Ungdommens Uddannelsesvejledning

Transkript

1 Arbejdsmarked - serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning Udgifter Indtægter 0 Netto Ungdommens Uddannelsesvejledning er et tilbud om vejledning om valg af uddannelse og erhverv, som skal bidrage til, at valg af uddannelse og erhverv bliver til størst mulig gavn for den enkelte og for samfundet. Der er indgået samarbejdsaftale mellem Vesthimmerlands kommune og Mariagerfjord kommune om driftsopgaven via UU Center Himmerland, Aars. Budgettet tager udgangspunkt i det fremskrevne budget med tillæg af nye opgaver på grund af ny/ændret lovgivning og vejledning af klasse på de frie grundskoler. Budgetrammen er reduceret med 0 kr. i 2009, jfr. beskrivelse i reduktionsbilag.

2 Arbejdsmarked - serviceudgifter Produktionsskoler Udgifter Indtægter 0 Netto I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 812 af 15. juli 2004 bidrager kommunerne til staten for hver elev, der går på produktionsskole. Størrelsen af de kommunale bidrag fastsættes i finansloven. Taksten for det kommunale bidrag for aktiviteten i 2009 fastsættes i finansloven for Bidraget afregnes en gang årligt i kalenderåret efter det bidragspligtige finansår. Budgettet baseres på: Den faktiske udgift i kr. 27 elever u/18 år x kr. = kr. 41 elever o/18 år x kr. = kr. Fremskrevet med 3,1% kr. Fra udgiftsbudgettet er omplaceret kr. til formål på funktion Ungdommens Uddannelsesvejledning. Budgetrammen blev reduceres med kr. jfr. beskrivelse i reduktionsbilag, heraf er kr. tilbagekøbt ved byrådets 1. behandling af budgettet.

3 Arbejdsmarked - serviceudgifter Beskyttet beskæftigelse Udgifter Indtægter Netto Udgifter til beskyttet beskæftigelse for personer, der modtager førtidspension, og som ikke er i stand til at opnå beskæftigelse på det normale arbejdsmarked på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, jf. lov om social service 103. Arbejdsholdet i Arden: Norm: 8 pladser Nettoløn til skånejobs er lig med indtægt fra producerede ydelser. Reva Hadsund: Normering er sat til 23 pladser (samme niveau som under amt). Betaling fra anden kommune kan beregnes til 26 % af pladserne. Øvrige driftsindtægter er fra Kantine, Montage, Maskinværksted mv. Andre kommuners tilbud: Norm: 25 pladser /dagspris gennemsnitlig 330 kr. = kr. Kontoområdet er tilført 2,1 mio. kr. på baggrund af regnskabserfaring, jævnfør økonomivurderingen pr. 30. juni 2008.

4 Arbejdsmarked - serviceudgifter Revalidering, gruppering 004 og 005 Udgifter 414 Indtægter -165 Netto 249 Løn til personer i fleksjob på revalideringsinstitutioner m.v. og løn til personer i løntilskudsstillinger i målgruppen, jfr. Lov om aktiv Beskæftigelsesindsats 2 stk. 2, nr. 6 (tidligere skånejob) på revalideringsinstitutioner. 1 årsværk i fleksjob 1 årsværk i skånejob

5 Arbejdsmarked - serviceudgifter Løntilskud til ledige ansat i kommuner Udgifter Indtægter 0 Statsrefusion Netto Udgifter og indtægter vedr. personer med løntilskud ansat i kommuner (jobtræning), jf. lov om aktiv beskæftigelsesindsats 51. Det forventes en gennemsnitlig kommunal udgift på netto kr. pr. årsværk, som vedrører pensionsordninger. Budgettet svarer til ca. 37 årsværk. Ifølge Arbejdsmarkedsstyrelsens udmelding af den kommunale løntilskudskvote 2009, skal Mariagerfjord kommune stille 82 årsværk til rådighed.

6 Arbejdsmarked - serviceudgifter Servicejob Udgifter Indtægter 0 Statsrefusion Netto 9 Tilskud til servicejob gives i henhold til lov om servicejob, som egentlig er ophævet pr. 1. april 2002, men stadig eksisterer for de servicejob, der var etableret på daværende tidspunkt. Staten udbetaler tilskuddet. Det budgetterede tilskud svarer til 10 årsværk. Tilskuddet udbetales til den kommunale institution, hvor lønudgiften afholdes.

7 Arbejdsmarked - overførsler Erhvervsgrunduddannelser Udgifter 430 Indtægter 0 Netto 430 Udgifter og indtægter vedr. skoleophold i forbindelse med erhvervsgrunduddannelse. 20 årsforløb á kr. pr. stk.

8 Arbejdsmarked - overførsler Introduktionsprogram m.v. Udgifter Indtægter Statsrefusion Netto 236 Udgifter og indtægter vedr. introduktionsprogrammet for udlændinge omfattet af integrationsloven. Herudover afholdes udgifter til danskundervisning for personer omfattet af lov om undervisning i dansk som andetsprog for voksne udlændinge m.fl. og sprogcentre. Endvidere registreres tilskud, der ydes i den 3-årige introduktionsperiode, herunder resultattilskud, som ydes hvis udlændinge består danskprøven eller kommer i ordinær beskæftigelse. Udgifter: 1) Introduktionsprogram/sprogskole m.v.: Dansk uddannelse (44 moduler). Andre kurser/uddannelse Ansættelse med løntilskud. I alt kr kr kr kr. 2) Udgifter til danskundervisning øvrige kursister: Danskuddannelse (48 moduler) kr. 1. Udgifter omfattet af rådighedsbeløb. 2. Udgifter ej omfattet af rådighedsbeløb. Indtægter: Gebyr for deltagelse i danskundervisning: 40 moduler a kr kr. Grundtilskud (3.682 kr./md.) 406 måneder kr. Resultattilskud: Arbejde kr. Bestået dansk kr. I alt kr. 50% refusion af udgifter: Indenfor rådighedsbeløb kr. Udenfor rådighedsbeløb kr. I alt kr. I lov om ændring af integrationsloven og lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. ændres finansieringen som hovedregel fra faste takster til

9 50% refusion, som kan afholdes indenfor et beregnet rådighedsbeløb. Skøn for rådighedsbeløb 322 aktivitetsmåneder/12 = 26,83 helårspersoner x kr. = Rådighedsbeløb kr. Kontoområdet er tilført netto kr. på baggrund af regnskabserfaring, jævnfør økonomivurderingen pr. 30. juni 2008.

10 Arbejdsmarked - overførsler Introduktionsydelse Udgifter 975 Indtægter 0 Statsrefusion -488 Netto 487 Introduktionsydelse og hjælp i særlige tilfælde omfattet af integrationsloven med 50% statsrefusion. Udgifter: Introduktionsydelse (starthjælp) Takst = 1 forsørger med 1 barn: Gnsntl. 10 årsværk á kr. pr. md.: kr. Hjælp i særlige tilfælde for udlændinge: kr. I alt.: kr. Statsrefusion 50% af udgiften kr. Nettoudgift kr. Kontoområdet er reduceret med netto kr. på baggrund af regnskabserfaring, jævnfør økonomivurderingen pr. 30. juni 2008.

11 Arbejdsmarked - overførsler Repatriering Udgifter 46 Indtægter -35 Netto 11 Udgifter vedrørende hjælp til repatriering. Ved repatriering forstås i denne lov udlændinges frivillige tilbagevenden til deres hjemland eller tidligere opholdsland med henblik på at tage varig bopæl. Der budgetteres med det fremskrevne budget for 2008.

12 Arbejdsmarked - overførsler Sygedagpenge Udgifter Indtægter Statsrefusion Netto Sygedagpenge dækkes med 100 % statsrefusion i uge 1-4. Kontoen omfatter sygedagpenge med 50% statsrefusion i uge 5-52 samt sygedagpenge udover 52 uger uden refusion samt regresindtægter med 50 % statsrefusion. Der budgetteres med et gennemsnitligt antal personer på højeste dagpengesats: 1 årsværk = kr. 135 helårspersoner uden refusion = kr. 425 helårspersoner /50% refusion.= kr. I alt..= kr. - Regresindtægter.= kr. Udgifter.= kr. Statsrefusion.= kr. Kontoområdet er tilført netto 12,0 mio. kr. på baggrund af regnskabserfaring, jævnfør økonomivurderingen pr. 30. juni 2008.

13 Arbejdsmarked - overførsler Sociale formål Udgifter Indtægter -700 Statsrefusion -681 Netto 518 Udgifter og indtægter vedrørende særlige kontante ydelser efter servicelovens bestemmelser, herunder udgifter vedrørende samværsret mv. med børn, hjælp til udgifter til sygebehandling mv., hjælp til enkeltudgifter og flytning samt efterlevelseshjælp. Der ydes 50% statsrefusion. Kontoområdet er reduceret med netto kr. på baggrund af regnskabserfaring, jævnfør økonomivurderingen pr. 30. juni 2008.

14 Arbejdsmarked - overførsler Kontanthjælp (passiv forsørgelse) - overførsler Udgifter Indtægter Statsrefusion Netto Udgifter til kontanthjælp og starthjælp til forsørgelse, jfr. kapitel 4 og 8 i lov om aktiv aktiv socialpolitik. Staten yder 35% refusion af udgifterne. Pr. 30. juni 2008 er der i alt 533 ydelsesmodtagere, heraf er 265 på passiv forsørgelse. Kontoområdet er tilført netto kr. på baggrund af regnskabserfaring, jævnfør økonomivurderingen pr. 30. juni 2008.

15 Arbejdsmarked - overførsler Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Udgifter Indtægter -258 Statsrefusion Netto Udgifter til forsørgelsesydelser i form af kontanthjælp, starthjælp, engangshjælp, løntilskud, beskæftigelsestillæg og godtgørelse til kontanthjælpsmodtagere i perioder, hvor personen deltager i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Pr. 30. juni 2008 er der i alt 533 ydelsesmodtagere, heraf er 268 modtagere aktiverede. Kontoområdet er reduceret med kr. på baggrund af regnskabserfaring, jævnfør økonomivurderingen pr. 30. juni 2008.

16 Arbejdsmarked - overførsler Revalidering Udgifter Indtægter Statsrefusion Netto Driftsudgifter og indtægter vedr. revalidering. Det drejer sig om udgifter til ordinær uddannelse, arbejdsprøvning, erhvervsmodnende eller afklarende aktiviteter, optræning og uddannelse, erhvervsmodnende og erhvervsintroducerende kurser og jobindslusningsprojekter. Endvidere registreres driftsudgifter i forbindelse med uddannelsesaktiviteter m.v. Staten yder 65% refusion af udgifter til revalideringsydelse samt 50% refusion af udgifter til tillægsydelser under revalidering. Til driftsudgifter i forbindelse med revalidering ydes 50% statsrefusion inden for beskæftigelsesrammen, hvor den statslige refusion tages til indtægt på konto 5.98 Beskæftigelsesordninger. Udgifter: Revalideringsydelse: 104 årsværk a kr.= kr. Tillægsydelser under revalidering.. = kr. Projektcenter Hadsund..= kr. Driftsudgifter under revalidering i øvrigt...= kr. Løntilskud ifm. revalidenters ansættelse...= kr. Revalideringsydelse v/virksomhedspraktik. = kr. Kontoområdet er tilført netto 3,1 mio. kr. på baggrund af regnskabserfaring, jævnfør økonomivurderingen pr. 30. juni 2008.

17 Arbejdsmarked - overførsler Løntilskud mv. til personer i fleksjob m.m. Udgifter Indtægter 0 Statsrefusion Netto Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6 jf. lov om aktiv beskæftigelsesindsats (tidl. skånejob): Fleksjob: Med 65% statsrefusion tilbydes personer med nedsat erhvervsevne, der ikke oppebærer pension. Løntilskuddet udgør ½ eller 2/3 afhængig af graden af den nedsatte erhvervsevne - af den mindste overenskomstmæssige løn på det pågældende område for nyansatte uden faglige kvalifikationer Såvel lønmodtagere som selvstændig erhvervsdrivende i egen virksomhed er omfattet af bestemmelserne om tilskud. Driftsudgifter: Med 50% statsrefusion for personer i fleksjob, skånejob og handicappede personer, så som arbejdsredskaber, arbejdspladsindretning mv., som har afgørende betydning for at opnå eller fastholdes i ansættelse i fleksjob. Løntilskud til personer i skånejob og handicappede personer : Med 50% statsrefusion. Ledighedsydelse: Med 35% statsrefusion ydes til personer der er godkendt til fleksjob i perioden inden fleksjobbet etableres. i perioder med ledighed mellem 2 fleksjobs. under sygdom og barsel under ferie, men med 50% statsrefusion. Særlig ydelse: Med 35% statsrefusion til personer uden ret til ledighedsydelse med en indtægt, der er mindre end ikke-forsørgelsessatsen for kontanthjælpsmodtagere. Fleksjob: Gennemsnitlig årsløn på kr Lønmodtagere: ½ løntilskud: 206 årsværk á kr. 2/3løntilskud:308 årsværk á kr. Selvstændige: Tilskud med ½ af lønnen: 6 årsværk á kr. 2/3 af lønnen: 2 årsværk á kr.

18 Driftsudgifter til personer på ledighedsydelse / i fleksjob Samlet beløb på kr. Løntilskud til personer i skånejob mv. Samlet beløb på kr. Ledighedsydelse: 89 årsværk á kr. Særlig ydelse til personer uden ret til ledighedsydelse 4 årsværk a gnsntl kr. Kontoområdet er tilført netto kr. på baggrund af regnskabserfaring, jævnfør økonomivurderingen pr. 30. juni 2008.

19 Arbejdsmarked - overførsler Beskæftigelsesordninger Udgifter Indtægter Statsrefusion Netto Driftsudgifter i forbindelse med aktivering af ikke-forsikrede ledige, dvs. personer der modtager kontanthjælp og dermed ret og pligt til at deltage i aktivering. Der ydes refusion fra staten indenfor rådighedsbeløbet gange antallet af helårspersoner, der modtager ydelser til kontanthjælp og revalidering. (loftsberegning). Rådighedsbeløbet angiver indenfor hvilke beløb pr. helårsperson, staten refunderer 50% af kommunens driftsudgifter ved aktivering af kontant- og startshjælpsmodtagere. Rådighedsbeløbet pr. helårsperson er pr. 1. januar kr. Udgifter - indtægter: Nye projekter*) kr. Afklaringsprojektet kr. Jobprojekt kr. Motivationsprojekt kr. Projektcenter Arden kr. Naturplejen kr. Virksomheden Hadsund kr. Aktiveringshuset Horsø kr. Projektcenter Assens kr. Forsikringer kr. Særl. projekter/privat regi kr. Arbejdsmarkedsuddannelser kr. Andre uddannelser kr. Udgifter til hjælpemidler kr. Udgifter til mentor kr. Udgifter til opkvalificering kr. Udgifter til produktionsskoler kr. Udgifter ved undervisning i dansk som andetsprog kr. Netto i alt kr. -Refusion af driftsudgifter kr. = 720 helårspersoner x kr. (fremskrevet sats) *) Ved budgetvedtagelsen for 2008 er bevilget 2 mio. kr. i 2008 og 1 mio. kr til følgende formål: 1. Sygedagpengeområdet kr. 2 Ungeindsatsen rammebeløb kr. 3 Indsats Ledighedsydelse kr. 4. Beskæftigelsesordninger kr. 5. Integration 2 sproget elev kr. I alt kr.

20 Kontoområdet er tilført 4,3 mio kr. på baggrund af regnskabserfaring, jævnfør økonomivurderingen pr. 30. juni 2008.

21

22