Projektbeskrivelse for. Fleråraftaleprojekt: 5.2. Bygningsvedligehold. Projektansvarlig: Ressourcestyringskontoret

Transkript

1 Projektbeskrivelse for Fleråraftaleprojekt: 5.2. Bygningsvedligehold Projektansvarlig: Ressourcestyringskontoret 27. juni

2 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og formål 2. Aktiviteter og tidsplan 3. Bemanding 4. Budget 27. juni

3 1. Baggrund og formål Rigsrevisionen har påpeget, at Kriminalforsorgen står overfor et betragteligt efterslæb på vedligeholdet af Kriminalforsorgens bygninger. Kriminalforsorgen udarbejdede i 2007 i samarbejde med Kriminalforsorgens rådgivende arkitekt en opdateret langsigtet vedligeholdelsesplan for Kriminalforsorgens bygninger. Planen bygger bl.a. på de bygningssynsrapporter, som den rådgivende arkitekt foretager løbende på Kriminalforsorgens bygningsmasse. Kriminalforsorgen har ikke haft tilstrækkeligt med midler til at gennemføre de nødvendige vedligeholdelsesarbejder i Kriminalforsorgen. Det høje gennemsnitlige belæg og etablering af nye fængselspladser i 2005 og 2006 har desuden betydet en yderligere slitage og øget behov for vedligehold på Kriminalforsorgens bygningsmasse. På den baggrund er der i flerårsaftalen afsat ekstraordinære midler til renoverings- og vedligeholdelsesarbejder på Kriminalforsorgens bygninger. Formålet med flerårsaftalens ekstra midler til bygningsvedligehold er med udgangspunkt i den opdaterede vedligeholdelsesplan at gennemføre ekstra vedligehold af Kriminalforsorgens bygningsmasse i flerårsaftaleperioden. Den ekstraordinære vedligeholdelsesindsats vil bl.a. koncentrere sig om udskiftning af vinduer tage, styrkelse af ringmure, renovering af belægs- fritids og besøgsafsnit samt større VVS-arbejder. Projektets formål er udarbejdelse af prioriterede lister for ekstraordinært vedligehold i flerårsaftaleperioden, udmelding af vedligeholdelsespuljer og opfølgning på iværksatte vedligeholdsprojekter 27. juni

4 2. Aktiviteter og tidsplan Juni 2008: Udkast til projektbeskrivelse og faktaark udarbejdes, drøftes i chefgruppen og forelægges for CSU (20/6-08) Juni 2008: Udarbejdelse af prioriteret liste for ekstraordinært vedligehold Udmelding af den ordinære vedligeholdelsespulje samt en ¼-del af den ekstraordinære vedligeholdelsespulje. August 2008: Udarbejdelse af notat over udmeldte kontrakttillæg til bygningsvedligehold samt status for de igangsatte byggeprojekter. Januar-februar 2009: Udarbejdelse af prioriteret liste for ekstraordinært vedligehold Udmelding af den ordinære vedligeholdelsespulje samt ¼-del af den ekstraordinære vedligeholdelsespulje. Juni 2009: Udarbejdelse af notat over udmeldte kontrakttillæg til bygningsvedligehold samt status for de igangsatte byggeprojekter Januar-februar 2010: Udarbejdelse af prioriteret liste for ekstraordinært vedligehold Udmelding af den ordinære vedligeholdelsespulje samt ¼-del af den ekstraordinære vedligeholdelsespulje. Juni 2010: Udarbejdelse af notat over udmeldte kontrakttillæg til bygningsvedligehold samt status for de igangsatte byggeprojekter Januar-februar 2011: Udarbejdelse af prioriteret liste for ekstraordinært vedligehold Udmelding af den ordinære vedligeholdelsespulje samt den sidste ¼-del af den ekstraordinære vedligeholdelsespulje. Ultimo 2011: Evaluering af den samlede udmeldte bevilling til ordinært og ekstraordinært bygningsvedligehold juni

5 3. Bemanding Tjenestested Rolle Estimeret tidsforbrug % (Pgl. Ventes at bruge X % af arbejdstiden på projektarbejdet) Ressourcestyringskontoret Projektansvarlig Bemærkninger Ressourcestyringskontoret samt de involverede institutioner i Kriminalforsorgen RSK, Anja Meleschko RSK, Dan Aa. Simonsen m.fl. Arkitektfirmaet Alex Poulsen Implementeringsansvarlig Projektleder Projektdeltager Ad hoc ressourceperson 27. juni

6 4. Budget I projektfasen forventes ikke andre udgifter end dem, der vedrører forplejning, transport mv. i forbindelse med projektgruppens møder. Der er i aftaleperioden givet i alt 80 mio. kr. til ekstraordinært bygningsvedligehold, fordelt med 20 mio. kr. årligt på Kriminalforsorgens låneramme. Der er afsat 0,6 mio. kr. i 2008 stigende til 4,1 mio. kr. årligt i 2011 (i alt 9,5 mio. kr.) til afskrivninger og renteudgifter af det ekstraordinære bygningsvedligehold. 27. juni