og 18 tilhørende SFOer. Området reguleres i henhold til Folkeskoleloven. Kommunalbestyrelsen fastsætter mål og rammer for skolevæsenet og bestyrelserne for den enkelte skole, og skolelederen varetager den administrative og pædagogiske ledelse af skolen med ansvar overfor såvel skolebestyrelsen som kommunalbestyrelsen. Folkeskoleloven er samtidig en såkaldt rammelov, idet den på en række områder pålægger kommunalbestyrelsen at fastsætte de nærmere mål og rammer for skolerne. For eksempel skoledistrikter, skolestruktur og antal skoledage. Specialundervisning, eller anden specialpædagogisk støtte, er decentraliseret til folkeskolerne for at fremme inklusionen. Langt de fleste tilbud på området foregår på den enkelte folkeskole, hvor eleven er integreret i den almindelige klasse. Ved seneste evaluering af inklusionsindsatsen var ca. 3,0 % af de undervisningspligtige elever i kommunen henvist til undervisning udenfor almenklassen.
3 Side3/5 SFO området er et tilbud, som kommunalbestyrelsen kan vælge at oprette. SFO er et fritidstilbud til alle børn fra klasse på den skole, hvor de er indskrevet. Området reguleres i henhold til Folkeskoleloven, og der er pladsgaranti på området. Der er desuden to SFO tilbud for børn med specialpædagogiske behov. Klubberne er et fritidstilbud for børn i klasse, som kommunalbestyrelsen kan vælge at oprette. Roskilde Kommune har i alt 5 klubber med flere underliggende afdelinger fordelt geografisk over hele kommunen samt 1 selvejende klub. Klubberne reguleres i henhold til Dagtilbudsloven. Alle skolebørn i Roskilde Kommune får i slutningen af 3. klasse tilbudt klubplads, således også børn i privatskoler. Der er desuden to klubtilbud for børn med specialpædagogiske behov. Ungdomsskolen tilbyder fritidsundervisning til unge mellem 12 og 21 år. Ungdomsskolen er etableret i henhold til Lov om Ungdomsskoler, som forpligter kommunen til at give de unge et alsidigt tilbud med almen og prøveforberedende undervisning. beskrivelse Skolernes budgetter er rammebudgetter. Det betyder, at den enkelte skoleledelse selv afholder og prioriterer alle udgifter indenfor det samlede budget. Det gælder også udgifter til specialundervisning og anden specialpædagogisk støtte. Skolerne afholder selv udgifterne til undervisning, fritidstilbud og befordring for børn, der henvises fra den pågældende skole til specialtilbud på andre skoler. Lønudgifter udgør ca. 72 % af skolernes budget. Skolernes budget til undervisning reguleres hvert år på baggrund af elevtallet på de enkelte skoler. Reguleringen sker ud fra den politisk besluttede ressourcefordelingsmodel. Ca. 65 % af budgettet fordeles med et fast beløb pr. klasse og et beløb pr. elev og de resterende 35 % som et såkaldt specialbudget. Klasserne er beregnet ud fra elevtallet på årgangen og en forudsætning om maksimalt 26 elever pr. klasse. En mindre del af budgettet - ca. 4 % - bliver fordelt på baggrund af de socioøkonomiske forhold i de enkelte skoledistrikter. Herudover fordeles 1 % af budgettet til de 5 skoler, hvor flere end 10 % af eleverne har en ikke-vestlig baggrund. SFOernes og Klubbernes budgetter er rammebudgetter. Det betyder, at den enkelte skoleledelse og klubledelse selv afholder og prioriterer alle udgifter indenfor det samlede budget. Lønbudgettet udgør ca. 86 % af budgettet og fastlægges på baggrund af en beregningsfaktor, i forhold til antal børn pr. voksen i åbningstiden. tet reguleres på baggrund af det faktiske antal børn, der er indskrevet. Specialskoler Roskilde Kommune har to specialskoler. Nordgårdsskolen, som er et dagbehandlingstilbud for børn med svære socioemotionelle problemer, eventuelt kombineret med neurologiske vanskeligheder, samt SpecialCenterRoskilde (SCR) som består af flere afdelinger: Lysholm for elever med generelle og specifikke indlæringsvanskeligheder og Hedevang for elever med autisme spektrum forstyrrelser (ASF) og ADHD. Ungdom med STU (særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse) til unge med særlige behov, hvis undervisningsbehov ikke varetages af andre ungdomstilbud samt Kommunikation, som tilbyder udredning, undervisning og rådgivning primært til voksne med høre- og talevanskeligheder. Der sælges også pladser til andre kommuner. 92 elever er primo 2016 henvist til
4 Side4/5 specialundervisningstilbud udenfor Roskilde Kommunes skolevæsen. Det drejer sig om børn i dagbehandling og børn med meget svære handicap i højt specialiserede tilbud. Børn og Unge Børn og Unge leverer ydelser og tilbud til familier, børn og unge, der har behov for særlig støtte, herunder børn og unge med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne og langvarige, kroniske sygdomme efter Lov om Social Service (serviceloven). Området indeholder: Forebyggende foranstaltninger for børn og unge (servicelovens 52, 76, 54). Området dækker mange forskellige forebyggende foranstaltninger. Bl.a. konsulentbistand, praktisk og pædagogisk støtte i hjemmet, familiebehandling, overvåget samvær, døgnophold for hele familien, aflastningsophold, personlig rådgiver, fast kontaktperson og praktiktilbud. På forebyggelsesområdet anvendes primært kommunens egne tilbud: Børne- og Familiecentret samt Unge- og Familiecentret. Da ikke alt kan rummes indenfor egne tilbud, købes der også ydelser eksternt. Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge (servicelovens 52, 58, 76). Området omfatter anbringelse af børn og unge uden for hjemmet i en netværksfamilie, plejefamilie, på eget værelse eller et godkendt privat, socialpædagogisk opholdssted. Døgninstitutioner for børn og unge (servicelovens 52, 58, 66, 76). På området anvendes bl.a. Roskilde Kommunes eget tilbud Roskilde Ungecenter. Der anvendes også døgninstitutioner udenfor Roskilde Kommune, herunder døgninstitutioner til børn og unge med nedsat fysisk og eller psykisk funktionsevne. Derudover indeholder området sikrede døgninstitutioner for unge. Anbringelse på sikrede døgninstitutioner sker som følge af varetægtsfængsling eller i medfør af dom. Området er dels takstpålagt og dels objektivt finansieret. Inklusionscenteret rådgiver og vejleder om børns og unges udvikling fra 0-18 år. Der arbejdes med en tidlig og koordineret indsats, der understøtter barnet/den unges trivsel og udviklingsmuligheder i dagtilbud og skole, så de kan forblive i fællesskabet. Rådgivning og vejledning sker i henhold til Folkeskoleloven, Dagtilbudsloven samt Bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, Lov om STU samt Servicelovens 32. beskrivelse tet på Børn og Unge består dels af et myndighedsbudget til bl.a. køb og salg af pladser samt et løn- og driftsbudget for de tre ovennævnte tilbud kommunen har på området. tet fordeles efter indsatser der iværksættes på baggrund af både lovkrav, lokale mål og fokuspunkter samt aktuelle aktivitetstal, der sikrer en fortsat sammenhæng mellem behov og budget. Børn og unges mål og indsatser har de senere år været rettet mod flere forebyggende foranstaltninger og lokale indsatser med henblik på at undgå anbringelser af børn og unge udenfor hjemmet. tet er fordelt med ca. 58 pct. til anbringelser - herunder anbringelser af børn og unge med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt anbringelse af unge på sikrede institutioner - og 42 pct. til forebyggende foranstaltninger. Der er primo 2015 anbragt 161 børn, unge og handicappede udenfor hjemmet og der ydes forebyggende foranstaltninger til 541 børn, unge og handicappede, begge dele omregnet til helårspladser. Videre består området af et driftsbudget for Inklusionscenteret som bl.a. skal dække udgifter til køb af pladser i skole- og dagbehandlingstilbud samt STU-tilbud (særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse).
5 Side5/5 tet til grundtilskud til mindreårige uledsagede flygtninge overføres fra budget 2016 til Skole og Børneudvalget under Børn og unge, da de forventede merindtægter i forbindelse med det stigende antal flygtninge anvendes til ikke refusionsberettigede merudgifter til unge uledsagede flygtninge på efterværn. Overførselsudgifter Området indeholder desuden under indkomstoverførsler dækning af merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste (servicelovens 42 og 41) som omfatter dækning af tabt arbejdsfortjeneste til forældre, der i eget hjem passer børn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller kronisk eller langvarig lidelse samt udgifter til dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse i hjemmet. Derudover indeholder området Hjemmetræning til handicappede børn efter Servicelovens 32. terne for indkomstoverførsler reguleres ved den årlige konjunkturvurdering på baggrund af regnskabsresultater og en vurdering af, om ændringer i lovgivning mv. forventes at påvirke udgiftsniveauet. Derudover understøttes vurderingen af den aktuelle udvikling i aktiviteten på området.
Skole & Børneudvalget Budget Budget forslag 2018
Skole og Børnesekretariatet Sagsnr. 293200 Brevid. 2577151 Ref. MIHP Dir. tlf. 4631 4006 michaelhp@roskilde.dk NOTAT: notat 2018 Skole- og Børneudvalget 30. maj 2017 Notatet viser Skole- og Børneudvalgets
Læs mereSkole & Børneudvalget Budget Budget forslag 2019
Skole og Børnesekretariatet Sagsnr. 302991 Brevid. 2923904 Ref. MAUF Dir. tlf. 46315211 martinuf@roskilde.dk NOTAT: notat for Skole- og Børneudvalget, 2019 15. august 2018 Notatet viser Skole- og Børneudvalgets
Læs mereSkole & Børneudvalget Budget Budget forslag 2019
Skole og Børnesekretariatet Sagsnr. 302991 Brevid. 2827363 Ref. MAUF Dir. tlf. 46315211 martinuf@roskilde.dk NOTAT: notat for Skole- og Børneudvalget, 2019 (til junimødet) 30. maj 2018 Notatet viser Skole-
Læs mereSkole & Børneudvalget Budget Budget forslag 2017
Velfærdssekretariatet Sagsnr. 279927 Brevid. 2333413 Ref. GIMN Dir. tlf. 46 31 52 11 gittemn@roskilde.dk NOTAT: notat 2017 Skole- og Børneudvalget 18. maj 2016 Notatet viser Skole- og Børneudvalgets budget
Læs mereSkole & Børneudvalget Budget Budget forslag 2017
Velfærdssekretariatet Sagsnr. 279927 Brevid. 2381655 Ref. ALDR Dir. tlf. 46 31 52 09 aliced@roskilde.dk NOTAT: notat 2017 Skole- og Børneudvalget 10. august 2016 Notatet viser Skole- og Børneudvalgets
Læs mereSkole & Børneudvalget Budget Budget forslag 2020
Skole og Børn Sekretariatet Sagsnr. 320230 Brevid. 3167301 Ref. MAUF Dir. tlf. 46315211 martinuf@roskilde.dk NOTAT: notat for Skole- og Børneudvalget, 2020 13. august 2019 Notatet viser Skole- og Børneudvalgets
Læs mereSkole & Børneudvalget Budget 2014. Budget forslag 2015. Budget forslag 2016
notat Skole- og Børneudvalget Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 258265 Brevid. 1954709 Ref. GIMN Dir. tlf. 46 31 52 11 gittemn@roskilde.dk NOTAT: notat Skole- og Børneudvalgets budget 13. august 2014
Læs mereBørne- og Skoleudvalget
Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498
Læs mereOmrådet reguleres i henhold til Lov om dag-, fritids- og klubområdet m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven).
Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 250010 Brevid. 1825604 Ref. LTS Dir. tlf. 46 31 40 93 lenets@roskilde.dk Introduktion til Skole- og Børneudvalget 2. januar 2014 Notatet beskriver hovedopgaver på
Læs mereTILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)
Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion
Læs mereTILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)
Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Oktober 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne
Læs mereI Roskilde Kommune arbejdes der med flere indsatser for at sikre sammenhængende og gode overgange:
Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 248798 Brevid. 1962802 NOTAT: Overblik over institutionstyper 28. august 2014 Notatet er udarbejdet til Folkeskolereformudvalget med henblik på at give en beskrivelse
Læs mereNote Område Beløb i kr. Uddannelsesudvalget 00 Serviceudgifter Overførsler Den centrale refusionsordning -114
Regnskab 2017 Udvalg: Uddannelsesudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Uddannelsesudvalget -7.137 00 Serviceudgifter -7.595 11 Overførsler 571 55 Den centrale refusionsordning -114 00 10 Skole- og klubområdet
Læs mereTILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)
Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 side 1 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Denne funktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende særlig støtte til børn og unge og herunder vedrørende
Læs mereOmrådet reguleres i henhold til Lov om dag-, fritids- og klubområdet m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven).
Skole og Børnesekretariatet Sagsnr. 300148 Brevid. 2704383 Ref. LHJ Dir. tlf. 46 31 40 08 lenehj@roskilde.dk NOTAT: Introduktion til Skole- og Børneudvalget 12. december 2017 Notatet beskriver hovedopgaver
Læs mereSKOLE- OG BØRNEUDVALGET
SKOLE- OG BØRNEUDVALGET Skole- og Børneudvalget består af følgende delområder: Daginstitutioner og dagpleje Folkeskoler og ungdomsskole Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) og specialundervisning Skolefritidsordninger
Læs mereSKOLE- OG BØRNEUDVALGET
SKOLE- OG BØRNEUDVALGET OPGAVER OG ØKONOMI Skole- og Børneudvalget består af følgende delområder: Daginstitutioner og dagpleje Folkeskoler og ungdomsskole Inklusionscenter og specialundervisning Skolefritidsordninger
Læs mereFokuspunkter og udfordringer på Forebyggelses- og Socialudvalget:
Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Brevid. 1475039 Ref. ACP Dir. tlf. 46 31 52 08 annch@roskilde.dk NOTAT: Forebyggelses- og Socialudvalgets budget Notatet viser Forebyggelses- og Socialudvalgets
Læs mereServiceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930
Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning
Læs mereBilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge
Bilag: BR2 2017 - Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Skoler 0.-9. klasse På Skoleområdet forventer vi et merforbrug på 2,6 mio. kr. Uddybende beskrivelse af afvigelser
Læs mereBilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret budget 2017
Læs mereØkonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.
Økonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2019 forventes regnskabet
Læs mereDelegationsplan for Børne- og Skoleudvalgets område
Delegationsplan for ørne- og Skoleudvalgets område Dagtilbudsloven...2 Folkeskoleloven...5 Lov om efterskoler og frie fagskoler...7 Lov om voksenansvar for anbragte børn og unge...7 Retssikkerhedsloven...7
Læs mereFAMILIE OG BØRN Budget Budgetbeskrivelse Familie og børn
Budget 217-22 Budgetbeskrivelse Familie og børn Side 1 af 1 1. Det overordnede budget Politikområdet Familie og børn hører under Udvalget for Skoler, Familie og Børn, og har et samlet budget på 91,9 mio.
Læs mereBilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret budget 2017
Læs mereSKOLE- OG BØRNEUDVALGET
SKOLE- OG BØRNEUDVALGET Skole- og Børneudvalget består af følgende delområder: Daginstitutioner og dagpleje Folkeskoler og ungdomsskole Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) og specialundervisning Skolefritidsordninger
Læs mereBilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt
Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger 610 Opholdssteder m.v. 19.087
Læs mereDØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE
Budget- og regnskabssystem 4.5.3 - side 1 DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE 5.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge På denne funktion
Læs mereBørne- og Unge Rådgivning
Børne- og Unge Rådgivning Området Børne- og Unge Rådgivning udgør 5,6 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og kan opdeles på følgende områder: (netto) Budget 2009 Andel i pct. Pædagogisk psykologisk
Læs mereNOTAT: Demografinotat budget 2018
Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290603 Brevid. 2541560 Ref. BTL/LHS Dir. tlf. briantl@roskilde.dk NOTAT: Demografinotat budget 2018 4. april 2017 Baggrund I Roskilde Kommune er der igennem en længere årrække
Læs mereOpvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet
Budget- og styringsprincipper Hovedområde i 1.000 kr. udgift indtægt Netto 05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 58.623-12.053 46.570 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn
Læs mereServiceudgifter 126.249 121.677 118.257 118.257 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 8.420 8.331 8.331 8.331
Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning
Læs mereTekniske besparelsespotentialer på børne- og ungeområdet
e besparelsespotentialer på børne- og ungeområdet Center for Økonomi og Personale, april 2017 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Besparelsespotentialer... 4 3. Samlet oversigt over teknisk besparelsespotentiale
Læs mereÆndring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017
Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 Betaling mellem kommuner (plejebørn mv.)
Læs mereForventet regnskab kr.
BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge
Læs mereBudget 2018 samt overslagsårene i 2018-prisniveau
Skole- og Børneudvalget 3.01 Skoler 032201 Folkeskoler 1 Drift 296.458.968 296.482.269 296.482.269 296.482.269 296.458.968 296.482.269 296.482.269 296.482.269 Staben for HR, Udvikling & It 253.265 253.265
Læs mere1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.
skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013
Læs mereSKOLE- OG BØRNEUDVALGET
SKOLE- OG BØRNEUDVALGET Skole- og Børneudvalget består af følgende delområder: Daginstitutioner og dagpleje Folkeskoler og ungdomsskole PPR og specialundervisning Skolefritidsordninger Tilskud til privat-
Læs mereSpecifikation budget Udvalget for Børn og Læring
Specifikation budget 2018 - Udvalget for Børn og Læring Udgifter markeret kan der ikke umiddelbart reduceres på Godkendt Bemærkninger Budget 2018 Skoleområdet: 516.741.390 Folkeskolen m.m: 487.207.270
Læs mereBudgettets hovedposter (nettotal i 2018 prisniveau og kr.):
tets hovedposter (nettotal i prisniveau og 1.000 kr.): Serviceområde 16 - Børn og familie 03.22.01 Folkeskoler 1.599 1.612 1.517 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning mv. 10.353 11.810 12.292 03.22.08
Læs mereNotat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.
Dato 12. september 2014 Lb.nr. 118340-14 Sagsnr. 14-2023 Ref. Jette Poulsen Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Skoleområdet: Folkeskoleområdet/SFO-området:
Læs mereBØRNE- og SKOLEUDVALGET
Budgetopfølgning I pr. 31.3. Furesagnr. 190--6498 Budgetopfølgning I pr.: 31. marts Bilag 2 Dato: 27. april s pr. 31.3. Børn og unge med særlige behov Familierådgivningen - opgørelsen vedfører kun den
Læs mereHBF Landskursus 29.09.2012. Om serviceloven
HBF Landskursus 29.09.2012 Om serviceloven Lovgivningen: Retssikkerhedsloven Dagtilbudsloven Beskæftigelseslovgivningen Serviceloven Sundhedsloven Folkeskoleloven UU-loven Familien SPS-loven Voksen specialuv.
Læs mereBudgetmateriale vedr. Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget:
Budgetmateriale vedr. Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget: Udvalg Budgettype Område Bemærkninger Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023 Resultat af trykprøvning af den demografiregulering,
Læs mereØkonomirapport pr. 31. marts 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.
Økonomirapport pr. 31. marts 2018 for Børne-, Fritids- og. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 1 for perioden 1. januar 30. marts 2018 forventes et for Børne-, Fritids- og samlet
Læs mereØkonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.
Økonomirapport pr. 30. september for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september viser et samlet forventet overskud på 22,1 mio. kr. Børne- Skole og
Læs mere1. Beskrivelse af området
(Udkast) 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden vises budgetbeløbene for 2013: Mio. kr. Udgift Indtægt Netto Særlige dagtilbud og særlige
Læs mereBørn og unge med handicap
Kort fortalt 26-04-2019 Børn og unge med handicap Børn og unge med handicap og deres forældre kan modtage hjælp efter serviceloven, fx til dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse af barnet i
Læs mereOpvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet
Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følgende: Hovedområde i 1.000 kr. udgift indtægt Netto 05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 52.919-5.403 47.516 05.28.21 Forebyggende
Læs mereBørn- og Skoleudvalget
Børn- og Skoleudvalget Drift i 1.000 kr. Oprindeligt budget 2013 Korrigeret budget 2013 Regnskab 2013 Afvigelse til oprindeligt budget *) Afvigelse til korr. Budget *) Uddannelse 353.155 350.504 339.193
Læs mereRegnskab Regnskab 2016
Bemærkninger til regnskab Politikområdet består af udgifter til udsatte Børn og Unge. tet dækker over de tre hovedområder, anbringelser, anbringelsesforebyggende indsatser og øvrige udgifter. Området er
Læs mereNæstved Smnl. Region Hele Kommune gruppen Sjælland landet
BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV 8.60 BUDGET 2013 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr. 0-22 årig 4043 4414 5206 3730 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge kr. 0-22
Læs mereSKOLE- OG BØRNEUDVALGET
SKOLE- OG BØRNEUDVALGET Skole- og Børneudvalget består af følgende delområder: Daginstitutioner og dagpleje Folkeskoler og ungdomsskole Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) og specialundervisning Skolefritidsordninger
Læs mereFagudvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget
og Ejendomme August 2018 Fagudvalg: : Direktionens indstilling august 2018 Status den ultimo juni 2018 Budgetjusteringer 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 Budgetjusteringer: beskrivelse: Nr Prioritet
Læs mereMerforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet og 13,6 mio. kr. på politikområdet Voksenspecialområdet.
Socialudvalget -2019 Vurdering Holder det korrigerede budget? Nej der forventes et merforbrug på 24,2 mio. kr. før omplaceringer. Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet
Læs mereBørn og Unge. Overblik til Børne- og Skoleudvalgets møde den 15. januar 2018
Børn og Unge Overblik til Børne- og Skoleudvalgets møde den 15. januar 2018 Indsatser overfor alle børn og unge Børn i optimal udvikling Specifikke behov for særlig støtte Væsentlige behov for særlig støtte
Læs mere2. forventet regnskab - Serviceudgifter
Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Undervisningsudvalget (inkl. modposter
Læs mereBørne- og Uddannelsesudvalget
Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalgets oprindelige bevilling udgør 30 % af Assens Kommunes samlede budget. Bevillingen indeholder budget til: Sundhedspleje for mødre og småbørn, samt
Læs mereØkonomirapport pr. 31. marts 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.
Økonomirapport pr. 31. marts 2016 for Børne-, Skole og Uddannelseset. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2016 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 11,6 mio. kr. Børne- Skole
Læs mereBØRNE OG FAMILIEUDVALGET (FAMILIE)
127 BØRNE OG FAMILIEUDVALGET (FAMILIE) BEMÆRKNINGER 128 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.737 Netto 1.737 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning, Skole og Politi). I 2013-budgettet
Læs mereRegnskabsbemærkninger
Regnskabsbemærkninger Udvalget for familie og institutioner Udvalget for familie og institutioner har i 2018 en samlet bevilling til drift på netto 660,5 mio. kr., hvortil der er givet tillægsbevillinger
Læs mereI 2007 ydes refusion af udgifter over kr. årligt med 25 % og udgifter over kr. årligt med 50 %.
50.50. Børn og unge Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne,
Læs mereBørne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni Drifts og statsrefusion ,
Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 2019 2019 2018 Noter Hele 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet regnskab Forventet rest budget* Drifts og statsrefusion 659.077 661.747
Læs mereBilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt
Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger Afvigelse efter TB 610 Opholdssteder
Læs mereBørne- og Skoleudvalget. Budgetopfølgning pr. 30/4 2019
Børne- og Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 30/4 2019 Børne - og skoleudvalget 1/1-30/4-2019 Hele året Periodens Forbrug Oprindeligt Korrigeret Forventet Forventede Beløb i 1.000 kr. netto budget pr.
Læs mereØkonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.
Økonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september 2018 forventes regnskabet
Læs mereBilag 3f - Børneudvalget, samlet oversigt
Bilag 3f - Børneudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger 610 Opholdssteder m.v. 20.517
Læs mereFamilie. Børn & Familieudvalget Regnskab Området omfatter Børn og ungeområdet, fordelt på følgende underopdelinger: Årets forløb kort fortalt
Området omfatter Børn og ungeområdet, fordelt på følgende underopdelinger: Rammebelagt område: Specialbørnehaver Anbringelsesområdet Egne forebyggende foranstaltninger Private forebyggende foranstaltninger
Læs mereSpecifikation budget Udvalget for Børn og Læring til brug ved budgetlægning i 2020.
Specifikation budget 2019 - Udvalget for Børn og Læring til brug ved budgetlægning i 2020. Udgifter markeret kan der ikke umiddelbart reduceres på Godkendt Bemærkninger Budget 2019 Skoleområdet: 516,143,710
Læs mereUndervisnings- og Børneudvalget Plan for opfølgning på politikker i 2016
Undervisnings- og Børneudvalget Plan for opfølgning på politikker i 2016 Politikområde 6: SUNDHEDSFREMME og FOREBYGGELSE Sundhedspolitik (tværgående) Sundhedsplejen tilbud til småbørnsfamilier Sundhedsplejen
Læs mereNOTAT. Dato: 19. december Kontaktoplysninger. Børnecentret. Hækkerupsvej Ringsted. Side 1 af 5
NOTAT Dato: 19. december 2018 Oversigt over ændringer fra de gældende serviceniveausbeskrivelser til de kvalitetsstandarder på området for udsatte børn og unge, samt børn og unge med funktionsnedsættelser
Læs mereIndledning. NOTAT: Evaluering af områdestruktur
Velfærdssekretariatet Sagsnr. 278329 Brevid. 2273661 Ref. LHJ Dir. tlf. 46 31 40 08 lenehj@roskilde.dk NOTAT: Evaluering af områdestruktur 13. februar 2016 Indledning Som en del af budgetvedtagelsen i
Læs merePolitisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift. Børne- og Familieudvalget
Politisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift Børne- og Familieudvalget Serviceområde 10, Dagtilbud for børn SO 10 Dagtilbud På serviceområde 10 forventes samlet et netto overskud på
Læs merePlejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr årig
BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV 8.60 BUDGET 2014 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr. 0-22 årig 3875 4785 5123 3770 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge kr. 0-22
Læs mereUdvalget for familie og institutioner
Indholdsfortegnelse Udvalget for familie og institutioner...2 11.528 Børn, Unge og Familier drift...3 11.322 Skoleområdet drift...4 11.322 Skoleområdet anlæg...4 11.525 Dagtilbud til børn og unge drift...5
Læs mereSOCIALE YDELSER Budget Budgetbeskrivelse Sociale ydelser
Budget 2018-2021 Budgetbeskrivelse Sociale ydelser Side 1 af 5 1. Det overordnede budget Politikområdet Sociale Ydelser hører under Udvalget for Ældre og Handicappede og har et samlet budget på 33,7 mio.
Læs mereKorrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto
1 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Indtægter 0 0 0 0 Netto 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning,
Læs mereUdvalg: Børn og skoleudvalget
Udvalg: Børn og skoleudvalget Serviceramme Bemærkninger bevilling 2.1 - skole Servicerammen - skole Afvigelse ml korr og forv 2.1 Skole Fællesudgifter 13,6 13,6 13,6 0,0 Folkeskoler m.m. 599,5 600,3 596,5-3,8
Læs mereMål. På politikområdet er følgende politiske vedtagne politikker og helhedsplaner:
Inden for politikområdet ydes der støtte, råd og vejledning til børn og unge og deres familier, samt udbetales sociale ydelser inden for områderne i henhold til gældende lovgivninger. Indsatserne er samlet
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og særlige behov ungeområde Merforbrug jævnfør disponeringen. Dagtilbud
Læs mereBudget 2017 samt overslagsårene i 2017-prisniveau
Børne- og Ungeudvalget 862.466. 837.958. 835.475. 833.22. Skoler 5.838. 48.295. 478.798. 475.824. 3221 Folkeskoler 1 Drift 299.511. 298.432. 298.455. 298.455. 299.511. 298.432. 298.455. 298.455. Staben
Læs mereBilag 1: Nøgletal om udsatte børn og unge. Antal anbragte 0-22 år. Andel anbragte i plejefamilier
Bilag 1: Nøgletal om udsatte børn og unge Nedenfor angives udvalgte nøgletal for Kommune på udsatte børn og ungeområdet inden for anbringelser, forebyggende foranstaltninger, økonomi samt trivsel og skole.
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget
Økonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Merforbrug jævnfør disponeringen. særlige behov ungeområde Dagtilbud
Læs mereBørn og unge med særlige behov side 1
Børn og unge med særlige behov side 1 Indhold 3.04 Skolepsykolog... 2 3.08 Kommunale specialskoler Struer Skole- og Behandlingshjem... 3 5.07 Indtægter den centrale refusionsordning... 4 5.20 Opholdssteder
Læs mereUdvalg Børne- og Skoleudvalget
REGNSKAB 2014 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. august 2018
Budgetkontrol pr. 1. august 2018 Politikområde Børn og Unge i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/7 Forventet regnskab Afvigelse i 2018 Aktivitetsområder 1 Anbringelser 114.653 77.517 129.921 15.268
Læs mereLedelsesinformation vedrørende Center for Børn og Forebyggelse
Ledelsesinformation vedrørende Center for Børn og Forebyggelse 2010-2015 Side 1 1. Indholdsfortegnelse Side 2 2. Nettodriftsudgifter pr. måned SO. 16 Side 3 3. Akkumulerede nettodriftsudgifter SO. 16 Side
Læs mere:51:24. Budget Skole- og Børneudvalget. Page 1 of 6
13-08-2019 15:51:24 Budget 2020-2023 Page 1 of 6 4101 Øge forældrebetaling til mad i dagtilbud til 72 pct. I loven er der ikke angivet en øvre grænse for forældrebetaling på mad i dagtilbud. I 2019 opkræves
Læs mereInstitutions- og Skoleudvalget
NOTA 18. maj 2011 Institutions- og Skoleudvalget Institutions- og skoleudvalget har ansvaret for 58 daginstitutioner/afdelinger og 31 dagplejere. Dertil kommer 11 folkeskoler, en observationsskole, et
Læs mereFamilieområdet. Opgaver under området. Budget- og styringsprincipper UDDANNELSESUDVALGET
Familieområdet Den samlede budgetramme for politikområde Familie opgøres som følger: Tabel 1: -221 Funktion Hovedområde 1. kr. BF BF BF BF 218 219 22 221 Serviceudgifter 139.553 136.949 134.932 134.932
Læs mereGLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Bilag 2, Bemærkninger til budgetopfølgningen 1. kvartal 2013, Børne- og Undervisningsudvalget. Økonomi og Analyse
GLADSAXE KOMMUNE Økonomi og Analyse Bilag 2, Bemærkninger til opfølgningen 1. kvartal, Børne- og Undervisningsudvalget NOTAT Dato: 30. april I nærværende bilag beskrives opfølgningen for de enkelte områder.
Læs merePræsentation Økonomi
Præsentation Økonomi Driftsbevillinger 1. Budgetopfølgning 2018 Undervisnings- og Børneudvalget Bevillingsniveauer Politikområder Undervisnings- og Børneudvalget Dagtilbud 0-6 årige Undervisning og pædagogiske
Læs mereRegnskab Regnskab 2017
Politikområdet dækker tilbud til børn og unge med særlige behov. Budgettet dækker over tre hovedområder, anbringelser, forebyggende indsatser og øvrige udgifter. Området er hovedsagelig lovreguleret i
Læs mere2. forventet regnskab - Serviceudgifter
Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo juni Børneudvalget (inkl.
Læs merePolitisk Ledelsesinformation
Politisk Ledelsesinformation BØRNE- OG SKOLEUDVALGET ANALYSE & PROJEKTER Sidst opdateret 12/03/14 Generelt Økonomisk forbrugsstatus på Børne- og Skoleudvalgets politikområder 2014, for måneder til og med
Læs mereÆndring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018
Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 PAU-elever 441 441 441 441 BU 10.06.14: Anbefales
Læs mereBørn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 2011
Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 1. Resume Drift I 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet resultat Afvigelse Drift i alt 282.676 282.676 282.676 0 Kultur
Læs mereBudgetområde 618 Psykiatri og Handicap
2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:
Læs mereI alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse
1 Bilag til Direktionens besparelsen Sektor: Konto Korrigeret Forventet merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Kontonr. budget 211 regnskab 211 Mindreforbrug - Sektor 2 Teknik og Anlæg
Læs mereNøgletal. Efterspørgslen på data vedrører følgende tabeller: Del 1: Overordnede data vedr. økonomi Tabel 1: Budget og regnskab 2008-2012
Nøgletal Som grundlag for samarbejdet mellem kommunen og den centrale Task Force, vil vi bede om opgørelse af centrale nøgletal på børne- og ungeområdet. For at skabe det mest retvisende billede af jeres
Læs mere