VEJLEDNING I REJSUD - EN UDGIFTSHAVER
|
|
- David Bundgaard
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 VEJLEDNING I REJSUD - EN UDGIFTSHAVER Indhold Vejledning i RejsUd - En udgiftshaver....0 Generelt om Rejsud Tips Log på Rejsud Oprettelse af nyt dokument afregning af et udlæg Opret nyt dokument Trin af Trin 2 af Trin 3 af Fanebladet Kørsler Fanebladet Udgifter Betalingskort Fanebladet Udgifter Manuelle udgifter Fanebladet Bilag Fanebladet Kommentarer Fanebladet Godtgørelser Fanebladet Posteringer Fanebladet Historik Trin 4 af Processen efter videresendelse til kontrol og godkendelse Nyt forkusområde Denne vejledning er én af flere vejledninger om RejsUd. 5 VejledningRejsUd_Udgiftshaver Version 2.00 den 2. januar 205 Side
2 .0 GENERELT OM REJSUD RejsUd er et webbaseret system, som udgiftshaveren kan logge på i hele verden. Det anbefales, at foretage registrering i systemet løbende på en rejse for at have disponeringer i frisk erindring for at undgå at bilag forsvinder. Det anbefales endvidere at registrere disponeringer så tydeligt som muligt. Skriv kommentarer til bilag i RejsUd, f.eks. hvis bilag ikke er på et tilgængeligt sprog, så kontrol, godkendelse og controlling kan ske så effektivt som muligt.. TIPS RejsUd er et system der håndterer rejser og udlæg. I RejsUd opbygger den rejsende sine egne favoritlister, f.eks. for udgiftstyper mm. En afregning i RejsUd skal igennem 4 trin. Systemet gemmer først udkastet til afregning, når udgiftshaveren når til trin 3. RejsUd opererer med røde og sorte henholdsvis advarsler/hjælpetekster: Røde advarsler er tekst om registreringer der mangler f.eks. kontostreng. Disse skal håndteres ellers kan udgiftshaveren ikke afslutte afregningen. Sorte hjælpetekster er påmindelser til udgiftshaveren. Det er tekst om ting udgiftshaveren skal huske at tage stilling til, f.eks. ventende betalingskorttransaktioner. Det er ikke afgørende for afslutningen af afregningen at håndtere sorte hjælpetekster. Inden udgiftshaveren logger på RejsUd vil det være en fordel at alle kvitteringer og bilag er indscannet og klar til at blive vedhæftet en afregning. Du skal også bruge en stedkode og et alias til kontostrengen. Du kan få oplyst disse numre hos din nærmeste leder eller hos administrator på dit institut. De vil også vide om der er tilknyttet en KU Specifikation til dine aktiviteter. 5 VejledningRejsUd_Udgiftshaver Version 2.00 den 2. januar 205 Side 2
3 .2 LOG PÅ REJSUD Link til Rejs Ud. Alternativt find link til RejsUd på forsiden af KUnet under Systemadgange. Læs vejledning om at logge på RejsUd første gang. Log in billedet ser ud som vist nedenfor. Bruger- ID er dit KU- brugernavn. Adgangsord er sendt pr. mail til flertallet af KU ansatte den 0. januar 204. Institution: Vælg Københavns Universitet. Er der problemer med login kan der rettes henvendelse til som er Regnskabssektionens økonomisystemsupport. 5 VejledningRejsUd_Udgiftshaver Version 2.00 den 2. januar 205 Side 3
4 .3 OPRETTELSE AF NYT DOKUMENT AFREGNING AF ET UDLÆG Casen er, at en medarbejder har haft et antal udgifter, der skal refunderes. Hvis udgiftshaverens udgifter indgår i en rejse på mere end 24 timer, der inkluderer mindst én overnatning skal udgiftshaveren opfattes som en rejsende og der skal laves en rejseafregning. Forskellen på udgiftshavere og rejsende er at rejsende får beregnet time- og dagpenge. Senest 4 dage efter købet skal udgiftshaveren afregne udlægget. Udgiftshaveren skal oprette et dokument i RejsUd til afregning af udgifter. Skærmbilledet til oprettelse af et nyt dokument ses nedenfor..3. Opret nyt dokument Hvis alle transaktioner er disponeret med personligt firmahæftende betalingskort vil transaktioner ligge klar i RejsUd. 2 Klik på Opret nyt dokument 2. 5 VejledningRejsUd_Udgiftshaver Version 2.00 den 2. januar 205 Side 4
5 .3.2 Trin af 4 Brugeren kommer nu til trin et af fire trin. Brugeren skal vælge en Udgiftsafregning. Klik på. Udgiftsafregning 2. Næste trin.3.3 Trin 2 af 4 2 Registreringer i trin to for udgiftshaveren: 3. Skriv Anledning uddyb og konkretiser - af hensyn til forenkling af videre proces. Anledning er et obligatorisk felt. 5 VejledningRejsUd_Udgiftshaver Version 2.00 den 2. januar 205 Side 5
6 2. Skriv en forklaring uddyb og konkretiser - af hensyn til forenkling af videre proces. Forklaringen skal være en specifikation af anledningen samt navn på forhåndsgodkender. 3. Klik på Rediger nederst i feltet for at påføre afregningstype, stedkode, alias (projekt- /sagsnr.) og evt. KU Specifikation. Herefter kommer udgiftshaveren til nedenstående skærmbillede Vælg fire ting:. Afregningstype brug luppen til at søge med, hvis ikke værdien optræder i din personlige værdiliste 2. Sted brug luppen til at søge med, hvis ikke værdien optræder i din personlige værdiliste 3. Alias brug luppen til at søge med, hvis ikke værdien optræder i din personlige værdiliste 4. KU Specifikation, hvis relevant for dine aktiviteter Klikkes der på luppen 5 udfor f.eks. Sted ser skærmbilledet ud som nedenfor: Nummer betyder i denne sammenhæng talværdi. Navn betyder tekstværdi. 5 VejledningRejsUd_Udgiftshaver Version 2.00 den 2. januar 205 Side 6
7 Hvis udgiftshaveren husker projekt-/sagsnr skal nummeret eller dele af nummeret skrives i feltet Nummer. Der kan med fordel søges på en del af nummeret. Husker udgiftshaveren projekt-/sagsnavnet skal navnet eller dele af navnet skrives i feltet Navn. Efter valg af Afregningstype, Sted, Alias og evt. KU- specifikation er kontostrengen udfyldt. Klik Gem og fortsæt og kom tilbage til nedenstående skærmbillede. 5 VejledningRejsUd_Udgiftshaver Version 2.00 den 2. januar 205 Side 7
8 Trin to er nu færdig. Klik på Næste trin øverst i billedet for at komme til trin 3, hvor RejsUd gemmer dine registreringer..3.4 Trin 3 af 4 Trin 3 giver et overblik over de valg, der er foretaget indtil nu i udgiftsafregningen og viser resultatet. Logikken i RejsUd er, at det kun er muligt at gå trin fremad. Man kan ikke gå trin tilbage, men det er altid muligt at redigere alle felter. Dvs. vil udgiftshaveren ændre registreringer foretaget i trin to efter at udgiftshaver er kommet til trin tre, gøres det ved at klikke på Rediger vist med cirkel i ovenstående skærmbillede. Bemærk! Der er en Rediger knap for hver sektion i skærmbilledet. 5 VejledningRejsUd_Udgiftshaver Version 2.00 den 2. januar 205 Side 8
9 .3.5 Fanebladet Kørsler Fanebladet Kørsler giver mulighed for at registrere kørsel i privat bil/motorcykel, f.eks. transport til reception og hjem igen. Vælg Ny tur for at registrere en ny tur. Efter at have klikket på Ny tur fremkommer næste skærmbillede. 5 VejledningRejsUd_Udgiftshaver Version 2.00 den 2. januar 205 Side 9
10 Registrer følgende:. Tjek at Dag er den dag kørslen er foretaget 2. Køretøj har typisk standardværdien Privat bil/motorkørsel, lav sats 3. Vælg rute fra Rute værdilisten eller sæt flueben i Anden rute og skriv et navn til en ny rute. Angiv start- og slutadresse. Vedhæft evt. en rutebeskrivelse, der dokumenterer antal km. 4. Angiv Længde 5. Angiv Forklaring så kontrollant, godkender og controller kan forstå sammenhængen 6. Vedhæft evt. Google Maps print af rute inkl. km-beregning Næste gang udgiftshaveren logger på RejsUd vil udgiftshaveren kunne vælge ruten under Rute, fordi RejsUd registrerer og tilknytter ruten som en favoritværdi til udgiftshaveren i RejsUd. Skal den angivne rute gentages til andre dage eller til samme dag klikkes på Kopier kørsel. Klik herefter på Gem og fortsæt 6 og derefter på fanebladet Udgifter i næste skærmbillede, hvis udgiftshaver har andre udgifter der skal afregnes. 5 VejledningRejsUd_Udgiftshaver Version 2.00 den 2. januar 205 Side 0
11 .3.6 Fanebladet Udgifter Betalingskort En enkel måde at registrere udgifter på er ved at have betalt alt med personligt firmahæftende betalingskort. Så importeres udgifterne ind i RejsUd og udgiftshaveren vil kunne tilvælge dem enkeltvis. I dette afsnit antages det, at udgiftshaveren har betalt med et personligt firmahæftende betalingskort. Klik på Hent kreditkorttransaktioner. Skærmbilledet viser samtlige transaktioner fra betalingskortet for udgiftshaveren i dette tilfælde én transaktion. 3 2 Hvis udgiftshaveren mener der mangler nogle transaktioner, kan udgiftshaveren få samtlige transaktioner registreret på udgiftshaverens ID indlæst i RejsUd uafhængig af periode ved at klikke på Vis alle i ovenstående skærmbillede. Herefter vil flere transaktioner muligvis vise sig og 5 VejledningRejsUd_Udgiftshaver Version 2.00 den 2. januar 205 Side
12 udgiftshaveren kan tilvælge de transaktioner udgiftshaveren ved tilhører den afregning udgiftshaveren er ved at registrere. Dette gøres ved at klikke på hver enkelt række i firkanten helt til venstre 2 og derefter klikke på Vælg markerede transaktioner 3. Herefter ses udgiften under udgiftsfanebladet, som det fremgår af nedenstående skærmbillede. Udgiftshaveren klikker på udgiften og kommer til næste skærmbillede. Her vil alle basisdata være registreret fra betalingskorttransaktionen, hvorefter udgiftshaveren skal vedhæfte bilag. I nogen tilfælde kan RejsUd ikke gennemskue hvilken udgiftstype en udgift skal have påsat, hvorfor udgiftshaveren må påsætte udgiftstypen på en betalingskorttransaktion. Det anbefales at samle alle bilag for afregningen og vedhæfte dem under fanen Bilag. Mere herom i afsnittet om fanen Bilag senere i denne vejledning. 5 VejledningRejsUd_Udgiftshaver Version 2.00 den 2. januar 205 Side 2
13 Klik på Vedhæft fil og kom til næste skærmbillede. Klik på Vælg fil og vedhæft et indscannet bilag. Er bilag vanskelige at læse pga. indscanningens kvalitet, utilgængeligt sprog eller relevans, skriv da en forklaring i feltet Forklaring. Klik på Gem og fortsæt. Kom tilbage til samme skærmbillede som tidligere, blot er der nu vedhæftet bilag til første udgift. 5 VejledningRejsUd_Udgiftshaver Version 2.00 den 2. januar 205 Side 3
14 Klik på Gem og fortsæt. Herefter er udgiftshaveren tilbage i trin tre og rækken af faneblade. 5 VejledningRejsUd_Udgiftshaver Version 2.00 den 2. januar 205 Side 4
15 .3.7 Fanebladet Udgifter Manuelle udgifter Har udgiftshaveren brug for at registrere udgifter, som ikke er forudregistreret på baggrund af betalingskorttransaktioner er arbejdsbyrden en anden. Nedenstående fremstilling viser hvordan udgiftshaveren registrerer manuelle udgifter. Udgiftshaveren klikker på Ny udgift nederst i visningen i ovenstående skærmbillede. Herefter får udgiftshaveren en skabelon til at registrere udgifter i Udgiftshaveren skal registrere følgende:. Vælg Udgiftstyper (disse håndterer samtidig moms) 2. Vælg Dag i kalender 3. Registrer Sum på udgiften 4. Vælg valuta, klik på Alle for at få den fulde valutaliste 5. Betalingsmåde har standardværdien Kontantudlæg 6. Skriv forklaring uddyb og konkretiser - af hensyn til forenkling af videre proces. Feltet er obligatorisk 7. Vedhæft letlæseligt bilag Klik på Vedhæft fil (pkt. 7) ud for Bilag og kom til næste skærmbillede. 5 VejledningRejsUd_Udgiftshaver Version 2.00 den 2. januar 205 Side 5
16 2 Klik på Vælg fil og vælg et bilag fra computeren. Skriv også her en forklaring hvis nødvendigt. Klik på Gem og fortsæt hvorved bilaget er gemt i afregningen og den manuelle udgift færdigregistreret. Nedenstående skærmbillede viser hvordan en færdigregistreret udgift ser ud. Klik Gem og fortsæt i ovenstående skærmbillede, hvorefter udgiftshaveren kommer tilbage til oversigtsbilledet med fanebladene. 5 VejledningRejsUd_Udgiftshaver Version 2.00 den 2. januar 205 Side 6
17 .3.8 Fanebladet Bilag I fanebladet Bilag anbefales det at registrere alle bilag samlet på så få sider som muligt med nummerering af hvert enkelt bilag. Fanebladet rummer samtidig udgiftshaverens mulighed for at registrere andet end udgiftsbilag, f.eks. invitation, konferenceprogram eller en mailkorrespondance. Det kan være særdeles nyttigt for gruppen af folk, der efterfølgende skal kontrollere, godkende og controlle, at få oplysninger om, hvad udgiften vedrører. Klik på Ny vedhæftning. Det er et krav, at alle udgifter dokumenteres med bilag. Formalia er: Følgende bilag skal forklares i tekstfelt: o Uklare pga. ringe scanning o Tekst er på utilgængeligt sprog o Aggregeret i en stor sum Fysiske bilag skal ikke opbevares efter de er registreret i RejsUd Der er ikke andre dokumentationskrav til EU projekter 5 VejledningRejsUd_Udgiftshaver Version 2.00 den 2. januar 205 Side 7
18 .3.9 Fanebladet Kommentarer I fanebladet Kommentarer findes en mulighed for at uddybe kommentarer der tidligere er registreret. Fanebladet Kommentarer er samtidig alternativet til mailkorrespondance. Ved at udnytte kommentarfanebladet kan udgiftshaveren inkludere korrespondance og bevare forståelsen i ét og samme dokument. Eventuelle kommentarer kan læses af kontrollant og godkender af afregningen. Klik evt. på Ny kommentar pkt. se nedenstående billede. 3 2 Skriv en kommentar (pkt. 2) og klik derefter Gem og fortsæt (pkt. 3). 5 VejledningRejsUd_Udgiftshaver Version 2.00 den 2. januar 205 Side 8
19 .3.0 Fanebladet Godtgørelser I fanebladet Godtgørelser får udgiftshaveren et overblik over, hvordan afregningsbeløbet er fremkommet..3. Fanebladet Posteringer I fanebladet Posteringer fremgår det på hvilke konti, posteringer er konteret. 5 VejledningRejsUd_Udgiftshaver Version 2.00 den 2. januar 205 Side 9
20 .3.2 Fanebladet Historik Fanebladet Historik viser: hvem der registrerer i afregningen, hvornår de registrerer i afregningen hvad de registrerer hvilken status afregningen har; i udkast, ved at blive kontrolleret eller om afregningen er godkendt Medarbejderen kan til en hver tid følge hvor i processen afregningen befinder sig også efter at afregningen er færdigregistreret og sendt til godkendelse. For at afslutte trin tre klikkes på Næste trin vist i ovenstående skærmbillede. 5 VejledningRejsUd_Udgiftshaver Version 2.00 den 2. januar 205 Side 20
21 .3.3 Trin 4 af 4 I trin fire er udgiftshaveren opsat med en kontrolgruppe og en godkender eller en godkendergruppe. Det anbefales at den rejsende vælger en specifik godkender og fjerner godkendelsesgruppen. Det giver det enkleste flow for afregningen. Derefter skal udgiftshaveren klikke på Afslut og send, hvorefter udgiftsafregningen er færdigregistreret. Bemærk. Udgiftshaveren kan ikke selv vælge kontrollant. Udgiftshaveren får vist et Udført som kvittering på at afregningen er sendt videre til kontrol og godkendelse. 5 VejledningRejsUd_Udgiftshaver Version 2.00 den 2. januar 205 Side 2
22 .4 PROCESSEN EFTER VIDERESENDELSE TIL KONTROL OG GODKENDELSE En færdigregistreret udgiftsafregning vil blive modtaget af en kontrollant, herefter godkendes den af en godkender. Tilsidst sendes afregningen videre til Navision Stat, hvor afregningen vil blive bogført og udgiftshaveren afregnet. Udgiftshaveren kan fremsøge status under venstremenuen Mine opgaver og Dokumenter. Spørgsmål og kommentarer til NYT FORKUSOMRÅDE Afregninger med udgifter uden forklaring som vist i nedenstående skærmbillede kan sendes fra godkender til Navision, men bliver så afvist. Det vil man kunne se i historikken at Basware har afvist afregningen og afregningen vil ligger sig i Udkast. Det er derfor nødvendigt altid at have en forklaring på udgifter for at undgå afvisninger. 5 VejledningRejsUd_Udgiftshaver Version 2.00 den 2. januar 205 Side 22
23 Efter. december 204 er der oprettet en ny udgiftstype som har til formål at regulere for fejl foretaget i forbindelse med registrering af time- og dagpenge. 5 VejledningRejsUd_Udgiftshaver Version 2.00 den 2. januar 205 Side 23
VEJLEDNING I REJSUD - EN UDGIFTSHAVER. Indhold KØBENHAVNS UNIVERSITET
VEJLEDNING I REJSUD - EN UDGIFTSHAVER Indhold Vejledning i RejsUd - En udgiftshaver... 1 1.0 Generelt om Rejsud... 2 1.1 Tips... 2 1.2 Log på Rejsud... 3 1.3 Oprettelse af nyt dokument afregning af et
Læs mereDenne vejledning er en af flere vejledninger for RejsUd. Få overblik over RejsUd vejledninger ved at klikke her.
1 VEJLEDNING I REJSUD - EN UDGIFTSHAVER Indhold 1 Vejledning i RejsUd - En udgiftshaver... 1 1.1 Log på Rejsud... 1 1.2 Oprettelse af nyt dokument afregning af en rejse... 2 1.2.1 Opret nyt dokument...
Læs mere1.0 GENERELT OM REJSUD RejsUd er et webbaseret system, som den rejsende kan logge på i hele verden.
VEJLEDNING I REJSUD - DEN REJSENDE Indhold Vejledning i RejsUd - Den Rejsende... 1 1.0 Generelt om RejsuD... 1 1.1 Tips... 2 1.2 Log på Rejsud... 2 1.3 Oprettelse af nyt dokument afregning af en rejse...
Læs mereVEJLEDNING I REJSUD - DEN REJSENDE. Indhold. Denne vejledning er en af flere vejledninger for RejsUd. KØBENHAVNS UNIVERSITET
VEJLEDNING I REJSUD - DEN REJSENDE Indhold Vejledning i RejsUd - Den Rejsende... 1 1.1 Log på Rejsud... 2 1.2 Oprettelse af nyt dokument afregning af en rejse... 3 1.2.1 Opret nyt dokument... 3 1.2.2 Trin
Læs mereCensorkurser. Quick Guide - deltagelse i. Rejsud. Quick Guide
- deltagelse i Censorkurser Rejsud Du kommer ind i RejsUd fra din webbrowser ved at skrive adressen https://381.rejsud.oes.dk LOGIN Du logger på RejsUd med dit Bruger-ID og Adgangsord Du har fået sendt
Læs mereInden du begynder at lave dine afregninger, er det en rigtig god idé at scanne de udgiftsbilag, som relaterer til rejsen.
Opret rejseafregning Velkommen til RejsUd vores system til Rejseafregninger og Udgiftshåndtering. Denne vejledning viser, hvordan du opretter en rejseafregning i RejsUd, så du nemt og ubesværet kan oprette
Læs mereSTAMOPLYSNINGER FOR EKSTERNE
STAMOPLYSNINGER FOR EKSTERNE Denne side udfyldes af en økonomimedarbejder eller en sekretær og distribueres via en kontaktperson på KU. Kontaktperson på KU Sted Institut eller enhed på et fakultet Skriv
Læs mereDenne side udfyldes af en økonomimedarbejder eller en sekretær og distribueres via en kontaktperson på KU. ÛÕÍßÓÛÒà «²¼òµ«ò¼µ
STAMOPLYSNINGER FOR EKSTERNE Denne side udfyldes af en økonomimedarbejder eller en sekretær og distribueres via en kontaktperson på KU. Kontaktperson på KU ÛÕÍßÓÛÒà «²¼òµ«ò¼µ Sted íðíðîéðð Í»µ ±² º± Í
Læs mereQuick Guide deltagelse i Censorkurser
Quick Guide deltagelse i Censorkurser RejsUd Du kommer ind i RejsUd fra din webbrowser ved at skrive adressen https://381.rejsud.oes.dk LOGIN Du logger på RejsUd med dit Bruger-ID og Adgangsord. Du har
Læs mereOprettelse af rejseafregning med kreditkort (2 dags møde i København med kreditkort = udgifter der er betalt med firmahæftende kreditkort):
Oprettelse af rejseafregning med kreditkort (2 dags møde i København med kreditkort = udgifter der er betalt med firmahæftende kreditkort): Klik på Opret nyt dokument Som default er dokumenttypen Rejseafregning
Læs mereUdgiftsafregning udgift betalt med AU kreditkort
Opret en udgiftsafregning når du har: udgifter før en rejse (f.eks. konferencegebyr og flybilletter) udgifter ved rejser under 24 timer småindkøb kørsel som ikke er i forbindelse med en rejse Du kan afregne
Læs mereOprettelse af rejseafregning med kørsel (2 dags møde i København)
Oprettelse af rejseafregning med kørsel (2 dags møde i København) Klik på Opret nyt dokument Som default er dokumenttypen Rejseafregning markeret Er din rejse vedr. et EU-projekt markeres Rejseafregning
Læs mereGuide til afregning af befordring ved skoleophold for elever
Guide til afregning af befordring ved skoleophold for elever AU Opret en udgiftsafregning når du har: udgifter før en rejse (f.eks. konferencegebyr og flybilletter) udgifter ved rejser under 24 timer (gælder
Læs mereOprettelse af rejseafregning med kontant udlæg (2 dages møde i København)
Oprettelse af rejseafregning med kontant udlæg (2 dages møde i København) Klik på Opret nyt dokument Som default er dokumenttypen Rejseafregning markeret Er din rejse vedr. et EU-projekt markeres Rejseafregning
Læs mereSom default er dokumenttypen Rejseafregning markeret Er din rejse vedr. et EU-projekt markeres Rejseafregning (EU-projekt)
Oprettelse af rejseafregning (2 dages møde i København med kørsel): Klik på Opret nyt dokument Som default er dokumenttypen Rejseafregning markeret Er din rejse vedr. et EU-projekt markeres Rejseafregning
Læs mereAURUS - Kontrollant. Sikrer, at konteringen er korrekt samt udfylder manglende kontering
Kontrollanten modtager medarbejderens afregning/forskud til kontrol. Kontrollanten åbner det pågældende afregningsdokument til kontrol. Kontrollanten udfører følgende kontrol af afregningen/forskud: Sikrer,
Læs mereQuick Guide-Rejseafregning Mundtlig censur Rejsud
-Rejseafregning Mundtlig censur Rejsud Du kommer ind i Rejsud fra din webbrowser ved at skrive adressen https://381.rejsud.oes.dk Login: Du skal logge på Rejsud med din Bruger-ID og Adgangsord Du har fået
Læs mereQuick Guide til RejsUd Mundtlig censur
Quick Guide til RejsUd Mundtlig censur --- --- --- Velkommen til RejsUd - vores system til Rejseafregninger og Udgiftshåndtering Du kommer ind i systemet fra din webbrowser ved at vælge adressen https://381.rejsud.oes.dk/
Læs mereREJSUD. Opret / rediger afregning med rejsedage og evt. privat del
Indhold 1 Om denne vejledning 1 2 Opret afregningsforside 2 3 Opret rejsedage 4 4 Opret private rejsedage i forbindelse med tjenesterejse 7 5 Oversigt over kladder og send afregning 11 1 Om denne vejledning
Læs mereHUSKESEDDEL OPRET AFREGNING VIA WEB
Her gennemgås hvorledes en medarbejder opretter en afregning der indeholder både rejsedage, omkostninger samt kørsel. Vejledningen kan bruges af alle Log på systemet RejsUd er et modul i samme system som
Læs mereQuick Guide til RejsUd. Rejseafregning (rejser over 24 timer)
Quick Guide til RejsUd Rejseafregning (rejser over 24 timer) Velkommen til RejsUd - vores nye system til Rejseafregninger og Udgiftshåndtering. Du kommer ind i systemet fra din webbrowser ved at vælge
Læs mereRejsUd. Opret / rediger afregning af udgifter og kørsel
Økonomi og Bygninger Indhold 1 Om denne vejledning 1 2 Opret afregningsforside 2 3 Opret udgiftsafregning- mulighed for at opdele på flere personer, steder eller sager 4 4 Opret kørselsafregning 8 5 Oversigt
Læs mereJYSKE MUSIKKONSERVATORIUM
Velkommen til RejsUd vores system til er og Udgiftshåndtering. Du kommer ind i systemet fra din webbrowser ved at vælge adressen https://381.rejsud.oes.dk/bwtem For at logge på systemet skal du have et
Læs mereHer gennemgås hvorledes en medarbejder opretter en afregning der indeholder både rejsedage, omkostninger samt kørsel. Vejledningen kan bruges af alle
Her gennemgås hvorledes en medarbejder opretter en afregning der indeholder både rejsedage, omkostninger samt kørsel. Vejledningen kan bruges af alle Log på systemet RejsUd er et modul i samme system som
Læs mereOprettelse af rejseafregning med privat ophold (10 dages rejse til New York med 2 dages privatophold:
Oprettelse af rejseafregning med privat ophold (10 dages rejse til New York med 2 dages privatophold: Klik på Opret nyt dokument Som default er dokumenttypen Rejseafregning markeret Er din rejse vedr.
Læs mereAfregning af rejser på Mit HK
Afregning af rejser på Mit HK HK 28-06-2018 1 af 10 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. 2. INDLEDNING 3 2.1 Find afregning på Mit HK 3 3. UDFYLDNING AF AFREGNING 4 3.1 Kørsel i egen bil 5 3.2 Udgiftsposter 8 3.3 Intet
Læs mereHUSKESEDDEL OPRET AFREGNING VIA WEB
Her gennemgås hvorledes en medarbejder opretter en afregning der indeholder både rejsedage, omkostninger samt kørsel. Vejledningen kan bruges af alle Log på systemet RejsUd er et modul i samme system som
Læs mereOprettelse af rejseafregning med flere destinationer (8 dages rejse til Tyskland og Egypten):
Oprettelse af rejseafregning med flere (8 dages rejse til Tyskland og Egypten): Klik på Opret nyt dokument Som default er dokumenttypen Rejseafregning markeret Er din rejse vedr. et EU-projekt markeres
Læs mereØkonomi- og Planlægning Budgetkontor 08-10-2010
Forskud: Forskud er en betegnelse for de kontante udbetalinger, som tidsmæssigt ligger før hjemkomst fra en tjenesterejse, og som ikke er bogført som direkte omkostninger. Forskud kan kun udbetales til
Læs mereRejseafregning med zexpense: Opret kørsel og rejseafregning i app en
Rejseafregning med zexpense: Opret kørsel og rejseafregning i app en maj 2018 Opret kørsel i app en 1 Vælg Kørsel 2 Vælg startadressen Indtast adressen i feltet foroven, eller Tryk på den grønne knap for
Læs mereAURUS Indskanning/ vedhæftning af bilag
Vedhæftning af Bilag (f.eks. skannede kvitteringer) Et originalbilag (kvittering), der dokumenterer en udgift, skal skannes, og billedfilen fra denne skanning skal først gemmes (på pc eller server), før
Læs mereHuskesedlen beskriver hvorledes en medarbejder opretter en afregning, der indeholder både rejsedage, omkostninger
Huskesedlen beskriver hvorledes en medarbejder opretter en afregning, der indeholder både rejsedage, omkostninger samt kørsel. Vejledningen består af følgende anvisninger: Opret/rediger en afregning hvor
Læs mereDette gælder alle poster/udgifter uanset om de er manuelt oprettet eller indlæst som kreditkorttransaktioner.
Vedhæftning af Bilag Et originalbilag (kvittering), der dokumenterer en udgift, skal skannes, og billedfilen fra denne skanning skal først gemmes (på pc eller server), før bilaget kan vedhæftes til afregningen.
Læs mereGodkendergruppe. Sikrer, at den oprettede afregning ligger inden for det aftalte budget
Afregning/forskud som godkendes via en godkendergruppe Er du tilknyttet en godkendergruppe, skal du håndtere afregningen/forskud som nedenstående. Bemærk: Alle, som er tilknyttet en godkendergruppe, kan
Læs mereDu modtager en mail, når arrangøren af dit møde/kursus/arrangement har gjort klar til afregning, typisk få dage efter kurset er gennemført.
Vejledning til rejseafregning via Mit DSR Når du har været til et møde, et kursus eller andet DSR arrangement, som berettiger til refusion af rejseudgifter og andre udlæg i henhold til DSR s rejseregler,
Læs mereHUSKESEDDEL OPRET AFREGNING VIA MOBILTELEFON
Her gennemgås hvorledes en medarbejder opretter en afregning der indeholder både rejsedage, omkostninger samt kørsel. Vejledningen kan bruges af alle der har en smartphone Log på systemet RejsUd er et
Læs mereAURUS Udgiftsafregning Kontant udlæg
Oprettelse af Udgiftsafregning kntant udlæg - afhldt i frbindelse med småindkøb eller kørsel der ikke er frbundet med en rejse (ved meget få undtagelser, da der sm hvedregel bruges kreditkrt). Regler vedr.
Læs merecpos Online Vejledning august 2017 https://gladsaxekortet.cposonline.dk/
cpos Online Vejledning august 2017 https://gladsaxekortet.cposonline.dk/ SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 4 SÅDAN OPRETTER DU AUTOMATISK OPTANKNING PÅ ET KANTINEKORT...
Læs mereRejsUd. Opret afregning via Smartphone eller tablet
Indhold 1 Om denne vejledning 1 2 Log på smartphone 2 3 Gennemføre afregning Opret generelle oplysninger 4 4 Gennemføre afregning Afregningselementer 6 1 Om denne vejledning Denne vejledning viser hvordan
Læs mereSDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW BRUGER- GUIDE FOR EKSTERNE CENSORER
SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW BRUGER- GUIDE FOR EKSTERNE CENSORER LOGIN SDBF er en webbaseret løsning, som du kan tilgå fra alle kendte browsere; Internet Explorer skal dog - som minimum
Læs merecpos Online Quickguide Version Lemvig Ungdomsgård Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg
cpos Online Quickguide Version 1.1.5 Lemvig Ungdomsgård https://ug.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 4 SÅDAN
Læs mereAURUS simpel rejseafregning med kreditkort
Oprettelse af rejseafregning (1 dags møde i København = udgifter der er betalt med firmahæftende kreditkrt): Klik på Opret nyt dkument Sm default er dkumenttypen Rejseafregning markeret Er din rejse vedr.
Læs merecpos Online Quickguide Version Roskilde https://roskilde.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg
cpos Online Quickguide Version 1.1.4 Roskilde https://roskilde.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg cpos Online Portal vejledning Version 1.1.4 Roskilde SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN
Læs mereHer gennemgås hvordan du opretter en afregning der indeholder rejsedage, omkostninger og kørsel. Vejledningen kan bruges af alle der har en Iphone.
Her gennemgås hvordan du opretter en afregning der indeholder rejsedage, omkostninger og kørsel. Vejledningen kan bruges af alle der har en Iphone. Anvender du en anden type smartphone vil du også kunne
Læs mereUdbetaling og afregning af forskud i RejsUd
Udbetaling og afregning af forskud i RejsUd Juli 2011 1 Indledning Den nuværende praksis for forskud er at forskuddet udbetales gennem den decentrale indrapportering (DDI) til ØSC som udbetaler forskuddet.
Læs mereSDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER
SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER Ajourført 14. august 2015 LOGIN SDBF er en webbaseret løsning, som du kan tilgå fra alle kendte browsere; Internet
Læs mereVi er glade for at kunne informere om en række nye funktioner samt ændringer i RejsUd2 systemet, der vil blive frigivet i løbet at uge 6
Kære RejsUd2 institution Vi er glade for at kunne informere om en række nye funktioner samt ændringer i RejsUd2 systemet, der vil blive frigivet i løbet at uge 6 Bemærk i øvrigt at vi har opdateret vores
Læs mereSDBF EN VEJLEDNING TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER
SDBF EN VEJLEDNING TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER Ajourført okt. 2014 LOGIN SDBF er en webbaseret løsning, som du kan tilgå fra alle kendte browsere; Internet
Læs mereMUS - MEDARBEJDER AUHRA-VEJLEDNING
AUH RA MUS - MEDARBEJDER AUHRA-VEJLEDNING Denne it-vejledning indeholder både en kvikguide og en udvidet it-vejledning til AU s MUS-koncept i AUHRA til medarbejdere, der skal til MUS. KVIKGUIDE TIL MUS
Læs mereVejledning til rejseafregning via Mit TL. Indhold. Log ind. Sådan kommer du i gang med afregningen. Side
Indhold 1 Log ind 1 Sådan kommer du i gang med afregningen 1 Kørsel 2 Udgiftsposter 5 Print af afregning og hvor langt er afregningen i processen? 6 Udbetaling og ændring af bankkontonummer 7 Teknisk hjælp
Læs mereAURUS Simpel rejseafregning uden kreditkort. Oprettelse af rejseafregning (1 dags møde i København med kontant udlæg):
Oprettelse af rejseafregning (1 dags møde i København med kntant udlæg): Klik på Opret nyt dkument Sm default er dkumenttypen Rejseafregning markeret Er din rejse vedr. et EU-prjekt markeres Rejseafregning
Læs mereVEJLEDNING TIL AFREGNING AF REPRÆSENTATION OG UDLÆG I (RUS)
VEJLEDNING TIL AFREGNING AF REPRÆSENTATION OG UDLÆG I (RUS) 1. KOM PÅ REJSE-/UDLÆGSSYSTEMET (RUS). Gå ind på Administrative Edb-systemer og vælg Rejseafregningssystem i Produktion. 2. FÅ ET PASSWORD. Indtast
Læs mereAnvendelse og funktion af Ændring af momssats i RejsUd og Rejsekonto i RejsUd Navision
Anvendelse og funktion af Ændring af momssats i RejsUd og Rejsekonto i RejsUd Navision Februar 2011 1 Hvad er en rejsekonto? En rejsekonto er et virtuelt Danske Bank kreditkort, som anvendes ved opkrævning
Læs mereVEJLEDNING TIL AFREGNING AF REJSER I RUS
VEJLEDNING TIL AFREGNING AF REJSER I RUS 1. KOM PÅ REJSE-/UDLÆGSSYSTEMET (RUS). Gå ind på Administrative Edb-systemer og vælg Rejseafregningssystem i Produktion. 2. FÅ ET PASSWORD. Indtast din AAU e-mail
Læs mereLogin og introduktion til SEI2
BRUGERVEJLEDNING 2019 Login og introduktion til SEI2 Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem Forord Dette er en brugermanual (1. udgave), der teknisk beskriver, hvordan man logger på Sundhedsdatastyrelsens
Læs merecpos Online Quickguide Version Sct. Norberts Skole https://sctnorberts.cposonline.dk/
cpos Online Quickguide Version 1.1.8 Sct. Norberts Skole https://sctnorberts.cposonline.dk/ SÅDAN OPRETTER DU EN BRUGER... 3 SÅDAN LOGGER DU IND... 5 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 6 SÅDAN
Læs mereDisponent Godkend faktura
Disponent Godkend faktura V.0.9 1. Login... 3 1.1 Personlige forside... 3 2. Godkend en faktura... 4 2.1 Gennemgå faktura... 4 2.1.1 Faktura hoved... 5 2.1.2 Fakturalinjer... 6 2.1.3 Forsendelses muligheder...
Læs mereRejsUd2 Censorkursus Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
RejsUd2 Censorkursus Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Log på RejsUd2 med den E-mail adresse som denne guide er fremsendt til via www.indfak2.dk Hvis det er første gang du logger på eller har du glemt
Læs merecpos Online Quickguide Version Johannesskolen https://internjhs.cposonline.dk/
cpos Online Quickguide Version 1.1.3 Johannesskolen https://internjhs.cposonline.dk/ SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 4 SÅDAN OPRETTER DU AUTOMATISK OPTANKNING PÅ
Læs mereIndhold Registrering på forum... 2 Opret Indlæg... 5 Besvar Indlæg... 7 Ændringer af brugerindstillinger... 9 Tips & Tricks... 11
Indhold Registrering på forum... 2 Opret Indlæg... 5 Besvar Indlæg... 7 Ændringer af brugerindstillinger... 9 Tips & Tricks... 11 Registrering på forum Ved første besøg på Abildgaardkredsens forum møder
Læs mereAbsalon - guide. Login. Opbygning
Absalon - guide Login Alle ansatte og studerende på Københavns Universitetet har adgang til Absalon. For at komme ind i Absalon skal du logge dig på www.kunet.dk med dit CPR nr. og din PIN-kode. Når du
Læs merecpos Online Quickguide Version Horsens Kommune https://horsens.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg
cpos Online Quickguide Version 1.1.5 Horsens Kommune https://horsens.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ EN KANTINECHIP... 4
Læs mereNår du som fakturamanager er logget på IndFak, kan du oprette en manuel faktura ved at klikke på menupunktet Ny faktura, på den blå bjælke.
Best Practice 6. juli 2011 ØKO/JMH J.nr. 2007-6211-111 Side 1 af 6 Oprettelse af udenlandske fakturaer i IndFak I IndFak kan en fakturamanager oprette manuelle fakturaer. Funktionaliteten bør kun anvendes
Læs mereDenne manual vil gennemgå de opgaver som en fakturamanager skal udføre i IndFak. I flg. pkt. gennemgås:
1. s arbejdsopgaver I IndFak er det din opgave som fakturamanager, at have overblikket over alle indkomne fakturaer. En fakturamanager kan vha. søgefunktionen se status for, fakturaer, kreditnotaer, kontoudtog
Læs mereLinkGRC. Dokumenter. Brugermanual
Brugermanual 1 INDHOLD 1. Navigation 2. Dashboard 3. 4. Support 2 NAVIGATION 1 På forsiden finder du dine installerede moduler i LinkGRC løsningen og du kan her vælge hvilket modul du ønsker at arbejde
Læs mereMini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner
Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Denne vejledning indeholder en kort præsentation af portalen i edoc version 4.1 og præsenterer de mest anvendte funktioner og arbejdsgange inkl. søgninger.
Læs mereD a n s k e Ø l e n t u s i a s t e r
zexpense Danske Ølentusiasters rejse og udlægs afregningssystem Version 0.6 2016.02.08 Forfatter: William S. Jacobsen Danske Ølentusiaster har implementeret et rejse og omkostnings afregningssystem, der
Læs mereBrugermanual til MOBI:DO Make på Internettet
Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.
Læs mereKMD Opus Vejledning Omposteringsbilag Rollebaseret Indgang
KMD Opus Vejledning Omposteringsbilag Rollebaseret Indgang 2012 KMD A/S Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse 1 Opret omposteringsbilag... 3 2 Godkendelse af omposteringsbilag... 11 3 Håndter afviste omposteringsbilag...
Læs mereGuide til digital ansøgning
Guide til digital ansøgning Selvbetjeningsportalen Byg og Miljø støtter dig i din ansøgningsproces og giver dig overblik over din bygge- eller miljøansøgning. Du kan bl.a. søge om tilladelse til eller
Læs mereWorldTrack Elektronisk Kørebog QUICKGUIDE (AUGUST 2018)
2018 WorldTrack Elektronisk Kørebog QUICKGUIDE (AUGUST 2018) WORLDTRACK Ejby industrivej 2, 2600 Glostrup Indhold Indledning... 2 PC Version... 2 Login... 2 Kladder...5 Setup... 6 Køretøjer... 6 SKAT kørselssatser...
Læs mereMailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net
MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.
Læs mereRAY Rejseafregningsydelse til
Manual til sekretærers anvendelse af REJSUD Basware Travel & Expense Management RAY Rejseafregningsydelse til Basware Corporation Copyright Basware Corporation All rights reserved Manual 2 (29) Disclaimer
Læs mereRejsUd. RejsUd Kontrollant. 1 Om denne vejledning 1 2 Kontrollantens opgaver 2 3 Logge på og af RejsUd 3 4 Arbejdsgang ved kontrol af afregning 4
Indholdsfortegnelse 1 Om denne vejledning 1 2 Kontrollantens opgaver 2 3 Logge på og af 3 4 Arbejdsgang ved kontrol af afregning 4 1 Om denne vejledning Denne vejledning viser hvordan udgifter (manuelle
Læs mereKom godt i gang med at bruge Nordbank Erhverv
Kom godt i gang med at bruge Nordbank Erhverv Det er let at finde rundt i Nordbank Erhverv. Øverst er en menulinje med en række menupunkter og til venstre en menu med underpunkter. Nederst på mange af
Læs mereREJSUD2 INTROMØDE SEKRETÆRER OG REJSENDE REJSUD - INTROMØDE 21. OG 23. AUGUST 2018 SYSTEMKONSULENT
REJSUD2 INTROMØDE SEKRETÆRER OG REJSENDE KONFERENCER, UNDERVISER, FELTARBEJDE, FLY, KØRSEL, TAXA, BRO, HOTEL, MAD DAGSORDEN 1. Velkomst 2. Formålet med intromødet 3. Præsentation af hjemmesiden RejsUd
Læs mereMUS - LEDER AUHRA-VEJLEDNING
UH R MUS - LEDER UHR-VEJLEDNING Denne it-vejledning indeholder både en kvikguide og en udvidet it-vejledning til U s MUS-koncept i UHR til ledere, der skal afholde MUS. RHUS UNIVERSITET 1 KVIKGUIDE TIL
Læs merecpos Online Quickguide Version Halsnæs
cpos Online Quickguide Version 1.1.7 Halsnæs https://halsnaes.cposonline.dk/ SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 4 SÅDAN OPRETTER DU AUTOMATISK OPTANKNING PÅ ET KANTINEKORT...
Læs mereBrugernavn og password er identiske med det, du oplyste ved oprettelse af din bruger.
SMVdanmark online løsning: Quick guide til oprettelse af ATA-Carnet Dette dokument er en introduktion til SMVdanmarks online løsning til oprettelse og bestilling af ATA- Carnet. Dokumentet indeholder en
Læs mereCPOS Borgerportal. Quickguide
CPOS Borgerportal Quickguide Version 1.1.8 Cheval Blanc Bygningsstyrelsen og Konkurrence- og forbrugerstyrelsen https://1351.cposonline.dk/ SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT...
Læs mereByg og Miljø. Guide til digital ansøgning
Byg og Miljø Guide til digital ansøgning Selvbetjeningsportalen Byg og Miljø støtter dig i din ansøgningsproces og giver dig overblik over din bygge- eller miljøansøgning. Du kan bl.a. søge om tilladelse
Læs mereAgeForce MINI vejledning
AgeForce MINI vejledning Velkommen til AgeForce et enkelt og sikkert netværk for dig over 50 I denne korte guide fortæller vi dig hvordan du: - Opretter en gratis profil på www.ageforce.dk. - Redigerer
Læs mereVejledning til digital kørselsgodtgørelse
2017 Vejledning til digital kørselsgodtgørelse Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Mobil Appen... 2 Log-in... 3 Oversigt... 4 Ny registrering... 5 BrowserLink... 7 Kort beskrivelse... 7 BrowserLink -PC...
Læs mereNår brugeren selv laver en søgning så dannes der også en liste med de bilag, der er udsøgt.
Bilagskontrol Løsningen giver mulighed for at udsøge bilag til stikprøvekontrol. Udsøgningen kan foretages manuelt af brugerne eller der kan oprettes en stikprøveplan og så vil systemet automatisk danne
Læs mereAdministratorvejledning. Carlog. Kørselsadministration 1
Administratorvejledning til Carlog Kørselsadministration 1 Nu er det blevet nemmere for medarbejderne at registrere kørsel i egen bil, at godkende kørsel og at få overblik over afdelingens kørselsomfang
Læs merecpos Online Quickguide Version Odense
cpos Online Quickguide Version 1.1.8 Odense https://odense.cposonline.dk/ SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 4 SÅDAN OPRETTER DU AUTOMATISK OPTANKNING PÅ ET KANTINEKORT...
Læs mereUdfyld alle obligatoriske felter markeret med blåt, samt evt. valg af Disponent og linjekontering.
Oprette et nyt dokument manuelt I tilfælde af at du modtager en papir faktura fra en udenlandsk leverandør, så kan du indtaste den og manuelt omdanne den til en elektronisk faktura. Den originale faktura
Læs mereBrug af sagssystem. Vejledning i oprettelse og håndtering af sager. + reservering af statusscanner
Brug af sagssystem Vejledning i oprettelse og håndtering af sager + reservering af statusscanner Indhold Kommunikation ved oprettelse af sager i sagssystemet... 2 En genstart kan ofte løse problemet...
Læs mereVejledningsmateriale SIDIS
Vejledningsmateriale SIDIS Udarbejdet til Kontrolinstanser September 2016 Indholdsfortegnelse Log ind 3 Auditorer 6 Tilknyt og frigiv virksomhed 9 Søgefunktion 16 Opret rapport 19 Hent data som csv-fil
Læs mereKontaktpersoner. Indhold
Kontaktpersoner Alle, der skal have adgang til lederportalen, skal oprettes som kontaktpersoner. Dvs. ledere, institutledere og andre, der skal have adgang til at logge ind på lederportalen og tilgå relevante
Læs mereDIGITALE UDDANNELSESAFTALER VEJLEDNING TIL VIRKSOMHED
DIGITALE UDDANNELSESAFTALER VEJLEDNING TIL VIRKSOMHED 1 DIGITALE UDDANNELSESAFTALER Digitale uddannelsesaftaler giver flere fordele og muligheder: Skolen kan let hjælpe virksomheder med at udfylde dele
Læs merecpos Online Quickguide Version Diakonissestiftelsen
cpos Online Quickguide Version 1.1.2 Diakonissestiftelsen https://diakonissestiftelsen.cposonline.dk/ SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 4 SÅDAN OPRETTER DU AUTOMATISK
Læs mereNykredit Expense Manager
Nykredit Expense Manager Miniguide - kom godt i gang Del 1 Information til brugere af app en Del 2 Information til den økonomiansvarlige Marts 2018 Hvad indeholder NEM? Brugervenlig oversigt over dine
Læs mereHer gennemgås hvorledes man som Kontrollant, kontrollerer en afregning der er sendt i flow
Her gennemgås hvorledes man som Kontrollant, kontrollerer en afregning der er sendt i flow Log på systemet RejsUd er et modul i samme system som IndFak. Du skal dog anvende et nyt link: Log på via https://indfak2.dk/v2
Læs mereGuide til at eftersende oplysninger ved digital byggeog miljøansøgning
Guide til at eftersende oplysninger ved digital byggeog miljøansøgning Selvbetjeningsportalen Byg og Miljø støtter dig i din ansøgningsproces og giver dig overblik over din bygger- eller miljøansøgning
Læs mereDigitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed
Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til Digitale uddannelsesaftaler i Elevplan... 5 Browser... 6 Ændr status og slet aftale...
Læs merecpos Online Quickguide Version Stevns Kommune Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg
cpos Online Quickguide Version 1.1.5 Stevns Kommune https://stevns.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 4 SÅDAN
Læs mereBRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE.
BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE. www.mcikast.dk På hjemmesiden kan du se alle de kommende ture både i indland og udland. Du kan også se de ture, som er kørt. Alle turene er placeret i
Læs mereVejledning Huslejebudgettering
PROPHIX 11 Systemansvarlige Daniel Nygaard Ricken Økonomiafdelingen 9940 9785 dnr@adm.aau.dk Michael Siglev Økonomiafdelingen 9940 3959 msi@adm.aau.dk Vejledning Opdateret: September 2016 Version: 1 1.
Læs merecpos Online Quickguide Version Skanderborg https://skanderborg.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg
cpos Online Quickguide Version 1.1.8 Skanderborg https://skanderborg.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 4
Læs mere