AARHUS KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2016
|
|
- Flemming Damgaard
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 AARHUS KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 216 en udgør det egentlige administrationsgrundlag for 216 og har til formål at løse ressourcefordelingsopgaven og prioriteringsopgaven. Den er opstillet efter totalbudgetprincippet og indeholder derfor såvel driftsposter som anlægs- og kapitalposter. De poster, hvortil byrådet har taget bevillingsmæssig stilling, er opført i bevillingskolonnen, jf. dog afsnittet vedrørende bevillingsniveau under de generelle bemærkninger. Beløb til anlægsudgifter er dog rådighedsbeløb, hvorover der ikke kan disponeres uden byrådets særlige vedtagelse (anlægsbevilling). KB ved teksten for et anlægsarbejde betyder, at anlægsbevilling er givet i forbindelse med årsbudgettets vedtagelse. erne er givet som bruttobevillinger, dvs. at indtægter og udgifter bevilges hver for sig. En del områder er dog givet som nettobevillinger, som fremgår af de generelle bemærkninger.
2
3 Konto/sprogram (1. kr.) Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse 1.1 Familieområdet - Familiecenter - Decentraliseret område BV Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Øvrige sociale formål Drift Øvrige sociale formål Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Drift Sekretariat og forvaltninger Øvrig administration
4 Konto/sprogram (1. kr.) 1.2 Familieområdet - Tilbud til familier og handicappede - Decentraliseret område BV Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Andre faste ejendomme Drift 446 Andre faste ejendomme Driftssikring af boligbyggeri Drift Lejetab ved fraflytning Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 2, stk. 2 og stk Drift Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 2, stk. 2 og stk Specialpædagogisk bistand til voksne Drift Specialpædagogisk bistand til voksne Objektiv finansiering af regionale tilbud Køb af pladser Ungdomsuddannelser Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Drift Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Kommunal tandpleje Drift Omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egne klinikker Andre sundhedsudgifter Drift Plejetakst for færdigbehandlede patienter Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Centrale refusionsordning fra den centrale refusionsordning Statsrefusion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion
5 Konto/sprogram (1. kr.) 5.25 Dagtilbud til børn og unge Fælles formål Drift 9.91 Fælles formål Tilbud til børn og unge med særlige behov Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Drift Plejefamilier (pgf. 66, stk.1, nr.1) Netværksplejefamilier (pgf. 66, stk. 1, nr. 3) Opholdssteder for børn og unge (pgf. 66, stk. 1, nr. 5) Kost og efterskoler (pgf. 66, stk.1, nr. 5) Eget værelse, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (pgf. 66, stk. 1, 2.11 nr. 4) 7 Advokatbistand (pgf. 72) Kommunale plejefamilier ( 66, stk. 1, nr. 2) Socialtilsyn, objektiv finansiering Betaling (pgf. 159 og 16) Statsrefusion Refusion vedrørende advokatbistand Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Drift Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (pgf. 52, stk. 3, nr. 2) Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (pgf. 52, stk. 3, nr. 3) 4 Døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien (pgf. 52, stk. 3, nr. 4) 5 Aflastningsordninger ( 52, stk. 3, nr. 5) Fast kontaktperson for barnet eller den unge (pgf. 52, stk. 3, nr. 6 og pgf , stk. 2 og pgf. 76 stk. 3, nr. 2) 9 Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat arbejdsgiver (pgf , stk. 3, nr. 8) 1 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte (pgf. 52, stk. 3, nr. 9) 11 Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte (pgf. 52a) 13 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barn eller en ungs anbringelse uden for hjemmet (pgf. 54 og 54a) 2 Ledelse og administration Døgninstitutioner for børn og unge Drift Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (pgf. 66, stk. 1, nr. 5.pkt., jf. pgf. 52, stk. 3, nr. 8 og pgf. 58, pgf. 75 og pgf. 76, stk. 3, nr. 1 og 4), 2 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer (pgf. 66, stk. 1, 5. pkt. jf. pgf. 52, stk. 3, nr. 8 og pgf. 58, pgf. 75 og pgf. 76, stk. 3, nr. 1 og 3) 2 Ledelse og administration Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge Drift 5.48 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge Tilbud til ældre og handicappede Ældreboliger Drift -142 Ældreboliger Lejeindtægter -297
6 Konto/sprogram (1. kr.) Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Drift Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne (Serviceloven pgf. 96) 2 Ledelse og administration Forebyggende indsats for ældre og handicappede Drift Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer servicelovens 85 og 12) 2 Ledelse og administration Plejehjem og beskyttede boliger Drift Plejehjem og beskyttede boliger Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Drift Hjælp til boligindretning (Servicelovens pgf. 116) Rådgivning Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Drift Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Ledelse og administration Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf ) Drift Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 11) Kvindekrisecentre (pgf. 19) Beboeres betaling (pgf. 163, stk. 2) Statsrefusion Refusion vedrørende botilbud m.v. til personer med særlige sociale problemer med 5 pct. refusion (pgf. 177, nr. 5) Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens pgf. 141) Drift Dagbehandling Døgnbehandling Ambulant behandling Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 11 og sundhedslovens pgf. 142) Drift Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 11 og sundhedslovens pgf ) 1 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (pgf. 11) Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (pgf. 11) Ledelse og administration Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 18) Drift Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne Længerevarende botilbud for sindslidende Beboeres betaling for husleje Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 17) Drift Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 17) Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap)
7 Konto/sprogram (1. kr.) 3 Midlertidigt botilbud for sindslidende Beboeres betaling (pgf. 163) Ledelse og administration Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) Drift Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende (pgf. 99) Ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne (pgf. 45 og 97) Kontakt- og støtteperson for stof- og alkoholmisbrugere og hjemløse ( 99) Beskyttet beskæftigelse (pgf. 13) Drift 8.43 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 13) Beskyttet beskæftigelse til personer med særlige sociale problemer Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat funktionsevne Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 14) Drift Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 14) Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat funktionsevne Aktivitets- og samværstilbud til personer under alkohol- og stofmisbrugsbehandling 2 Ledelse og administration Arbejdsmarkedsforanstaltninger Beskæftigelsesordninger Drift 14 Beskæftigelsesordninger Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Øvrige sociale formål Drift Øvrige sociale formål Støtte til frivilligt socialt arbejde ( 18) Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Administrationsbygninger Drift 1.92 Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Drift Øvrig administration Voksen-, ældre- og handicapområdet Drift Voksen-, ældre- og handicapområdet Administrationsudgifter overført til hovedkonto Det specialiserede børneområde Drift Det specialiserede børneområde Administrationsudgifter overført til hovedkonto
8 Konto/sprogram (1. kr.) 1.3 Familieområdet - Ældreboliger - Ikke decentraliseret område Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til ældre og handicappede Ældreboliger Drift BV Ældreboliger
9 Konto/sprogram (1. kr.) 1.4 Familieområdet - Ikke decentraliseret område Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Drift BV Stationær psykiatri Ambulant psykiatri Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til børn og unge med særlige behov Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge Drift BV Sikrede døgninstitutioner for børn og unge 12.
10 Konto/sprogram (1. kr.) 1.5 Familieområdet - Anlæg - Ikke decentraliseret område Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Andre faste ejendomme Anlæg BV VH - salg af bygninger og grunde - (AB ) Vedligehold efterslæb anlægsbuffer (KB ) -38 Vedligehold efterslæb anlægsbuffer (KB ) Driftssikring af boligbyggeri Anlæg BV Servicearealtilskud - (AB ) Rammebevilling til realisering af anlægsplanen - (AB ) Elev - Serviceareal 36 almene boliger - (AB ) Vintervej - serviceareal 36 almene boliger - (AB ) Boliger MSB - udmøntning ifm. budgetforlig (AB ) 3 Fremryking edbinstallationer og overfaldsalarm - (KB ) 2 5 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til ældre og handicappede Ældreboliger Anlæg BV Elev - 36 almene boliger - (AB ) Vintervej - Boligdel 36 alemene boliger - (AB ) Skødstrup - 12 almene boliger - (AB ) 5.87
11 Konto/sprogram (1. kr.) 1.6 Overførsler socialområdet, styrbare BV Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Kontante ydelser Sociale formål Drift Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, pgf. 41) 1 Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (Serviceloven pgf 1) Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven pgf 42) 16 i forbindelse med køb af træningsredskaber, kurser, hjælpere mv. i forbindelse med hjemmetræning (Serviceloven, 32 stk. 8) Statsrefusion Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr og
12 Konto/sprogram (1. kr.) 1.41 Beskæftigelsesområdet - Administration - Decentraliseret område BV Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Andre faste ejendomme Drift Andre faste ejendomme Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Ungdommens Uddannelsesvejledning Drift Ungdommens Uddannelsesvejledning Ungdomsuddannelser Produktionsskoler Drift Grundtilskud til produktionsskoler Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Drift Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Drift Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat 844 funktionsevne eller særlige sociale problemer servicelovens 85 og 12) 5.38 Tilbud til voksne med særlige behov Beskyttet beskæftigelse (pgf. 13) Drift 58 2 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat funktionsevne Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Øvrige sociale formål Drift Øvrige sociale formål Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Administrationsbygninger Drift 35. Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Drift Sekretariat og forvaltninger Myndighedsudøvelse Øvrig administration Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre Drift Administration vedrørende jobcentre
13 Konto/sprogram (1. kr.) 1.43 Beskæftigelsesområdet - Styrbart, budgetgaranteret område - Decentraliseret område BV Undervisning og kultur Ungdomsuddannelser Erhvervsgrunduddannelser Drift Skoleydelse Undervisningsudgifter på kommunale institutioner og tilskud til særlige 2.9 undervisningsforløb Statsrefusion Refusion af udgifter med 65 pct. på gruppering Refusion af udgifter med 5 pct. på gruppering 2 og Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til udlændinge Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v Drift til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens pgf. 23a Tolkeudgifter 7 18 til beskæftigelsesrettede tilbud som en del af et introduktionsforløb 1.41 ifølge integrationslovens 24 f 19 til vejlederfunktion ifølge integrationslovens 24 g Tilskud til mindreårige uledsagede asylansøgere Grundtilskud for udlændinge omfattet af introduktionsprogrammet (pgf ,stk. 4 i integrationsloven) 1 Resultattilskud for udlændinge der påbegynder kompetencegivende uddannelse ifølge integrationslovens pgf. 45 stk Resultattilskud for udlændinge der kommer i ordinær beskæftigelse ifølge integrationslovens pgf. 45 stk Statsrefusion Refusion af udgifterne på gruppering Refusion af udgifterne på gruppering Førtidspensioner og personlige tillæg Personlige tillæg m.v Drift Briller, personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf. 17, stk. 2) 1 3 Tandlægebehandling, personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf. 17, stk. 2) 11 5 Supplement til pensionister med nedsat pension (brøkpension), personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf. 17, stk. 2) 6 Andre personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf. 17, stk. 2) Statsrefusion Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg Kontante ydelser Sygedagpenge Drift 53 9 til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse efter og 82 i 53 lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Statsrefusion Refusion af sygedagpenge med 5 pct. refusion (grp. 3, 5, 8 og 9) Sociale formål Drift Midlertidig huslejehjælp (Aktivloven, 81 b) vedrørende samværsret mv. med børn (Aktivloven, pgf. 83 og 84) Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v. (Aktivloven, pgf. 82) Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede (Aktivloven, 82a) 3.91
14 Konto/sprogram (1. kr.) 8 Hjælp til enkeltudgifter og flytning (Aktivloven, pgf. 81 og 85) Statsrefusion Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr og Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Drift Hjælp til opkvalificering og hjælpemidler med 5 pct. refusion (Lov om en 35 aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 99 og 1) Statsrefusion Refusion af udgifterne med 5 pct. refusion på gruppering 4, , og 16 minus gruppering Revalidering Revalidering Drift Hjælpemidler og befordringsgodtgørelse under revalidering med 5 pct refusion 6 Tilskud til selvstændig virksomhed med 5 pct. refusion (Lov om aktiv 511 socialpolitik pgf. 65) Statsrefusion Refusion af udgifter med 5 pct. refusion på gruppering 1, 3, 6 pg , minus 91 og Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe pgf. 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) Drift Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe pgf. 2, nr. 6, jf. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt modtagere af ledighedsydelse 4 til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse efter og 82 i 211 lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 8 Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger efter pgf. 51 i målgrp. pgf. 2, nr.6, jf. lov om aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) med 5 pct. refusion ( 63 og 64,stk. 5 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 12 Driftsudgifter til personer i fleksjob, personer i løntilskudsstillinger i 1.64 målgruppe 2, nr. 6 (tidligere skånejob) og handicappede personer i målgruppe 2, nr. 8 efter 74, og 99 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Statsrefusion Refusion af udgifter til ledighedsydelse og løntilskud m.v. med 5 pct refusion (grp. 4, 8, 9, 12, 11, 12, 16 og 17) Ressourceforløb Drift Driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalificering 5 pct. refusion res-sourceforløb 5 Driftsudgifter førtidspensionister øvrig vejledning og opkvalificering 5 pct refusion ressourceforløb/aktive tilbud 15 Jobafklaringsforløb, driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalificering 5 pct refusion 18 Jobafklaringsforløb, mentor med 5 pct. refusion, jf. lov om en aktiv 2.6 beskæftigelsesindsats 31 b-31 f Statsrefusion Refusion af udgifter 5 pct. refusion minus grp Arbejdsmarkedsforanstaltninger Beskæftigelsesordninger Drift Driftsudgifter til ordinær uddannelse for dagpengemodtagere 2. 2 Øvrige driftsudgifter for dagpengemodtagere 3. 3 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for kontanthjælpsmodtagere m.v Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere m.v Driftsudgifter til ordinær uddannelse for revalidender/forrevalidender Øvrige driftsudgifter for revalidender/forrevalidender 3. 8 Øvrige driftsudgifter for sygedagpengemodtagere 45.
15 Konto/sprogram (1. kr.) 9 Øvrige driftsudgifter for ledighedsydelsesmodtagere Driftsudgifter til ordinær uddannelse for uddannelseshjælpsmodtagere Øvrige driftsudgifter for uddannelseshjælpsmodtagere Godtgørelse efter 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Statsrefusion Refusion af driftsudgifter med 5 pct. under det fælles driftsloft, jf. pgf. 118, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2 Refusion af driftsudgifter med 5 pct. under et driftsloft, grp minus grp Beskæftigelsesordninger Drift Beskæftigelsesordninger Godtgørelse til særlig udsatte unge under 18 år i virksomhedspraktik (lov 148 om aktiv beskæftigelsesindsats 75 c) 9 Lønudgifter ved ansættelse af kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende 13 med løntilskud i kommunale virksomheder m.v. (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 55) 1 Tilskud til befordring til arbejdssøgende og andre særlige aktiviteter efter 61 par. 7 i LAB 11 til hjælpemidler til aktiverede kontanthjælpsmodtagere (Lov om 298 aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 76 og 77) 12 til mentor, jf. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats pgf Vejledning og opkvalificering af unge årige (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 75b) 17 til mentor for flere personer, jf. lov om en aktiv 24. beskæftigelsesindsats ( 8, stk. 2, 2. punktum) 18 ved undervisning i dansk som andetsprog for aktiverede 8.5 kontanthjælpsmodtagere og starthjælpsmodtagere (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kap. 1-12) Statsrefusion Refusion af udgifter til hjælpemidler, mentorudgifter og til årige med % refusion
16 Konto/sprogram (1. kr.) 1.44 Beskæftigelsesområdet - Ikke styrbart område - Ikke decentraliseret område Undervisning og kultur Ungdomsuddannelser Produktionsskoler Drift Produktionsskoler BV Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til udlændinge Introduktionsydelse Drift Ydelse til udlændinge BV Hjælp i særlige tilfælde for udlændinge BV Statsrefusion Refusion vedrørende introduktionsydelse for udlændinge BV Refusion vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge BV Repatriering Drift Hjælp til repatriering BV Statsrefusion Refusion vedrørende hjælp til repatriering med 1 pct. refusion BV Førtidspensioner og personlige tillæg Personlige tillæg m.v Drift Briller, helbredstillæg pgf. 14a (pgf. 18) BV Medicin, helbredstillæg pgf. 14a (pgf. 18) BV Tandlægebehandling, helbredstillæg pgf. 14 a, stk. 1 (pgf. 18, stk. 1) BV Tandprotese, helbredstillæg pgf. 14 a, stk. 4 (pgf. 18, stk. 4) BV Fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, helbredstillæg pgf 14 a BV (pgf. 18) 12 Fodbehandling, helbredstillæg pgf. 14 a, stk. 4 (pgf. 18, stk. 4) BV Varmetillæg med 75 pct. refusion pgf. 14, stk. 2 og 3 (pgf. 17, stk. 1 og 3) BV Høreapparater, helbredstillæg, 14a ( 18) BV Statsrefusion Refusion af varmetillæg BV Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg BV Førtidspension med 5 pct. refusion Drift Førtidspension med 5 pct. refusion BV Højeste og mellemste førtidspension med 5 pct. refusion BV Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 5 pct. refusion BV Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende før1. januar Drift Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende før 1. BV januar 23 1 Højeste og mellemste førtidspension med 35 pct. refusion BV Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 35 pct. refusion BV Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende fra1. januar Drift Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende fra1. BV januar 23
17 Konto/sprogram (1. kr.) 1 Førtidspension med 35 pct. refusion BV Førtidspension med 5 pct. kommunal medfinansiering BV Kontante ydelser Sygedagpenge Drift Sygedagpenge efter 52 uger uden refusion BV Sygedagpenge med 5 pct. refusion BV Sygedagpenge med 5 pct. refusion til forældre med alvorligt syge børn jf. BV pgf. 19 a 5 Sygedagpenge med 5 pct. refusion, jf. pgf. 62, stk. 4 og 5, i lov om BV sygedagpenge 6 Sygedagpenge med 3 pct. refusion til passive sygedagpengemodtagere, jf. BV pgf. 62, stk. 3, i lon om sygedagpenge 8 Løntilskud med 5 pct. refusion ifm. sygedagpengemodtageres ansættelse BV 6 6 med løntilskud, jf. pgf. 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 9 Regresindtægter vedrørende sygedagpenge BV Statsrefusion Refusion af sygedagpenge med 5 pct. refusion (grp. 3, 5, 8 og 9) BV Refusion af sygedagpenge med 5 pct. refusion (grp. 8, 9 og 12) BV Refusion af sygedagpenge med 3 pct. refusion (grp. 6 og 1) BV Kontanthjælp Drift Kontant- og starthjælp til personer uden rettidigt tilbud efter reglerne i BV 7 7 kapitel 17 i Lov om aktiv beskæftigelsesindsats, ikke refusionsberettiget (pgf. 1, stk. 2, i Lov om aktiv socialpolitik) 4 Uddannelseshjælp med 3 pct. refusion i passive perioder BV Kontanthjælp til forsørgere og starthjælp til gifte og samlevende fyldt 25 år BV med 3 pct. refusion ( 25,stk.1,nr.1, 25,stk.2 nr.1 og2, 25, stk. 5 og stk. 7, 25, stk.12 nr. 1 og stk. 13, 25a, og 26, stk. 5 i Lov om aktiv socialpolitik) 16 Særlig støtte med 3 pct. refusion (Pgf. 34 i Lov om aktiv socialpolitik) BV Kontanthjælp til ikke-forsørgere og starthjælp til enlige fyldt 25 år med 3 BV pct. refusion efter pgf. 25 stk. 1 nr. 2, stk. 2 nr. 3, stk.3, stk. 5 og 7, stk. 12 nr. 2, stk. 13,pgf. 25a, pgf. 26 stk. 5 i Lov om aktiv socialpolitik 19 Kontanthjælp til personer fyldt 6 år uden ret til social pension og til BV asylansøgere med 3 pct. refusion ( 25a, 27 og 27a i Lov om aktiv socialpolitik) 2 Kontanthjælp og starthjælp til unge mv. med 3 pct. refusion ( 25, stk.1, BV nr. 3 og 4, 25, stk. 4, 25, stk. 12, nr. 3 og 4 og stk. 13, 25a, og 26, stk. 5 i Lov om aktiv socialpolitik) 91 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 35 pct. refusion (pgf. 91, 93 og 94 i Lov BV om aktiv socialpolitik, og pgf. 111 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt pgf. 164 i Lov om social service) 92 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 5 pct. refusion (pgf. 91, 93 og 94 i Lov BV om aktiv socialpolitik og pgf. 111 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt pgf. 164 ilov om social service) 93 Tilbagebetaling af terminsydelser m.v. med 35 pct. refusion (pgf. 92 i Lov BV om aktiv socialpolitik) 94 Tilbagebetaling af terminsydelser m.v. med 5 pct. refusion (pgf. 92 i Lov BV om aktiv socialpolitik) 97 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 3 pct. refusion BV Statsrefusion Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp m.v. på grupperingsnr. 92 og 94 BV Refusion af kontanthjælp m.v. på grupperingsnr. 13, 16, 17, 18-2 BV minus grp. minus gruppering 97 4 Refusion af kontanthjælp m.v. på grupperingsnr. 6 minus grp. 91, 93 BV og 95 med 35 pct. refusion Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge Drift Hjælp til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge med 1 BV pct. refusion (Lov om aktiv socialpolitik pgf. 25, 25 a, 26, 27,27 a, 34 og Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 63)
18 Konto/sprogram (1. kr.) Statsrefusion Refusion vedrørende flygtninge med 1 pct. refusion BV Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Drift Uddannelseshjælp med 5 pct. refusion i aktive perioder (inklusive BV aktiveringstillæg), jf i lov om aktiv socialpolitik 2 Uddannelseshjælp med 3 pct. refusion i aktive perioder (inklusive BV aktiveringstillæg); jf i lov om aktiv socialpolitik 4 Særlig støtte med 5 pct. refusion (pgf. 34 i Lov om aktiv socialpolitik) BV Særlig støtte med 3 pct. refusion ( 34 i Lov om aktiv socialpolitik) BV Forsørgelse af personer i tilbud efter kapitel 1 med 3 pct. refusion BV Løntilskud til personer i tilbud efter kapitel 12 med 5 pct. refusion (Lov om BV aktiv beskæftigelsesindsats 51) 14 Kontanthjælp og starthjælp under forrevalidering med 3 pct. refusion (pgf. BV , 25 a, og 26, stk. 5, jf. pgf. 46, stk. 1, 3. pkt. og 47, stk. 4 og 5 i Lov om aktiv socialpolitik) 15 Kontanthjælp og starthjælp under forrevalidering med 5 pct. refusion BV Forsørgelse til personer i tilbud efter kapitel 1 og 11 med 5 pct. refusion BV Tilbagebetaling (Lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 5 pct. refusion BV Tilbagebetaling (Lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 65 pct. refusion BV Tilbagebetaling (Lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 3 pct. refusion BV Statsrefusion Refusion af udgifterne med 5 pct. refusion på gruppering 4, , BV og 16 minus gruppering 93 4 Refusion af udgifter med 3 pct. refusion på gruppering 5, 1, 14 BV minus gruppering Dagpenge til forsikrede ledige Drift Medfinansiering 5 pct. af befordringsgodtgørelse vedr. forsikrede ledige BV efter 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. 19, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 6 Dagpenge i aktive perioder, 5 pct. kommunalt bidrag BV Dagpenge i aktive perioder, 7 pct. kommunalt bidrag BV Dagpenge i passive perioder, 7 pct. kommunalt bidrag BV Midlertidig arbejdsmarkedsydelse i aktive perioder med 5 pct. kommunal BV -3-3 medfinansiering 11 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse i passive perioder med 7 pct. kommunal BV medfinansiering Uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt deres dagpengeret Drift Løntilskud til personer med ret til midlertidig arbejdsmarkedsydelse med 5 BV pct. refusion 6 Driftsudgifter mv. ved den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordningen BV med 5 pct. refusion 5.58 Revalidering Revalidering Drift Merudgifter til bolig under revalidering med 5 pct. (Lov om aktiv BV socialpolitik pgf. 64 og 64a) 2 Revalideringsydelse med 3 pct. refusion (pgf. 52 i Lov om aktiv BV socialpolitik) 8 Løntilskud i forbindelse med revalidendens ansættelse med løntilskud med BV pct. refusion (Lov om aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 51, stk. 3, jf. pgf. 64, stk. 4 og Lov om aktiv socialpolitik pgf. 51, stk. 2) 11 Revalideringsydelse i forbindelse med virksomhedspraktik med 65 pct. BV refusion (Lov om aktiv socialpolitik pgf. 52 og Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 45, stk.2) 12 Revalideringsydelse med 5 pct. refusion (lov om aktiv socialpolitik 52) BV vedrørende tilbagebetalt revalideringsydelse udbetalt med 5 pct. BV refusion
19 Konto/sprogram (1. kr.) 92 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 65 pct. refusion (pgf. 65, pgf i Lov BV om aktiv socialpolitik og pgf. 111 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 94 Tilbagebetaling af revalideringsydelse ydet med 3 pct. refusion BV Statsrefusion Refusion af udgifter med 5 pct. refusion på gruppering 1, 3, 6 pg BV , minus 91 og 93 4 Refusion af løntilskud og revalideringsydelser med 65 pct. refusion på BV gruppering 8, 11, 97 og 98 minus 92 9 Refusion af udgifter med 3 pct. refusion på gruppering 2, minus 94 BV Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe pgf. 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) Drift Ledighedsydelse, ikke refusionsberettiget (pgf. 1, stk. 1, pgf. 14, stk. BV og pgf. 14 a i Lov om aktiv socialpolitik) 1 Ledighedsydelse under ferie med 5 pct. refusion (pgf. 74 e og 74 h) BV Løntilskud på 1/3 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. refusion BV (kapitel 13 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 14 Løntilskud på 1/2 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. refusion BV (kapitel 13 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 15 Løntilskud på 2/3 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. refusion BV (kapitel 13 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 16 Tilskud på 1/2 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. BV refusion (pgf. 75 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 17 Tilskud på 2/3 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende med 65pct. BV refusion (pgf. 75 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 18 Ledighedsydelse i visitationsperioden før første fleksjob med 3 pct. refusion BV (pgf. 74 a, stk. 1 i Lov om aktiv socialpolitik) 19 Ledighedsydelse mellem fleksjob med 3 pct. refusion (pgf. 74 a, stk. 2-4 i BV Lov om aktiv socialpolitik) 2 Ledighedsydelse under sygdom og barsel med 3 pct. refusion (pgf. 74 a, BV stk. 5 og pgf. 74 f, stk. 4 i Lov om aktiv socialpolitik) 9 vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse og særlig ydelse BV udbetalt med 65 pct. refusion (pgf. 14, stk. 1 og 2) 12 Særlig løntilskudsordning for personer over 55 år efter 67a i Lov om en BV aktiv beskæftigelsesindsats 13 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 3 pct. refusion, jf. pgf. 14, BV stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik 16 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 5 pct. refusion, jf 14, stk. BV i lov om aktiv socialpolitik 111 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med 65 pct. refusion ( 7 f i lov om BV en aktiv beskæftigelsesindsats) Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion ( 7 g i BV lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) Statsrefusion Refusion af udgifter til ledighedsydelse og løntilskud m.v. med 5 pct. BV refusion (grp. 4, 8, 9, 12, 11, 12, 16 og 17) 7 Refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob, handicappede BV personer og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende, samt afløb på udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse og løntilskud til handicappede personer med 65 pct. refu 8 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse med 3 pct. BV refusion ( grp. 1, 1, 11, 18, 19, 2, 13 og 14, minus grp. 19) Ressourceforløb Drift pct. refusion ressourceforløbsydelse, passiv/aktiv BV Statsrefusion Refusion af udgifter 3 pct. refusion minus grp. 91 BV Arbejdsmarkedsforanstaltninger Beskæftigelsesordninger Drift Øvrige driftsudgifter for ledighedsydelsesmodtagere BV Driftsudgifter for deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse BV
20 Konto/sprogram (1. kr.) Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Drift Personlig assistance til handicappede i erhverv med 5 pct. refusion, jf. pgf. BV i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. 8 Personlig assistance til handicappede under efter- og videreuddannese med BV pct. refusion, jf. pgf. 14 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. 13 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 1 pct. refusion, jf. pgf. BV c 98 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 14 Løntilskud til uddannelsesaftaler for beskæftigede med 1 pct. refusion, jf. BV pgf. 98 c 98 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 16 Jobrotation med 1 pct. refusion forenklet permanent ordning, jf. 98a, BV stk. 1-3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 12 Løntilskud til forsikrede ledige med 5 pct. refusion statslige og regio-nale BV arbejdsgivere og selvejende institutioner, jf. pgf. 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 13 Løntilskud til forsikrede ledige med 5 pct. refusion private arbejdsgivere, BV jf. pgf. 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 16 Løntilskud til forsikrede ledige med 5 pct. refusion kommunale BV ar-bejdsgivere, jf 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Statsrefusion Refusion af udgifter til løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige og BV beskæftigede samt jobrotation med 1 pct. refusion (grp. 13, 14, 16 og 17) Seks ugers selvvalgt uddannelse på grp. 15 kun for udgifter vedr Refusion af udgifter til hjælpemidler og personlig assistance til handicappede BV med 5 pct. refusion (grp. 6, 7, og 8) 6 Refusion af udgifter til løntilskud med 5 pct. refusion (grp ) fra BV Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt til alternativt tilbud Drift Løn til forsikrede ledige med løntilskud (Lov om aktiv beskæftigelsesindsats BV pgf. 55) Servicejob Drift 1.5 Servicejob BV Statsrefusion Tilskud til servicejob (Lov om ophævelse af Lov om servicejob) BV Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Drift 182 Sekretariat og forvaltninger BV
21 Konto/sprogram (1. kr.) 1.45 Beskæftigelsesområdet - Styrbart område - Overførsler - Danskundervisning BV Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til udlændinge Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v Drift til danskuddannelse som en del af et integrationsprogram til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens pgf til danskuddannelse som en del af et integrationsprogram til selvforsørgede ifølge integrationslovens pgf til danskuddannelse som en del af et introduktionsforløb ifølge integrationslovens pgf. 24 d 13 til danskuddannelse for øvrige kursister ifølge lov om 1.87 danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. 11 Resultattilskud for udlændinge der består prøve i dansk ifølge integrationslovens pgf. 45 stk Arbejdsmarkedsrettet dansk (introdansk) for udenlandske arbejdstagere, medfølgende ægtefæller, studerende og au pairs mv. ifølge anskuddannelseslovens 2 c, stk Statsrefusion Refusion af udgifterne på gruppering Refusion af udgifterne på gruppering Refusion af udgifterne på gruppering Arbejdsmarkedsforanstaltninger Beskæftigelsesordninger Drift 7 Beskæftigelsesordninger 7
22 Konto/sprogram (1. kr.) 1.71 Administration - Decentraliseret område BV Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Administrationsbygninger Drift Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Drift Øvrig administration Fælles IT og telefoni Drift Fælles IT og telefoni
23 Konto/sprogram (1. kr.) Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø 2.1 Administration - Stabsfunktioner - Decentraliseret område BV Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Administrationsbygninger Drift Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Drift Sekretariat og forvaltninger Øvrig administration Fælles IT og telefoni Drift Fælles IT og telefoni
24 Konto/sprogram (1. kr.) 2.11 Arealudvikling, Decentraliseret område BV Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Fælles formål Drift Fælles formål Diverse udgifter og indtægter Fælles formål Drift Fælles formål
25 Konto/sprogram (1. kr.) 2.12 Arealudvikling, Ikke-decentraliseret område Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Boligformål Anlæg BV Ramme for boligindtægter - (3965) AB 213 Lisbjerg Bygade Lokalplan (AB ) Byudvikling ved Bryggervej LP (AB ) KB Mag.godk. køb/salg af mindre boligarealer - (KB ) Erhvervsformål Anlæg BV Ramme for erhvervsindtægter (e2) - (2489) KB Mag.godk. køb/salg af mindre erhvervsarealer - (KB ) Ubestemte formål Anlæg BV KB Køb af arealer til byudvikling - (KB-XX-223-1)
26 Konto/sprogram (1. kr.) 2.21 Planlægning og Byggeri - Decentraliseret område BV Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Diverse udgifter og indtægter Fælles formål Drift Fælles formål Skorstensfejerarbejde Drift -26 Skorstensfejerarbejde Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Drift Sekretariat og forvaltninger Myndighedsudøvelse Øvrig administration Byggesagsbehandling Drift Byggesagsbehandling
27 Konto/sprogram (1. kr.) 2.22 Planlægning og Byggeri - Ikke decentraliseret område Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Byfornyelse Drift BV til byfornyelse Indfasningsstøtte Driftssikring af boligbyggeri Drift BV Støtte til opførelse af boliger Statsrefusion BV Beboerindskudslån i almene boliger Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Øvrige sociale formål Drift BV Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter o. lign. 1.65
28 Konto/sprogram (1. kr.) 2.31 Trafik og Veje - Vejvæsen - Decentraliseret område BV Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Fælles formål Drift -985 Fælles formål Faste ejendomme Fælles formål Drift Fælles formål Transport og infrastruktur Fælles funktioner Fælles formål Drift Fælles formål Ledelse og administration Arbejder for fremmed regning Drift Arbejder for fremmed regning Parkering Drift Parkering Kommunale indtægter fra parkeringsbilletordninger Kommunale veje Vejvedligeholdelse m.v Drift Vejvedligeholdelse m.v Ledelse og administration Belægninger m.v Drift Belægninger m.v Vintertjeneste Drift Vintertjeneste Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Drift Myndighedsudøvelse Øvrig administration Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Drift Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love
29 Konto/sprogram (1. kr.) 2.32 Trafik og Veje - Kollektiv trafik - Decentraliseret område BV Transport og infrastruktur Kollektiv trafik Fælles formål Drift Fælles formål Busdrift Drift Busdrift
30 Konto/sprogram (1. kr.) 2.33 Trafik og Veje - P-kontrol - Decentraliseret område BV Transport og infrastruktur Fælles funktioner Parkering Drift Parkering Tab vedr. indtægter fra parkeringsafgifter Kommunale indtægter fra parkeringsafgifter
31 Konto/sprogram (1. kr.) 2.35 Trafik og Veje - Trafikanlæg - Anlæg - Ikke decentraliseret område Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Boligformål Anlæg BV AB Ramme boligudgifter (b1) - (AB ) KB Uafsluttede byggemodningsarbejder, boliger - (KB-XX ) Erhvervsformål Anlæg BV AB Ramme erhversvudgifter (e1) - (AB ) KB "Smukke veje" - (KB-XX ) 363 KB Uafsluttede byggemodningsarbejder, erhverv - (KB-XX-235-2) Transport og infrastruktur Kommunale veje Standardforbedringer af færdselsarealer Anlæg BV Byggemodning - Aarhus Ø - (6342) Beder - Bering landevejen - (AB ) 7.32 Herredsvej, forlægning - (AB ) Fremkommelighed via intelligente transportsys ITS - (AB ) Supercykelsti - (AB ) AB 213 VVM-Undersøgelse Letbane, etape (AB ) AB 214 projekter til klimatilpasning, Lystrup - (AB ) Ringgadens sydlige hængsel - (AB ) 3.39 KB Sikkerhed og miljø - (KB-XX-235-1) K.B Stianlæg - (KB-XX-235-2) KB Mindre vejanlæg ved byudvikling - (KB-XX-235-5) KB Mindre vejarbejder - (KB-XX-235-6) KB Cykelhandlingsplan - (KB-XX-235-7) KB Gadebelysningsarbejder - (KB-XX-235-9) KB Bidrag til kloakforsyningen - (KB-XX-235-1) KB Fremkommelighedspulje - (KB-XX ) KB Broer og fortove, vedligeholdelse - (KB-XX ) 3.88 KB Skoleveje, forlig (KB-XX ) Kollektiv trafik Fælles formål Anlæg BV Busprioritering på randersvej - (657) KB Opholdshuse - (KB-XX-235-8) 555
32 Konto/sprogram (1. kr.) 2.41 Natur og Miljø - Grønne områder - Decentraliseret område BV Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Fritidsområder Grønne områder og naturpladser Drift Grønne områder og naturpladser Ledelse og administration Kirkegårde Kirkegårde Drift Kirkegårde Ledelse og administration Naturbeskyttelse Naturforvaltningsprojekter Drift Naturforvaltningsprojekter Natura Drift -2.4 Natura Skove Drift Skove Vandløbsvæsen Vedligeholdelse af vandløb Drift Vedligeholdelse af vandløb Miljøbeskyttelse m.v Fælles formål Drift Fælles formål Jordforurening Drift Jordforurening Miljøtilsyn - virksomheder Drift Miljøtilsyn - virksomheder Godkendelse/tilsyn med brugerbetalingspligtige virksomheder Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Drift Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Indsatsplaner vedr. grundvandsbeskyttelse Ledelse og administration 6.55 Diverse udgifter og indtægter Fælles formål Drift Fælles formål Forsyningsvirksomheder m.v Affaldshåndtering Øvrige ordninger og anlæg Drift 3. Øvrige ordninger og anlæg 3.
Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.
Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal
Læs mereBilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.
Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 58.501.368 298.196.931 239.695.563 20-4.760.295 Negative tal = merudgifter 42.311.024 225.573.528
Læs mereBudget Bevillingsoversigt. Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.) Bevilling. Budget. Udgifter
BEVILLINGSOVERSIGT en udgør det egentlige administrationsgrundlag for 214 og har til formål at løse ressourcefordelingsopgaven og prioriteringsopgaven. Den er opstillet efter totalbudgetprincippet og indeholder
Læs mereOpgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015
Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787
Læs mereBEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2019
ILLINGSOVERSIGT BUDGET 2019 en udgør det egentlige administrationsgrundlag for 2019 og har til formål at løse ressourcefordelingsopgaven og prioriteringsopgaven. Den er opstillet efter totalbudgetprincippet
Læs mereBilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg
Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135
Læs mereBilag 6 Budgetopfølgning pr. 1. april 2014
Arbejdsmarkedsområdet i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang 68.016.142 291.279.516 223.263.375 23 5.010.000 49.895.137 206.224.249 156.329.112 24 5.010.000 49.895.134 206.224.249 156.329.112
Læs mereErhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258
53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979
Læs mereA. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018
Læs mere5 Sociale opgaver og beskæftigelse
Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.1 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale
Læs mere5 Sociale opgaver og beskæftigelse
Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.7 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge 001 Afløb af sygedagpenge
Læs mereUdvalg/Bevillingsgruppe/Funktion TOTAL KR Miljø- og teknikudvalget
TOTAL Miljø- og teknikudvalget 3.364.236-811.545 2.552.691 212.494-110.573 101.920 Jordforsyning og ejendomme 21.660-13.106 8.554 002201 Fælles formål 348-2.111-1.763 002202 Boligformål 14-38 -24 002203
Læs mereFællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 381-1.593 292-1.634 299-1.662 299-1.662 299-1.662 299-1.662 002510 Fælles formål 2.723 0 9.980 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 002511 Beboelse 1.483-935 701-403
Læs mereOrientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner
Alle kommuner Sagsnr. 2015-2426 Doknr. 260793 Dato 28-08-2015 Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Den tidligere regering (Socialdemokraterne og Det Radikale
Læs mereHVIDOVRE KOMMUNE BUDGET
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 249-1.580 299-1.662 306-1.695 306-1.695 306-1.695 306-1.695 002510 Fælles formål 9.577-584 10.174 0 9.800 0 9.803 0 9.806 0 9.806 0 002511 Beboelse 1.020-513 718-410
Læs mereBilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg
Sammendrag til 2019 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 308.098 303.387 283.953 19.434 9.389 Bufferpuljen på 9,188 mio. kr. er omplaceret til Social Omsorg, som forudsat i Genopretningsplanen.
Læs mereKommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 463-1.610 339-1.653 292-1.634 292-1.634 292-1.634 292-1.634 002510 Fælles formål 3.116 0 3.165 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 002511 Beboelse 897-426 193-395
Læs mereA B.
64 A. Driftsvirkomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 30.986-18.554 30.193-18.554 30.093-18.554 29.770-18.554 Heraf refusion -64-64 -64-64 Jordforsyning 0022 276-594 276-594 276-594 276-594
Læs mereF-14-100-002, F-14-100-003, F-14-100-004, F-14-100-005, F-14-105-001 og F-14-105-002 Forventet regnskab 2014 og tillægsbevillinger - MSB
Tillægsbevilling i alt 0 0 0 0 0 0 1.01 Socialt - Familiecenter - Decentraliseret Socialt - Familiecenter - Decentraliseret Socialt - Familiecenter - Decentraliseret Socialt - Familiecenter - Decentraliseret
Læs mereBudget Bind 2
Budget 2017-2020 Bind 2 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 4 Tværgående artsoversigt... 6 Bevillingsoversigt... 8 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune 3 Hovedoversigt
Læs mere5 Sociale opgaver og beskæftigelse
Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.7 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge 001 Afløb af sygedagpenge
Læs mere5 Sociale opgaver og beskæftigelse
Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.1 - side 1 Dato: Juli 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018 5 Sociale opgaver og beskæftigelse CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale
Læs mereAarhus Kommune. Oversigter. til regnskab for 2015
Aarhus Kommune Oversigter til regnskab for 2015 Aarhus Kommune Oversigter til regnskab for 2015 REGNSKABSOVERSIGT - SEKTOR: Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse: Sektor 1.01 Familieområdet
Læs mereRegnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016
soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776
Læs mereBilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg
Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292
Læs mereBudgetoplysninger 2015 - drift Bår
Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 16 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget 993.527.500-297.077.000 696.450.500 01 Overførselsudgifter excl. boligstøtte 982.498.300-297.077.000
Læs mereIndkomstoverførsler Børn-, Unge- og Kulturudvalget
Indkomstoverførsler 117 Indkomstoverførsler 423.800.400-117.817.000 305.983.400 Børn-, Unge- og Kulturudvalget 9.216.000-4.677.800 4.538.200 Indkomstoverførsler 3901050001 9.216.000-4.677.800 4.538.200
Læs mere016 Afløb af jobrotation med 100 pct. refusion forenklet permanent ordning, jf. 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.9 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 5 Sociale opgaver og beskæftigelse ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til
Læs mere5 Sociale opgaver og beskæftigelse
Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.1 - side 1 5 Sociale opgaver og beskæftigelse CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning 001 Refusion vedr. funktion 5.28.25
Læs mere5 Sociale opgaver og beskæftigelse
Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.7 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge 001 Afløb af sygedagpenge
Læs mereArbejdsmarkedsområdet 2015
Arbejdsmarkedsområdet i alt 265.909 284.207 285.070 19.161 971 Social sikring 180.462 198.210 197.889 17.427 0 002511 Beboelse 119 17 107-12 0 2015010009 Boliger vedr. flygtninge 119 107 17-12 1 Drift
Læs mere5. Sociale opgaver og beskæftigelse
Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.9 - side 1 5. Sociale opgaver og beskæftigelse ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 00sudgifter
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26
Læs mereBevillingsspecifikation
Bevillingsspecifikation Drift 10 Teknik og Miljøudvalg 117.749.585 116.652.172 116.154.936 114.559.044 1 Skattefinansieret 117.749.585 116.652.172 116.154.936 114.559.044 01 Park og Vej 70.768.550 71.158.863
Læs mere5. Sociale opgaver og beskæftigelse
Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.9 - side 1 5. Sociale opgaver og beskæftigelse ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 001 Afløb,
Læs mereArbejdsmarkedsudvalget
Arbejdsmarkedsudvalget Udgift Indtægt i alt 16 Arbejdsmarkedsudvalget 1.238.232.885-529.323.586 708.909.299 1 Skattefinansieret 1.238.232.885-529.323.586 708.909.299 01 Overførselsudgifter excl. 1.238.232.885-529.323.586
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder
Læs mereBeskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:
Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning
Læs mereBudgetrapporter. Hvidovre Kommune
Budgetrapporter Hvidovre Kommune Budget 2017 Side INDHOLDSFORTEGNELSE BUDGETRAPPORTER Økonomiudvalget 1 Børne- og Undervisningsudvalget 2 Social- og Sundhedsudvalget 3 Teknik- og Miljøudvalget 5 Arbejdsmarkedsudvalget
Læs mereRegnskabsoversigt til halvårsregnskab 2017
Hele 1.000 kr. Oprindeligt Budget 2017 Tilliægsbevilling 2017 Korrigeret Budget 2017 Regnskab 1. halvår 2017 Forventet Regnskab 2017 Drift 01 Teknik- og Miljøudvalget 135.666 7.045 142.712 67.874 139.999
Læs mereResultatopgørelse 2013 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i 2012-priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 559.576 0 559.576 0 559.576 Teknik- og Miljøudvalget
Læs mereSamlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016
+ = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. marts Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter
Læs mereBevillingsoversigt til Budget 2017
Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger
Læs mereResultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. pr. 31-3- budget pr. 31-3- Forbrug pr. 31-3- regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 510.795-3.931 506.864
Læs mere5 Sociale opgaver og beskæftigelse
Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.5 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 5 Sociale opgaver og beskæftigelse TILBUD TIL UDLÆNDINGE (46) 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb
Læs mere5 Sociale opgaver og beskæftigelse
Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.9 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter
Læs mere0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.0 - side 1 Dato: Maj 2012 Ikrafttrædelsesår: Budget 2013 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger JORDFORSYNING (22) 0.22.01
Læs mereSamlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015
+ = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. juli Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter
Læs mere5 Sociale opgaver og beskæftigelse
Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.1 - side 1 Dato: Oktober 2019 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2019 5 Sociale opgaver og beskæftigelse CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale
Læs mereAktivering og beskæftigelse side 1
Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold Reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet... 2 3.44 Produktionsskoler... 4 5.60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.... 5 5.61
Læs mereResultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 30.06.- ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 540.549 46.456 0 587.005 0 587.005 Teknik- og Miljøudvalget
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) overslag Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 205-30 205-30 205-30 205-30 25 Faste ejendomme 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084
Læs mereAktivering og beskæftigelse side 1
Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold 3.44 Produktionsskoler... 2 5.60 Introduktionsprogram mv. for udlændinge... 3 5.61 Kontanthjælp til udlændinge... 5 5.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere...
Læs mere5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.
Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder
Læs mereResultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
opfølgning pr. 30.09.2013 Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2013 - ALLE UDVALG Nettotal i -priser Forbrug Genbevillinger (B) ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Læs mereIndkomstoverførsler 393.721.000-125.720.900 268.000.100 Børn-, Unge- og Kulturudvalget 13.917.700-7.014.800 6.902.900
Indkomstoverførsler 99 Indkomstoverførsler 393.721.000-125.720.900 268.000.100 13.917.700-7.014.800 6.902.900 Indkomstoverførsler 3901050001 13.917.700-7.014.800 6.902.900 Sociale formål 055772 13.917.700-7.014.800
Læs mereHele kr Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Side 101 DRIFTSVIRKSOMHED I ALT 2.095.121-521.442 2.082.017-513.319 2.080.526-511.317 2.078.634-511.217 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 81.802-9.619 79.828-9.619 79.828-9.619 79.905-9.619
Læs mereHeraf refusion
Hovedoversigt Tabel 12.1. Hovedoversigt Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 95.872-22.618 96.258-22.793
Læs mereBilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab 2017
Bilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab Drift i alt 5.384.863 5.299.069-85.794 98,4 % 99,4 % Service 3.906.543 3.866.870-39.674 99,0 % 99,0 % Aktivitetsbestemt medfinansiering 387.418 358.704-28.714 92,6
Læs mereGENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
Læs mere5 Sociale opgaver og beskæftigelse
Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.7 - side 1 5 Sociale opgaver og beskæftigelse KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge 001 Afløb af sygedagpenge efter 52 uger uden refusion, jf. 62, stk.
Læs mereBilag 3. Driftsbudgetforslag Køge Kommune. Økonomiudvalget (ØU)
Bilag 3. Driftsbudgetforslag I hele kr. i 2019 PL Køge Kommune Økonomiudvalget (ØU) Serviceområde (ØU) Redningsberedskab (ØU) 2019 2020 2021 2022 3.751.798.491 3.789.122.100 3.850.246.919 3.889.345.635
Læs mereBilag 1a - Bevillingsoversigt
Budget Afvigelse Brugerfinansieret område U 137.655 137.231 0 4.897 142.128 62.621 140.828-1.300-1.300 I -140.205-137.593 0-1.528-139.121-62.419-137.821 1.300 1.300 Drift U 137.655 137.231 0 1.552 138.783
Læs mereRedningsberedskab Politisk organisation
I hele kr. i 2018 P/L Køge Kommune Økonomiudvalget Serviceudgifter (ØU) Redningsberedskab 2018 2019 2020 2021 3.646.648.135 3.688.417.255 3.711.215.059 3.742.419.642 441.535.669 438.799.397 428.770.910
Læs mereSammendrag. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto. I hele kr. A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)
Sammendrag I hele 1.000 kr. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger Jordforsyning -11-299 -310 Faste ejendomme 6.637-5.474
Læs mere5 Social- og sundhedsvæsen
Budget- og regnskabssystem 3.5 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 5 Social- og sundhedsvæsen KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING M.V. 5.01 Kontanthjælp 01 Løntilskud ved optræning eller
Læs mereBudgetsammendrag
$''$,5 Budgetsammendrag 2019-22 0022 Jordforsyning 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 0025 Faste ejendomme 18.360-25.834 18.062-25.829 18.062-25.829 18.062-25.829 0028 Fritidsområder 7.036
Læs mereNettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration B
Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget 159.172 Kommunalbestyrelse og Administration B 134.380 Rammestyring 131.377 002513 Andre faste ejendomme 1.249 002519 Ældreboliger -12.370 064240 Fælles
Læs mereGENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
Læs mereBudgetsammendrag
Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911
Læs mereGENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
Læs mereAktivering og beskæftigelse side 1
Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold 3.44 Produktionsskoler... 2 5.60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.... 3 5.61 Kontanthjælp til udlændinge... 5 5.75 Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere...
Læs mere8. Arbejdsmarkedsudvalget
8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2015 p/l niveau Regnskab 2013 2014 20144 overslag 2016 2017 2018 Arbejdsmarkedsudvalget 456.713 440.708 461.017 460.550 463.580 463.580 Forsørgelsesydelser 331.960 289.862
Læs mereHøring om: Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner
Til relevante høringsparter Sagsnr. 2015-2426 Doknr. 253655 Dato 10-07-2015 Høring om: Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Den tidligere regering (Socialdemokraterne
Læs mereBilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo august 2015
Bilag 1 - Bevillingsoversigt srapport (1.000 kr.) R Drift i alt 6.424.100 6.437.302 4.122.183 64,0% 62,9% 99,2% -1.228.920-1.257.404-713.660 56,8% 52,8% 101,0% Service 4.609.070 4.599.734 2.983.913 64,9%
Læs mereOpdeling i rammebelagte områder 2016
Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab
Læs mereBilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo September 2017
sprocent sprofil sprocent R Drift i alt 5.402.042 3.892.892 72,1% 73,7% 99,4% Service 3.921.306 2.893.590 73,8% 75,2% 99,0% 01 Magistraten 697.625 484.271 69,4% 75,0% 98,8% 10 Politisk organisation 16.396
Læs mereKONTANTE YDELSER (57)
Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.7 - side 1 Dato: Juli 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2017 KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter
Læs mereBudgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget
Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20
Læs mereBeskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger
Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 00.25.11 Beboelse 56 66 66 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning
Læs mereBudgetsammendrag - Politisk organisation
Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration
Læs mereBevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling
Bevillingsoversigt Budgetforslag 2017-2020, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2017 2018 2019 2020 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.346 59.520 59.497 59.473 10 Byudvikling
Læs mereRevalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.
Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion
Læs mereArbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.
Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter
Læs mereRegnskabsoversigter. Halvårsregnskab
Regnskabsoversigter Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Årsberetning 2012 side 1 REGNSKABSOVERSIGT 00 Direktionen * 9.416 18.523 16.010 1.949 00 Direktion * 9.416 16.010 1.949 1
Læs mereOrientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner
Til samtlige kommuner Sagsnr. 2015-5789 Doknr. 259123 Dato 01-09-2015 Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 0-6 1. Ændringer af
Læs mere8. Arbejdsmarkedsudvalget
8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2013 p/l niveau Regnskab 2011 2012 overslag 2013 2014 2015 2016 Arbejdsmarkedsudvalget 411.035 452.895 454.512 461.616 469.910 477.569 Forsørgelsesydelser 299.150 313.250
Læs mereBudgetsammendrag
2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912
Læs mereBevillingsoversigt til Budget 2017
Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Økonomi- og Erhvervsudvalget 136.709 Kommunalbestyrelse og administration B 112.966 Rammestyring 123.855 064240 Fælles formål 88 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer
Læs mereBudget 2011. Udvalget for Job og Arbejdsmarked
Lejre Kommune Udvalget for Job og Arbejdsmarked Udvalget for Job og Arbejdsmarked 380 Lejre Kommune Strukturtekst (1.000 kr. -priser) overslag 2012 overslag 2013 overslag 2014 5 UDVALGET FOR JOB OG ARBEJDSMARKED
Læs mereSociale formål Indtægter fra central refusionsordn., grp
KONTANTHJÆLP OG ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER 8.10 Alle nøgletal er beregnet i kroner pr. 17-64 årig 5.57.72 Sociale formål 252 355 449 412 Indtægter fra central refusionsordn., grp. 018 0 0-46 -7 5.57.73
Læs mereSAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE
Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne
Læs mereNettodriftsudgifter (1.000 kr.) Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration
Nettodriftsudgifter (1.000 kr.) Økonomi- og Erhvervsudvalget 184.782 Kommunalbestyrelse og Administration 149.348 Rammestyring B 143.738 002205 Ubestemte formål 51 002513 Andre faste ejendomme 1.243 002519
Læs mereBeskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse
Budgettets hovedposter (netto-tal, 2017-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2016 2017 2018 00.25.11 Beboelse 1.678 2.000 2.000 03.22.14 Ungdommens
Læs mereBilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto
Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter Ompl. Budget FR Afvigelse TB 3. FR Bevillingsoversigt - Brugerfinansieret OMP 2011 Budget FR Afvigelse TB 3. FR Brugerfinansieret
Læs mereKONTANTE YDELSER (57)
Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.7 - side 1 KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge, jf. lov om sygedagpenge.
Læs mereBevillingsoversigt til budget
Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 168.779 B 143.607 140.454 002205 Ubestemte formål 50 002513 Andre faste ejendomme 1.236 002519 Ældreboliger -12.533
Læs mereBudget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: December 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2018
Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.4 - side 1 4 Sundhedsområdet SUNDHEDSUDGIFTER M.V. (62) 4.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 002 Stationær somatik 003 Ambulant somatik
Læs mereBudgetsammendrag i Hovedsekvens
1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0
Læs mere