Samlenotat for Økonomiudvalget - 1. budgetopfølgning pr. 30. juni 2014.
|
|
- Holger Krog
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Samlenotat for Økonomiudvalget -. budgetopfølgning pr. 30. juni. Samlet set viser budgetopfølgningen for Økonomiudvalget, at der forventes et mindreforbrug på kr. Netto 000 kr. regnskab Økonomiudvalg drift Netto 000 kr. regnskab Økonomiudvalg finans Politisk Organisation: Der er ekstra udgifter til stigning i udvalgsvederlag som følge af ny vederlagsbekendtgørelse gældende fra. juli. Beløbet er på kr. og er medtaget som en teknisk korrektion til budget 205 og overslagsårene. Der er derudover på nuværende tidspunkt merudgifter på kr. vedr. udgifter til valg, som hovedsagelig er investering i it-udstyr samt udgifter til Kommunedata, idet der var tale om 2 valg. Der søges tillægsbevilling på kr. til dækning af de ekstra udgifter. Administrativ organisation: Der søges om negativ tillægsbevilling fra drift til BUU vedr. tjenestemandspension på kr. Beløbet er medtaget som en teknisk korrektion til budget 205 og overslagsårene. Og kr. vedr. jobrotation og resultatløn til SSU. Derudover ansøges om en negativ tillægsbevilling fra drift til anlæg på kr. som vedrører ombygning af lejede lokaler Ungeenhed i Glamsbjerg, parkeringsplads Jobcenter samt ombygning af Assens Rådhus p.g.a. ændret struktur. Der søges om en negativ tillægsbevilling på kr. vedr. drift Sale og lease back der modsvares af en positiv tillægsbevilling vedr. renter på sale og lease back. Finans Renterne vedr. sale og lease back forventes med nuværende rente at blive kr. lavere end budgetteret.
2 Samlenotat for Innovations- og medborgerskabsudvalget - 2. budgetopfølgning pr. 30. juni. Samlet set viser budgetopfølgningen for IMU, at der forventes et merforbrug på kr. som dels modsvares af et mindreforbrug ved SSU og MTU som en konsekvens af ændret styrelsesvedtægt (BY 8/6-4) vedr. Frivilligt socialt arbejde og Landdistriktsudvikling. Dette medfører en tillægsbevilling på kr. Resten af afvigelsen skyldes et merforbrug på ITdriften. Netto 000 kr. regnskab IMU It-drift IT-driften forventes at overskride budgettet med 3,5 mio. kr. For at begrænse denne overskridelse, er der igangsat en specialundersøgelse af Assens Kommunes samlede engagement hos KMD, da det nuværende udgiftsniveau ikke harmonerer med vores forventninger baseret på udmeldinger fra KOMBIT og resultater af udbud af IT-systemer. Landdistriktsudvikling Området landsdistriktsudvikling er overført fra MTU til IMU ved ændring af styrelsesvedtægt. Der overføres kr. til IMU. Frivilligt socialt arbejde Området frivilligt socialt arbejde er overført fra SSU til IMU ved ændring af styrelsesvedtægt. Der overføres kr. fra SSU til IMU.
3 Samlenotat for Miljø- og Teknikudvalget - 2. budgetopfølgning pr. 3. marts. Samlet set viser budgetopfølgning for MTU, at der forventes et mindre forbrug på kr., som modsvares af et merforbrug på IMU, da tillægsbevillingen er en konsekvens af ændret styrelsesvedtægt (BY 8/6-4) vedr. Landsdistriktsudvikling. Netto 000 kr. regnskab Miljø- og Teknikudvalget Landsdistriktsudvikling Området landsdistriktsudvikling er overført fra MTU til IMU ved ændring af styrelsesvedtægt. Der overføres kr. til IMU.
4 Samlenotat for Børn- og Uddannelsesudvalget - 2. budgetopfølgning pr. 30. juni. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn- og Uddannelsesudvalget, at der forventes et mindreforbrug på kr. Der søges to mindre tillægsbevillinger på tilsammen kr. som vedrører flytning af budget mellem bevillinger. Disse omtales nærmere i teksten nedenfor. Netto 000 kr. regnskab Børn- og Uddannelsesudvalget Minus = mindreforbrug Familie, Unge og Uddannelse: På anbringelsesområdet incl. børnehandicap forventes et mindreforbrug på omkring kr. som udviklingen ser ud p.t. Det skyldes primært færre børnehandicapsager og at øvrige anbringelser er billigere end budgetlagt. På tandplejeområdet søges en tillægsbevilling på kr. i vedrørende tjenestemandspension til aktive tjenestemænd. en modsvares af en tilsvarende negativ tillægsbevilling på administrativ organisation. Der søges desuden om at tillægsbevillingen ligeledes gives i overslagsårene. På uddannelseshjælpsområdet (både forsørgelse og driftsudgifter) viser 2. budgetopfølgning et merforbrug på kr. Merforbruget skyldes stigning i antallet af uddannelseshjælpsmodtagere, hvor budgetopfølgningen viser 324 helårspersoner, mens der i korrigeret budget var forudsat 303 helårspersoner. I Ungeenheden er der stort fokus på at nedbringe antallet af uddannelseshjælpsmodtagere. Skole og Dagtilbud: Skoleområdet forventes et underskud på kr pga betalingen til tjenestemandspensionen er større end afsat i budgettet og der er 23 flere elever på efterskoler. Samlet set forventes skolernes budgetter at gå i nul, men der er stor usikkerhed om, hvad den nye skolereform kommer til at koste.
5 Dreslette skole søger om tillægsbevilling på kr. Det skyldes at der har været overført en del af budgettet til anlæg, men skolen har ikke brug for at købe personalefaciliteter. På dagtilbudsområdet forventes en samlet mindreudgift på kr. primært som følge af færre børn end forventet. På visiterede tilbud forventes en mindreudgift på kr. Der ses en kraftig stigning på ungdomsuddannelser for unge med særlige behov (STU), hvor der vil være 74 elever i efteråret. Budgetforudsætningen er 56 elever. 2
6 Samlenotat for Kultur- og Fritidsudvalget - 2. budgetopfølgning pr. 3. marts. Samlet set viser budgetopfølgning for KFU, at der forventes et merforbrug på kr. På nuværende tidspunkt søges der en tillægsbevilling på kr. Netto 000 kr. regnskab Kultur- og Fritidsudvalget Musikskolen Der forventes et merforbrug på ca kr., vedr. øgede udgifter i forhold til skolereformssamarbejde: undervisning, fysiske rammer og kompetenceudvikling samt elevnedgang kr. Ligeledes forventes der nedgang i statsrefusion pga. omfortolkning af støttereglerne fra statens side, dvs. manglende indtægter på ca kr. Der vil i forbindelse med 3. budgetopfølgningen blive søgt en tillægsbevilling, når de endelige udgifter/indtægter er opgjort. Vissenbjerg bibliotek Der søges en tillægsbevilling på kr. til øgede driftsudgifter (fra juli til december) for Vissenbjerg Rådhus/Vissenbjerg bibliotek.
7 Samlenotat for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget - 2. budgetopfølgning pr. 30. juni. Samlet set viser budgetopfølgningen for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, at der forventes et mindreforbrug på kr., og der søges tillægsbevilling på kr. Netto 000 kr. regnskab Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Minus = mindreforbrug Arbejdsmarkedsområdet: På arbejdsmarkedsområdet er der et mindreforbrug på n skyldes primært færre udgifter til forsikrede ledige som følge af, at der er færre forsikrede ledige. En del af faldet skyldes ledige, som er faldet for dagpengeperioden. En del af disse borgere er overgået til andre ydelser såsom midlertidig arbejdsmarkedsydelse og kontanthjælp eller er blevet selvforsørgede. Der er usikkerhed i forhold til de økonomiske konsekvenser af sygedagpengereformen som trådte i kraft pr.. juli. Med sygedagpengereformen indføres jobafklaringsforløb for sygemeldte borgere, som ikke kan forlænges på sygedagpenge. Der er en stigning på 29 % i antallet af flygtninge i forhold til oprindeligt budget. Dette medfører øgede udgifter både til indsats og forsørgelse til disse borgere. Der søges om tillægsbevilling på kr. vedrørende området integration særlig indsats, som modsvares af en tilsvarende negativ tillægsbevilling under Social- og Sundhedsudvalget.
8 Samlenotat for Social- og Sundhedsudvalget - 2. budgetopfølgning pr. 30. juni. Samlet set viser budgetopfølgningen for Social- og Sundhedsudvalget, at der forventes et merforbrug på kr. Der søges om en tillægsbevilling på kr. til resultatløn vedr. sygepleje og træning, samt en tillægsbevilling på kr. vedr. jobrotation sygeplejen, finansieret af negativ tillægsbevilling på i alt kr. på Økonomiudvalget. Der søges om en negativ tillægsbevilling på kr. vedr. 8 frivilligt socialt arbejde, beløbet modsvares af en tillægsbevilling på Innovations- og medborgerskabsudvalget. (Byrådet 8/6-4). Der søges en negativ tillægsbevilling på kr. vedr. Integration særlig indsats, beløbet modsvares af en tillægsbevilling på Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget. Under tabellen beskrives de væsentligste afvigelser indenfor udvalget. Netto.000 kr. regnskab Social- og sundhedsudvalg Sundhedsøkonomi: Der forventes et merforbrug på kr. i den aktivitetsbaserede medfinansiering af sundhedsvæsenet.. budgetopfølgning viste et forventet merforbrug på kr., hvor aktivitetsudviklingen på det somatiske område først på året viste en markant stigning i de ambulante ydelser, men til dels også en stigning i den stationære aktivitet (målt i antal udskrivninger) sammenlignet med de tilsvarende måneder i 203. I nærværende budgetopfølgning er det forventede merforbrug reduceret til kr. Dette skyldes bl.a. at. kvartals udvikling på det ambulante somatiske område er afløst af et væsentligt fald i april og maj, hvilket må betegnes som en overraskende udvikling, set i lyset af sygehusenes bevidste strategi at omlægge aktiviteten fra stationær til ambulant. Hertil kommer, at den stationære aktivitet nu også ser ud til at falde og dermed følge den forventede udvikling. Den beskrevne aktivitetsudvikling fremgår af nedenstående tabel: Somatik Antal udskrivninger Antal ydelser/besøg 203 Afv. i % 203 Afv. i % Januar , ,0 Februar , ,5 Marts , ,4 April , ,6
9 Maj , ,2 Juni Juli August September Oktober November December I alt Budgetopfølgningen er baseret på 5 måneders datagrundlag og der tages forbehold for at området kan udvikle sig anderledes end beskrevet. Hertil kommer at de afledte konsekvenser af sundhedsaftalerne i øvrigt ikke kendes. Området følges i næste budgetopfølgning. Det bemærkes, at der i forbindelse med efterregulering af bloktilskuddet i sker en tilbageførsel til kommunerne på samlet kr. i forhold til den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet som følge af et højere produktivitetsniveau i regionerne i 203 end aftalt. Beløbet tilbagebetales til kommunerne i 4. kvartal i henhold til bloktilskudsnøglen svarende til 0,73 % for Assens Kommune eller kr. Midlerne tilfalder kommunekassen og er derfor ikke indregnet i budgetopfølgningen på nærværende område. Duedalen: På nuværende tidspunkt udviser Duedalen et forventet merforbrug på kr. i, hvoraf kr. er et overført merforbrug fra 203. For at komme merforbruget nærmere, er Duedalen blevet opdelt i de 3 områder der er på stedet. Botilbuddet, 85 støttekorpset og hjerneskadekoordinationen. Der arbejdes på en analyse for at finde de steder der giver udfordringer. På nuværende tidspunkt tyder det på, at der ved hjemtagelse af hjerneskaderådgivningen var tiltænkt, at dette skulle dækkes af botilbuddet, men ved indførelsen af tildelingsmodellen blev der ikke taget højde for dette. Det er heller ikke helt tydeligt, om der er lagt de rette forudsætninger ind i tildelingsmodellen i forhold til driftsandelen af budgettet, hvilket der også analyseres på. Derudover arbejdes der på en generel genopretningsplan der implementeres umiddelbart efter sommerferien. Hjemmeplejen: På nuværende tidspunkt forventes et merforbrug på kr. Merforbruget tager afsæt i forventningen til visitationstallet samlet set, og tallet herfor opgøres i forhold til serviceloven og de delegerede sundhedsopgaver. På baggrund af data for årets første fem måneder antages visitationstallet at udgøre timer for. Dette er en stigning i forhold til regnskab hvori der blev leveret timer. Stigningen i visitationen følges nøje og forsøges minimeret via rehabiliterende indsatser og brug af hjælpermidler såsom trænende hjemmepleje og når én er nok Effektmålinger vedrørende trænende hjemmepleje for perioden januar til maj angiver, at der har været 94 borgere igennem træningsforløbet. Heraf er 28 % blevet selvhjulpne, 53 % modtager mindre hjælp, 5 % har fastholdt deres udgangspunkt og endelig er 4 % steget i visitering. Der anmodes ikke om en tillægsbevilling i indeværende budgetopfølgning, idet visiteringen ændrer sig løbende, og dermed giver visiteringen pr. 30. september et mere validt grundlag for estimering af årsvolumen. 2
10 Plejevederlag: På nuværende tidspunkt forventes et merforbrug på kr. Antallet af borgere som modtager plejevederlag er varierende, men i årets første kvartal har der været 9-0 borgere pr måned. Antallet er i maj måned faldet til 6 borgere. Dette er væsentlig over det niveau, som budgettet er bygget op omkring, idet forudsætningerne herfor er 4 borgere om måneden. Såfremt antallet af borgere på ordningen pr. måned falder over de kommende måneder vil merforbruget mindskes. 07 bosteder handicap: På de 4 bosteder ser det i øjeblikket ud til, at der bliver et mindre forbrug på samlet kr. En del af overskuddet stammer fra overførsel fra 203. Det er heller ikke helt tydeligt, om der er lagt de rette forudsætninger ind i tildelingsmodellen i forhold til driftsandelen af budgettet, hvilket der vil blive analyseret på. Sikringsydelser: Der forventes et mindre forbrug vedr. førtidspensioner på kr. Det forventede mindre forbrug skyldes at der tilkendes færre nye førtidspensioner p.g.a. reform af førtidspensioner og fleksjob. Derudover forventer vi en større afgang af førtidspensionister på de gamle ordninger end budgetteret. I budgettet er der forudsat at der pr. 3/2- ville være.755 førtidspensionister, vi forventer nu at der vil være.630 førtidspensionister pr. 3/2-. 3
Økonomivurdering. 3. kvartal 2014
Økonomivurdering 3. kvartal 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afv. ØKV3 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Arbejdsmarked 140,8 138,6 137,8 136,7-4,1 UU-vejledning
Læs mereNOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel
Læs mereBørne- og Uddannelsesudvalget
Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalgets oprindelige bevilling udgør 31 % af Assens Kommunes samlede. Bevillingen indeholder til: Sundhedspleje for mødre og småbørn, samt sundhedsundersøgelser
Læs mereSammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr.
Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. juni Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Resultatet på de
Læs mereSocial- og Sundhedsudvalget
Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler
Læs mereSocial- og Sundhedsudvalget
Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereBørne- og Uddannelsesudvalget
Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalgets oprindelige bevilling udgør 30 % af Assens Kommunes samlede budget. Bevillingen indeholder budget til: Sundhedspleje for mødre og småbørn, samt
Læs mereNotat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012
Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo
Læs mereSundhedsudvalget. Halvårsregnskab
Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17
Læs mereMer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*
Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne
Læs mereSAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev
SAMLET OVERBLIK Pr. 31. maj 2016 rev. 12.8.16 Samlet overblik budgetopfølgning 2-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 45,8 mio. kr., hvilket er 4,8 mio. kr. bedre end det korrigerede
Læs merePolitikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld
Overordnet konklusion: Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2014 Tabel 1: (1.000 kr.) Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra
Læs mereNOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse 26. juni -026793-8 3. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Oktober 2014 regnskab 2014 Tabel 1 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventninger INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5
Læs mere' % %# ( ") %% " "(-.(-! ( <.!
""# $"" " #$ & ' $ ) * +)) *,& ) ) -. /0 )1 &# ) ' # ") *$+)23 " ' # *# "-.- " 04)5$6..#7007. -7...# 8 7 9.970. :.. #0. ".0;
Læs mereNotat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område
Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2016 samt forventet regnskab 2016... 2 2.1 Kommentarer
Læs mereBudget Hvordan forventes regnskab 2018 at holde i forhold til budgettet?
Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret adfærd Rød for at budgettet
Læs mereNotat vedrørende Arbejdsmarkedsudvalgets regnskab for 2015 og status på handleplan vedr. sygedagpenge til AMU
Notat vedrørende Arbejdsmarkedsudvalgets regnskab for 2015 og status på handleplan vedr. sygedagpenge til AMU 07.03.16 Det foreløbige regnskabsresultatet i 2015 for Arbejdsmarkedsudvalget viser et merforbrug
Læs mereForventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo august 2016 et merforbrug på 1,3 mio. kr. Heri indgår
Læs mereBudget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?
Hedensted Kommune 27-11- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. maj 2019 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet
Sagsnr.: 00.15.00-A00-16-19 Dato: 27.05.2019 Sagsbehandler: Lisbeth Geert Hansen (CAM) og Carina Andersen (CKO) Budgetkontrol pr. 1. maj 2019 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Der er godkendt nye
Læs mereBudgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab
Læs mereNedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder.
Notat om: regnskab pr. ultimo september - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 6. oktober Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo september Beskæftigelsesudvalget
Læs mereNedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder.
Notat om: regnskab pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 10. juli Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereTØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.
Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.
Læs mereBilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget
Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift 523,2 523,3 0,1 * - =mindreforbrug/merindtægt,
Læs mereSbsys dagsorden preview
Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige
Læs mereGentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund
Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering
Læs mereBudgetmateriale vedr. Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget:
Budgetmateriale vedr. Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget: Udvalg Budgettype Område Bemærkninger Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023 AUU Grundbudgetterede områder Grundbudgettering forsørgelsesydelser
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. august 2014 Arbejdsmarkedsudvalget
Budgetopfølgning pr. 31. august 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Tabel 3. Arbejdsmarkedsudvalget Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Driftsområder (1.000 kr.) budget 2014 budget 2014 pr. 31.08.2014 regnskab
Læs mereRegnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)
Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet
Læs mereSamlet set forventes et mindreforbrug på 45,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for Tillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017
NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 24. april -018524-8 2. Økonomisk redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget
Læs mereNotat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område
Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6
Læs mereKorrigeret budget. Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning
NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 2. november -026793-10 4. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående
Læs mereVelfærdsudvalget -300
Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 Udvalg: Velfærdsudvalget Område Beløb i Note 1.000 kr. Velfærdsudvalget -300 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter 0 Finansieret til/fra andre udvalg -
Læs mere4. Økonomisk Redegørelse 2018 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget
4. Økonomisk Redegørelse Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Generelt for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Arbejdsmarkedsudvalget forventer mindreforbrug på 4,588 mio. kr. Det dækker over merforbrug
Læs mereBudgetopfølgning 2/2012
Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,
Læs mereNOTAT. 4. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 21. september -020973-14 4. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge I 4. økonomisk redegørelse på Erhvervs-
Læs mereBilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2019 for bevillingsramme:
ARBEJDSMARKED Dato: 28. juni 2019 Tlf. dir.: 41750258 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Jakob Holtoug Bjældager Sagsid: 00.30.14-G01-3-19 Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2019 for bevillingsramme:
Læs mereStatus for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene.
1 of 9 Status for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene. Indhold X. Udvalget for sundhed, ældre og social.... 2 X.X Sundhedsområdet... 2 X.X.X Demografipulje på sundhedsområdet... 2 X.X.X
Læs mere19. Arbejdsmarkedspolitik
9. ( i kr..000) 2009 200 20 202 Overslagsår 0 - fremskrevet 55.753 54.24 54.24 54.24 Arbejdsskadeforsikring -945-945 -945-945 Indkøbsaftaler 0 0 0 0 Ny Løn 2 2 2 2 Besparelse godkendt i byrådet d. 26.02.08-373
Læs mereBudgetopfølgning pr. 30. juni Drift, refusion og finansiering - Omplaceringer
opfølgning pr. 30. juni - Drift, refusion og finansiering - Omplaceringer 1.000 kr. Forventet regnskab Forbrug pr. 30. juni Korrigeret budget Forbrugsprocent Afvigelser (A) Heraf omplacering mellem udvalg/kto.
Læs mereBaggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018.
3. budgetopfølgning for budget 2018 d. 22.11.2018 Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018. Resumé 3. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug
Læs mereSAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev
SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de
Læs mereSamlet set forventes der rammeoverholdelse på Børne- og Skoleudvalgets område set i forhold til udvalgets korrigerede budget 2014.
Økonomi og Administration Sagsbehandler: Helle Ellemann Andersen Sagsnr. 00.30.14-G01-14-14 Dato:21.5.2014 Børne- og Skoleudvalget, budgetopfølgning pr. 30. april 2014 Børne- og Skoleudvalgets korrigerede
Læs mereBUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011
BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011 Guldborgsund kommune September 2011 Indledning Budgetopfølgningen pr. 31/8-2011 omhandler væsentlige udviklingstendenser
Læs mereOprindeligt budget. Ny vurdering
NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 1. Økonomisk Redegørelse 216. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger
Læs mereNotat. Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud til voksne med særlige behov
ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 17. marts 2015 Tlf. dir.: 4477 3497 E-mail: fci@balk.dk Kontakt: Funda Kitir Notat Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud
Læs mere20 Servicecenter / Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget - 4.000 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter - 2.500 Finansieret til/fra andre udvalg
Læs mereBudgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.
Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne,
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereBudgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts viser det forventede regnskab for ØKONOMI, HR & IT 0 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts
Læs mereTillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017
NOTAT Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 3. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget
Læs mereSKØNSKONTI BUDGET
Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har lovmæssigt krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er hovedsagelig tale om forsørgelsesudgifter (fx dagpenge til forsikrede
Læs mereHalvårsregnskab 2014 bemærkninger
Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab
Læs mereBudgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet
opfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 3. september 214 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1. kr. Korrigeret budget 214 Forventet regnskab 214 pr. 3.9.214 pr. 3.9.214 Forventet
Læs mereBudgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015
Læs mereOprindeligt budget Tillægsbevilling 2017
NOTAT Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 4. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i på serviceudgifter, indkomstoverførsler
Læs mereBudget Hvordan forventes regnskab 2018 at holde i forhold til budgettet?
Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret adfærd Rød for at budgettet
Læs mereKortlægning af den økonomiske udvikling på ældreområdet samt forventninger til budget 2020
Kortlægning af den økonomiske udvikling på ældreområdet 2014 2018 samt forventninger til budget 2020 Opdeling i analysen Budgettet på ældreområdet er delt op i tre grupper serviceudgifter, den centrale
Læs mereNotat til ØK den 4. juni 2012
Notat til ØK den 4. juni 2012 Nærværende notat er udarbejdet til Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 4. juni 2012 og indeholder en genvurdering og nye forudsætninger i forhold til det resultat, der
Læs mereBilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: Tilbud til ældre pensionister
SOCIAL OG SUNDHED Dato: 12. oktober 2016 Tlf. dir.: 4477 3428 E-mail:tgl@balk.dk Kontakt: sagsbehandler Sagsid: 00.30.14-G01-10-16 Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme:
Læs mere30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634
Budgetopfølgning pr. 30. juni Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 6.634 Egentlige tillægsbevillinger 6.900 Finansieret til/fra andre udvalg -266 10 Social Service /
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereBudgetopfølgning pr for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug ,1 652,2 1,0
Økonomisk styring opfølgning pr. 31.8. for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen. Mio. kr. Forbrug 31.8. %-forbrug Forventet regnskab Forventet merforbrug Udvalget for Arbejdsmarked
Læs mereØkonomiudvalget - indarb.ændr ØU : Drøftet Indarbejdet version 1
Ændring Nr. Regkonto Indarbejdet ændringer til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - overførselsudgifter BF2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalget - indarb.ændr. -1.474-1.474-1.474-1.474 ØU 3.6.14:
Læs mereØkonomiopfølgning Januar-april Fagudvalgsdel
Økonomiopfølgning Januar-april Fagudvalgsdel Kommenterede forventninger til fagudvalgenes områder 1. SAMMENFATNING FOR ØKONOMIUDVALGET Tabel 3 250 240 230 220 210 200 255 246 249 Budgetoverholdelse Budgetoverskridelse
Læs mereUdvalg: Beskæftigelsesudvalget
Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Bemærkninger bevillingsområde 3.1 - Beskæftigelsesindsats og kontante ydelser for alle målgrupper Servicerammen Mio. kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet regnskab
Læs mere10.2 Mindreforbrug på 0,184 mio. kr. vedrører primært færre udgifter til
Noter til regnskab Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -10.827 Serviceudgifter -10.040 Overførselsudgifter 218 Den centrale refusionsordning 680 Ældreboliger -1.685
Læs mereSamlenotat for Social, Sundhed og Arbejdsmarked budgetopfølgning pr. 30. juni 2012
Samlenotat for Social, Sundhed og Arbejdsmarked budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Social & Sundhed, at der forventes et mindreforbrug på i alt
Læs mere1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8480 SSU - 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 - Drift...2
Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 13. august 2014 - kl. 16:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/8480 SSU - 2. budgetopfølgning
Læs mereØkonomiudvalget. Forventet afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug. Forventet Regnskab i mio. kr.
Økonomiudvalget Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Korrigeret budget Forbrug pr. 31. marts Regnskab i mio. kr. afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug Bev. ændringer Afvigelse
Læs mereHalvårsregnskabet er opfølgningsmæssigt anderledes end alle øvrige budgetopfølgninger i løbet af budgetåret.
Halvårsregnskab, Holbæk Kommune Økonomi & effekt Lovgrundlag Social- og Indenrigsministeriet har indgået aftale om, at kommunerne fra 2011 skal udarbejde halvårsregnskaber. Folketingen vedtog i februar
Læs mereØkonomirapportering 310810
0025 Faste ejendomme U 8.112 8.112 4.500 8.112 I -5.486-5.486-5.486 0462 Sundhedsudgifter m.v U 162.838 1.118 163.956 90.224 179.426 15.470 Merudgifter på 15,5 mio. kr. på medfinansiering af sundhedsudgifterne.
Læs mereUdvalg: Beskæftigelsesudvalget
Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Bemærkninger bevillingsområde 3.1 - Beskæftigelsesindsats og kontante ydelser for alle målgrupper Servicerammen Mio. kr. Opr. (1) Korr. ex overf. (2) Bevillingsansøgning
Læs mereForventet forbrug 2016 pr. 31. maj
NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 3. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget. Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge I 3. økonomisk redegørelse på Erhvervs-
Læs mereARBEJDSMARKEDSUDVALGET
ARBEJDSMARKEDSUDVALGET Generelt et indenfor Arbejdsmarkedsudvalgets område viser et samlet mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Beløbene er inklusiv en bevillingsmæssig korrektion på 9,0 mio. kr. jf. seneste
Læs mereRegnskab Regnskab 2017
Bemærkninger til regnskab Politikområde Handicappede Politikområdet dækker over tilbud til borger med fysiske og psykisk handicaps, socialt udsatte og stofmisbrugere. Området dækker over borgere i aldersgruppen
Læs mereSamlenotat for Social, Sundhed og Arbejdsmarked budgetopfølgning pr. 30. september 2012
Samlenotat for Social, Sundhed og Arbejdsmarked budgetopfølgning pr. 30. september 2012 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Social- og Sundhedsudvalget og Job- og Arbejdsmarkedsudvalget
Læs mereOprindeligt budget. Ny vurdering
NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked Borgerservice Økonomi og Analyse 1. Økonomisk Redegørelse 215. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens
Læs mereKortlægning af den økonomiske udvikling på voksenhandicap
NOTAT NOTAT Kortlægning af den økonomiske udvikling på voksenhandicap 2014-2018 Budgettet på voksenhandicap er opdelt i serviceudgifter og den centrale refusionsordning. Serviceudgifter er overordnet set
Læs mereBudget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?
Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret
Læs mereOverførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler:
Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: 1. Overførsler vedrørende Én pose penge 2. Formålsbestemte
Læs mereBeskæftigelse og Uddannelse
Beskæftigelse og Uddannelse Budgetrevision 3 - Vurdering Holder det korrigerede budget? I forhold til det korrigerede budget forventes der et samlet mindreforbrug på 16,4 mio. kr. Resultatet er en forbedring
Læs mereRegnskab Regnskab 2016
Bemærkninger til regnskab Politikområde Handicappede Politikområdet dækker over tilbud til borger med fysiske og psykisk handicaps, socialt udsatte og stofmisbrugere. Området dækker over borgere i aldersgruppen
Læs mereFordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.
Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereTilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift
1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget Regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...3 16.558 Revalidering - drift...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger
Læs mereBudgetopfølgning pr for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug ,2-2,0
Økonomisk styring opfølgning pr. 30.6. for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen. Mio. kr. Forbrug 30.6. %-forbrug Forventet regnskab Forventet mindre forbrug Udvalget for Arbejdsmarked
Læs mereBudgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2014 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 (uden over- /underskud
Læs mereNedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2017 på serviceudgifter og det lovbestemte område.
NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 1. Økonomisk Redegørelse 2017 - Erhvervs og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger
Læs mereBudgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. juli 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet
Sagsnr.: 00.15.00-A00-8-17 Dato: 02.08. Sagsbehandler: Stig Møller, Lisbeth Geert Hansen (CAM) og Carina Andersen (CKO) Budgetkontrol pr. 1. juli Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Budgetkontrollens
Læs mereØkonomivurdering. 1. kvartal Side 1 af 10
Økonomivurdering 1. kvartal 2017 Side 1 af 10 Økonomivurdering 1. kvartal 2017 Samlet Af ovenstående tabeller fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 18,0 mio. kr. på drift og 41,8 mio. kr. på anlæg.
Læs mereSamlenotat for Social & Sundhed 4. budgetopfølgning pr. 30. september 2010
Samlenotat for Social & Sundhed 4. budgetopfølgning pr. 30. september 2010 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Social & Sundhed, at der forventes et mindreforbrug på i alt 43.073.000
Læs mereHalvårsregnskab 2013 bemærkninger
Halvårsregnskab 2013 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2013 og det forventede regnskab
Læs mereRegnskab Regnskab 2017
Politikområdet dækker tilbud til børn og unge med særlige behov. Budgettet dækker over tre hovedområder, anbringelser, forebyggende indsatser og øvrige udgifter. Området er hovedsagelig lovreguleret i
Læs mereFokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige
1. budgetopfølgning for budget 2019 d. 29.4.2019 Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning 2019. Resumé 1. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. kvartal 2019 samt
Læs mere