Forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet

Transkript

1 Forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet

2 Disposition: A. Kommissorium, tidsplan og organisering B. Økonomisk ramme for ny tildelingsmodel C. Ny tildelingsmodel generelle forudsætninger D. Ny tildelingsmodel - model 4 E. Ny finanslovspulje F. Samlet oversigt økonomiske konsekvenser pr. kontraktområde G. Anbefaling fra referencegruppen

3 A. Kommissorium Den 7. december vedtog Børne- og Ungdomsudvalget et kommissorium for udarbejdelse af forslag til en ny tildelingsmodel for småbørnsgrupper og børnehaver. Forvaltningen udarbejder et antal scenarier for nye tildelingsmodeller på området. I modellerne synliggøres forskellen mellem den ny tildeling og den nuværende tildeling, således at konsekvenserne for den enkelte institution fremgår. I forbindelse med udarbejdelse af tildelingsmodellen inddrages socioøkonomiske nøgletal udarbejdet i forbindelse med udarbejdelse af ny tildelingsmodel på skoleområdet fra skoleåret 17/18. Følgende forhold vil kunne indgå i arbejdet med ny tildelingsmodel for dagtilbud: o Grundtildelingen o Tildeling pr. barn o Socioøkonomiske forhold i de enkelte distrikter. o Evt. andre særlige faktorer o Model for regulering af børnetal Derudover kan tildeling til faste udgifter til ejendom, el, vand, varme mm. indgå i arbejdet. 3

4 A. Tidsplan Ny tildelingsmodel for dagtilbudsområdet træder i kraft

5 A. Organisering Børne- og Ungdomsudvalget har været styregruppe. Der har været nedsat en arbejdsgruppe med direktøren for Center Børn og Unge som formand og med repræsentanter fra Center Børn og Unge og Fællescenter Økonomi og IT. Kontraktholderne på dagtilbudsområdet har fungeret som referencegruppe. Arbejdsgruppen har udarbejdet forslagene på baggrund af rammerne givet i kommissoriet og på baggrund af drøftelser med referencegruppen. Referencegruppen har været indbudt 3 gange til at komme med input og ønsker til arbejdet og til de forskellige modeller. Modellerne er løbende justeret efter møderne med referencegruppen.

6 B. Den økonomiske ramme I tildelingsmodellen skal der, udover de nuværende midler på området, indgå følgende nye midler jf. budget 2017: o Styrkelse af normeringer i daginstitutioner: Der disponeres 1 mio. kr. fra 2017 til ekstra normeringer i daginstitutioner o Finanslovspulje: Der disponeres kr. årligt fra til trivsel og læring i dagtilbud. De nye midler kan anvendes til ny tildeling til institutionerne jf. udvalgets beslutning d. 9. november Rammerne for midler fra finanspuljeloven forventes udmeldt, når regeringen lancerer et dagtilbudsudspil. Seneste melding fra KL er at udspillet først ventes færdigt medio april Udover ovenstående er der i dag en række selvstændige puljer, som udmøntes til dagtilbuddene i løbet af året ud over den almindelige tildeling. Disse puljer kan med fordel indgå i ny tildelingsmodel. Forslag til tildelingsmodel skal udover de tilførte midler være indenfor den nuværende økonomiske ramme.

7 B. Den økonomiske ramme for daginstitutioner Den økonomiske ramme for de kommunale daginstitutioner indeholder følgende elementer: Børnetalsafhængig tildeling Grundtildeling som tildeles uafhængig af børnetallet. Fast tildeling til bygninger (husleje samt el,vand og varme) Fast tildeling til rengøring Fast tildeling til køkkenpersonale i vuggestuer Fast budgetreduktion til finansiering af personaleforsikring Diverse puljer til fordeling Nogle af kontraktområderne indeholder både daginstitutioner og SFO. Dette er gældende for daginstitutionerne i Haverslev/Ravnkilde, Bakkehusene inkl. Terndrup og Øster Hornum Børneunivers. For disse kontraktområder medregnes budgettet til SFO i den økonomiske ramme.

8 B. Oversigt - den økonomiske ramme 2017 Samlet budget 2017 ekskl. ny pulje til normeringer og finanslovspulje Børnetalsaf hængig tildeling Børnetalsaf hængig tildeling Grundtildeling Grundtildeling Servicepersonale (Rengøring Bygninger og køkken) Personaleforsikring I alt Puljer Samlet budget 2017 Nye puljer f ra 2017 (normering og finanslov) Børnehusene i Skørping Børnehaverne i Rebild Syd Børnehaverne i Støvring Nord Børnehaverne i Støvring Syd Børnehaven Tumlehøj Børnehuset Aavangen Daginstitutionerne i Haverslev- Ravnkilde Bakkehusene Øster Hornum Børneunivers BH SFO BH SFO 10,3 1,1 0,8 0,5-0,2 12,5 1,1 13,6 5,1 0,7 0,6 0,4-0,2 6,7 0,8 7,5 12,3 1,1 0,4 0,7-0,2 14,2 1,5 15,8 9,0 1,1 0,3 0,7-0,2 10,9 1,0 11,9 4,5 0,5 0,1 0,3-0,1 5,3 0,6 5,9 3,7 0,4 0,2 0,3-0,1 4,5 0,5 5,0 3,9 2,8 0,5 0,5 0,2 0,4-0,1 8,0 0,5 8,6 3,1 4,8 0,6 1,0 0,3 0,4-0,1 10,0 0,5 10,5 2,9 2,4 0,4 0,3 0,2 0,3-0,1 6,4 0,4 6,8 Private institutioner 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4 Samlet 54,7 10,0 6,3 1,8 3,1 4,1-1,3 78,6 7,3 85,9 1,9 Bakkehusene er inklusiv SFO Terndrup 8

9 C. Ny tildelingsmodel generelle forudsætninger Model indeholder følgende generelle ændringer: Ny fordeling af budgettildeling til bygningsudgifter (husleje og forbrugsudgifter). Den nye fordeling tager udgangspunkt i de gennemsnitlige udgifter i perioden Restbudgettet er fordelt efter antal kvm. Ændring af henholdsvis køkkentildeling til vuggestuer og budgetreduktion til personaleforsikring, sådan at de fremover indgår i den børnetalsafhængige tildeling. Ny finanslovspulje er ikke indregnet. Socioøkonomisk faktor kan minimum være 0,7 i lighed med beslutningen om ny tildelingsmodel på skoleområdet. Dette har betydning for Skørping, Støvring syd og Øster Hornum.

10 C. Ny tildelingsmodel generelt - Bygningsudgifter Nuværende fordeling er ikke reguleret siden kommunesammenlægningen. Ny fordeling af budgettildeling til bygningsudgifter (husleje og forbrugsudgifter). Den nye fordeling tager udgangspunkt i de gennemsnitlige udgifter i perioden Restbudgettet er fordelt efter antal kvm. Gns. forbrug seneste 3 år Afvigelse Antal kvm Rest fordelt efter antal kvm Ny tildeling (gns. Forbrug + rest) Ejendomsudgifter Budget 2017 Ændring Børnehusene i Skørping Børnehaverne i Rebild Syd Børnehaverne i Støvring Nord Børnehaverne i Støvring Syd Børnehaven Tumlehøj Børnehuset Aavangen Daginstitutionerne i Haverslev-Ravnkilde Bakkehusene Øster Hornum Børneunivers Samlet Øster Hornum medregnes ikke fordi bygningsudgifterne var med i opgørelsen på skoleområdet. Antal kvm er fra ejendomsliste for bygningsvedligeholdelse pr (Areal m2)

11 C. Ny tildelingsmodel generelt - Køkkentildeling i småbørnsgrupper Samlet er der afsat kr. til køkkentildeling i vuggestuer. I ny tildelingsmodel tillægges den børnetalsafhængige tildeling for vuggestuer kr. pr. barn, så pengene fremover følger børnene. Tildelingen er uafhængig af, om der er madordning i institutionen.

12 C. Ny tildelingsmodel generelt - Personaleforsikring Budgetreduktionen vedrørende personaleforsikringer ligger i den nuværende model som et fast budget og reguleres ikke som følge af ændringer i børnetallet. Budgettet er efterhånden skævt fordelt. I den nye tildelingsmodel reduceres den børnetalsafhængige tildeling med kr. pr. barn, så budgetterne fremover reguleres som følge af ændring i børnetallet og dermed er det samme vilkår for alle daginstitutioner.

13 C. Ny tildelingsmodel generelt - Overblik ændringer Fælles for alle modeller Bygninger Ændringer i forhold til budget 2017 Køkkentildeling til vuggestuer Personaleforsikring Samlet Børnehusene i Skørping Børnehaverne i Rebild Syd Børnehaverne i Støvring Nord Børnehaverne i Støvring Syd Børnehaven Tumlehøj Børnehuset Aavangen Daginstitutionerne i Haverslev- Ravnkilde Bakkehusene Øster Hornum Børneunivers Private institutioner Samlet

14 Model 1 D. Ny tildelingsmodel model 4 Arbejdsgruppen har udarbejdet 4 forslag til ny tildelingsmodel på baggrund af to modeller for grundtildeling og to modeller til fordeling af puljer. Modellerne giver større gennemsigtighed i grundtildeling og inddrager socioøkonomisk forhold i større omfang end i dag. Børne- og ungdomsudvalget har d besluttet at sætte model 4 i høring. Grundtildeling Simpel model Grundtildeling Differentieret model Model 4 Fordeling puljer Mellem vægtning af socioøkonomi Fordeling puljer Høj vægtning af socioøkonomi

15 D. Ny tildelingsmodel model 4 - Grundtildeling Den nuværende model for grundtildeling er uensartet. Grundtildelingerne er senest reguleret i forbindelse med ny ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet i Der er dog foretaget enkelte reguleringer i grundtildelingen på tilbud, som efterfølgende er etableret med fællesledelse til skolerne i samme distrikt. F.eks. Bakkehusene. Referencegruppen har tilkendegivet at alle kontraktholdere skal have en grundtildeling som dækker udgiften til en kontraktholder. Model 4 indeholder følgende grundtildeling: Differentieret model: kr. pr. kontrakt + Tillæg for vuggestuepladser kr. Tillæg for SFO- pladser kr. Tillæg for 2 huse kr. Tillæg for 3 huse kr. Grundtildelingen (+ max 15%) angiver rammen til ledelse og administration for hvert kontraktområde. Det er op til kontraktholderen at disponere rammen inden for kontraktområdet. Grundtildeling til selvstændige SFO er uden tilknytning til dagtilbud fortsætter uændret.

16 D. Ny tildelingsmodel model 4 - Fordeling puljer I den nuværende model inddrages socioøkonomiske forhold i meget begrænset omfang. 50 pct. af puljerne til støttemidler og sprogvurdering fordeles efter socioøkonomiske forhold svarende til 1,6 mio. kr. Model 4 indeholder en høj vægtning af socioøkonomi som giver en større inddragelse af socioøkonomi i forhold til nuværende tildelingsmodel. Høj vægtning af socioøkonomi 4,2 mio. kr. fordeles efter socioøkonomi Puljer der fremover fordeles i forhold til socioøkonomi fortsætter som puljer. Puljer der fremover fordeles i forhold til børnetal nedlægges som puljer og tillægges i stedet den børnetalsafhængige tildeling (dog undtaget sprogvurdering).

17 D. Ny tildelingsmodel model 4 - Fordeling puljer Budget 2017 Pulje: Støttemidler Pulje: Sprogvurdering Nuværende fordeling 50% børnetal/ 50% socioøk. 50% børnetal/ 50% socioøk. Model 4 Socioøk. Børnetal Pulje: Andel af fremtidens dagtilbud Børnetal Børnetal Pulje: Tidligere finanslovspulje til pædagogisk personale Børnetal Børnetal Pulje: Bedre normeringer Børnetal Børnetal Pulje: Bedre normeringer Ny Socioøk. Pulje: Finanslov Ny Afventer

18 D. Ny tildelingsmodel model 4 - Sammenligning med nuværende model Model Grundtildeling Puljer Bygninger Nuværende tildelingsmodel Model 4 Tildeling uigennemsigtig kr. + tillæg flere huse + tillæg funktioner I høj grad fordeling efter børnetal Støttemidler og ny pulje til normeringer fra 2017 fordeles efter socioøkonomisk faktor. Resten fordeles efter børnetal Køkkentildeling vuggestuer Budget er flere steder en fremskrivning af budget Tildelingsmodel er ikke ved kommunesammenlægning. gennemsigtig Personaleforsikring Budget er flere steder en fremskrivning af budget ved etablering af selvforsikring. Budgettet er efterhånden skævt fordelt. Reguleres i forhold til Budgettildeling indgår i Budgetfradag indgår i den gennemsnitlig forbrug den børnetalsafhængige børnetalsafhængige Restbudget tildeling tildeling fordeles efter antal kvm.

19 D. Ny tildelingsmodel model 4 Grundtildeling: kr. pr. kontrakt + tillæg for småbørn kr. + tillæg for SFO kr. + tillæg for 2 huse kr. + tillæg for 3 huse kr. Støttemidler og ny pulje til normeringer fordeles efter socioøkonomisk faktor (minimum 0,7). Samlet 4,2 mio. kr. Resten af puljerne fordeles efter børnetal. Samlet 4,3 mio. kr. Alle puljer (undtaget puljen til sprogvurdering) der fordeles efter børnetal nedlægges som puljer og tillægges i stedet den børnetalsafhængige tildeling svarende til kr. pr. barn. Puljen til sprogvurdering fortsætter som pulje, idet udgiften til sprogvurderinger skal registreres særskilt.

20 D. Ny tildelingsmodel model 4 økonomi Model: 4 Budget 2017 (ekskl. nye puljer fra 2017) Model: 4 Samlet tildeling Tildelingsmodel Ændringer i forhold til budget 2017 Ny grundtildeling Ny fordeling af puljer Bygninger, køkken og personaleforsikring Grundtildeling Puljer Samlet Børnehusene i Skørping Børnehaverne i Rebild Syd Børnehaverne i Støvring Nord Børnehaverne i Støvring Syd Børnehaven Tumlehøj Børnehuset Aavangen Daginstitutionerne i Haverslev- Ravnkilde Bakkehusene Øster Hornum Børneunivers Private institutioner Samlet Den samlede ændring på 1,16 mio. kr. er den nye pulje til normeringer fra 2017 inkl. forældrebetaling. Den nye finanslovspulje indgår ikke. Børne- og ungdomsudvalget indstiller, at der tilføres de nødvendige midler i 2017 og 2018 til de dagtilbud, som vil få en samlet negativ tildeling ved model 4 i forhold til budget 2017 (Børnehaverne i Støvring Nord og Øster Hornum Børneunivers. Samlet drejer det sig om kr. i 2017 ( ) og kr. i Finansiering sker via puljen til Fremtidens dagtilbud. De private institutioner har andel i puljerne til støttemidler og sprogvurdering og derfor indgår deres andel i opgørelsen.

21 D. Ny tildelingsmodel model 4 Noter Grundtildeling Fokus: Delvis større tildeling til mindre kontraktområder med 1-2 huse i forhold til nuværende model. Delvis større tildeling ved flere funktioner: vuggestue og/eller SFO (kompleksitet) Puljer Socioøkonomi udgør 4,2 mio. kr. i forhold til 1,6 mio. kr. i nuværende model.

22 E. Ny finanslovspulje Der er i forbindelse med finanslov 2017 afsat i alt 580 mio.kr. over fire år til bedre dagtilbud. Rebild Kommunes andel er opgjort til kr. Rammerne for de nye penge forventes udmeldt, når regeringen fremlægger et samlet udspil for dagtilbudsområdet. Seneste melding fra KL er, at udspillet først forventes klar medio april Børne- og ungdomsudvalget har d tilkendegivet at puljen fordeles efter børnetal, men fordelingsmetoden afventer regeringens udspil for dagtilbudsområdet.

23 F. Samlet overblik - Økonomiske konsekvenser pr. kontraktområde Tabellen viser samlet ændring for model 4 pr. kontraktområde eksklusiv finanslovpulje. Børne- og ungdomsudvalget indstiller, at der tilføres de nødvendige midler i 2017 og 2018 til de dagtilbud, som vil få en samlet negativ tildeling ved model 4 i forhold til budget 2017 (Børnehaverne i Støvring Nord og Øster Hornum Børneunivers). Samlet drejer det sig om kr. i 2017 ( ) og kr. i Finansiering sker via puljen til Fremtidens dagtilbud. Tabellen viser desuden hvert kontraktområdes andel af finanslovspuljen fra 2017 fordelt efter børnetal jævnfør tilkendegivelse fra Børne- og ungdomsudvalget Ændringer Model 4 Ændring i forhold til samlet budget 2017 Finanslovpulje fordelt efter børnetal Børnehusene i Skørping ,6% Børnehaverne i Rebild Syd ,6% Børnehaverne i Støvring Nord ,7% Børnehaverne i Støvring Syd ,1% Børnehaven Tumlehøj ,3% Børnehuset Aavangen ,4% Daginstitutionerne i Haverslev-Ravnkilde ,1% Bakkehusene ,3% Øster Hornum Børneunivers ,5% Private institutioner Samlet

24 G. Anbefaling fra referencegruppen Referencegruppen glæder sig over, at der med en ny tildelingsmodel til dagtilbudsområdet kan rettes op på en række af de meget forskellige vilkår for drift, som er skabt af dagtilbudsstrukturen og løbende sammenlægning af kontrakter. Referencegruppen ønsker sig en gennemsigtig model der tydeligt understøtter dagtilbudsstrukturen, kan finde anvendelse i forhold til fremtidige justeringer i strukturen, og samtidig understøtter forskellighederne i kontrakternes sammensætninger og opgaver. En samlet referencegruppe kan derfor anbefale Model 4. Samtidig anbefaler referencegruppen at nye midler fra finanslovspuljen skal komme alle institutioner ligeligt til gode, og derfor tildeles institutionerne efter børnetal.

25 G. Anbefaling fra referencegruppen (fortsat) Den nuværende tildelingsmodel er bl.a. underfinansieret på grundtildelingen i to af kommunens daginstitutioner, og derfor er en ny tildelingsmodel på forhånd også underfinansieret. En del af den manglende finansiering dækkes solidarisk af hele området i forslaget til en ny tildelingsmodel. Det har referencegruppen anbefalet, for at sikre lige vilkår for driften af de enkelte kontrakter. Men derfor anbefaler referencegruppen også udvalget at bevilge de begrænsede midler der mangler, for at få en ny tildelingsmodel til at hænge sammen, inden den sendes i høring. Endelig anbefaler referencegruppen at en ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet evalueres i efteråret 2018, som det er tilfældet med den nye tildelingsmodel på skoleområdet.