Anlæg - Budgetlægningen

Transkript

1 BILAG NR. 5 NOTAT Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade Haderslev Fax Dir. tlf bbch@haderslev.dk Sagsident: 15/6642 Sagsbehandler: Brit Byrjal Christensen Anlæg - Budgetlægningen Følgende emner er angivet på oplæg til Investeringsoversigt : UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER Skole i Sydbyen Der afsættes 97 mio. kr. til en Skole i Sydbyen. Indeklima i Buegade Der afsættes 3 mio. kr. til indeklima i Buegade. Pulje til vedligeholdelse 2016 Anlægsprojektet er afsat 2 mio. kr. i år Svømmehal ved. Sdr. Otting Skole Der afsættes 0,5 mio.kr. i 2016 og 6,3 mio. kr. i Sct. Severin Skole ventilation Der afsættes 4 mio. kr. i 2016 og 7 mio. kr. i Skolen v/stadion renovering inkl. påbud Anlægsprojektet er videreført med 2,8 mio. kr. i 2016 fra overslagsårene i vedtaget budget Skolen v/stadion gynmnastiksal Der afsættes 5 mio. kr. i 2016, svarende til en gymnastiksal på ny sokkel. Økonomiudvalget har behandlet sagen i mødet den 24. august Ny børnehave i Gram Anlægsprojektet er videreført fra vedtaget budget 2015 med i alt 20 mio. kr. Beløbene er forskudt tidsmæssigt udfra en realistisk budgetlægning.

2 UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID Gram Motorikcenter Anlægsprojektet er videreført fra overslagsårene i vedtaget budget 2015 med i alt 18,4 mio. kr. i udgifter (inkl. beløb i 2015) og 6 mio. kr. i indtægter. Beløbene er forskudt tidsmæssigt ud fra en realistisk budgetlægning. Der er overført 3 mio. kr. fra 2015 til Renoverings- og facilitetspulje til haller m.v. Anlægsprojektet er opført med 2 mio. kr. årligt i 2016, 2018 og I 2017 er der opført 1 mio. kr., idet der forlods er tilført Kunstgræsbane i Vojens 1 mio. kr. fra puljen. Kunstgræsbane i Vojens Der er indarbejdet udgiftsbudget på 2,240 mio. kr. og indtægtsbudget på 1,1 mio. kr. i Der er forlods overført 1 mio. kr. fra Renoverings- og facilitetspuljen til haller m.v. Tag på svømmehal i Vojens Der afsættes 0,250 mio. kr. i 2016 og 3 mio. kr. i UDVALGET FOR PLAN OG MILJØ Byggemodning og boligudstyking af Viggo Carstensensvej Der afsættes 4 mio. kr. i 2016 og 3,859 mio. kr. i 2018 til byggemodning. Der er afsat tilsvarende salgsindtægt på Økonomiudvalgets område. Økonomiudvalget behandler sagen i mødet den 24. august Byggemodning i Starup Byrådet har i mødet den 26. maj 2015 behandlet kommunens byggemodningsstrategi. Afledt heraf er der anført beløb til byggemodning i Starup. Der er ikke kalkuleret med udgifter til arkæologiske udgravninger på arealet. Beløbet omfatter byggemodning af 16 parcelhusgrunde på den østlige del af arealet, etablering af nord-syd gående hovedsti gennem området samt nødvendige bolig/rekreative stier. Der afsættes 4,290 mio. kr. fordelt over årene 2016 og 2017 til byggemodningen. Der er ikke afsat salgsindtægter på Økonomiudvalgets område. Byggemodning i Hammelev Byrådet har i mødet den 26. maj 2015 behandlet kommunens byggemodningsstrategi. Afledt heraf er der anført beløb til byggemodning i Hammelev. Det foreslåes, at kommunen i 2017 byggemodner 12 nye parcelhusgrunde beliggende nordøst for bebyggelsen Tørning Banke. Det indebærer, at der skal etableres 450 meter stamvej samt rørunderføring af rekreativ sti/grøft. Der afsættes 4,840 mio. kr. fordelt over årene 2016 og 2017 til byggemodningen. Der er ikke afsat salgsindtægter på Økonomiudvalgets område. Diverse belægningsarbejder I forbindelse med etablering af en ny dagligvarebutik i Rådhuscentret er kommunen forpligtet til at anlægge belægninger omkring sokkelgrundene. Og der er ønske om, at etablere Trekantparkeringspladsen ved Haderslev Idrætscenter. Alt i alt afsættes der 0,500 mio. kr. Side 2 af 6

3 Byfornyelsesprojekt Haderslev (herunder banesti) Anlægsprojektet er videreført fra overslagsårene i vedtaget budget Endvidere er konsekvenserne af pkt. 21 i Byrådets møde den 24. februar 2015 er indarbejdet. Der afsættes 6,666 mio. kr. i udgifter og 2,666 mio. kr. i indtægter i Cykelsti mellem Starup og Øsby (Haderslev og Årøsund) Anlægsprojektet er videreført med 6,5 mio.kr. i 2016 fra overslagsårene i vedtaget budget Funktionskontrakter på veje Anlægsprojektet er videreført med 20,291 mio. kr. fra overslagsårene i vedtaget budget Beløbet er prisfremskrevet. Pulje til vedligeholdelse 2016 Anlægsprojektet er afsat 3,5 mio. kr. i år 2016 efter samme princip som i vedtaget budget Cykelstipulje Trafikministeriets cykelpulje er fordelt. Puljen har til formål at give et løft i fremkommeligheden og sikkerheden for cyklisterne i kryds og på strækninger på det eksisterende cykelstinet. Haderslev Kommune er tildelt et tilskud på 0,8 mio. kr., svarende til udgifter på 2 mio kr. til projektet Bedre fremkommelighed for cyklister og opgradering af eksisterende cykelfaciliteter. Der er tale om en egenfinansiering på 1,2 mio. kr. UDVALGET FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE Sundhedscenter Haderslev Anlægsprojektet er videreført fra overslagsårene i vedtaget budget Endvidere er der overført 5 mio. kr. fra 2015 til Alt i alt er der indarbejdet 10,7 mio. kr. i 2016 og 21,750 mio. kr. i Sundhedscenter Haderslev (lægepraksis og sundhedsklinik) Der afsættes yderligere 6 mio. kr. i 2016 til Sundhedscenter Haderslev til etablering af lægepraksis og sundhedsklinik. VOKSENUDVALGET Pulje til Voksenudvalget Der afsættes 2 mio. kr. år 2016 efter samme princip som i vedtaget budget ØKONOMIUDVALGET Udvikling af Jomfrustien Der afsættes 1,8 mio. kr. i 2016 til arkitekt og projektering m.v. Der er ikke afsat beløb i 2017 og 2018 til evt. etablering af p-pladser. Side 3 af 6

4 Parkeringsfond Private erhvervsdrivende, som ikke selv anlægger parkeringspladser, indbetaler et beløb til den kommunale parkeringsfond. De indbetalte beløb er anvendt fuldtud. Eventulle behov for etablering af parkeringspladser vil skulle finansieres af nye indbetalinger fra erhvervsdrivende eller fra kassen. Haderslev Havn Omdannelse Anlægsprojektet er videreført med 0,5 mio. kr. årligt fra overslagsårene i vedtaget budget Boligudstykning af Viggo Carstensensvej Der er afsat midler til byggemodning af 2. etape Køllesvinget på Udvalget for Plan og Miljøs område. Der afsættes en tilsvarende salgsindtægt på 4 mio. kr. i 2016 og på 3,859 mio. kr. i Der har gennem flere år været en politisk beslutning om, at der ikke budgetteres på jordforysning. Princippet har været, at indtægterne kommer når de kommer at indtægterne kun kan anvendes i den efterfølgende budgetlægning eller ved ny politisk prioriteringen indenfor bruttoanlægsrammen. Haderslev Havn Omdannelse. Renovering af Pakhuskajen m.m. Anlægsprojektet er videreført med 5 mio. kr. i hvert af årene 2017 og 2018 fra overslagsårene i vedtaget budget Haderslev Havn Omdannelse. Promenade ved havnen Der afsættes 0,600 mio. kr. i 2016 til etablering af ca. 50 meter promenade inklusiv tilslutning til eksisterende broanlæg. Havnekuverten Havnekuverten udviser et merforbrug på ca. 5 mio. kr. under hensyntagen til de afsatte rådighedsbeløb i budgetlægningen Merforbruget forventes dækket via salgsindtægter i efterfølgende år. Såfremt der afsættes midler til promenaden på havnen, vil merforbruget stige. Vækstinitiativer Der afsættes 14 mio. kr. til vækstinitiativer der i forbindelse med byggemodningsstrategi og udvikling af Jomfrustien. I det omfang der skal erhverves produktionsjord, er der mulighed for at optage lån på 85 %. Lånet afdrages i takt med salg af grundene. 17, stk. 4 Udvalg Gram og Vojens Der afsættes 1,5 mio. kr. i 2016 og 2 mio. kr. i 2017 til indsatser afledt af 17, stk. 4 Udvalgenes arbejder i Gram og Vojens. Investering i lokalsamfund Der afsættes 1 mio. kr. i 2016 til investering i lokalsamfund. Side 4 af 6

5 Anlægstilskud Beredskabet Der afsættes et anlægstilskud på 1,207 mio. kr. i 2016 og 1,200 mio. kr. årligt i overslagsårene til Beredskabet. Bygningsvedligeholdelse, PCB, Asbest, Kloaksepareringer, Energibesparende foranstaltninger, AT-påbud og indeklima Der afsættes følgende rådighedsbeløb Generel bygningsvedligeholdelse afsættes med 6,9 mio. kr. i 2016, 5,9 mio. kr. i 2017 og 23 mio. kr. i 2018 og frem. PCB på Over Jerstal Skole og Lagoniskolen på Unionvej afsættes med 8 mio. kr. i hvert af årene 2016 og Asbest afsættes med 1 mio. kr. årligt. Kloaksepareringer afsættes med 1 mio. kr. årligt Energibesparende foranstaltninger afsættes med 5,5 mio. kr. i 2016 og 4 mio. kr. årligt i de efterfølgende år. AT-påbud og indeklima afsættes med 3 mio. kr. årligt. Alt i alt er der afsat 25,4 mio. kr. i 2016, 22,9 mio. kr. i 2017 og 32 mio. kr. i hvert af årene 2018 og I driftsbudgettet er der afsat 7,906 mio. kr. årligt til bygningsvedligeholdelse m.v. Beløbet kan evt. overflyttes til anlæg, såfremt styringen af h.h.v. drifts- og anlægsrammerne viser, at det kan være hensigtsmæssigt. Pulje til anlæg I budgetoverslagsår 2019 er der indarbejdet en pulje til senere udmøntning på 48 mio. kr., hvorefter investeringsoversigten viser netto anlægsudgifter på 104 mio. kr. svarende til rammeudmeldingen i maj Fremtidige anlægsinvesteringer Fremtidige anlægsinvesteringer afsættes med både udgifter og indtægter - netto nul. Der er afsat beløb, som sikrer et samlet bruttoanlægsniveau på 166 mio. kr. årligt, svarende til kommunens andel af 16,6 mia. kr. Salg af aktiver Der afsættes forventning om anlægsindtægt på 5 mio. kr. årligt i hvert af årene 2016 og 2017 fra salg af aktiver. Side 5 af 6

6 Konklusion I rammeudmeldingen er der indarbejdet 104 mio. kr. til anlæg pr. år, svarende til den økonomiske politik. Investeringsoversigten for budgetperioden kan summeres således: Beløb i kr Udg. Indt. Udg. Indt. Udg. Indt. Udg. Indt. Anlæg (ordinær) Vejkontrakt Mellemtotal brutto Mellemtotal netto - ca. niveau for Økonomisk politik Byggemodning m.v Havneprojekter Jomfrustiprojekter I alt brutto I alt netto Ordinære anlægsprojekter og vejkontrakten udgør jf. investeringsoversigten netto 96 mio. kr. i 2016, 149 mio. kr. i 2017, 114 mio. kr. i 2018 og 103 mio. kr. i I 2016 er nettoinvesteringen under forudsætningerne i den økonomiske politik. Samlet set er der netto anlægsinvesteringer for 119 mio. kr. i 2016, 159 mio. kr. i 2017, 122 mio. kr. i 2018 og 104 mio. kr. i Alle år har et bruttoanlægsniveau på 166 mio. kr. svarende til kommunens andel af den aftalte ramme. Der skal tages politisk stilling til størrelsen af anlægsniveauet og prioriteringen af anlægsniveauet. Låneansøgninger Der er fremsendt låneansøgninger til Social- og Indenrigsministeriet på baggrund af borgmesterens foreløbige investeringsoversigt, jf. Økonomiudvalget 22. juni Der forventes svar på låneansøgningerne ultimo august Side 6 af 6