Samlede afvigelser. Arbejdsmarked i alt 0

Transkript

1 Udvalget for Arbejdsmarked Afvigelse kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner 400 Erhvervsgrunduddannelser 200 Sygedagpenge 200 Kontanthjælp (passiv) Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Revalidering Løntilskud mv. til personer i fleksjob og ledighedsydelser Beskæftigelsesordninger 100 I alt: Merudgift/mindreindtægt (eller det modsatte) 0 Arbejdsmarked i alt 0 Drift Serviceudgifter Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner 400 Området er budgetteret med netto 1,2 mio. kr. efter budgetkorrektion iht. ændring af den autoriserede kontoplan med anmeldelse af løntilskuddet på 5.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige. Jobtræningsordningen anvendes som et effektivt aktiveringsredskab, jævnfør Arbejdsmarkedsstyrelsens anbefalinger. I perioden fra januar til og med juni måned har der været anvendt fra 66 til 166 pladser pr. måned. Antallet af forsikrede ledige i jobtræningspladser ligger på tiden på 128. Løntilskudskvoten for Mariagerfjord er 136 pladser i Løntilskuddet anmeldes til statsrefusion med 75 %. I lyset af oprettelse og anvendelse af et øget antal løntilskudspladser i kommunens institutioner forventes merudgifter på området på netto 0,4 mio. kr. Der bør foretages en budgetomplacering. Overførsler Erhvervsgrunduddannelser -200 Ifølge det korrigerede budget er der netto kr. til rådighed. På grund af vigende tilgang til EGU forløb kan forventes en mindreudgift på netto 0,2 mio. kr. i indeværende år. Sygedagpenge -200 Det korrigerede nettobudget er på i alt 69,9 mio. kr. inklusiv nettoregresindtægter. Overførselsudgifter:

2 Budgettet på samlede overførselsudgifter, netto 62,7 mio. kr. er baseret på: 102 helårspersoner på sygedagpenge uden refusion og 148 helårspersoner på sygedagpenge i uge med 50 % statsrefusion, 156 helårspersoner på sygedagpenge i uge med 35 % statsrefusion (heltidssygemeldte) og 122 helårspersoner på sygedagpenge i uge med 65 % statsrefusion (deltidssygemeldte/aktiverede). Regnskabsrapporten pr. 31. oktober omregnet til årsbasis udviser et forventet nettoforbrug på 62,3 mio. kr. ud fra 117 helårspersoner på sygedagpenge / over 52 uger uden refusionsadgang, 107 helårspersoner på sygedagpenge i 5-8 ugers varighed med 50 % statsrefusion, 141 helårspersoner / heltidssygemeldte i uge med 35 % statsrefusion, 160 helårspersoner deltidssygemeldte/ i aktive tilbud i uge med 65 % statsrefusion. Ved uændret aktivitet resten af året forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Driftsudgifter: Efter budgetomplaceringer i april kvartal er driftsudgifter til aktive tilbud tilført et nettobudget på i 8,4 mio. kr. Lovgrundlaget for driftsudgifter til aktivering af sygemeldte på funktionen trådte i kraft pr. 6. juli 2009 med 50 % statsrefusion uden loftsberegning. Ud fra forbruget til aktiviteter pr. 31. oktober til kontraktforhold med andre aktører og udgifter til tilbudsviften fra egne teams/projekter kan forventes en merudgift på netto 0,2 mio. kr. vedr. aktivering. Kontanthjælp (passiv) Nettobudgettet på området udgør 27,9 mio. kr. inklusive budgetomplacering med tillæg af 2,1 mio. kr. Med udgangspunkt i regnskabsrapporten pr. 31. oktober 2010 omregnet til årsbasis kan forventes en mindreudgift til passive forsørgelsesydelser på netto 2,4 mio. kr. Der ydes 35 % statsrefusion. Ifølge udbetalingssystemet er der en nettonedgang på 84 ydelsesmodtagere i perioden fra 31. oktober 2009 til 31. oktober i år. Tidspunkt Ydelsesmodtagere i alt Heraf passive Der bør foretages en budgetomplacering.

3 Kontanthjælpsområdet er fokusområde, hvor udviklingen følges nøje på grund af beskæftigelsessituationen. Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Dette kontoområde skal ses i en sammenhæng med foranstående forklaring i afsnittet om kontanthjælp passiv forsørgelse. Nettobudget til aktiverede kontanthjælpsmodtagere udgør 13,6 mio. kr. efter korrigeret budget pr. 30. april. Forbruget pr. 31. oktober omregnet til årsbasis udviser et forventet merforbrug på netto 1,6 mio. kr. i forhold til budgettet. Der ydes 65 % statsrefusion. Ifølge udbetalingssystemet er der en nettoudvidelse på 141 ydelsesmodtagere i aktive tilbud perioden fra 31. oktober 2009 til 31. oktober i år. Tidspunkt Ydelsesmodtagere i alt Heraf aktiverede Kontanthjælpsområdet er fokusområde, hvor udviklingen følges nøje på grund af beskæftigelsessituationen. Dagpenge til forsikrede ledige Budgettet på netto 60,1 mio. kr. er dannet ud fra KL s tabelmateriale på grundlag af Arbejdsmarkedsstyrelsens landstal fordelt på regioner. Kommunerne har selvsagt ingen regnskabserfaring, hvorfor denne fremregning på grundlag af 42 uger må betragtes som særdeles usikker. Kommunen skal fra 1. januar 2010 bidrage til finansieringen af arbejdsløshedsdagpenge til forsikrede ledige: Dagpenge i aktive perioder med 25 % kommunalt bidrag, hvor ledige deltager i tilbud omfattet af LAB kapitel 10 og 11. Dagpenge i passive perioder med 50 % kommunalt bidrag, når den ledige ikke deltager i tilbud (passive timer). Der er aktuelt afregnet bidrag for uge Hvis bidrag i perioden uge omregnes til 52 uger, så vil der være et mindre overskud ved regnskabets afslutning. Det skal dog bemærkes, at der fra starten har været nogle uregelmæssigheder med indberetning fra a-kasser. Det har medført usikkerhed omkring bidragets størrelse, idet der stadig kan forekomme regulering i senere perioder. Den seneste prognose på ledigheden på landsplan viser ledige,

4 hvor der i budgettet er forudsat ledige. Der skal ske efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2010 i juni 2011 på funktion 7.86 Særlige tilskud. Revalidering Nettobudgettet vedrørende revalidering udgør 17,5 mio. kr. På revalideringsområdet, der vedrører ydelser med statsrefusioner udgør nettobudgettet 11,0 mio. kr. og nettodriftsudgifter før loftsberegning udgør 6,5 mio. kr. Ydelser: Ud fra regnskabsrapporten pr. 31. oktober omregnet til årsbasis kan forventes en mindreudgift på netto 1,5 mio. kr. vedr. ydelser. Aktiviteter: Ud fra regnskabsrapporten pr. 31. oktober omregnet til årsbasis forventes en mindreudgift på 0,6 mio. kr. set i forhold til det budgetterede. Mindreudgiften vedr. aktiviteter skal ses i sammenhæng med økonomivurderingen på konto 5.98 Beskæftigelsesordninger. Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og ledighedsydelser Kontoområdets korrigerede budget udgør 41,2 mio. kr. efter budgetomplaceringen pr. 30. april med -3,7 mio. kr. Ledighedsydelser: Ud fra økonomirapporten pr. 31. oktober vedr. ledighedsydelser er omplacering til aktiverede ledighedsydelsesmodtagere fra passive ledighedsydelsesmodtagere er endnu ikke sket fuld ud jfr. økonomivurderingen pr. 30. april. Såfremt restgruppen af passive ydelsesmodtagere fortsættes med 35% statsrefusion resten af året, medfører dette et merforbrug på netto 1,6 mio. kr. Løntilskud til personer i fleksjob: Med udgangspunkt i økonomirapporten pr. 31. oktober omregnet til årsbasis kan forventes et merforbrug på netto 0,9 mio. kr. Der er flere parametre, som har indvirkning på merforbruget, mindreudgift til personer med løntilskud med ½ delen af lønnen i forhold til budgettet, mens udgiften til personer med 2/3 løntilskud overskrider budgettet. Samtidig er den gennemsnitlige lønstigning forøget med mere end 3%. Udgifter i øvrigt: Aktivitetsudgifter, løntilskud til personer i skånejob og særlige ydelser er budgetteret med en nettoudgift på 1,7 mio. kr. Ved fremregning af det aktuelle forbrug omregnet til årsbasis kan forventes en merudgift på 0,3 mio. kr. Fleksjob/ledighedsydelse er fokusområder, som følges nøje fremadrettet. Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Budgettet på netto 10,8 mio. kr. er dannet ud fra KL s tabelmateriale på

5 grundlag af Arbejdsmarkedsstyrelsens landstal fordelt på regioner. I lighed med vurdering af udgiftsniveau til de forsikrede ledige har kommunerne ingen regnskabserfaring eller kontinuerligt forbrug, som kan danne grundlag for vurdering af det forventede udgiftsniveau for året. Beskæftigelsesordninger 100 Nettorammen vedrørende beskæftigelsesordninger udgør 14,1 mio. kr. Med udgangspunkt i regnskabsrapporten pr. 31. oktober omregnet til årsbasis kan forventes en merudgift på netto 4,6 mio. kr. iberegnet driftsrefusion. Det forventede merforbrug vedr. nettodriftsudgifter på 6,0 mio. kr. skyldes hovedsagelig afholdte driftsudgifter, som vedrører lønninger til aktivitetstilbud, der er budgetsat på funktionen 5.80 Revalidering / Projektcenter Hadsund. Den forventede merindtægt på driftsrefusionen på 1,4 mio. kr. er beregnet ud fra den statistiske opgørelse pr. 31. august omregnet til årsbasis med 849 helårspersoner i forhold til det budgetterede med 716 helårspersoner. Driftsrefusionen beregnes med 50 % af nettodriftsudgifter med et refusionsloft på kr. pr. helårsperson. Driftsudgifter i forbindelse med aktivering af sygedagpengemodtagere i egne projekter er indtil regnskabsaflæggelsen afholdt på dette kontoområde. Ud fra forbruget til sygedagpengeaktiviteter i eget regi i regnskabet i 2009, kan forventes en indtægtsdækning på funktion 5.98 på nettodriftsudgifter 4,5 mio. kr. Ligelydende beløb er medregnet i driftsudgiftsberegningen før refusion på funktion 5.71 Sygedagpenge (aktive tilbud). Samlet vurdering af hele området under udvalget for arbejdsmarked Hvis den positive udvikling bl.a. på området vedrørende udgifter til forsikrede ledige fortsætter som nu, kan der samlet set forventes et mindreforbrug på regnskab 2010 også efter regulering af refusionsmæssige berigtigelser m.v.