REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober Sag nr. Emne: 1 bilag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag"

Transkript

1 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011 Sag nr. Emne: 1 bilag

2 Amager Amager Hospital - Total for hospitalet 2011 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til august Nettodrift budget 32,3 29,2 29,7 31,4 27,6 25,5 27,5 27,0 29,0 29,0 30,1 29,9 230,3 Nettodrift forbrug 30,4 27,5 31,0 32,4 29,4 26,0 25,5 26,0 228,1 Mer-/mindreforbrug -1,9-1,7 1,2 1,0 1,8 0,5-2,0-1,0-2,2 Akk. mer-/mindreforbrug -1,9-3,7-2,4-1,5 0,4 0,8-1,2-2,2 Mio. kr. 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0-10,0 Total for hospitalet 2011 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Nettodrift budget Nettodrift forbrug Akk. mer-/mindreforbrug Amager Hospital - Løn 2011 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til august Lønbudget 21,7 21,7 21,7 23,4 21,0 21,0 21,0 20,4 21,0 21,0 21,0 20,6 171,9 Lønforbrug 22,5 21,7 22,7 23,9 23,3 21,0 20,3 19,4 174,8 Mer-/mindreforbrug på løn 0,8 0,0 1,0 0,5 2,3 0,0-0,7-1,0 2,9 Akk. mer-/mindreforbrug på løn 0,8 0,8 1,8 2,3 4,6 4,6 3,9 2,9 Lønforbrug ,0 25,0 20,0 Mio kr. 15,0 10,0 5,0 0,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Lønbudget Lønforbrug Akk. mer-/mindreforbrug på løn Amager Hospital - Øvrig drift 2011 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til august Øvrig drift budget 10,6 8,0 8,0 8,0 8,0 7,0 6,5 7,5 8,0 8,0 9,6 13,8 63,7 Øvrig drift forbrug 7,9 6,2 8,2 8,6 7,1 7,2 6,6 6,6 58,5 Mer-/mindreforbrug på øvrig drift -2,8-1,8 0,2 0,6-0,9 0,2 0,1-0,9-5,3 Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift -2,8-4,5-4,3-3,7-4,6-4,4-4,3-5,3 15,0 Øvrig drift ,0 Mio. kr. 5,0 0,0-5,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec -10,0 Måneder Øvrig drift budget Øvrig drift forbrug Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift Side 1 af 26

3 Amager Amager Hospital - Indtægter 2011 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til august Indtægtsbudget 0,0-0,5 0,0 0,0-1,4-2,5 0,0-0,9 0,0 0,0-0,5-4,4-5,4 Indtægter 0,0-0,4 0,0-0,1-1,1-2,2-1,4 0,0-5,2 Mer-/mindre indtægt 0,0 0,1 0,0-0,1 0,4 0,3-1,4 0,9 0,2 Akk. mer-/mindre indtægt 0,0 0,1 0,1 0,0 0,4 0,6-0,7 0,2 Indtægter ,0 0,0-1,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Mio. kr. -2,0-3,0-4,0-5,0 Måneder Indtægtsbudget Indtægter Akk. mer-/mindre indtægt Amager Hospital - Aktivitet 2011 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Manglende færdigreg. Januar til juli Præstationsbudget 31,9 30,3 34,9 28,8 31,9 28,5 28,9 34,2 33,4 31,9 33,4 33,4 215,2 Præsteret aktivitet 34,1 30,6 32,7 31,0 30,9 31,7 28,1 0,0 219,1 Mer-/mindre aktivitet 2,2 0,3-2,2 2,2-1,0 3,2-0,9 3,9 Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet 2,2 2,5 0,3 2,5 1,5 4,7 3,9 Anm.: Den akkumulerede afvigelse i juli måned indeholder værdien af manglende færdigregistreringer Aktivitet 2011 Mio. kr. 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Præstationsbudget Måneder Præsteret aktivitet Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet Side 2 af 26

4 Bispebjerg Bispebjerg Hospital - Total for hospitalet 2011 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til august Nettodrift budget 150,5 143,8 141,3 151,7 141,7 124,6 120,9 116,5 136,7 128,5 130,8 126, ,9 Nettodrift forbrug 146,1 125,1 136,3 158,9 133,2 127,2 124,6 108, ,8 Mer-/mindreforbrug -4,4-18,7-5,0 7,2-8,5 2,6 3,7-8,1-31,1 Akk. mer-/mindreforbrug -4,4-23,0-28,0-20,8-29,3-26,7-23,0-31,1 200,0 Total for hospitalet ,0 Mio. kr. 100,0 50,0 0,0-50,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Nettodrift budget Nettodrift forbrug Akk. mer-/mindreforbrug Bispebjerg Hospital - Løn 2011 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til august Lønbudget 116,0 113,4 111,9 134,7 119,7 117,8 115,0 112,9 116,4 118,6 117,5 93,3 941,3 Lønforbrug 112,9 109,6 113,0 129,6 119,5 117,6 112,4 107,3 921,9 Mer-/mindreforbrug på løn -3,0-3,8 1,1-5,1-0,2-0,2-2,6-5,6-19,4 Akk. mer-/mindreforbrug på løn -3,0-6,9-5,8-10,9-11,1-11,3-13,8-19,4 Lønforbrug 2011 Mio kr. 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0-20,0-40,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Lønbudget Lønforbrug Akk. mer-/mindreforbrug på løn Bispebjerg Hospital - Øvrig drift 2011 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til august Øvrig drift budget 36,1 31,6 30,6 26,6 27,6 26,2 26,2 19,7 32,2 25,8 26,8 61,3 224,7 Øvrig drift forbrug 39,2 16,7 25,8 31,0 32,1 26,9 22,9 24,6 219,3 Mer-/mindreforbrug på øvrig drift 3,1-15,0-4,7 4,4 4,5 0,6-3,3 5,0-5,4 Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift 3,1-11,9-16,6-12,2-7,7-7,1-10,3-5,4 Øvrig drift 2011 Mio. kr. 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0-10,0-20,0-30,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Øvrig drift budget Øvrig drift forbrug Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift Side 3 af 26

5 Bispebjerg Bispebjerg Hospital - Indtægter 2011 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til august Indtægtsbudget -1,6-1,3-1,2-9,6-5,6-19,4-20,3-16,0-11,9-16,0-13,4-28,6-75,1 Indtægter -6,1-1,2-2,5-1,7-18,4-17,2-10,8-23,6-81,4 Mer-/mindre indtægter -4,4 0,1-1,4 7,9-12,8 2,2 9,5-7,5-6,3 Akk. mer-/mindre indtægt -4,4-4,3-5,7 2,2-10,6-8,4 1,2-6,3 Indtægter ,0 Mio. kr. 0,0-5,0-10,0-15,0-20,0-25,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Indtægtsbudget Indtægter Akk. mer-/mindre indtægt Bispebjerg Hospital - Aktivitet 2011 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Manglende færdigreg. Januar til juli Præstationsbudget 153,2 146,0 160,2 141,5 152,7 151,7 128,5 136,3 152,8 161,0 160,0 155, ,7 Præsteret aktivitet 155,7 141,2 165,7 139,1 164,9 147,0 119,9 11, ,8 Mer-/mindre aktivitet 2,5-4,8 5,5-2,4 12,2-4,7-8,6 11,1 Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet 2,5-2,3 3,3 0,9 13,1 8,4 11,1 Anm.: Den akkumulerede afvigelse i juli måned indeholder værdien af manglende færdigregistreringer Aktivitet 2011 Mio. kr. 180,0 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0-20,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Præstationsbudget Præsteret aktivitet Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet Side 4 af 26

6 Bornholm Bornholms Hospital - Total for hospitalet 2011 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til august Nettodrift budget 28,9 31,8 31,6 34,3 32,0 31,6 31,7 31,7 31,8 31,7 31,7 37,2 253,6 Nettodrift forbrug 25,6 30,6 32,9 35,3 32,6 32,0 31,4 28,8 249,1 Mer-/mindreforbrug -3,2-1,2 1,2 0,9 0,6 0,4-0,3-2,9-4,5 Akk. mer-/mindreforbrug -3,2-4,5-3,2-2,3-1,7-1,3-1,6-4,5 Total for hospitalet 2011 Mio. kr. 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0-10,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Nettodrift budget Nettodrift forbrug Akk. mer-/mindreforbrug Bornholms Hospital - Løn 2011 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til august Lønbudget 21,8 21,8 21,6 24,4 22,0 21,7 21,7 21,8 21,8 21,8 21,8 21,9 176,8 Lønforbrug 22,0 21,1 22,5 25,6 21,5 21,8 22,1 20,0 176,6 Mer-/mindreforbrug på løn 0,2-0,7 0,8 1,3-0,5 0,2 0,3-1,8-0,2 Akk. mer-/mindreforbrug på løn 0,2-0,5 0,4 1,7 1,1 1,3 1,6-0,2 Lønforbrug ,0 25,0 20,0 Mio kr. 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Lønbudget Lønforbrug Akk. mer-/mindreforbrug på løn Bornholms Hospital - Øvrig drift 2011 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til august Øvrig drift budget 7,4 10,4 10,3 10,3 10,5 10,7 10,7 10,7 10,8 10,7 10,7 18,5 80,9 Øvrig drift forbrug 3,8 10,1 10,7 9,9 12,4 10,8 9,5 9,6 76,7 Mer-/mindreforbrug på øvrig drift -3,6-0,3 0,4-0,4 1,9 0,1-1,2-1,1-4,2 Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift -3,6-3,9-3,5-3,9-2,0-1,9-3,1-4,2 Øvrig drift ,0 15,0 Mio. kr. 10,0 5,0 0,0-5,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec -10,0 Måneder Øvrig drift budget Øvrig drift forbrug Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift Side 5 af 26

7 Bornholm Bornholms Hospital - Indtægter 2011 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til august Indtægtsbudget -0,3-0,3-0,3-0,3-0,5-0,8-0,8-0,8-0,8-0,8-0,8-3,2-4,1 Indtægter -0,2-0,6-0,3-0,3-1,3-0,6-0,2-0,7-4,2 Mer-/mindre indtægter 0,1-0,3 0,0 0,1-0,8 0,1 0,5 0,0-0,1 Akk. mer-/mindre indtægter 0,1-0,1-0,1 0,0-0,8-0,6-0,1-0,1 Indtægter ,5 Mio. kr. 0,0-0,5-1,0-1,5-2,0-2,5-3,0-3,5 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Indtægtsbudget Indtægter Akk. mer-/mindre indtægter Bornholms Hospital - Aktivitet 2011 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Manglende færdigreg. Januar til juli Præstationsbudget 23,6 22,4 27,1 24,9 24,2 26,4 25,8 26,1 25,8 24,3 25,4 24,7 174,3 Præsteret aktivitet 26,0 23,2 25,7 23,2 26,0 26,1 23,8 0,6 174,6 Mer-/mindre aktivitet 2,4 0,8-1,4-1,7 1,8-0,3-2,0 0,3 Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet 2,4 3,2 1,8 0,1 1,9 1,7 0,3 Anm.: Den akkumulerede afvigelse i juli måned indeholder værdien af manglende færdigregistreringer Aktivitet ,0 25,0 20,0 Mio. kr. 15,0 10,0 5,0 0,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Præstationsbudget Præsteret aktivitet Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet Side 6 af 26

8 Frederiksberg Frederiksberg Hospital - Total for hospitalet 2011 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til august Nettodrift budget 54,5 56,0 53,8 63,8 46,9 50,3 42,3 51,9 46,3 50,2 51,2 53,1 419,4 Nettodrift forbrug 53,8 57,9 58,4 65,1 42,2 48,4 45,6 43,3 414,7 Mer-/mindreforbrug -0,7 2,0 4,6 1,3-4,7-1,9 3,3-8,6-4,6 Akk. mer-/mindreforbrug -0,7 1,3 5,9 7,3 2,5 0,6 4,0-4,6 Total for hospitalet 2011 Mio. kr. 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0-10,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Nettodrift budget Nettodrift forbrug Akk. mer-/mindreforbrug Frederiksberg Hospital - Løn 2011 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til august Lønbudget 40,4 39,1 38,6 47,7 39,2 38,3 37,6 35,8 37,4 38,1 38,0 37,7 316,7 Lønforbrug 41,9 40,4 41,0 49,2 36,8 36,7 35,2 28,4 309,6 Mer-/mindreforbrug på løn 1,5 1,4 2,4 1,5-2,4-1,6-2,5-7,4-7,1 Akk. mer-/mindreforbrug på løn 1,5 2,9 5,3 6,8 4,4 2,8 0,4-7,1 Lønforbrug ,0 50,0 40,0 Mio kr. 30,0 20,0 10,0 0,0-10,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Lønbudget Lønforbrug Akk. mer-/mindreforbrug på løn Frederiksberg Hospital - Øvrig drift 2011 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til august Øvrig drift budget 14,8 20,4 19,2 19,7 21,0 19,3 14,8 19,7 19,3 19,0 20,5 29,4 148,9 Øvrig drift forbrug 12,2 20,3 20,0 18,9 20,3 17,5 23,6 15,1 147,9 Mer-/mindreforbrug på øvrig drift -2,6-0,1 0,8-0,8-0,8-1,8 8,8-4,6-0,9 Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift -2,6-2,7-1,8-2,6-3,3-5,1 3,6-0,9 Øvrig drift 2011 Mio. kr. 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0-10,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Øvrig drift budget Øvrig drift forbrug Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift Side 7 af 26

9 Frederiksberg Frederiksberg Hospital - Indtægter 2011 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til august Indtægtsbudget -0,7-3,6-4,0-3,6-13,3-7,3-10,2-3,6-10,4-7,0-7,3-14,1-46,2 Indtægter -0,3-2,9-2,6-3,0-14,9-5,8-13,2-0,2-42,8 Mer-/mindre indtægter 0,4 0,7 1,4 0,6-1,6 1,5-3,0 3,4 3,4 Akk. mer-/mindre indtægt 0,4 1,0 2,5 3,1 1,5 2,9 0,0 3,4 5,0 Indtægter ,0-5,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Mio. kr. -10,0-15,0-20,0 Måneder Indtægtsbudget Indtægter Akk. mer-/mindre indtægt Frederiksberg Hospital - Aktivitet 2011 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Manglende færdigreg. Januar til juli Præstationsbudget 60,1 59,5 68,9 54,6 61,1 63,4 52,3 57,2 66,2 65,1 69,5 64,0 419,9 Præsteret aktivitet 65,2 58,2 70,0 55,2 62,5 60,7 45,4 5,9 423,1 Mer-/mindre aktivitet 5,1-1,3 1,0 0,7 1,4-2,7-6,8 3,2 Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet 5,1 3,8 4,8 5,5 6,9 4,2 3,2 Anm.: Den akkumulerede afvigelse i juli måned indeholder værdien af manglende færdigregistreringer Aktivitet 2011 Mio. kr. 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Præstationsbudget Præsteret aktivitet Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet Side 8 af 26

10 Frederikssund Frederikssund Hospital - Total for hospitalet 2011 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til august Nettodrift budget 17,5 21,2 16,0 18,8 17,0 18,4 19,8 14,0 14,0 14,3 14,3 10,9 142,7 Nettodrift forbrug 18,2 21,9 16,3 17,7 18,1 18,8 18,5 13,0 142,5 Mer-/mindreforbrug 0,7 0,8 0,4-1,1 1,0 0,4-1,3-1,0-0,2 Akk. mer-/mindreforbrug 0,7 1,4 1,8 0,7 1,7 2,1 0,8-0,2 25,0 Total for hospitalet ,0 15,0 Mio. kr. 10,0 5,0 0,0-5,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Nettodrift budget Nettodrift forbrug Akk. mer-/mindreforbrug Frederikssund Hospital - Løn 2011 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til august Lønbudget 15,1 14,5 13,3 16,3 14,8 13,9 13,1 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 113,0 Lønforbrug 15,5 14,7 13,6 15,8 16,0 14,1 12,9 11,6 114,3 Mer-/mindreforbrug på løn 0,4 0,2 0,3-0,5 1,2 0,2-0,1-0,3 1,3 Akk. mer-/mindreforbrug på løn 0,4 0,6 0,9 0,3 1,5 1,8 1,6 1,3 Lønforbrug 2011 Mio kr. 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Lønbudget Lønforbrug Akk. mer-/mindreforbrug på løn Frederikssund Hospital - Øvrig drift 2011 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til august Øvrig drift budget 3,1 8,1 4,2 4,0 3,7 6,0 8,2 3,5 3,5 3,8 3,8 5,6 40,7 Øvrig drift forbrug 4,0 8,3 4,1 3,4 3,5 6,1 7,1 2,9 39,4 Mer-/mindreforbrug på øvrig drift 0,9 0,2 0,0-0,6-0,2 0,1-1,1-0,6-1,3 Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift 0,9 1,2 1,1 0,5 0,3 0,4-0,7-1,3 10,0 Øvrig drift ,0 6,0 Mio. kr. 4,0 2,0 0,0-2,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Øvrig drift budget Øvrig drift forbrug Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift Side 9 af 26

11 Frederikssund Frederikssund Hospital - Indtægter 2011 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til august Indtægtsbudget -0,7-1,5-1,5-1,5-1,5-1,5-1,5-1,5-1,5-1,5-1,5-6,7-11,0 Indtægter -1,4-1,1-1,4-1,4-1,4-1,4-1,5-1,5-11,2 Mer-/mindre indtægt -0,7 0,3 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0-0,2 Akk. mer-/mindre indtægter -0,7-0,3-0,2-0,2-0,1-0,1-0,1-0,2 Indtægter 2011 Mio. kr. 1,0 0,0-1,0-2,0-3,0-4,0-5,0-6,0-7,0-8,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Indtægtsbudget Indtægter Akk. mer-/mindre indtægter Frederikssund Hospital - Aktivitet 2011 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Manglende færdigreg. Januar til juli Præstationsbudget 20,7 18,8 22,6 16,8 14,5 14,5 13,4 15,2 15,9 16,1 17,2 16,8 121,3 Præsteret aktivitet 21,1 18,5 22,6 17,0 14,7 14,3 13,9 0,2 122,2 Mer-/mindre aktivitet 0,5-0,3 0,0 0,2 0,2-0,3 0,4 1,0 Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet 0,5 0,2 0,2 0,4 0,6 0,3 1,0 Anm.: Den akkumulerede afvigelse i juli måned indeholder værdien af manglende færdigregistreringer Aktivitet ,0 20,0 Mio. kr. 15,0 10,0 5,0 0,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Præstationsbudget Præsteret aktivitet Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet Side 10 af 26

12 Gentofte Gentofte Hospital - Total for hospitalet 2011 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til august Nettodrift budget 93,9 93,6 93,9 105,4 100,9 94,8 93,4 89,1 93,5 95,2 93,2 94,9 764,9 Nettodrift forbrug 94,4 90,9 111,7 112,8 79,4 77,7 90,0 89,6 746,5 Mer-/mindreforbrug 0,6-2,7 17,8 7,4-21,5-17,1-3,4 0,5-18,4 Akk. mer-/mindreforbrug 0,6-2,1 15,7 23,1 1,6-15,5-18,9-18,4 120,0 Total for hospitalet ,0 80,0 60,0 Mio. kr. 40,0 20,0 0,0-20,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec -40,0 Nettodrift budget Nettodrift forbrug Akk. mer-/mindreforbrug Måneder Gentofte Hospital - Løn 2011 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til august Lønbudget 64,5 63,1 62,6 74,2 69,6 64,8 63,4 59,0 63,5 65,1 63,1 64,8 521,2 Lønforbrug 64,1 64,9 66,1 76,8 67,6 66,3 67,1 64,9 537,9 Mer-/mindreforbrug på løn -0,3 1,9 3,4 2,6-2,1 1,6 3,7 5,8 16,7 Akk. mer-/mindreforbrug på løn -0,3 1,5 5,0 7,6 5,5 7,1 10,8 16,7 Mio kr. 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0-10,0 Lønforbrug 2011 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Lønbudget Lønforbrug Måneder Akk. mer-/mindreforbrug på løn Gentofte Hospital - Øvrig drift 2011 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til august Øvrig drift budget 36,3 37,4 38,1 38,1 38,1 37,0 36,9 36,9 36,9 37,0 37,0 37,0 299,0 Øvrig drift forbrug 37,9 33,7 54,7 39,9 19,5 15,3 27,2 26,1 254,3 Mer-/mindreforbrug på øvrig drift 1,6-3,7 16,6 1,8-18,7-21,6-9,8-10,9-44,7 Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift 1,6-2,1 14,5 16,3-2,4-24,0-33,8-44,7 Øvrig drift ,0 40,0 20,0 Mio. kr. 0,0-20,0-40,0-60,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Øvrig drift budget Øvrig drift forbrug Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift Side 11 af 26

13 Gentofte Gentofte Hospital - Indtægter 2011 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til august Indtægtsbudget -6,9-6,9-6,9-6,9-6,9-6,9-6,9-6,9-6,9-6,9-6,9-6,9-55,3 Indtægter -7,6-7,8-9,1-4,0-7,7-3,9-4,3-1,4-45,7 Mer-/mindre indtægter -0,7-0,9-2,2 3,0-0,7 3,0 2,7 5,6 9,7 Akk. mer-/mindreforbrug indtægt -0,7-1,5-3,7-0,8-1,5 1,5 4,1 9,7 45,0 35,0 Indtægter 2011 Mio. kr. 25,0 15,0 5,0-5,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec -15,0 Måneder Indtægtsbudget Indtægter Akk. mer-/mindreforbrug indtægt Gentofte Hospital - Aktivitet 2011 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Manglende færdigreg. Januar til juli Præstationsbudget 99,3 94,0 111,6 101,7 118,8 100,1 81,9 105,3 121,0 104,9 119,5 95,6 707,5 Præsteret aktivitet 100,7 91,0 113,6 98,8 107,5 101,6 77,5 16,0 706,7 Mer-/mindre aktivitet 1,4-3,0 2,1-3,0-11,3 1,5-4,4-0,7 Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet 1,4-1,6 0,5-2,5-13,8-12,3-0,7 Anm.: Den akkumulerede afvigelse i juli måned indeholder værdien af manglende færdigregistreringer Aktivitet 2011 Mio. kr. 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0-20,0-40,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Præstationsbudget Præsteret aktivitet Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet Side 12 af 26

14 Glostrup Glostrup Hospital - Total for hospitalet 2011 Mio kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til august Nettodrift budget 137,1 126,3 125,3 134,9 135,8 111,1 120,9 98,2 104,7 104,4 104,2 104,2 989,6 Nettodrift forbrug 132,1 122,6 128,4 141,0 136,5 103,6 114,4 74,7 953,3 Mer-/mindreforbrug -5,0-3,7 3,1 6,2 0,7-7,5-6,5-23,5-36,3 Akk. mer-/mindreforbrug -5,0-8,7-5,6 0,5 1,2-6,3-12,8-36,3 Total for hospitalet 2011 Mio. kr. 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0-20,0-40,0-60,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Nettodrift budget Nettodrift forbrug Akk. mer-/mindreforbrug Glostrup Hospital - Løn 2011 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til august Lønbudget 90,3 89,0 89,0 99,5 100,7 90,1 86,2 82,9 86,9 86,5 86,3 86,3 727,5 Lønforbrug 92,1 88,9 85,2 104,6 98,8 83,8 85,3 70,8 709,6 Mer-/mindreforbrug på løn 1,9-0,1-3,7 5,1-1,9-6,2-0,8-12,1-17,9 Akk. mer-/mindreforbrug på løn 1,9 1,7-2,0 3,1 1,3-5,0-5,8-17,9 Lønforbrug ,0 100,0 80,0 60,0 Mio kr. 40,0 20,0 0,0-20,0-40,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Lønbudget Lønforbrug Akk. mer-/mindreforbrug på løn Glostrup Hospital - Øvrig drift 2011 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til august Øvrig drift budget 47,5 37,1 37,1 37,0 37,1 37,1 37,1 37,7 307,6 Øvrig drift forbrug 40,4 34,4 44,5 38,3 40,7 34,9 30,3 25,0 288,5 Mer-/mindreforbrug på øvrig drift -7,2-2,6 7,4 1,3 3,6-2,1-6,8-12,7-19,1 Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift -7,2-9,8-2,4-1,0 2,6 0,4-6,4-19,1 Øvrig drift 2011 Mio. kr. 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0-10,0-20,0-30,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Øvrig drift budget Øvrig drift forbrug Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift Side 13 af 26

15 Glostrup Glostrup Hospital - Indtægter 2011 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til august Indtægtsbudget -0,7 0,2-0,7-1,6-1,9-16,1-2,4-22,3-19,3-19,3-19,3-19,3-45,5 Indtægter -0,4-0,7-1,3-1,9-3,0-15,2-1,2-21,1-44,9 Mer-/mindre indtægter 0,3-0,9-0,6-0,3-1,1 0,9 1,1 1,2 0,6 Akk. mer-/mindre indtægt 0,3-0,6-1,2-1,6-2,6-1,7-0,6 0,6 Indtægter ,0 Mio. kr. 0,0-5,0-10,0-15,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec -20,0-25,0 Indtægtsbudget Indtægter Akk. mer-/mindre indtægt Måneder Glostrup Hospital - Aktivitet 2011 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Manglende færdigreg. Januar til juli Præstationsbudget 113,8 106,7 123,8 108,1 119,5 135,2 105,3 119,5 133,7 116,7 128,1 112,4 812,4 Præsteret aktivitet 115,8 106,7 131,7 106,6 122,7 115,0 95,6 3,9 798,1 Mer-/mindre aktivitet 2,0 0,0 7,9-1,5 3,2-20,1-9,7-14,3 Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet 2,0 2,0 9,9 8,4 11,6-8,5-14,3 Anm.: Den akkumulerede afvigelse i juli måned indeholder værdien af manglende færdigregistreringer Aktivitet 2011 Mio. kr. 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0-20,0-40,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Præstationsbudget Præsteret aktivitet Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet Side 14 af 26

16 Helsingør Helsingør Hospital - Total for hospitalet 2011 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til august Nettodrift budget 14,2 17,3 15,9 18,3 16,7 16,4 17,0 18,1 16,8 16,3 16,3 17,3 133,9 Nettodrift forbrug 12,2 17,7 14,5 17,1 17,1 19,2 17,2 14,0 129,1 Mer-/mindreforbrug -2,0 0,4-1,3-1,1 0,3 2,8 0,2-4,0-4,7 Akk. mer-/mindreforbrug -2,0-1,6-2,9-4,0-3,7-0,9-0,7-4,7 25,0 Total for hospitalet 2011 Mio. kr. 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0-10,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Nettodrift budget Nettodrift forbrug Akk. mer-/mindreforbrug Helsingør Hospital - Løn 2011 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til august Lønbudget 11,1 11,0 11,2 14,5 12,7 11,9 12,5 11,8 11,9 11,9 11,9 12,5 96,7 Lønforbrug 11,1 11,8 10,3 13,8 13,1 13,3 11,3 12,5 97,2 Mer-/mindreforbrug på løn 0,0 0,8-0,9-0,7 0,4 1,4-1,2 0,7 0,5 Akk. mer-/mindreforbrug på løn 0,0 0,9-0,1-0,8-0,4 1,0-0,2 0,5 Mio kr. 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0 Lønforbrug 2011 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Lønbudget Lønforbrug Måneder Akk. mer-/mindreforbrug på løn Helsingør Hospital - Øvrig drift 2011 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til august Øvrig drift budget 3,1 6,4 4,7 3,9 4,1 4,5 4,6 6,3 4,9 4,5 4,5 5,5 37,7 Øvrig drift forbrug 1,1 5,9 4,4 3,4 4,1 5,9 6,0 1,9 32,8 Mer-/mindreforbrug på øvrig drift -2,0-0,5-0,3-0,5 0,0 1,3 1,4-4,3-4,9 Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift -2,0-2,5-2,8-3,4-3,3-2,0-0,6-4,9 8,0 Øvrig drift 2011 Mio. kr. 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0-6,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Øvrig drift budget Øvrig drift forbrug Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift Side 15 af 26

17 Helsingør Helsingør Hospital - Indtægter 2011 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til august Indtægtsbudget 0,0 0,0 0,0-0,1 0,0 0,0-0,1 0,0 0,0-0,1 0,0-0,7-0,5 Indtægter 0,0 0,0-0,1 0,0-0,1 0,0-0,1-0,4-0,9 Mer-/mindre indtægter 0,0 0,0-0,1 0,1-0,1 0,0 0,0-0,4-0,3 Akk. mer-/mindre indtægter 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1-0,3 Indtægter 2011 Mio. kr. 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0-0,2-0,4-0,6-0,8 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Indtægtsbudget Indtægter Akk. mer-/mindre indtægter Helsingør Hospital - Aktivitet 2011 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Manglende færdigreg. Januar til juli Præstationsbudget 18,4 18,8 21,6 19,5 19,2 19,5 14,9 19,6 19,8 19,0 19,1 18,7 131,9 Præsteret aktivitet 18,7 18,8 18,8 16,9 19,0 18,7 14,5 0,0 125,5 Mer-/mindre aktivitet 0,3 0,0-2,8-2,6-0,3-0,7-0,4-6,5 Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet 0,3 0,4-2,4-5,1-5,3-6,1-6,5 Anm.: Den akkumulerede afvigelse i juli måned indeholder værdien af manglende færdigregistreringer Aktivitet ,0 20,0 15,0 Mio. kr. 10,0 5,0 0,0-5,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec -10,0 Måneder Præstationsbudget Præsteret aktivitet Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet Side 16 af 26

18 Herlev Herlev Hospital - Total for hospitalet 2011 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til august Nettodrift budget 234,2 242,9 244,8 280,5 243,9 243,2 255,8 211,4 219,2 221,0 215,4 214, ,6 Nettodrift forbrug 251,6 243,4 240,9 268,3 266,1 240,7 246,4 212, ,1 Mer-/mindreforbrug 17,4 0,5-3,8-12,2 22,2-2,5-9,4 1,2 13,5 Akk. mer-/mindreforbrug 17,4 17,8 14,0 1,9 24,1 21,6 12,3 13,5 300,0 Total for hospitalet ,0 200,0 Mio. kr. 150,0 100,0 50,0 0,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Nettodrift budget Nettodrift forbrug Akk. mer-/mindreforbrug Herlev Hospital - Løn 2011 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til august Lønbudget 163,6 160,6 162,4 195,8 164,9 164,2 160,7 158,9 162,9 162,4 162,0 160, ,2 Lønforbrug 166,6 161,0 162,7 191,4 174,4 167,7 172,4 144, ,7 Mer-/mindreforbrug 3,0 0,3 0,3-4,4 9,5 3,5 11,7-14,4 9,5 Akk. mer-/mindreforbrug på løn 3,0 3,3 3,6-0,8 8,7 12,2 23,9 9,5 250,0 Lønforbrug ,0 150,0 Mio kr. 100,0 50,0 0,0-50,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Lønbudget Lønforbrug Akk. mer-/mindreforbrug på løn Måneder Herlev Hospital - Øvrig drift 2011 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til august Øvrig drift budget 75,5 87,4 87,4 89,8 84,1 84,1 100,2 83,7 87,5 89,8 84,6 119,1 692,2 Øvrig drift forbrug 86,0 84,5 82,0 79,3 95,9 81,4 75,7 72,0 656,9 Mer-/mindreforbrug på øvrig drift 10,6-2,9-5,4-10,5 11,9-2,8-24,5-11,6-35,3 Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift 10,6 7,7 2,2-8,3 3,6 0,8-23,7-35,3 Mio. kr. 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0-20,0-40,0-60,0 Øvrig drift 2011 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Øvrig drift budget Øvrig drift forbrug Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift Side 17 af 26

19 Herlev Hospital - Indtægter 2011 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til august Indtægtsbudget -4,9-5,1-5,1-5,1-5,1-5,1-5,1-31,2-31,2-31,2-31,2-64,9-66,7 Indtægter -1,0-2,1-3,8-2,4-4,2-8,3-1,7-4,0-27,5 Mer-/mindre indtægt 3,9 3,0 1,3 2,7 0,9-3,2 3,4 27,2 39,3 Akk. mer-/mindre indtægter 3,9 6,9 8,2 10,9 11,8 8,6 12,1 39,3 Herlev Indtægter ,0 40,0 20,0 Mio. kr. 0,0-20,0-40,0-60,0-80,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Indtægtsbudget Indtægter Akk. mer-/mindre indtægter Herlev Hospital - Aktivitet 2011 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Manglende færdigreg. Januar til juli Præstationsbudget 281,9 254,4 295,3 258,4 284,2 274,7 242,7 263,2 283,9 280,5 285,7 260, ,6 Præsteret aktivitet 270,7 252,4 297,2 244,7 282,5 267,1 220,8 56, ,0 Mer-/mindre aktivitet -11,2-2,0 1,9-13,7-1,7-7,6-21,9 0,4 Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet -11,2-13,2-11,4-25,0-26,7-34,3 0,4 Anm.: Den akkumulerede afvigelse i juli måned indeholder værdien af manglende færdigregistreringer Aktivitet 2011 Mio. kr. 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0-50,0-100,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Præstationsbudget Præsteret aktivitet Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet Side 18 af 26

20 Hillerød Hillerød Hospital - Total for hospitalet 2011 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til august Nettodrift budget 149,0 163,5 167,7 191,6 156,2 152,4 157,0 147,8 150,4 154,9 154,6 169, ,3 Nettodrift forbrug 164,1 171,1 168,1 179,5 153,1 145,7 157,5 133, ,4 Mer-/mindreforbrug 15,1 7,6 0,4-12,2-3,1-6,7 0,5-14,5-12,9 Akk. mer-/mindreforbrug 15,1 22,6 23,0 10,9 7,7 1,1 1,6-12,9 250,0 Total for hospitalet ,0 150,0 Mio. kr. 100,0 50,0 0,0-50,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Nettodrift budget Nettodrift forbrug Akk. mer-/mindreforbrug Hillerød Hospital - Løn 2011 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til august Lønbudget 129,4 122,6 125,8 147,9 120,0 119,3 119,3 119,4 120,6 120,0 119,6 119, ,6 Lønforbrug 134,6 132,5 126,5 145,3 128,8 114,1 109,6 113, ,2 Mer-/mindreforbrug på løn 5,3 9,9 0,7-2,6 8,8-5,2-9,7-5,6 1,6 Akk. mer-/mindreforbrug på løn 5,3 15,1 15,9 13,3 22,1 16,9 7,2 1,6 Lønforbrug 2011 Mio kr. 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Lønbudget Lønforbrug Akk. mer-/mindreforbrug på løn Hillerød Hospital - Øvrig drift 2011 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til august Øvrig drift budget 22,2 43,4 44,5 46,2 38,8 38,4 42,8 33,5 34,8 39,9 40,1 68,3 309,7 Øvrig drift forbrug 29,8 40,3 43,1 36,5 33,0 35,1 49,9 22,4 290,2 Mer-/mindreforbrug på øvrig drift 7,6-3,0-1,3-9,7-5,7-3,3 7,2-11,1-19,5 Akk. mer-/mindreforbrug øvrig drift 7,6 4,6 3,2-6,5-12,2-15,5-8,4-19,5-19,5 Mio. kr. 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0-10,0-20,0-30,0 Øvrig drift 2011 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Øvrig drift budget Øvrig drift forbrug Akk. mer-/mindreforbrug øvrig drift Side 19 af 26

21 Hillerød Hillerød Hospital - Indtægter 2011 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til august Indtægtsbudget -2,5-2,5-2,5-2,5-2,5-5,3-5,1-5,1-5,1-5,1-5,1-19,1-28,0 Indtægter -0,3-1,8-1,5-2,4-8,7-3,5-2,0-2,9-23,0 Mer-/mindre indtægter 2,2 0,7 1,0 0,1-6,2 1,8 3,1 2,2 5,0 Akk. mer-/mindre indtægter 2,2 2,9 4,0 4,1-2,1-0,3 2,8 5,0 10,0 5,0 Indtægter 2011 Mio. kr. 0,0-5,0-10,0-15,0-20,0-25,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Indtægtsbudget Indtægter Akk. mer-/mindre indtægter Hillerød Hospital - Aktivitet 2011 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Manglende færdigreg. Januar til juli Præstationsbudget 177,1 150,8 178,3 150,2 154,6 163,9 137,2 153,5 164,3 152,3 162,0 151, ,2 Præsteret aktivitet 175,1 142,9 172,8 140,9 160,1 149,3 119,1 35, ,2 Mer-/mindre aktivitet -2,0-7,9-5,5-9,3 5,4-14,6-18,0-15,9 Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet -2,0-9,9-15,4-24,7-19,3-33,8-15,9 Anm.: Den akkumulerede afvigelse i juli måned indeholder værdien af manglende færdigregistreringer Aktivitet ,0 150,0 100,0 Mio. kr. 50,0 0,0-50,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Præstationsbudget Præsteret aktivitet Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet Side 20 af 26

22 Hvidovre Hvidovre Hospital - Total for hospitalet 2011 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til august Nettodrift budget 179,2 168,5 146,9 166,8 156,8 150,6 163,8 139,3 151,8 148,8 145,8 160, ,9 Nettodrift forbrug 177,9 175,2 171,9 171,1 169,0 166,0 163,7 116, ,4 Mer-/mindreforbrug -1,3 6,7 25,0 4,3 12,2 15,4-0,1-22,6 39,5 Akk. mer-/mindreforbrug ,3 5,4 30,3 34,6 46,7 62,2 62,1 39,5 Mio. kr. 200,0 180,0 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0-20,0 Total for hospitalet 2011 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Nettodrift budget Nettodrift forbrug Akk. mer-/mindreforbrug 2011 Hvidovre Hospital - Løn 2011 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til august Lønbudget 129,5 123,6 121,3 139,8 129,8 123,6 123,4 116,7 125,4 122,4 119,6 138, ,8 Lønforbrug 129,6 127,9 129,2 144,0 136,2 123,1 124,0 120, ,7 Mer-/mindreforbrug på løn 0,1 4,3 7,9 4,1 6,4-0,5 0,5 4,1 26,9 Akk. mer-/mindreforbrug på løn 0,1 4,4 12,3 16,4 22,8 22,3 22,9 26,9 Lønforbrug 2011 Mio kr. 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Lønbudget Lønforbrug Akk. mer-/mindreforbrug på løn Hvidovre Hospital - Øvrig drift 2011 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til august Øvrig drift budget 51,0 46,2 41,5 42,8 42,8 42,8 56,2 43,1 42,3 42,3 42,1 65,6 366,4 Øvrig drift forbrug 48,6 48,7 45,0 28,7 50,5 44,0 58,5 16,1 340,1 Mer-/mindreforbrug på øvrig drift -2,4 2,5 3,5-14,1 7,7 1,2 2,3-27,0-26,3 Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift -2,4 0,1 3,5-10,6-2,9-1,7 0,7-26,3 80,0 Øvrig drift ,0 Mio. kr. 40,0 20,0 0,0-20,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec -40,0 Øvrig drift budget Øvrig drift forbrug Måneder Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift Side 21 af 26

23 Hvidovre Hvidovre Hospital - Indtægter 2011 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til august Indtægtsbudget -1,3-1,3-15,8-15,8-15,8-15,8-15,8-20,5-15,8-15,8-15,8-43,5-102,3 Indtægter -0,3-1,4-2,2-1,6-17,8-1,1-18,8-20,2-63,4 Mer-/mindre indtægter 1,0-0,1 13,6 14,3-1,9 14,7-3,0 0,3 38,9 Akk. mer-/mindre indtægter 1,0 0,9 14,5 28,8 26,8 41,5 38,5 38,9 Indtægter 2011 Mio. kr. 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0-10,0-15,0-20,0-25,0-30,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Indtægtsbudget Indtægter Akk. mer-/mindre indtægter Hvidovre Hospital - Aktivitet 2011 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Manglende færdigreg. Januar til juli Præstationsbudget 202,2 181,8 210,1 182,8 198,4 193,2 161,7 190,5 197,6 205,5 206,4 185, ,1 Præsteret aktivitet 208,3 180,0 213,8 177,7 198,3 194,9 142,5 13, ,5 Mer-/mindre aktivitet 6,1-1,8 3,7-5,0 0,0 1,8-19,2-0,6 Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet 6,1 4,3 8,0 3,0 3,0 4,7-0,6 Anm.: Den akkumulerede afvigelse i juli måned indeholder værdien af manglende færdigregistreringer Aktivitet ,0 200,0 150,0 Mio. kr. 100,0 50,0 0,0-50,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Præstationsbudget Præsteret aktivitet Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet Side 22 af 26

24 Psykiatrien Region Hovedstadens Psykiatri - Total for Psykiatrien 2011 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til august Nettodrift budget 208,5 231,0 216,9 254,2 239,2 236,2 228,7 208,5 227,1 235,2 221,6 279, ,2 Nettodrift forbrug 204,5 212,9 260,6 226,6 242,7 232,8 211,3 187, ,6 Mer-/mindreforbrug -4,0-18,2 43,7-27,6 3,5-3,4-17,4-21,3-44,6 Akk. mer-/mindreforbrug ,0-22,2 21,5-6,1-2,6-6,0-23,3-44,6 Total for hospitalet ,0 250,0 200,0 Mio. kr. 150,0 100,0 50,0 0,0-50,0-100,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Nettodrift budget Nettodrift forbrug Akk. mer-/mindreforbrug 2011 Region Hovedstadens Psykiatri - Løn 2011 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til august Lønbudget 185,1 184,1 183,7 207,3 192,3 189,3 181,8 179,9 180,2 182,2 182,3 211, ,6 Lønforbrug 175,8 183,8 179,9 210,4 189,8 179,5 179,0 173, ,0 Mer-/mindreforbrug på løn -9,3-0,3-3,8 3,1-2,5-9,8-2,8-6,0-31,5 Akk. mer-/mindreforbrug på løn -9,3-9,6-13,4-10,3-12,9-22,7-25,5-31,5 Lønforbrug ,0 200,0 Mio kr. 150,0 100,0 50,0 0,0-50,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Lønbudget Lønforbrug Akk. mer-/mindreforbrug på løn Region Hovedstadens Psykiatri - Øvrig drift 2011 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til august Øvrig drift budget 24,6 49,1 49,1 49,1 49,1 49,1 49,1 49,1 49,1 55,3 55,3 79,8 368,6 Øvrig drift forbrug 30,4 29,6 82,2 33,4 37,4 72,8 33,9 40,2 359,9 Mer-/mindreforbrug på øvrig drift 5,8-19,5 33,1-15,7-11,8 23,6-15,2-9,0-8,7 Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift 5,8-13,7 19,4 3,7-8,1 15,5 0,3-8,7 100,0 Øvrig drift ,0 Mio. kr. 60,0 40,0 20,0 0,0-20,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Øvrig drift budget Øvrig drift forbrug Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift Side 23 af 26

25 Psykiatrien Region Hovedstadens Psykiatri - Indtægter 2011 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til august Indtægtsbudget -1,1-2,3-16,0-2,3-2,3-2,3-2,3-20,6-2,3-2,3-16,0-12,5-48,9 Indtægter -1,7-0,6-1,5-17,2 15,5-19,5-1,6-26,8-53,4 Mer-/mindre indtægter -0,6 1,7 14,5-15,0 17,8-17,2 0,7-6,3-4,4 Akk. mer-/mindre indtægter -0,6 1,1 15,6 0,6 18,4 1,2 1,8-4,4 Indtægter ,0 20,0 Mio. kr. 10,0 0,0-10,0-20,0-30,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Indtægtsbudget Indtægter Akk. mer-/mindre indtægter Side 24 af 26

26 Rigshospitalet Rigshospital - Total for hospitalet 2011 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til august Nettodrift budget 350,9 385,3 330,9 390,1 350,7 353,1 370,3 336,2 352,9 359,0 336,8 384, ,5 Nettodrift forbrug 343,7 330,7 374,2 407,6 339,7 349,0 261,7 293, ,2 Mer-/mindreforbrug -7,2-54,7 43,3 17,5-11,0-4,1-108,5-42,6-167,3 Akk. mer-/mindreforbrug -7,2-61,8-18,5-1,0-12,0-16,2-124,7-167,3 Total for hospitalet 2011 Mio. kr. 450,0 375,0 300,0 225,0 150,0 75,0 0,0-75,0-150,0-225,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Nettodrift budget Nettodrift forbrug Akk. mer-/mindreforbrug Rigshospital - Løn 2011 Mio.kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til august Lønbudget 298,2 292,7 294,6 333,1 311,4 298,7 288,9 279,7 292,1 289,0 284,1 293, ,2 Lønforbrug 309,6 285,4 297,0 344,4 313,1 299,4 289,9 273, ,7 Mer-/mindreforbrug på løn 11,4-7,3 2,4 11,3 1,8 0,7 1,0-5,8 15,6 Akk. mer-/mindreforbrug på løn 11,4 4,1 6,6 17,9 19,6 20,4 21,4 15,6 Mio kr. 400,0 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 Lønforbrug 2011 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Lønbudget Lønforbrug Akk. mer-/mindreforbrug på løn Rigshospital - Øvrig drift 2011 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til august Øvrig drift budget 212,1 238,0 200,7 206,9 200,5 206,9 212,6 206,6 220,7 227,0 221,4 245, ,4 Øvrig drift forbrug 193,6 160,6 218,6 178,9 188,3 246,3 149,0 192, ,5 Mer-/mindreforbrug på øvrig drift -18,5-77,4 18,0-28,1-12,2 39,5-63,7-14,5-156,9 Akk. mer-/mindreforbrug øvrig drift -18,5-95,9-77,9-106,0-118,2-78,8-142,4-156,9 Mio. kr. 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0-50,0-100,0-150,0-200,0 Øvrig drift 2011 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Øvrig drift budget Øvrig drift forbrug Akk. mer-/mindreforbrug øvrig drift Side 25 af 26

27 Rigshospitalet Rigshospital - Indtægter 2011 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Januar til august Indtægsbudget -159,4-145,4-164,3-149,9-161,2-152,4-131,2-150,2-159,8-156,9-168,7-154, ,1 Indtægter -159,5-115,4-141,5-115,7-161,7-196,8-177,1-172, ,0 Mer-/mindre indtægt 0,0 30,0 22,9 34,3-0,5-44,3-45,9-22,3-25,9 Akk. mer-/mindre indtægter 0,0 30,0 52,8 87,1 86,6 42,2-3,6-25,9 Indtægter 2011 Mio. kr. 150,0 100,0 50,0 0,0-50,0-100,0-150,0-200,0-250,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Indtægsbudget Indtægter Akk. mer-/mindre indtægter Rigshospital - Aktivitet 2011 Mio. kr takster Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Manglende færdigreg. Januar til juli Præstationsbudget 490,6 440,8 512,3 443,9 494,1 450,7 385,2 459,0 495,9 482,3 496,6 468, ,5 Præsteret aktivitet 474,6 436,9 518,7 423,3 486,1 473,4 376,5 25, ,1 Mer-/mindre aktivitet -16,0-3,9 6,4-20,5-7,9 22,6-8,6-2,4 Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet -16,0-19,9-13,6-34,1-42,0-19,4-2,4 Anm.: Den akkumulerede afvigelse i juli måned indeholder værdien af manglende færdigregistreringer Aktivitet ,0 500,0 400,0 Mio. kr. 300,0 200,0 100,0 0,0-100,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Præstationsbudget Præsteret aktivitet Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet Måneder Side 26 af 26

28 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011 Sag nr. Emne: 1 bilag

29 FORSLAG TIL: POLITIK FOR SUNDHEDSFORSKNING 2020

30 FORSLAG TIL: POLITIK FOR SUNDHEDSFORSKNING 2020 Region Hovedstaden Kongens Vænge Hillerød September 2011 Oplag eksemplarer 1. udgave, 1. oplag

31 INDHOLDSFORTEGNELSE - FORORD 5 1. INDLEDNING 7 2. VISION TEMAER, MÅL OG INITIATIVER 15 3A. STRATEGISKE INDSATSER 18 STRATEGISKE FORSKNINGSSATSNINGER OG SYNLIGGØRELSE AF MILJØERNE 18 SAMSPIL MED ERHVERVSLIVET 26 SYSTEMATISK IMPLEMENTERING AF FORSKNINGSRESULTATER 30 3B. UDVIKLING AF RAMMEBETINGELSER 34 FORSKNINGSLEDELSE OG FORSKNINGSKOMPETENCER 34 SAMSPIL MED UDDANNELSESINSTITUTIONERNE 39 FORSKNINGSMILJØERNES RAMMER IMPLEMENTERING AF POLITIKKEN KORT OG GODT OM REGIONEN BILAG 1: LEDELSESSTRUKTUR FOR FORSKNING 50 BILAG 2: OVERSIGT OVER ENHEDER MED STØTTEFUNKTIONER BAGGRUNDSMATERIALE 53 3

32 4

33 FORORD AF VIBEKE STORM RASMUSSEN Udarbejdes efter at udkastet har været i høring i slutningen af oktober/november. 5

34

35 1. INDLEDNING Formålet med Region Hovedstadens sundhedsforskning er at bidrage til løbende at sikre, at borgere og patienter tilbydes sundhedsydelser og behandlinger 1 af høj international kvalitet med udvikling og implementering af nye behandlingsmuligheder og teknologier i klinisk praksis. Sundhedsforskningen er ligeledes afgørende for at kunne skabe vækst i biosundhedserhvervet. Sundhedsforskningen er samtidig grundlaget for uddannelsen af læger og andet sundhedspersonale og helt afgørende for rekruttering og kompetenceudvikling af sundhedspersonale. Sundhedsforskningen er således en afgørende faktor for at sikre, at sundhedsvæsenet som helhed er effektivt og båret af høj kvalitet, og at regionens biosundhedsklynge kan måle sig med de bedste i verden. Sundhedsforskningen er et område, hvor hovedstads- og Øresundsregionen traditionelt står stærkt. Sundhedsforskning er samtidig Danmarks og regionens største forskningsområde, og der forskes årligt i Region Hovedstaden for ca. 1,37 mia. kr. Heraf er 633 mio. kr. interne, mens de øvrige midler er eksterne, offentlige og private som nationale og internationale. FAKTA OM FORSKNING I REGIONEN I forhold til forskning er Rigshospitalet spydspids og hospital med højt specialiserede funktioner for både Region Hovedstaden og Danmark. Som følge af at godt halvdelen af professorerne i regionen er ansat på Rigshospitalet, er samspillet med Københavns Universitet særlig tæt på forskningsområdet. De øvrige universitetshospitaler har forskning på højt niveau inden for en række specialer, og udgøres efter Hospitals- og Psykiatriplan 2020 af de fire store akuthospitaler: Nyt Hospital Nordsjælland, Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg 2, Herlev Hospital samt Hvidovre Hospital, der arbejder tæt sammen med Amager Hospital; to specialhospitaler: Glostrup Hospital og Gentofte Hospital samt Region Hovedstadens Psykiatri. Regionen har ligeledes stærke forskningsinstitutioner inden for epidemiologi og forebyggelses- og sundhedsfremme. Hertil kommer Den sociale virksomhed med forskning inden for handikapområdet samt forskningen i praksissektoren. Med sundhedsforskning tænkes der her på hele spektret omfattende grundforskning, epidemiologisk forskning, klinisk forskning, forskning i forebyggelses- og sundhedsfremme samt implementerings- og sundhedstjenesteforskning. Hovedtal på forskningen pr. 31. december : Antal professorer: 147 Antal kliniske forskningslektorer: 17 4 Antal postdoc er: 173 Antal ph.d.er: 545 Antal personer 5 involveret i forskning i alt: I alt anvendt på forskning i 2010: 1,372 6 mia. kr. Heraf er 739 mio. kr. betalt af eksterne parter offentlige som private. 1 Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Sundhedsloven. Lov nr. 546 af 24. juni 2005, jf. 5 er behandling lig med undersøgelse, diagnosticering, sygdomsbehandling, fødselshjælp, genoptræning, sundhedsfaglig pleje og sundhedsfremme og forebyggelse. 2 De to navne Nyt Hospital Nordsjælland og Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg er midlertidige projektnavne. Det skal derudover bemærkes, at psykiatrien på Bispebjerg er en del af Region Hovedstadens Psykiatri.. 3 Hovedtal for Region Hovedstaden som er leveret til den nationale forskningsstatistik for Tallet opgøres ikke i national forskningsstatistik tallet er opgjort af KU Sund. 5 Forskere og hjælpefunktioner. 6 Den interne finansiering af forskningen er steget væsentligt i forhold til 2009-opgørelsen, hvilket primært skyldes en ændret opgørelsespraksis så der nu i højere grad end tidligere er medtaget hospitalernes indirekte udgifter til forskning. 7

36 Forsknings- og Innovationsstyrelsens forskningsbarometer 2010 viser fx, at Danmark ligger på en tredjeplads blandt OECD-landene, hvad angår videnskabelige publikationer per indbygger og på en tredjeplads, hvad angår antal citationer. Tilsvarende viser Region Hovedstadens egne forskningsevalueringer fra 2009 og 2010, at forskningen på især regionens hospitaler og forskningsinstitutioner udvikler sig positivt. Men sundhedsvæsenet er under pres i forhold til brug af ressourcer og krav om kvalitet og sammenhæng i behandlinger. Et forhold som også påvirker sundhedsforskningen, hvor sammenhængen med behandlingssystemet i disse år bliver udfordret. Samtidig vil sundhedsvæsenet i de kommende år fortsat blive påvirket af en række tendenser, der vil lægge yderligere pres på ressourcerne, og som vil stille krav om udvikling og nytænkning på alle væsentlige områder. Blandt andet har det frie sygehusvalg og ventelistegaranti ført til en stigende konkurrence mellem hospitaler, med private behandlingstilbud og med tilbud om behandlinger i udlandet samtidig med, at patienterne i stigende grad stiller krav om behandling i topklasse og sammenhængende behandlingsforløb på tværs af afdelinger, hospitaler og sektorer. Det betyder alt andet lige, at patienterne flytter derhen, hvor de kan få den bedste behandling. Sundhedsforskning er i høj grad forudsætningen for at sikre kvalitet og legitimitet i sundhedsvæsenet og afgørende for patientbehandlingen og udviklingen generelt på lang sigt både i sundhedsvæsenet, biosundhedserhvervet og regionen som helhed. Den hårde internationale konkurrence gør imidlertid, at også erhvervslivet flytter deres forskning derhen, hvor den har de bedste vilkår: Hvor der er stærke offentlige forskningsmiljøer at samarbejde med, og hvor kliniske forsøg enkelt og hurtigt kan gennemføres. En øget offentlig forskningsindsats tæt på daglig praksis og kombineret med en målrettet indsats for at smidiggøre og effektivisere samspillet med erhvervslivet, er derfor en af de afgørende faktorer for, at vi både kan beholde vores internationale styrkeposition inden for sundhedsområdet og i biosundhedserhvervet. Men sundhedsforskningen står i sig selv også overfor en række udfordringer. Blandt andet er tid til forskning presset af det daglige arbejde, og der er tryk på ressourcer både økonomisk og personalemæssigt. Det betyder, at regionen skal være bedre til at udnytte ressourcerne og samarbejde på tværs samtidig med, at der skal satses strategisk på tiltrækning af større forskningsbevillinger. Forskningstilknytningen har desuden ændret karakter, så den i dag udføres af rigtige mange fuldtidsforskere (seniorforskere, postdocs, og ph.d.-studerende), hvor den førhen blev udført af læger og sygeplejersker, der forskede ved siden af arbejdet i klinikken. Det betyder, at der i dag er et særligt stort behov for at skabe sammenhængende karriereforløb og sikre kobling mellem forskning og klinik. I forhold til anvendelse af forskning viser flere analyser, at udviklingen af nye behandlings- og diagnosticeringsmetoder, herunder nye lægemidler tager uforholdsmæssigt lang tid, og i nogle tilfælde implementeres relevante forskningsresultater slet ikke. Det er derfor ikke nok med forskning af høj kvalitet, hvis patienterne, personalet og sundhedsvæsenet generelt skal have gavn af forskningsindsatsen. Det er også nødvendigt at sikre implementering af forskningsresultater på sundhedsområdet, hvilket kræver deltagelse og forskningsforståelse fra mange parter i sundhedsorganisationen. Nogle forskningsresultater kan/skal implementeres lokalt og regionalt på afdelinger, på regionens hospitaler og virksomheder samt i praksissektoren, mens andre mere kræver en national indsats og anden inddragelse af eksterne parter. Afhængigt af emnet skal en lang række interessenter fra kliniske afdelinger og praksissektoren i sundhedsvæsenet, universiteter, sundhedsindustrien og kommunerne derfor inddrages. 8

37 Regionens store forskningsindsat og gode resultater viser, at forskningspotentialet er endnu større og kan udnyttes endnu bedre end hidtil på trods af, at sundhedsvæsenet og forskningen i regionen står overfor en række udfordringer. Med en tro på at forskning og udvikling er vejen frem mod et sundhedsvæsen af høj international standard, vil regionen med afsæt i patientbehandlingen og sundhedsvæsenet sætte fokus på at understøtte sundhedsforskning på højt internationalt niveau. Samtidig sættes fokus på, hvordan en styrket indsats for implementering af ny forskningsviden kan bidrage til at løse de mere langsigtede strategiske udfordringer i sundhedsvæsenet. Med Politik for Sundhedsforskning 2020 lægger regionen derfor op til en langsigtet og målrettet strategi, der blandt andet er tænkt sammen med Hospitals- og Psykiatriplan 2020 og kvalitetsfondsbyggerierne, som også rækker hen mod Hospitals- og Psykiatriplan 2020 bygger videre på Hospitalsplan 2007 og Psykiatriplan 2007, hvor specialer og behandlingstilbud samles for blandt andet at styrke den faglige kvalitet, bruge ressourcerne mest effektivt og give forskning og udvikling et bedre grundlag. 9

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med september 2010

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med september 2010 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 9. november 2010 Sag nr. 1 Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med september 2010 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 25. januar Sag nr. 1. Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med november 2010.

Forretningsudvalgets møde den 25. januar Sag nr. 1. Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med november 2010. REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 25. januar 2011 Sag nr. 1 Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med november 2010 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet

Læs mere

Sundhedsforskning på hospitalerne - en forudsætning for kvalitet og vækst

Sundhedsforskning på hospitalerne - en forudsætning for kvalitet og vækst Sundhedsforskning på hospitalerne - en forudsætning for kvalitet og vækst Dansk Sygeplejeselskabs Forskningsråds forskningskonference 16. november 2011 Store auditorium, Herlev Hospital Koncerndirektør

Læs mere

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. august 2011 Sag nr. 2 Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned 1 bilag Amager Amager Hospital - Total

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 12. oktober 2010. Sag nr. 1

Forretningsudvalgets møde den 12. oktober 2010. Sag nr. 1 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 12. oktober 2010 Sag nr. 1 Emne: Månedlig afrapportering af hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med august 2010 1 bilag Amager Amager Hospital

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 6. december 2011. Sag nr. Emne: bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 6. december 2011. Sag nr. Emne: bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 6. december 2011 Sag nr. Emne: bilag Udvalget vedrørende sammenhæng og kvalitet i sundhed UDVALGET VEDRØRENDE SAMMENHÆNG OG KVALITET I SUNDHED - forslag

Læs mere

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2010 og for 2011 ved udgangen af januar måned

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2010 og for 2011 ved udgangen af januar måned REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. marts 2011 Sag nr. 1 Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2010 og for 2011 ved udgangen af januar måned 1 bilag Amager Amager

Læs mere

FORSLAG TIL: POLITIK FOR SUNDHEDSFORSKNING 2020

FORSLAG TIL: POLITIK FOR SUNDHEDSFORSKNING 2020 FORSLAG TIL: POLITIK FOR SUNDHEDSFORSKNING 2020 FORSLAG TIL: POLITIK FOR SUNDHEDSFORSKNING 2020 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød September 2011 Oplag 2.000 eksemplarer 1. udgave, 1. oplag

Læs mere

POLITIK FOR SUNDHEDSFORSKNING 2020

POLITIK FOR SUNDHEDSFORSKNING 2020 POLITIK FOR SUNDHEDSFORSKNING 2020 POLITIK FOR SUNDHEDSFORSKNING 2020 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Januar 2012 Grafik: RegionH Design Fotos: Jeppe Carlsen Tryk: Prinfo Oplag 2.000 eksemplarer

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 17. maj 2011. Sag nr. 1. Emne: Opfølgning på Lundgaard-analysens første del - Den politiske betjening.

Forretningsudvalgets møde den 17. maj 2011. Sag nr. 1. Emne: Opfølgning på Lundgaard-analysens første del - Den politiske betjening. REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 17. maj 2011 Sag nr. 1 Emne: Opfølgning på Lundgaard-analysens første del - Den politiske betjening 3 bilag Koncern Sekretariatet Råds- og udvalgssekretariatet

Læs mere

Historiske benzin- og dieselpriser 2011

Historiske benzin- og dieselpriser 2011 Historiske benzin- og dieselpriser 2011 Benzin- og dieselpriser for december 2011 Benzin- og dieselpriser for december 2011 Priser i DKK Pr. liter inkl. moms Pr. 1000 liter ekskl. moms pris på servicestation

Læs mere

Afdeling: Sundhedssamarbejde og Kvalitet Udarbejdet af: Journal nr.: 15/ Dato: Telefon:

Afdeling: Sundhedssamarbejde og Kvalitet Udarbejdet af: Journal nr.: 15/ Dato: Telefon: Afdeling: Sundhedssamarbejde og Kvalitet Udarbejdet af: Journal nr.: 15/5559 E-mail: Bo.B.Mikkelsen@rsyd.dk Dato: 25-11-215 Telefon: 292 1337 Notat Politik for Sundhedsforskning - status 215 Baggrund Regionsrådet

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

Operationer udgør en væsentlig del af sygehusenes aktivitet. Antallet af opererede er et samlet mål for udviklingen i denne aktivitet. 1.

Operationer udgør en væsentlig del af sygehusenes aktivitet. Antallet af opererede er et samlet mål for udviklingen i denne aktivitet. 1. Maj 21 Aktivitet i det somatiske sygehusvæsen Behandlingen af en patient på sygehus vil altid involvere ambulante besøg og/eller udskrivninger efter indlæggelse. Udviklingen i antal udskrivninger henholdsvis

Læs mere

Tabelsamling. Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren. Forskningsstatistik 2002

Tabelsamling. Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren. Forskningsstatistik 2002 Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 2002 Tabelsamling Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 8942 2394 Fax

Læs mere

Driftsmålstyringsrapport november Regionsniveau

Driftsmålstyringsrapport november Regionsniveau Bilag 1. Driftsmålstyringsrapport november 2018 Regionsniveau Udgivet 9. november 2018 Dataenheden, Center for Økonomi Overblik over driftsmål for Sundhed og Region Hovedstaden Driftområde Driftsmål Nyeste

Læs mere

Patienter, der viderevisiteres

Patienter, der viderevisiteres Til: Forretningsudvalget Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 34 Hillerød Opgang Blok A Telefon 38 66 5 Direkte 38 66 59 66 Fax Mail oekonomi@regionh.dk Web www.regionh.dk CVR/SE-nr: 3113721

Læs mere

Bilag 1. Driftsmålstyringsrapport august Regionsniveau. Udgivet 9. august 2018 Dataenheden, Center for Økonomi

Bilag 1. Driftsmålstyringsrapport august Regionsniveau. Udgivet 9. august 2018 Dataenheden, Center for Økonomi Bilag 1. Driftsmålstyringsrapport august 2018 Regionsniveau Udgivet 9. august 2018 Dataenheden, Center for Økonomi Overblik over driftsmål for Sundhed og Region Hovedstaden Driftområde Driftsmål Nyeste

Læs mere

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING AKTIVITETSSTATISTIK REGION HOVEDSTADEN MARTS 2014 Indhold Indledende forklaring... 1 KOMMUNESTATISTIK: Aktivitet i regionens kommuner... 1 KOMMUNESTATISTIK: Aktive

Læs mere

HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020

HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020 Region Hovedstaden HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020 KORT FORTALT DE VÆSENTLIGSTE TEMAER OG ÆNDRINGER FREM MOD 2020 APRIL 2013 HOSPITALERNE 2020 REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 2020 PC Sct. Hans PC Nordsjælland

Læs mere

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50 00 Direkte 48 20 50 66 Fax 48 20 57 99 Mail oekonomi@regionh.dk

Læs mere

Visioner og mål 2020 Rigshospitalets fremtid. Region Hovedstaden. Visioner og mål 2020 Rigshospitalet Danmarks internationale hospital

Visioner og mål 2020 Rigshospitalets fremtid. Region Hovedstaden. Visioner og mål 2020 Rigshospitalet Danmarks internationale hospital Rigshospitalets fremtid Region Hovedstaden Rigshospitalet Danmarks internationale hospital 2 2010 Rigshospitalets fremtid 3 Rigshospitalet Danmarks internationale hospital 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Læs mere

Evaluering af klinik på modul 1. Efterår (klinikperiode uge 39-40) DIA studerende

Evaluering af klinik på modul 1. Efterår (klinikperiode uge 39-40) DIA studerende Evaluering af klinik på modul 1 Efterår 2015 (klinikperiode uge 39-40) DIA studerende 1 Indholdsfortegnelse Gennemførelsesoversigt... 3 Gennemførelsesoversigt primær... 3 Gennemførelsesoversigt for psykiatri...

Læs mere

Punkt nr. 1 - Meddelelse - Likviditetsopgørelse for 2014 efter kassekreditreglen Bilag 1 - Side -1 af 2

Punkt nr. 1 - Meddelelse - Likviditetsopgørelse for 2014 efter kassekreditreglen Bilag 1 - Side -1 af 2 Punkt nr. 1 - Meddelelse - Likviditetsopgørelse for 2014 efter kassekreditreglen Bilag 1 - Side -1 af 2 Center for Økonomi Finans og SAP Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Direkte 38665871 Journal nr.:12003837

Læs mere

Faxe, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec. SSJÆ, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec.

Faxe, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec. SSJÆ, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec. Faxe, indbrud 6 5 4 3 2 27 28 29 1 SSJÆ, indbrud 6 5 4 3 2 27 28 29 1 Danmark, indbrud 7 6 5 4 3 2 27 28 29 1 Faxe, vold 8 7 6 5 4 3 27 28 29 2 1 SSJÆ, vold 8 7 6 5 4 3 27 28 29 2 1 Danmark, vold 1 9 8

Læs mere

L2 | Odder - Mårslet - Aarhus - Universitetshospitalet - Lisbjerg - Lystrup | Gyldig 12~August~2019 | Aarhus Letbane

L2 | Odder - Mårslet - Aarhus - Universitetshospitalet - Lisbjerg - Lystrup | Gyldig 12~August~2019 | Aarhus Letbane - - Aarhus - Universitetshospitalet - Lisbjerg - Hverdage, ikke 24/12, 31/12 og 5/6 4.33 4.35 4.36 4.38 4.40 4.41 4.42 4.44 4.46 4.47 4.50 4.52 4.53 4.54 4.56 4.57 4.59 5.01 5.04 4.49 4.51 4.52 4.54 4.56

Læs mere

NOTAT. Resume Hospitals- og Psykiatriplan 2020

NOTAT. Resume Hospitals- og Psykiatriplan 2020 NOTAT Allerød Kommune Forvaltningen Ældre og Sundhed Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Resume Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Dato: 4. april 2011 Region Hovedstaden

Læs mere

Hospitals- og psykiatriplan 2020

Hospitals- og psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden Hospitals- og psykiatriplan 2020 Kort fortalt De væsentligste temaer og ændringer frem mod 2020 Fra høringsudkastet. Læs mere på www.regionh.dk/ hospitalsplan hospitalerne 2020 Gribskov

Læs mere

Ledelsesoverblik. Sundhedsaftaler 2011

Ledelsesoverblik. Sundhedsaftaler 2011 REGION HOVEDSTADEN KONCERN PLAN OG UDVIKLING ENHED FOR KOMMUNESAMARBEJDE Ledelsesoverblik Sundhedsaftaler 2011 Elektronisk kommunikation: Epikriser Adviser Henvisninger Genoptræningsplaner Periode januar

Læs mere

UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET. Sted: Herlev Hospital, Herlev Ringvej 75, Herlev

UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET. Sted: Herlev Hospital, Herlev Ringvej 75, Herlev DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN EKSTRAORDINÆRT MØDE I UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET Lørdag den 1. oktober 2011 Klokken: 17:00 19:00 Sted: Herlev Hospital, Herlev Ringvej 75, Herlev Mødelokale: Lægetårnet

Læs mere

Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik Tabelsamling

Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik Tabelsamling Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 2004 Tabelsamling Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 8942 2394 Fax

Læs mere

Forskningsevaluering December 2013

Forskningsevaluering December 2013 Forskningsevaluering December 213 Videncenter for Innovation og Forskning - for sundhed og vækst i hovedstaden 1. Indledning Forskningsevaluering 213 er den femte forskningsevaluering og baserer sig på

Læs mere

Ny sundhedsforskningspolitik for Region Hovedstaden

Ny sundhedsforskningspolitik for Region Hovedstaden Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon +45 48 20 50 00 Direkte 40 12 23 94 Fax +45 48 20 56 61 Web www.regionh.dk EAN-nr: 5798001686327 CVR/SE-nr: 30 11 36 83 Dato: 28. april

Læs mere

Følge udviklingen inden for de enkelte forskningsområder, herunder særligt de prioriterede forskningsområder

Følge udviklingen inden for de enkelte forskningsområder, herunder særligt de prioriterede forskningsområder Bilag 1 Uddybende information omkring Forskningsevalueringen Forskningsevaluering 2018 (2017 data) har til formål at skabe et datagrundlag, der kan bruges aktivt i samarbejde med og som understøttelse

Læs mere

Ledelsesinformation, Social Service - december 2016

Ledelsesinformation, Social Service - december 2016 Ledelsesinformation på scialområdet december 216 Ledelsesinformation, Social Service - december 216 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik over udviklingen i prisen på og antallet af de mest

Læs mere

UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET

UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET Onsdag den 28. september 2011 Klokken: 17:00 19:00 Sted: Regionsgården Mødelokale: Møde nr. 7 Medlemmer: Marianne Stendell Lars Gaardhøj

Læs mere

Bilag 1: Forløbsdiagrammer, enheder

Bilag 1: Forløbsdiagrammer, enheder Bilag 1: Forløbsdiagrammer, enheder Forløbsdiagrammerne viser afdelingernes indikatorværdier pr. måned for 21, 211, 212 og 213. Værdierne er her vist som antal pr. patienter. Den stiplede vandrette linje

Læs mere

Ledelsesinformation, Socialområdet - marts 2017

Ledelsesinformation, Socialområdet - marts 2017 Ledelsesinformation, Socialområdet - marts 217 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik over udviklingen i prisen på og antallet af de mest udgiftstunge foranstaltninger på Social Service område.

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 13. september 2011. Sag nr. Emne: bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 13. september 2011. Sag nr. Emne: bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 13. september 2011 Sag nr. Emne: bilag Koncern Økonomi Finans og Support Kongens Vænge 2 DK - 3400

Læs mere

Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik Tabelsamling

Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik Tabelsamling Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 2005 Tabelsamling Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 8942 2394 Fax

Læs mere

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 29. juni 2012 J.nr.: 2011-0007792 Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen af dagpengeperioden Baggrund Beskæftigelsesministeren

Læs mere

Nyhedsbrev, juni 2018 Regionernes Bio- og GenomBank

Nyhedsbrev, juni 2018 Regionernes Bio- og GenomBank Nyhedsbrev, juni 2018 Regionernes Bio- og GenomBank Dette er et nyhedsbrev for Regionerne Bio- og GenomBank udarbejdet af sekretariatet. Nyhedsbrevet informerer om nyt fra sekretariatet og biobankerne

Læs mere

Driftsmålstyringsrapport maj Regionsniveau. Udgivet 14. maj 2018 Dataenheden, Center for Økonomi

Driftsmålstyringsrapport maj Regionsniveau. Udgivet 14. maj 2018 Dataenheden, Center for Økonomi Driftsmålstyringsrapport maj 2018 Regionsniveau Udgivet 14. maj 2018 Dataenheden, Center for Økonomi Overblik over driftsmål for Sundhed og Region Hovedstaden Driftområde Driftsmål Nyeste datamåned Nyeste

Læs mere

Overblik og status for Region Syddanmark forskningspuljer

Overblik og status for Region Syddanmark forskningspuljer Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for Sundhedssamarbejde og kvalitet Journal nr.: 15/1248 Dato: 7. januar 215 Overblik og status for Region Syddanmark forskningspuljer Forskningspuljer i Region

Læs mere

Status for genoptræning, 2007 og 1. kvartal 2008

Status for genoptræning, 2007 og 1. kvartal 2008 Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. NOTAT Status for genoptræning, og 27-05- Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF) modtog i 5.215 genoptræningsplaner,

Læs mere

Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik Tabelsamling

Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik Tabelsamling Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 2006 Tabelsamling Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 8942 2394 Fax

Læs mere

Nyhedsbrev, september 2018 Regionernes Bio- og GenomBank

Nyhedsbrev, september 2018 Regionernes Bio- og GenomBank Nyhedsbrev, september 2018 Regionernes Bio- og GenomBank Dette er et nyhedsbrev for Regionerne Bio- og GenomBank udarbejdet af sekretariatet. Nyhedsbrevet informerer om nyt fra sekretariatet og biobankerne

Læs mere

Nyhedsbrev, februar 2018 Regionernes Bio- og GenomBank

Nyhedsbrev, februar 2018 Regionernes Bio- og GenomBank Nyhedsbrev, februar 2018 Regionernes Bio- og GenomBank Dette er et nyhedsbrev for Regionerne Bio- og GenomBank udarbejdet af sekretariatet. Nyhedsbrevet informerer om nyt fra sekretariatet og biobankerne

Læs mere

Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik Tabel- og figursamling

Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik Tabel- og figursamling Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 2003 Tabel- og figursamling Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 8942

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 31. januar Sag nr. 1. Emne: Politik for sundhedsforskning. bilag 6

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 31. januar Sag nr. 1. Emne: Politik for sundhedsforskning. bilag 6 REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 31. januar 2012 Sag nr. 1 Emne: Politik for sundhedsforskning bilag 6 Videncenter for Innovation og Forskning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon +45 48 20 50

Læs mere

Forskningsevaluering December 2012

Forskningsevaluering December 2012 Forskningsevaluering December 2012 Videncenter for Innovation og Forskning - for sundhed og vækst i hovedstaden 1. Indledning Forskningsevaluering 2012 er den fjerde forskningsevaluering, og den baserer

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2017 Regionernes Bio- og GenomBank

Nyhedsbrev, november 2017 Regionernes Bio- og GenomBank Nyhedsbrev, november 2017 Regionernes Bio- og GenomBank Dette er et nyhedsbrev for Regionerne Bio- og GenomBank udarbejdet af sekretariatet. Nyhedsbrevet informerer om nyt fra sekretariatet og en status

Læs mere

Velfærdsudvalget -400

Velfærdsudvalget -400 Budgetopfølgning pr. 31. marts Udvalg: Velfærdsudvalget Område Beløb i Note 1.000 kr. Velfærdsudvalget -400 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter -50 Finansieret til/fra andre udvalg - Serviceudgifter

Læs mere

Ledelsesoverblik. Sundhedsaftaler 2017

Ledelsesoverblik. Sundhedsaftaler 2017 REGION HOVEDSTADEN CENTER FOR SUNDHED ENHED FOR TVÆRSEKTORIEL UDVIKLING Ledelsesoverblik Sundhedsaftaler 27 Elektronisk kommunikation: Epikriser Adviser Fælles Medicin Kort Genoptræningsplaner Ambulante

Læs mere

Udfordringer, behov og visioner for tiden efter. regionalpolitisk perspektiv. Lars Gaardhøj (S) Regionsrådsmedlem Hovedstaden

Udfordringer, behov og visioner for tiden efter. regionalpolitisk perspektiv. Lars Gaardhøj (S) Regionsrådsmedlem Hovedstaden Udfordringer, behov og visioner for tiden efter kvalitetsfondsbyggerier et regionalpolitisk perspektiv Lars Gaardhøj (S) Regionsrådsmedlem Hovedstaden Præsentation hvem er jeg - Socialdemokrat - Valgt

Læs mere

10.2 Mindreforbrug på 0,184 mio. kr. vedrører primært færre udgifter til

10.2 Mindreforbrug på 0,184 mio. kr. vedrører primært færre udgifter til Noter til regnskab Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -10.827 Serviceudgifter -10.040 Overførselsudgifter 218 Den centrale refusionsordning 680 Ældreboliger -1.685

Læs mere

Nyhedsbrev, maj 2018 Regionernes Bio- og GenomBank

Nyhedsbrev, maj 2018 Regionernes Bio- og GenomBank Nyhedsbrev, maj 2018 Regionernes Bio- og GenomBank Dette er et nyhedsbrev for Regionerne Bio- og GenomBank udarbejdet af sekretariatet. Nyhedsbrevet informerer om nyt fra sekretariatet og biobankerne samt

Læs mere

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50 00 Direkte 40 13 30 23 Fax 48 20 57 99 Mail oekonomi@regionh.dk

Læs mere

Ledelsesinformation, socialområdet - august 2016

Ledelsesinformation, socialområdet - august 2016 Ledelsesinformation, socialområdet - august 216 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik over udviklingen i prisen på og antallet af de mest udgiftstunge foranstaltninger på Social Service område.

Læs mere

Nyhedsbrev, marts 2018 Regionernes Bio- og GenomBank

Nyhedsbrev, marts 2018 Regionernes Bio- og GenomBank Nyhedsbrev, marts 2018 Regionernes Bio- og GenomBank Dette er et nyhedsbrev for Regionerne Bio- og GenomBank udarbejdet af sekretariatet. Nyhedsbrevet informerer om nyt fra sekretariatet og biobankerne

Læs mere

- Socialområdet. Ledelsesinformation, Social Service - Marts 2018

- Socialområdet. Ledelsesinformation, Social Service - Marts 2018 - Socialområdet Ledelsesinformation, Social Service - Marts 218 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik over udviklingen i prisen på og antallet af de mest udgiftstunge foranstaltninger på Social

Læs mere

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50 00 Direkte 40 13 30 23 Fax 48 20 57 99 Mail oekonomi@regionh.dk

Læs mere

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale Årsberetning 2012 Patientkontor Region Hovedstaden Koncern Organisation og Personale Region Hovedstadens Patientkontor Årsberetning 2012 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Om patientkontoret...

Læs mere

Tal på sundhed Sundhedhedsfagligt personale i sygehusvæsenet

Tal på sundhed Sundhedhedsfagligt personale i sygehusvæsenet Sundhedhedsfagligt personale i sygehusvæsenet Personale udgør den væsentligste produktionsfaktor i sygehusvæsenet og lønningerne til personalet er samtidig langt den største udgiftspost. Personalet på

Læs mere

Ledelsesinformation, Social Service - december 2017

Ledelsesinformation, Social Service - december 2017 - Socialområdet Ledelsesinformation, Social Service - december 217 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik over udviklingen i prisen på og antallet af de mest udgiftstunge foranstaltninger på

Læs mere

Ledelsesinformation, Social Service - september 2017

Ledelsesinformation, Social Service - september 2017 - Socialområdet Ledelsesinformation, Social Service - september 217 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik over udviklingen i prisen på og antallet af de mest udgiftstunge foranstaltninger

Læs mere

Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Dagsorden:

Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Dagsorden: Regionsældreråd Hovedstaden 12. september 2012 Projektdirektør, Henrik Schødts Dagsorden: Baggrunden: Hospitals- og Psykiatriplan 2020 og midler fra Kvalitetsfonden Store hospitalsbyggerier i Region Hovedstaden

Læs mere

Dialogaftale mellem afdelingsledelsen ved Afd. Y og direktionen på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital 2019

Dialogaftale mellem afdelingsledelsen ved Afd. Y og direktionen på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital 2019 Dialogaftale mellem afdelingsledelsen ved Afd. Y og direktionen på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital 2019 1. Indledning Denne dialogaftale er indgået mellem direktionen og afdelingsledelsen ved Afd.

Læs mere

Den grønlandske varmestue Naapiffik Statistik

Den grønlandske varmestue Naapiffik Statistik Statistik Denne statistik viser hovedtal fra den grønlandske varmestue Naapiffik Statistikken er udarbejdet ud fra anonyme besøgslister, der føres hver dag af de medarbejdere der er på arbejde Statistikken

Læs mere

1 Kalenderen. 1.1 Oversigt over de til årstallene hørende søjlenumre

1 Kalenderen. 1.1 Oversigt over de til årstallene hørende søjlenumre Kalenderen Vejledning til denne kalender findes i Slægtsforskning fra A til Z af Ulrich Alster Klug.. Oversigt over de til årstallene hørende søjlenumre * markerer skudår. 0 02 0 0 * 0 0 0 0 * 0 2 * *

Læs mere

Nyhedsbrev, april 2018 Regionernes Bio- og GenomBank

Nyhedsbrev, april 2018 Regionernes Bio- og GenomBank Nyhedsbrev, april 2018 Regionernes Bio- og GenomBank Dette er et nyhedsbrev for Regionerne Bio- og GenomBank udarbejdet af sekretariatet. Nyhedsbrevet informerer om nyt fra sekretariatet og biobankerne

Læs mere

Offentlig-privat samarbejde muligheder og perspektiver

Offentlig-privat samarbejde muligheder og perspektiver Offentlig-privat samarbejde muligheder og perspektiver Center for Sundhedsinnovation, onsdag den 1. februar 2012 Healthcare Innovation Lab og Fremtidens Ambulatorium Koncern projektdirektør Kasper Jacoby

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Evaluering af klinik på modul 2. Forår (klinikperiode uge 19-20, 21-22)

Evaluering af klinik på modul 2. Forår (klinikperiode uge 19-20, 21-22) Evaluering af klinik på modul 2 Forår 2016 (klinikperiode uge 19-20, 21-22) 1 Indholdsfortegnelse Gennemførelsesoversigt... 3 Studerende i somatisk sektor... 4 Studerende i somatik... 5 Kvalitative besvarelser

Læs mere

Ledelsesinformation - december 2012

Ledelsesinformation - december 2012 Ledelsesinformation - december 2 Ledelsesinformationens formål er, at skabe overblik og sætte fokus på de væsentligste udviklingstendenser i Frederikssund Kommunes Ældre og Sundhedsområde. For løbende

Læs mere

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Diskussionsoplæg 5. oktober 2010 Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Der skal udarbejdes en ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen, der kan afløse den foreløbige vision, der blev

Læs mere

Nyhedsbrev, januar 2018 Regionernes Bio- og GenomBank

Nyhedsbrev, januar 2018 Regionernes Bio- og GenomBank Nyhedsbrev, januar 2018 Regionernes Bio- og GenomBank Dette er et nyhedsbrev for Regionerne Bio- og GenomBank udarbejdet af sekretariatet. Nyhedsbrevet informerer om nyt fra sekretariatet og biobankerne

Læs mere

Aktivitetsrapport Juli 2016

Aktivitetsrapport Juli 2016 Aktivitetsrapport Juli 2016 Handicap, Ældre og Sundhed Handicapområdet Nøgletal - Handicap Myndigheds køb af pladser til borger med ÆH som betalermyndighed (internt og eksternt køb) JAN-13 FEB-13 MAR-13

Læs mere

Et integrerende sundhedsvæsen

Et integrerende sundhedsvæsen Et integrerende sundhedsvæsen Arbejdsgrundlag for sundhedsområdet 2013 www.regionmidtjylland.dk Arbejdsgrundlag for sundhedsområdet 2013 Udarbejdet af Koncernledelsen Fælles afsæt for strategisk arbejde

Læs mere

Aktivitetsrapport Maj 2016

Aktivitetsrapport Maj 2016 Aktivitetsrapport Maj 2016 Handicap, Ældre og Sundhed Handicapområdet Nøgletal - Handicap Myndigheds køb og salg af pladser Køb af pladser Tilbudstype Køb i perioden januar til maj (2016) Ændring ift.

Læs mere

INTERN UDDANNELSESPOLITIK

INTERN UDDANNELSESPOLITIK Region Hovedstaden INTERN UDDANNELSESPOLITIK RELATEREDE POLITIKKER, STRATEGIER OG PLANER HOVEDSTADSREGIONEN SKAL VÆRE AMBITIØS Regionens mange politikker, strategier og planer forudsætter uddannelse og

Læs mere

D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN

D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 21. juni 2011 Kl. 15.00 16.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2 Møde nr. 9 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila

Læs mere

Nyhedsbrev, december 2017 Regionernes Bio- og GenomBank

Nyhedsbrev, december 2017 Regionernes Bio- og GenomBank Nyhedsbrev, december 2017 Regionernes Bio- og GenomBank Dette er et nyhedsbrev for Regionerne Bio- og GenomBank udarbejdet af sekretariatet. Nyhedsbrevet informerer om nyt fra sekretariatet og biobankerne

Læs mere

Evaluering af klinik på modul 2 forår (klinikperiode uge 19-20, 21-22)

Evaluering af klinik på modul 2 forår (klinikperiode uge 19-20, 21-22) Evaluering af klinik på modul 2 forår 2015 (klinikperiode uge 19-20, 21-22) 1 Indholdsfortegnelse Gennemførelsesoversigt... 3 Studerende i somatisk sektor... 4 Kvalitative besvarelser fra studerende i

Læs mere

Forskningsevaluering 1.oktober 2013

Forskningsevaluering 1.oktober 2013 Forskningsevaluering 1.oktober 2013 Videncenter for Innovation og Forskning - for sundhed og vækst i hovedstaden 1. Indledning Forskningsevaluering 2013 er den femte forskningsevaluering og baserer sig

Læs mere

God ledelse og styring i Region Midtjylland

God ledelse og styring i Region Midtjylland UDKAST God ledelse og styring i God ledelse og styring i er en politisk ledet orga- tage problemer op med ledelsen, hvis der er Demokratisk udgangspunkt Dygtighed nisation, hvor regionsrådet beslutter

Læs mere

Sundheds- og forebyggelsesudvalget

Sundheds- og forebyggelsesudvalget Side 1 af 8 Acadresag: /30571 20 Sundheds- og forebyggelsesudvalget Medfinansiering af sygehusvæsenet og andre sundhedsydelser I 20 var afregningen vedr. kommunal medfinansiering betydeligt højere end

Læs mere

1. økonomirapport 2017

1. økonomirapport 2017 Koncerndirektionen 1. økonomirapport 2017 Koncerndirektør Jens Gordon Clausen Forretningsudvalget den 4. april 2017 1 Hovedbudskaber 2 Overordnet resultat 3 Overordnet resultat I 1. økonomirapport mindreforbrug

Læs mere

Forskningsstrategi OUH Svendborg Sygehus

Forskningsstrategi OUH Svendborg Sygehus Forskningsstrategi 2012-2015 OUH Svendborg Sygehus Forord OUH Svendborg Sygehus ønsker at styrke sundhedsforskningen til gavn for patienter, personale og samfundet som helhed. Lokalt forankret klinisk

Læs mere

Status for opfyldelse af akut udredning og behandling af kræft hoved-halskræft, lungekræft, tarmkræft, brystkræft og de gynækologiske kræftformer.

Status for opfyldelse af akut udredning og behandling af kræft hoved-halskræft, lungekræft, tarmkræft, brystkræft og de gynækologiske kræftformer. Koncern Plan og Udvikling Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 4820 5425 Web www.regionh.dk Dato 14. august 2008 Journal

Læs mere

Styring og udvikling af det nære sundhedsvæsen. Jan Trøjborg KKR- hovedstaden nov. 2011

Styring og udvikling af det nære sundhedsvæsen. Jan Trøjborg KKR- hovedstaden nov. 2011 Styring og udvikling af det nære sundhedsvæsen Jan Trøjborg KKR- hovedstaden nov. 2011 En offensiv strategi for det nære sundhedsvæsen Få specialiserede sygehuse og hurtig udskrivning Demografi og kronikere

Læs mere

God ledelse og styring i Region Midtjylland

God ledelse og styring i Region Midtjylland God ledelse og styring i Region Midtjylland Koncernledelsen Region Midtjylland God ledelse og styring i Region Midtjylland Til alle ledere og medarbejdere Region Midtjylland er en politisk ledet organisation,

Læs mere

Nøgletal - Social- og Sundhedsudvalget - Områder med aktivitetsbestemt medfinansiering

Nøgletal - Social- og Sundhedsudvalget - Områder med aktivitetsbestemt medfinansiering Nøgletal Social og Sundhedsudvalget Områder med aktivitetsbestemt medfinansiering Stationær/ambulant somatik og psykiatri samt sygesikring (1) Antal sygehusudskrivninger Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug

Læs mere

Aktivitetsdata i forbindelse med Strategi for at nedbringe overbelægning

Aktivitetsdata i forbindelse med Strategi for at nedbringe overbelægning Til: Forretningsudvalget/Regionsrådet Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 6000 Direkte 3866 6045 Mail

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbøger, september 2016

Statistik for anvendelsen af Netlydbøger, september 2016 jan14 feb14 mar14 apr14 maj14 jun14 jul14 aug14 sep14 okt14 nov14 dec14 jan15 feb15 mar15 apr15 maj15 jun15 jul15 aug15 okt15 jun16 aug16 sep16 27.343 25.555 25.709 24.118 23.751 25.390 34.371 34.394 35.023

Læs mere

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. januar 2019:...2

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. januar 2019:...2 Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 31. januar 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger

Læs mere

Resultatmål 1 i Beskæftigelsesplan 2018 Antal og andel af befolkningen, der er på offentlig forsørgelse (Målt i fuldtidspersoner)

Resultatmål 1 i Beskæftigelsesplan 2018 Antal og andel af befolkningen, der er på offentlig forsørgelse (Målt i fuldtidspersoner) Andel af befolkningen i pct. Antal fuldtidspersoner 25, Resultatmål 1 i Beskæftigelsesplan 218 Antal og andel af befolkningen, der er på offentlig forsørgelse (Målt i fuldtidspersoner) Frederikssund -

Læs mere

Aktivitetsrapport April 2016

Aktivitetsrapport April 2016 Aktivitetsrapport April 2016 Handicap, Ældre og Sundhed Handicapområdet Nøgletal - Handicap Myndigheds køb og salg af pladser Køb af pladser Tilbudstype Køb (april 2016) Køb (april 2015) Pris per borger

Læs mere

Ledighedsydelse og fleksjob i Østdanmark

Ledighedsydelse og fleksjob i Østdanmark HOVEDS TADEN & SJÆLLAND Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ledighedsydelse og fleksjob i Østdanmark - Udvikling fra februar 2008 til februar 2009 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland April

Læs mere

Statistik for anvendelsen af e-bøger, september 2016

Statistik for anvendelsen af e-bøger, september 2016 jan14 feb14 mar14 apr14 maj14 jun14 jul14 aug14 sep14 okt14 nov14 dec14 jan15 feb15 mar15 apr15 maj15 jun15 jul15 nov15 apr16 jun16 jul16 aug16 26.128 25.269 24.663 24.176 22.463 24.063 26.631 25.703 31.178

Læs mere