NOTAT: Demografinotat budget 2018
|
|
- Anna Olsen
- 6 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Økonomi og Ejendomme Sagsnr Brevid Ref. BTL/LHS Dir. tlf. NOTAT: Demografinotat budget april 2017 Baggrund I Roskilde Kommune er der igennem en længere årrække foretaget demografireguleringer i forbindelse med budgetlægningen. Budgetreguleringen vedrørende demografi sker ud fra det primære hensyn, at budgetterne teknisk tilrettes, så de i udgangspunktet afspejler et uændret udgiftsniveau/serviceniveau pr. borger. I økonomiaftalerne mellem KL og regeringen kompenseres kommunerne ikke for øgede udgifter i forbindelse med ændringer i den demografiske udvikling. Gennemførslen af en demografiregulering i Roskilde Kommune har således betydning i forhold til kommunens samlede økonomiske balance. De områder, der er omfattet af demografireguleringer, er dagtilbudsområdet, Skole-, SFO- og klubområdet samt Ældreområdet. Samlet demografiregulering i budget Budgetlægningen for gennemføres med uændrede demografimodeller i forhold til tidligere år. Ved budgetlægningen på ældreområdet for 2015 blev der foretaget ændringer, der tager løbende højde for en højere grad af sund aldring. Demografiberegningerne er baseret på den seneste befolkningsprognose, som fortsat giver anledning til en forventning om en samlet stigende aktivitet på de demografiregulerede områder. Som det fremgår af figuren nedenfor, forventes der dermed også fortsat en stigning i det samlede børne- og ældrevariable budget i perioden. Det fremgår endvidere, at det forventede niveau i årets prognose generelt er lavere end i sidste års prognose. Samlet udvikling i det børne- og ældrevariable, 2017 priser Mio. kr Børne-/ældrevariabelt budget i alt (budget ) Børne-/ældrevariabelt budget i alt (budget )
2 Side2/6 Med afsæt i den forventede befolkningsudvikling, kommer demografikorrektionen til at udgøre følgende beløb i : Samlet demografiregulering for budgettet i Roskilde Kommune I mio. kr. (2017 priser) =merudgifter/-=mindreudgifter Dagtilbud 1,1 1,5 4,1 12,3 Skole -4,0 0,5 2,6 5,0 SFO -2,9-2,2-1,4-1,0 Klub -4,3-4,2-4,2-3,8 Ældre -3,4-6,6-6,8 5,8 I alt -13, ,7 18,3 Tabellen nedenfor viser befolkningsændringen mellem sidste års prognose og den seneste prognose. Som det fremgår, forventes der for mange aldersgrupper et lavere antal i forhold til sidste års prognose. Det skyldes dels, at sidste års prognose viste et højere befolkningstal for 2017, end det viste sig at blive tilfældet, samt at forventningen til antallet af tilkomne flygtninge er nedjusteret fra sidste års prognose til dette års prognose. Det fremgår desuden, at der forventes et fald i antallet af børn i den skolesøgende alder de næste to år i forhold til i sidste års prognose, mens forventningen til børnetallet i 0-5 års alderen i årets prognose især fra 2020 er højere end sidste års prognose. Forskel i befolkningsudvikling fra prognosen fra 2016 til 2017* I alt * Den samlede befolkningsprognose uddybes i Boliger og Befolkning Med de nuværende demografimodeller på de enkelte områder, hvor den samlede forventede befolkningsudvikling indgår, medfører demografikorrektionen en samlet mindreudgift i 2018 på 13,4 mio. kr. Nytilkomne flygtninge I ovenstående demografiberegning indgår den forventede befolkningstilvækst som følge af nytilkomne flygtninge. Antallet af nytilkomne flygtninge er en større usikkerhedsfaktor ved prognosen, da det er svært at forudse, hvor store de kommende flygtningekvoter er, og om der kommer det antal flygtninge, som kvoterne lægger op til. Nedenfor ses demografieffekten isoleret set som følge af nytilkomne flygtninge. Det bemærkes, at der for daginstitutioner og skoler vil være et samlet fald i demografireguleringen i forhold til sidste års prognose, hvis der ikke regnes udgifter til nytilkomne flygtninge med.
3 Side3/6 Demografireguleringen af budgetterne i Roskilde Kommune som følge af nytilkomne flygtninge i dagtilbud, skole, SFO og klub I mio. kr. (2017 priser) =merudgifter/-=mindreudgifter Dagtilbud 2,3 4,8 6,7 7,8 Skole 0,7 2,7 5,0 7,3 SFO 0,5 0,5 0,4 0,3 Klub 0,1 0,1 0,1 0,1 I alt 3,6 8,1 12,2 15,5 Det bemærkes, at demografien beregnes i forhold til de almene tilbud. Der regnes derfor ikke ændringer for det specialiserede børneområde og specialundervisning med. For nytilkomne flygtninge er disse følgeudgifter relativt store i forhold til de udgifter, der ellers ligger på området pr. barn. Det betyder, at et flygtningebarn samlet set udløser et større udgiftsbehov, end de resterende børn. I forhold til prognosen fra sidste år er følgeudgifterne til flygtninge beregnet for børn i dagtilbud og skole. Det drejer sig om udgifter til indsatser for tosprogede elever, friplads, befordring, tolkebistand o.l. Udgifterne er særskilt opgjort for 2018 og udgør samlet 5,2 mio.kr. I maj 2017 forventes der fra statens side udmeldt nye kvoter, hvorefter der foretages en genberegning af udgiftsbehovet i 2018 samt overslagsårene. Følgeudgifterne vedr. nytilkomne flygtninge er ikke regnet med i ovenstående demografiregulering, hvor det kun er den almene udgift pr. borger der fremgår, men er i stedet indarbejdet i budgettet som tekniske korrektioner. Nedenfor er en kort gennemgang af demografiberegningen på hvert område. Dagtilbud Demografimodellen angiver ændringen i behovet for dagtilbudspladser, og dermed det ændrede udgiftsbehov for området. Modellen tager udgangspunkt i den gældende befolkningsprognose, hvilke befolkningsændringer den medfører i forhold til 0-5årige og i gældende dækningsgrader på området. Dækningsgraden er et udtryk for, hvor stor en andel af de 0-5årige i Roskilde Kommune, der er indskrevet i kommunens tilbud. Ud fra befolkningsprognosen og dækningsgraden beregnes det forventede antal børn på daginstitutionsområdet. I modellen tildeles et beløb pr. forventet barn ud fra en beregningsfaktor, der angiver antallet af børn pr. voksen, hvorved det forventede udgiftsbehov fremkommer. I løbet af året følges børnetallet, og ved årets udgang reguleres budgettet for det faktiske antal børn, der har været i dagtilbuddene. Dette gælder dog ikke dagplejen, hvor der siden 2014 har været en fast økonomisk ramme uden efterregulering i forhold til et forudsat antal børn i dagplejen, samt et forudsat antal børn pr. dagplejer. Den faktiske belægningsgrad i dagplejen har i 2016 været på 83 %. Udviklingen i belægningsgraden i dagplejen følges tæt. Pr. 1 marts 2017 var der indskrevet børn i dagtilbud, og i prognosen forventes antallet at stige både i 2018 og fortsat frem mod I årets prognose forventes der 36 færre pladser til 0-5 årige i 2018, end der blev forventet i prognosen for 2018 sidste år. Når der alligevel skal tilføres midler til området, skyldes det, at både søgningen til puljeordninger samt udgiften til friplads og søskenderabat er steget. Nedenstående tabel viser antal børn og budget i demografiberegningen.
4 Side4/6 Antal børn og samlet budget på dagtilbud som følge af forventet demografiudvikling Dagtilbud Antal børn Børnevariabelt budget i mio. kr. (2017 priser) 227,8 235,5 246,4 254,6 Skole Demografimodellen for skoleområdet angiver ændringen i forventet antal elever og klasser, og dermed det ændrede udgiftsbehov for området. Modellen tager udgangspunkt i skoleprognosen, der bygger på den gældende befolkningsprognose, og hvilke befolkningsændringer den medfører for årgangene i den skolepligtige alder. Udgiftsbehovet beregnes ud fra det fremtidige antal forventede klasser på skolerne, og antallet af forventede elever på hvert klassetrin. I beregningen indgår tildeling af lærertimer pr. klasse ud fra en beregnet gennemsnitsløn, hvor timetallet afhænger af klassetrin. I indeværende år er der børn indskrevet på en folkeskole, privatskole eller efterskole og i prognosen forventes antalles at stige i alle prognoseår. I prognosen for 2018 er der forventet 139 færre 6-16 årige elever, end der blev forventet i sidste års prognose for Nedenstående tabel viser antal børn og budget i demografiberegningen. Antal elever og samlet budget på skole som følge af forventet demografiudvikling Skole Antal elever* Børnevariabelt budget i mio. kr. (2017 priser) 534,1 539,0 542,1 544,5 *Inkl. elever på privat- og efterskoler SFO og klub Demografimodellen beregner udgiftsbehovet til pladser i SFO og klub. Modellen tager udgangspunkt i skoleprognosen, der bygger på den gældende befolkningsprognose og i estimerede dækningsgrader på områderne. Dækningsgraden er et udtryk for, hvor stor en andel af de pågældende elever, der er indskrevet i kommunens tilbud. Behovet for pladser i SFO fremkommer ved forskydningerne på 0. til og med 3. klassetrin i skoleprognosen, og en antagelse om en dækningsgrad på 100 pct. Behovet for pladser i klub fremkommer ved forskydningerne på 3. til og med 7. klassetrin i skoleprognosen, og en antagelse om dækningsgrader på de forskellige årgange 1. I år bygger antagelsen på de faktiske dækningsgrader sidste år, mens antagelsen i sidste års demografiberegning byggede dækningsgrader fra tidligere år, som generelt lå højere. 3. klassetrin indgår i beregningen fra maj til juli. For både SFO og klub tildeles et beløb pr. barn i tilbud, ud fra antal forventede børn pr. voksen. Udviklingen i belægningsgrad på begge områder følges tæt. 1 Følgende dækningsgrader er anvendt: 3. kl.: 80,7 pct., 4. kl.: 83,3 pct., 5. kl.: 70,1 pct., 6. kl.: 56,1 pct. og 7. kl.: 35,1 pct.
5 Side5/6 Alle SFO er og klubber får tildelt et budget i forhold til antal børn. I løbet af året følges børnetallet og ved årets udgang reguleres budget i forhold til det faktiske antal børn, der har været tilmeldt i SFO og klub. Budgettildelingen beregnes ud fra en række faktorer, hvoraf nogle er uafhængige af antallet af børn, mens andre er direkte variable med børnetallet. Den variable tildeling pr. barn sker i forhold til antal børn pr. voksen, driftsudgifter pr. barn, madudgifter pr. barn samt åbningstid - herunder lukkedage. Hvert ekstra barn i SFO og klub udløser samme beløb som alle de øvrige børn i tilbuddet. Pr. 1. marts 2017 var børn indmeldt i SFO, mens der i klubberne var indmeldte børn og der forventes på begge områder en stigning i I årets prognose for 2018 forventes der 12 færre elever i SFO og 91 færre elever i klub, end der blev forventet i sidste års prognose for Nedenstående tabel viser antal børn og budget i demografiberegningen. Antal børn og budget ved SFO og klub som følge af forventet demografiudvikling SFO og Klub Antal børn SFO Børnevariabelt budget i mio. kr. (2017 priser) 44,2 44,5 44,2 44,5 Antal børn i Klub Børnevariabelt budget i mio. kr. (2017 priser) 22,1 22,1 22,5 22,8 Ud over det børnevariable budget, ligger der på klubområdet yderligere en fast ramme på 11,6 mio. kr. i 2018 (Klub ung) samt til budget til basisgrupper (specialtilbud) på 2,6 mio. kr. i Ældre Demografimodellen på ældreområdet består af en beregning af, hvilket udgiftsbehov den forventede befolkningsændring medfører fra år til år i forhold til plejepladser og hjemmeplejeydelser. I forhold til plejeboliger indgår en beregnet enhedsomkostning for en plejebolig og en dækningsgrad på grundlag af antallet af anvendte pladser inden for aldersgruppen 0-79 årige og 80+ årige. I forhold til hjemmeplejeydelser indgår en beregnet enhedsomkostning for levering af praktisk bistand og pleje inkl. private leverandører og en beregning af gennemsnitlig visiteret tid til praktisk bistand og pleje for aldersgrupperne 0-64 årige, årige og 80+ årige. I beregningen indgår en sundhedsfaktor, der tager højde for, at ældrebefolkningens levealder og sundhedstilstand forbedres, og er således en metode til at få indregnet et forventet fremadrettet udgiftsfald i budgettet. Sundhedsfaktoren er fastsat til 1,2 % årligt af den samlede population. Modellen har de seneste tre år haft konstante enhedsomkostninger og dækningsgrader med henblik på at give modellen et servicetjek med faste intervaller. Til budget 2018 har modellen fået et servicetjek, og det betyder, at enhedsomkostninger og dækningsgrader er blevet opdateret med aktuelle tal for 2017, heriblandt antal visiterede timer for personlig og praktisk hjælp på udeområdet og antal plejeboligpladser på indeområdet inkl. aldersfordelingen på plejeboligpladserne. Nedenstående tabel viser antallet af ældre og budget i demografiberegningen. I 2017 er der hhv og årige og 80+ årige, og som det fremgår af tabellen, forventes antallet at stige i alle prognoseår.
6 Side6/6 Antal ældre og budget som følge af forventet demografiudvikling Ældre Antal årige Antal 80+ årige Ældrevariabelt budget i mio. kr. (2017 priser) 486,8 494,5 508,4 521,0 Den eksisterende model baserer sig på én samlet faktor for sund aldring, uanset hvor gammel borgeren er, og uanset om borgeren bor på et plejecenter, eller om borgeren får hjemmeplejeydelser i eget hjem. Forvaltningen har derfor udarbejdet et forslag til en ny model. Den nye model tager højde for, at en borgers sunde aldring afhænger af alder, og hvorvidt borgere bor på et plejecenter eller i eget hjem. Borgere på plejecentrene får vurderet deres sunde aldring på baggrund af deres alder og den forventede restlevetid. Det Økonomiske Råd har i analyser vist, at den forventede restlevetid er afgørende for de forventede udgifter på ældreområdet, fordi en øget restlevetid er lig med flere raske leveår. En ændring i den forventede restlevetid kan derfor bruges til at vurdere borgerens udvikling i sund aldring. For borgere i eget hjem viser effekten af sund aldring sig gennem udviklingen i antal visiterede timer af personlig og praktisk hjælp for specifikke aldersgrupper. Et fald i antal visiterede timer er et udtryk for, at borgeren har brug for mindre støtte pga. sund aldring. Flere andre kommuner bruger også visiterede timer som et udtryk for sund aldring. Den nye model indgår også som muligt budgetforbedringsforslag til budget Modellen medfører ikke et ændret serviceniveau for borgeren, men er et udtryk for at borgere i Roskilde Kommune lever længere og sundere
DEMOGRAFIKATALOG BUDGET
Antal borgere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2018-2021 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere ældre
Læs mereForslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene
Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2016-2019, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen
Læs mereI forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes.
Evaluering af demografimodellen på ældreområdet Baggrund Byrådet godkendte den 4. juni 2013 den nuværende demografimodel på ældreområdet. Modellen er blevet anvendt i forbindelse med de tre seneste års
Læs mereI denne revision af demografipuljerne til Budget 2020 er hovedkonklusionerne følgende:
Forslag til demografiske beregninger til Budget 2020 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2020-2023, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen
Læs mereDEMOGRAFIKATALOG BUDGET
Antal indbyggere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2017-2020 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere
Læs mereForslag til demografiske beregninger til Budget 2019 og overslagsårene
Forslag til demografiske beregninger til Budget 2019 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2019-2022, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen
Læs mereDEMOGRAFIKATALOG BUDGET
Antal borgere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2019-2022 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere ældre
Læs mereForslag til demografireguleringsmodeller for dagtilbud og skoler i Viborg Kommune
Budget og Analyse Dato: 18. juni 2014 Sagsbehandler: vpjb6 Notat Dato: 18. juni 2014 Kopi til: Emne: Forslag til demografireguleringsmodeller for dagtilbud og skoler i Viborg Kommune Indhold 1.0 Indledning...
Læs mereDEMOGRAFIKATALOG BUDGET
Indledning Formålet med demografikataloget er at give Byråd og udvalg mulighed for at forudse og indarbejde de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen og alderssammensætningen i Greve Kommune
Læs mereDEMOGRAFIKATALOG BUDGET
Indledning Formålet med at udarbejde et demografikatalog er at give Byråd og udvalg mulighed for at forudse og indarbejde de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen og alderssammensætningen i
Læs mereDEMOGRAFIKATALOG BUDGET
Antal indbyggere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2016-2019 Indledning Formålet med demografikataloget er at give Byråd og udvalg mulighed for at forudse og indarbejde de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen
Læs mereTrykprøvning demografi UV
Trykprøvning demografi UV 2020-2023 Overordnet type: DRIFT Budgettype: Demografiregulering Udgiftstype: Serviceudgift Udvalg: BFU Sektor: Undervisning Serviceområde (valgfrit): Kontonr.: 3010227002 Virkning
Læs mereI dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget , der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen for 2013.
Forslag til demografiske beregninger til Budget 2014 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2014-2017, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen
Læs mereDemografisk udvikling i budgetperioden NOTAT. Center for Økonomi og Indkøb. 1. Hovedtræk i den demografiske udvikling
Demografisk udvikling i budgetperioden 2014-2017 1. Hovedtræk i den demografiske udvikling 2014-2017. Ifølge den opdaterede befolkningsprognose fra marts i år vil kommunen i budgetårene 2013 til 2017 opleve
Læs mereNOTAT Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget Nexø CVR:
NOTAT Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø CVR: 26 69 63 48 21. marts 2019 J. nr. XXX Demografikorrektion 1 til budget 2020 og overslagsårene 1. Indledning I forbindelse
Læs mereNOTAT Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget Nexø CVR:
NOTAT Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø CVR: 26 69 63 48 20. marts 2018 J. nr. XXX Demografikorrektion 1 til budget 2019 og overslagsårene 1. Indledning I forbindelse
Læs mereNotat. Demografikorrektion til budget 2015 og overslagsårene. 29. april Bornholms Regionskommune Center for Økonomi og Personale
Center for Økonomi og Personale Budget og Styring Møllevænget 1 3730 Nexø Notat Bornholms Regionskommune Center for Økonomi og Personale 29. april 2014 Demografikorrektion til budget 2015 og overslagsårene
Læs mereØkonomi- og Planudvalget får forelagt en selvstændig sag om prognosen sammen med forudsætningerne i modellen.
Center for Økonomi og Personale Budget og Styring Møllevænget 1 3730 Nexø Notat Bornholms Regionskommune Center for Økonomi og Personale 13. april 2016 Demografikorrektion til budget 2017 og overslagsårene
Læs mereDemografi på skole- og dagtilbudsområdet - Budget
BILAG 3b1 Demografi på skole- og dagtilbudsområdet - Budget 2018-21 På både skole, FFO og daginstitutionsområdet er der budgetmodeller, der fordeler midler til skolerne og institutionerne på baggrund af
Læs mereBudgetmateriale vedr. Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget:
Budgetmateriale vedr. Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget: Udvalg Budgettype Område Bemærkninger Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023 Resultat af trykprøvning af den demografiregulering,
Læs mereUdfærdiget af: Brian Hansen, Per Adelhart Christensen, Bo Skovgaard, Jørn Sørensen, Jan Kjeldmann Vedrørende: Demografireguleringer i budget
Notat Forvaltning: Økonomiafdelingen Dato: J.nr.: Br.nr.: 22. april 2013 Udfærdiget af: Brian Hansen, Per Adelhart Christensen, Bo Skovgaard, Jørn Sørensen, Jan Kjeldmann Vedrørende: Demografireguleringer
Læs mereBefolkningsprognose 2018
Befolkningsprognose 2018 Fredensborg Kommune udarbejder hvert år en befolkningsprognose på baggrund af de samlede påvirkninger fra forhold som fødsler, levealder, døde, til- og fraflytning, udbygningsplaner
Læs mereTotal demografitrykprøvning
Hjørring Kommune Trykprøvning demografi -2021 Børne- og Undervisningsforvaltningen 12-06-2018 Side 1. 00.30.02-Ø00-4-17 Trykprøvning demografi -2021 Indledning Af budgetprocessen for -2022 fremgår det,
Læs mereUdgiftspresset beregnes for de områder, hvor udgifterne i høj grad er afhængige af den demografiske udvikling. Det drejer sig om:
Dato: 12.08.2019 Center for Økonomi og Personale Team Økonomi og Styring horsholm.dk Udgiftspresberegninger, budget 2020-2023 Udgiftspresset beregnes for de områder, hvor udgifterne i høj grad er afhængige
Læs mereDemografiregulering. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Disse 3 påvirker demografien. Stor generation af ældre. Københavnerne lever længere
Demografiregulering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kommune har en politisk besluttet demografimodel, som betyder, at budgetterne på børne-, ældre- og handicapområdet hvert år tilpasses som
Læs merePrognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen.
Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognosen bliver udarbejdet på baggrund af de samlede påvirkninger fra forhold som fødsler, levealder, døde, til- og fraflytning, udbygningsplaner og hvor mange borgere
Læs mereNærværende notat beskriver de mulige potentialer på fagområdet Pleje og Træning, som svarer til en samlet årlig besparelse på 14,1 mio. kr.
Sagsnr. 274223 Brevid. 2242773 NOTAT: Temaanalyse på ældre- og træningsområdet 11. december 2015 Konklusion Som en del af budgetforliget for 2016 indgår, at der skal frembringes et grundlag for en vurdering
Læs mereNOTAT. Principper Princippet bag modellen er, at:
NOTAT DEMOGRAFIREGULERING PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET Nærværende notat beskriver en foreslået model for justering af dele af budgettet til dagtilbudsområdet for den demografiske udvikling. Resultaterne af modellen
Læs mereNOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoleområdet 2019
Skole og Børn Sekretariatet Sagsnr. 318587 Brevid. 3136344 NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoleområdet 2019 10. april 2019 På baggrund af den seneste befolkningsprognose for Roskilde Kommune fra foråret
Læs mereNOTAT: Kapacitetsnotat til budget 2018
Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290528 Brevid. 2541060 Ref. BTL Dir. tlf. briantl@roskilde.dk NOTAT: Kapacitetsnotat til budget 2018 30. marts 2017 Med henblik på budgetdrøftelser til budget 2018, er der
Læs mereForslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.
Sagsbehandler: 03092014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg
Læs mere0. Konklusion og opmærksomhedsområder I afsnittet opsummeres på analysens konklusioner og opmærksomhedspunkter fordelt på områderne.
Demografi- og kapacitetsanalyse Denne analyse søger at afdække betydningen af den demografiske udvikling for kommunens drift og fremtidige kapacitet på de store serviceområder. Med udgangspunkt i den seneste
Læs mereMængdereguleringer Budget
Mængdereguleringer Budget 2016-2019 Mængder budget 2016-2019 Udvalg Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Økonomiudvalget M101 Administrationsudgifter skal følge kommunens demografi -0,401-0,434-0,401-0,480 Økonomiudvalget
Læs mereBudget Mængdereguleringer Samlet for alle udvalg
Budget 2018-2021 Mængdereguleringer Samlet for alle udvalg 1 Mængder -2021 Udvalg Nr. Tekst 2018 2019 2020 2021 Økonomiudvalget M101 Administrationsudgifter skal følge kommunens demografi -1,988-1,938-1,579-1,178
Læs mereForslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.
Sagsbehandler: 01102014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg
Læs merePrognose for skoleområdet i skoleårene 2014/ /25
Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/15 2024/25 Der er i notatet taget udgangspunkt i Helsingør Kommunes befolkningsprognose 2014 udarbejdet i marts 2014 for perioden 2014-2025. 1. Befolkningsgrundlaget
Læs mereSimon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune
Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk
Læs merePrognose for skoleområdet i skoleårene 2014/15 2024/25
Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/15 2024/25 Der er i notatet taget udgangspunkt i Helsingør Kommunes befolkningsprognose 2014 udarbejdet i marts 2014 for perioden 2014-2025. 1. Befolkningsgrundlaget
Læs mereForslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune
Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Indhold 1 Indledning... 2 2 Hvad er en demografimodel?... 2 3 Viborg Kommunes nuværende model... 3 4 Tekniske regneprincipper i den nye model...
Læs mereIndledning. Tidligere demografimodel. Gennemgang af forudsætninger og beregninger i ny demografimodel på ældreområdet. Notat 1.
Notat 1. juni 2016 Forklaring af demografimodel Gennemgang af forudsætninger og beregninger i ny demografimodel på ældreområdet. Indledning Formålet med dette notat er at forklare detaljerne i den nye
Læs mereStatus for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene.
1 of 9 Status for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene. Indhold X. Udvalget for sundhed, ældre og social.... 2 X.X Sundhedsområdet... 2 X.X.X Demografipulje på sundhedsområdet... 2 X.X.X
Læs mereUdvalg for skole og ungdomsuddannelse
Udvalg for skole og ungdomsuddannelse BILAG 3d - USU 1.000 kr./-pl, netto Aktivitetsområde - Skole og FFO -2.228-2.204-1.449 1.696 1 Demografi skoleområdet -2.868-2.865-2.098 1.044 2 Demografi og styringsprincipper
Læs mereDemografi, udfordringer og usikkerheder Budget
2 Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget 2020-2023 1 Demografi, udfordringer og usikkerheder i budget 2020-2023 Der er ikke sket de store ændringer i forhold til udgiftsbudgettet siden budgetseminaret
Læs mereBefolkningsprognose 2016
Befolkningsprognose Indledning Befolkningsprognosen bruges som grundlag for budgetarbejdet på områder med tildelingsmodeller som demografireguleres, primært på børneområdet, samt ved beregning af forslag
Læs mereFigur 1: Befolkningsprognose for 4 aldersgrupper
Indledning Demografikataloget udarbejdes for at forudse de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen i Greve Kommune og i befolkningens alderssammensætning, hvis det nuværende serviceniveau skal
Læs mereKilde: Budget- og regnskabstal for Københavns Kommune, 2017 korrigeret for fejlkonteringer, jf. socialforvaltningens regnskabsbemærkninger 2017
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 9. april 2018 Bilag 5: Borgere med handicap I indeværende notat gennemgås udviklingen i budget- og regnskab, såvel som aktivitet og enhedspriser
Læs mereNedenfor beskrives forslag til demografireguleringer i forbindelse med budget
Vedrørende: Demografireguleringer i budget 2015-18 (notat) Sagsnavn: Budget 2015-18 Sagsnummer: 00.01.00-S00-1-14 Skrevet af: Brian Hansen, Bo Skovgaard, Per A. Christensen, Jan Kjeldmann, Jørn Sørensen,
Læs mereNedenfor beskrives forslag til demografireguleringer i forbindelse med budget
Notat Vedrørende: Demografireguleringer 2018-21 Sagsnavn: Budget 2018-21 Sagsnummer: 00.01.00-A00-30-16 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 23. maj 2017 Sendes
Læs mereRevision af demografimodellen ældreområdet
Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Keld Kjeldsmark Sagsnr. 00.30.00-S00-71-14 Delforløb Velfærd og Sundhed Dato:5.5.2015 BILAG Revision af demografimodellen ældreområdet I. Befolkningsudviklingen
Læs mereBUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION
Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.
Læs mereBefolkningsprognose 2015
Befolkningsprognose Indledning Befolkningsprognosen bruges bl.a. som grundlag for beregning af tildelingsmodellerne på børneområdet og på ældreområdet, og resulterer i demografireguleringerne i forbindelse
Læs mereUdfærdiget af: Brian Hansen, Per Adelhart Christensen, Bo Skovgaard, Jørn Sørensen, Jan Kjeldmann Vedrørende: Demografireguleringer i budget
Notat Forvaltning: Økonomiafdelingen Dato: J.nr.: Br.nr.: 26. april 2012 Udfærdiget af: Brian Hansen, Per Adelhart Christensen, Bo Skovgaard, Jørn Sørensen, Jan Kjeldmann Vedrørende: Demografireguleringer
Læs mereKAPACITETSANALYSE Plejeboliger April 2016 Centerstaben
Center for Sundhed & Pleje KAPACITETSANALYSE Plejeboliger April 2016 Centerstaben 1 1. Baggrund og formål Formålet med denne kapacitetsanalyse er At sikre et samlet overblik over plejeboliger i Faxe Kommune
Læs mereNOTAT. Demografiregulering med ny model
NOTAT Demografiregulering med ny model Sagsnr.: 14/27110 Dokumentnr.: 5341/15 Da den nuværende befolkningsprognose for Vordingborg Kommune peger på væsentlige demografiske ændringer i alle aldersgrupper,
Læs mereBØRNE- OG SKOLEUDVALGET
BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Oversigt over ændringer til - Nr. Politiske forslag 1 Tillægsaftale til fælles forståelse: "Endnu bedre folkeskole i Furesø Kommune" 1.300 1.700 1.700 1.700 Som en del af budgetaftalen
Læs mereNOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoler og dagtilbud 2017
Skole og Børnesekretariatet Sagsnr. 291060 Brevid. 2544583 NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoler og dagtilbud 2017 26. april 2017 På baggrund af den seneste befolkningsprognose fra foråret 2017 har forvaltningen
Læs mereNOTAT: Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Sundheds- og Omsorgsudvalgets
Sagsnr. 286217 Brevid. 2480616 NOTAT: Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Sundheds- og Omsorgsudvalgets 5. januar 2017 område Baggrund og formål Af tillægsaftale til budgetforliget for 2017 fremgår,
Læs mereMængdekorrektioner Budget
Mængdekorrektioner Budget 2017-2020 1 Mængder -2020 Udvalg Nr. Tekst 2017 2018 2019 2020 Økonomiudvalget M101 Administrationsudgifter skal følge kommunens demografi 3,201 4,210 4,212 4,167 Økonomiudvalget
Læs mereSPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER
UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Serviceudgifter 0-4.630 0 0 0 13 Laurids Skausgade 12 Tekniske tilretninger Der er ikke længere ansat en sevicemedarbejder til varetagelse af div.opgaver. -167 3 01 Folkeskolen
Læs mereBudgetnotat 2: Befolkningsprognose Budget
April 2018 Budgetnotat 2: Befolkningsprognose 2019-28 Budget 2019-22 1 Budgetnotat 1: Befolkningsprognose 2019-28 Indhold A. Befolkningsprognose B. Antal børn i dagtilbudsalder C. Antal børn i skolealder
Læs mere, Side 1. Beslutningen betyder, at der skal udarbejdes en ny tildelingsmodel til dagtilbudsområdet, der indfrier ovenstående kriterier.
, Side 1 2. Åbent punkt - Beslutning om høring om principper for ny tildelingsmodel til de kommunale dagtilbud - Sag nr. 17/23502 Sagsgang og sagstype Udvalget Læring og Trivsel for Børn og Unge Beslutningssag
Læs mereForslag til nye demografimodeller på dagtilbuds- og skoleområdet
Demografimodeller Forslag til nye demografimodeller på dagtilbuds- og skoleområdet Byrådets temamøde den 25. juni Overvejelser om nye demografimodeller for dagtilbud og skoler Uændrede hovedprincipper:
Læs mereUdviklingen i kommunale udgifter til dagtilbud pr årig fra
29. marts 2019 Udviklingen i kommunale udgifter til dagtilbud pr. 0-13-årig fra 2018-2019 Fra 2018 til 2019 er kommunernes serviceudgifter til dagtilbud (inklusive midler fra finansloven for 2019) faldet
Læs mereBefolkningsprognose 2014
Befolkningsprognose 2014 Indledning Befolkningsprognosen bruges bl.a. som grundlag for beregning af tildelingsmodellerne på børneområdet og på ældreområdet, og resulterer i demografireguleringerne i forbindelse
Læs mereBefolkningsprognose, budget
Befolkningsprognose, budget - NOTAT Fredensborg Kommune får udarbejdet sin befolkningsprognose af Cowi Demografix Fra: A/S i lighed med over halvdelen af landets kommuner. Den nyeste 2. marts befolkningsprognose
Læs mere10 Dagtilbud for børn
10 Dagtilbud for børn Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn Regnskab Budget Budget 2012 2013 2014 03.22.05 Skolefritidsordninger 25.844 23.327
Læs mereBemærkninger til budget 2018 Politikområde Dagtilbud
Bemærkninger til budget 2018 Politikområde Dagtilbud Politikområdet Dagpasning dækker al pasning af førskolebørn, og i denne sammenhæng skal pasning forstås som en sikring af det enkelte barns udvikling.
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og særlige behov ungeområde Merforbrug jævnfør disponeringen. Dagtilbud
Læs mereBefolkningsprognose
- 2030 Befolkningsprognosen offentliggøres på Halsnæs Kommunes hjemmeside www.halsnaes.dk Indhold 1. Indledning...2 2. Status på befolkningsudviklingen fra 2018 til 2019...3 3. Opfølgning på 2018-befolkningsprognosen...4
Læs mereDEMOGRAFIENS BETYDNING FOR BUDGETLÆGNING
DEMOGRAFIENS BETYDNING FOR BUDGETLÆGNING Økonomikonsulenternes Årsmøde, 12-03-2019 Formål med sessionen Mange kommuner oplever et demografisk pres pga. et stigende antal ældre borgere, mens antallet af
Læs mereBørne- og Familieudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger:
Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn Regnskab Budget Budget 2015 2016 2017 03.22.05 Skolefritidsordninger 25.383 32.414 28.187 05.22.07 Centrale
Læs mereNOTAT. Afdeling for Dagtilbud og Skoler. Demografiregulering på skoleområdet
NOTAT 6. maj 2019 Demografiregulering på skoleområdet Afdeling for Dagtilbud og Skoler Dette notat indeholder en beskrivelse af, 1. Udmøntningsudfordringer på skoleområdet ved den nuværende demografireguleringsmodel.
Læs mereSagsnr Bilag 3 - kvalitetssikring af demografiregulering 2016
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 1-3-216 Bilag 3 - kvalitetssikring af demografiregulering 216 I forbindelse med beregningen af demografireguleringen for budget 216 samt
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. august 2018
Budgetkontrol pr. 1. august 2018 Politikområde Børn og Unge i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/7 Forventet regnskab Afvigelse i 2018 Aktivitetsområder 1 Anbringelser 114.653 77.517 129.921 15.268
Læs mereBørn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål
Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13
Læs mereDemografimodeller i Esbjerg Kommune
Rapport Demografimodeller i Esbjerg Kommune Ny demografimodel på ældreområdet Bo Panduro og Marie Kjærgaard Demografimodeller i Esbjerg Kommune Ny demografimodel på ældreområdet VIVE og forfatterne, 2018
Læs mereBudgettet vedr. tilskud til privatinstitutioner mv. forøget med 5,6 mio. kr., hvilket har reduceret Fælles formål tilsvarende.
Budgettets hovedposter (netto-tal, 2018-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn Regnskab Budget Budget 2016 2017 2018 03.22.05 Skolefritidsordninger 28.952 28.554 31.649 05.22.07 Centrale
Læs mere4. Dragørs befolknings og elevprognose
4. Dragørs befolknings og elevprognose 2016-2031 Befolknings og elevprognosen blev godkendt til brug for årets budgetlægning på ØU s møde d. 17 marts 2016. Til brug for den fremtidige planlægning for blandt
Læs mereBørne- og Familieudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2018-priser, kr.): Driftsbemærkninger:
Budgettets hovedposter (netto-tal, 2018-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn Regnskab Budget Budget 2017 2018 2019 03.22.05 Skolefritidsordninger 29.774 31.985 30.135 05.25.10 Fælles
Læs mereBeskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014)
Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014) Indledning Indledning tilrettet i forhold til ny skolereform, herunder en samlet ressourcetildelingsmodel for skoler,
Læs mereTILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET
TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET Indhold Indledning... 3 Nuværende tildelingsmodel...4 Åbningstid...4 Enheder... 4 Vikar... 4 Ekstra tildelinger...4 Belastningsgrad...4 Overblik over nuværende ressourcetildeling
Læs merePrincipper for tildeling af driftsmidler til ældreomra det ved etablering af nye plejecentre i Banebyen og Skals
Principper for tildeling af driftsmidler til ældreomra det ved etablering af nye plejecentre i Banebyen og Skals 1. Indledning Byrådet har godkendt etableringen af 100 nye plejehjemspladser i det nye Plejecenter
Læs mereAdministrationsgrundlag for dagpleje-, daginstitutions-, SFO-, og klubområdet i Roskilde Kommune. Gældende fra 1. januar 2012
Administrationsgrundlag for dagpleje-, daginstitutions-, SFO-, og klubområdet i Roskilde Kommune Gældende fra 1. januar 2012 Godkendt af SBU den 10. januar 2012 1 Nærværende administrationsgrundlag omfatter
Læs mereBoligudbygningsplan & befolkningsprognose 2016
SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ & ØKONOMIAFDELINGEN Boligudbygningsplan & befolkningsprognose Grundlag for udarbejdelse af budget - 23. maj SOLRØD KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 1. Indledning Med udgangspunkt
Læs mereRammer. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr Ø Dato:
Økonomi og Administration Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr. 00.30.00-Ø00-5-16 Dato:1.4.2016 Temaer til Børne- og Skoleudvalgets drøftelse af driftsbudget 2017 Som oplæg til Børne- og Skoleudvalgets
Læs mereVedtaget Korrigeret Forbrug
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 9. april 2018 Bilag 6: Sindslidende området I indeværende notat gennemgås udviklingen i budget- og regnskab, såvel som aktivitet og enhedspriser
Læs mereElever i specialpædagogiske tilbud i alt Antal elever i specialklasse Andel elever i specialpædagogiske tilbud i alt
Emne: Til Kopi til Budgetudfordringer på det specialpædagogiske område Børn og Unge-udvalget Side 1 af 5 Indledning Formålet med dette notat er at lave en kort sammenfatning af de budgetudfordringer, som
Læs merePrognose årige Befolkningsprognosen tager udgangspunkt i flyttemønstre og den planlagte udbygning af kommunen.
Velfærdssekretariatet Sagsnr. 269715 Brevid. 2088172 Ref. LHJ Dir. tlf. 46 31 40 08 lenehj@roskilde.dk NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoler og dagtilbud 2015 23. april 2015 På baggrund af den seneste
Læs mereØkonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.
Økonomirapport pr. 30. september for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september viser et samlet forventet overskud på 22,1 mio. kr. Børne- Skole og
Læs mereBaggrund I dette notat redegøres for kommunens 2017-prognose sammenholdt med den faktiske udvikling pr. 1. januar
NOTAT ØDC - økonomistyring 22. marts 2018 Bilag 2 Opfølgning på befolkningsprognosen fra 2017 Baggrund I dette notat redegøres for kommunens 2017-prognose sammenholdt med den faktiske udvikling pr. 1.
Læs mereNotat Dato: 24. august 2006
VIBORG STORKOMMUNE Notat Dato: 24. august 2006 Journalnr.: 2006/18442 Sagsbehandler: LMR/HL Demografisk udvikling på ældreområdet 2006-2021 med særlig fokus på perioden 2006-2010. Indledning Dette notat
Læs mereØkonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014
Notat Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør OPDATERET NOTAT 2. juni 2014 Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014 I forhold til det oprindelige udkast til notat om økonomien i folkeskolereformen
Læs mereNotat. Demografisk økonomi på ramme området for hjemme- og sygeplejen
SOCIAL OG SUNDHED Dato: 3. juni 215 Tlf. dir.: 4477 3481 E-mail: allh@balk.dk Kontakt: Allan Hjort Notat Demografisk økonomi på ramme 5.52 området for hjemme- og sygeplejen 1. Baggrund I forbindelse med
Læs mereVedtaget Korrigeret Forbrug
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 9. april Bilag 8: Udsatte børn og unge I indeværende notat gennemgås udviklingen i budget- og regnskab, såvel som aktivitet og enhedspriser
Læs mereOplysninger vedr. modtagegrupper og modtageklasser til brug for budgetnotat til ØK
16. august 2016 16-3099 lb.nr. 163943-16/AN Oplysninger vedr. modtagegrupper og modtageklasser til brug for budgetnotat til ØK Der har fra 2015 været en stigning i antallet af børn med behov for modtagegrupper
Læs mereBILAG 1. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering
Staben Dato: 21.09.2016 Sagsbehandler: Kim Frandsen Direkte tlf.: 73767643 E-mail: kkf@aabenraa.dk Acadre: 16/7018 BILAG 1 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Overordnet konklusion Under hensyntagen
Læs mereVedtaget Korrigeret Forbrug
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 9. april 2018 Bilag 7: Udsatte voksne I indeværende notat gennemgås udviklingen i budget- og regnskab, såvel som aktivitet og enhedspriser
Læs mereTabel 1. Den forventede udvikling i antal 67+-årige i Furesø Kommune år
Notat om resultaterne af plejeboliganalyse (august 2018) Index100 har i samarbejde med Furesø Kommune foretaget en fremskrivning af behovet for plejeboliger i Furesø Kommune. I det følgende skitseres resultaterne
Læs mereDer indgår ligeledes en decentral budgetforøgelse på 16,3 mio. kr. i 2016, hvilket skyldes decentral genbevilling fra 2014 til 2016.
Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 03.22.05 Skolefritidsordninger 28.355 28.773 32.237 05.22.07 Centrale
Læs mereBefolkningsprognose & Boligudbygningsplan
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN / TEKNIK OG MILJØ Befolkningsprognose & Boligudbygningsplan Grundlag for udarbejdelse af budget - 10. juni SOLRØD KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 1. Indledning Med udgangspunkt
Læs mere