at der igen (2016) skal bespares penge i den samlede kommunale økonomi alt: 22,3 mill. Kroner, som et besparelsesforslag.

Transkript

1 Kære alle. Som I ved, er det første signal om, hvor bevæger skolevæsenets sig hen over de kommende år, ved forvaltningen Skole- Dagtilbud, på Børne og Skoleudvalgets møde den Hvad ved vi: at der igen (2016) skal bespares penge i den samlede kommunale økonomi alt: 22,3 mill. Kroner, som et besparelsesforslag. Disse fordeles således: Ændret struktur og organisering 5,1 mill. kroner Andre besparelser / rammen 17,2 mill. kroner Kapacitetstilpasninger på grund af det faldende elevtal. Der skal ske en bygningskomprimering (det betyder, at der skal være færre antal kommunale ejendomme (altså mindre m2 som kommunen ejer). Der bliver på baggrund af resultatet i Børne- og skoleudvalget en del møder i lokalområder samt høringer i skolebestyrelser og MED-udvalg. Beslutning vil foregå i byrådet i august/september 2015 for budget 2016 og de følgende finansår. Man kalder det en lang proces. Specialområderne ikke er medregnet i de politiske valg, som det ser ud aktuelt!! Hvad peger Lang Proces på?: Fortsætter den fysiske udviklingsplan på daginstitutionsområdet. Større klynger, færre huse/matrikler og færre ledere. Allerød Ungdomscenter. (AU, Kongevejsskolen, 10.kl.) AUC indgår i Engholmskolens ledelse. Kongevejsskolen placeres i Vestvej. Analyse af hele specialområdet på daginstitution og skoleområdet. (2016) Incitamentsstyring, gruppeordninger? dagtilbud, Forvaltning Nedlægge dagpleje-legestuerne og flytte dem til daginst. (ex. ledige lokaler) Kombinere det med ændring af gæstepleje + fra 3-4 børn/pr. dagplejer. Ændring af mini-sfo? ex. start i maj for alle og/eller reducere normering. Inddrage lederne. Pilotprojekt i et af områderne? Kan vi spare penge?

2 Andre besparelser: 1. Lejrskoler, svømmeundervisning 2. Reduktion af driftsbudgetter på 0-18 års området. (Dagtilbud, Klub, skole, Forvalt) 3. Reduktion af SFO normering 4. ½ time yderligere reduktion af SFO åbningstid 5. ½ lektion mere UV til lærerne 6. Ingen daglige ledere SFO kun én SFO leder. 7. Afskaffelse af ekstra timer pga. flere matrikler (daginst. og én SFO) 8. Reduktion af administrative årsværk 9. Reduktion af stillinger på Forvaltningen/Skole & Dagtilbud 10. Besparelser på dagtilbud 11. Færre klubmatrikler. 12. SSP ind under klubberne, som en ekstra opgave u/beregning. 13. Rammebesparelser for resten op til 22,3 mio. kr. 14. Hver en sten Hvad fremlægges der på BSU 14/4?. 1) Skolelukning Der er ikke peget på en skole. 2) Skolesammenlægninger 2A: Øst/Vest skoler Øst: Blov, Skov, Lill med ca elever Vest: Eng/Ravn/Lyng med ca elever 2B: 4 Midtbyskoler til 2 skoler. (m/indskoling og udskolingsprofil) A) Skov/Lill og B) Eng/Ravn 2C: 4 Udskolingsskoler og 2 indskolingsskoler: A) Skov 0.-6.kl./Lill 0.-9.kl.

3 B) Blov 0.-6.kl./Ravn 0.-9.kl. C) Eng kl. og Lynge 0.-9.kl. 3) Ingen af delene Ex.vis andre funktioner ind på skolerne (ex. daginstitution) + mange andre løsningselementer og besparelser. Færre besparelser på BSU området og flere besparelser på andre områder, er også en mulighed. Hvad får BSU udleveret d. 14/4?: Implement scenarierne fra Lang proces. Hovedscenarier Løsningselementer Fortællinger om virkeligheden i dag. Understøttet af Forvaltningens beregninger. Fortællingen om udviklingen på dagtilbud. Faglige baggrundsnotater for skole og dagtilbud. Forskning, benchmarking, nøgletal, Hvad gør vi i AK?, Faglige betragtninger 22,3 mio. kr. for Skole&Dagtilbud (forvaltningen) er forslag til den Budget 2015: Der skal findes 32 mio. kr. i 2016 (forslag for 50 mio.) Kommunens økonomi er pt. 12 mio. kr. bedre (kassebeholdning) Udgiftsstop og ansættelsesstop i 2014 = 12 mio.kr. i kassen. Mindre pres på kassebeholdningen dermed mulighed for mere elastik i forhold til besparelser. Pres på økonomi pt. Kvoteflygtninge. (forventet merforbrug på ml mio. kr.) Ældreområdet. Ultimo juni: Økonomiaftale mellem KL og regeringen.

4 Denne aftale afgør kommunens økonomi for Ex. tilskud/udligning. Statsgaranteret budgettering. Bliver det værre? Eller bedre? HVAD KOM DER SÅ UD AF BSU S MØDE DEN : Nu begynder der lokale dialoger om ny struktur på børne- og skoleområdet. Du/I kan følge arbejdet med den nye struktur på børne- og skoleområdet: Læs de udsendte pressemeddelelser herunder og se bilag med proces, scenarier mv. Pressemeddelelse fra Allerød Kommune april 2015: Nu begynder den lokale dialog om ny struktur på børne- og skoleområdet i alle lokalområder i kommunen. Børn- og Skoleudvalget blev på mødet den 14. april præsenteret for fem forskellige scenarier for den fremtidige struktur på børne- og skoleområdet. Scenarierne har rod i den såkaldte lange proces og det analysearbejde som ledere, medarbejdere, forældre, elever og politikere sammen bidrager til. I løbet af maj og juni tager Børn- og Skoleudvalget rundt i de seks lokalområder for at drøfte og kvalificere de fem scenarier lokalt. Den endelige politiske beslutning skal dog først træffes i forbindelse med næste års budget. Udvalgsformand Miki Dam Larsen kan allerede nu løfte sløret for den politiske tilgang til strukturanalyserne: Forældre, ledere og medarbejdere har sendt os et klart budskab: Træf en beslutning og stop rammebesparelserne. Det tolker vi politikere i udvalget som, at bolden nu er på vores banehalvdel, og at det er vores ansvar at finde den bedste løsning i samarbejde med lokalområderne de kommende uger, siger Miki Dam Larsen. Jeg er på den baggrund meget tilfreds med, at Børn- og Skoleudvalget nu har aftalt at være åbne over for alle de foreslåede scenarier for ny struktur. Det eneste der fra politisk side er uspiseligt, er at fortsætte med at træde vande og undlade en strukturtilpasning, siger Miki Dam Larsen. De fem scenarier og det relevante baggrundsmateriale kan ses på kommunens hjemmeside. Scenarierne spænder fra dannelsen af en øst- og vest skole, lukning af en skole, sammenlægning af midtbyskoler (2 +2), to færre skoler uden udskolingsklasser samt bevarelse af nuværende struktur. Jeg ser frem til at mødes med forældre og medarbejdere, og håber vi kan inspirere hinanden til et godt og langsigtet resultat, siger Miki Dam Larsen.

5 Pressemeddelelse fra Allerød Kommune - 5. februar 2015: Den lange proces på børne- og skoleområdet kører nu Udtrykket Lang proces forklarer ikke sig selv. Men i Allerød Kommune er det navnet på den proces, som skal føre til forslag til ny struktur på børn, - unge- og skoleområdet. Behovet for en ny struktur skyldes dels det faldende børnetal, dels nødvendigheden af nye besparelser på kommunens drift de kommende år. Målet med processen er kort fortalt, at vi finder besparelser på bygninger, strukturændringer, administration og ledelse i stedet for på lærere og pædagoger, siger Miki Dam Larsen, der er formand for Børn- og Skoleudvalget. De lette løsninger står bestemt ikke i kø. Derfor har byrådet vedtaget denne inddragende lange proces, hvor vi undersøger muligheder og udfordringer sammen med forældre, medarbejdere, ledere, politikere, elever og forvaltning. Det tror vi på, giver det bedste resultat, siger Miki Dam Larsen. Børn- og Skoleudvalget skal inden byrådets budgetforhandlinger i efteråret dels pege på besparelser på 5 mio. kr. gennem strukturændringer, dels udpege muligheder for at reducere områdets bygningsmasse med 10 pct. svarende til kvadratmeter. Derudover skal udvalget udpege mulige besparelser på det samlede børne- og ungeområde på knap 20 mio. kr. Tidsplan Processens såkaldte 3. fase med at afdække forskellige løsninger er i fuld gang. Det sker gennem interviews og temamøder med områdets interessenter. På den baggrund samler Forvaltningen alle inputs og udarbejder forslag og scenarier for flere mulige struktur- og organisationsændringer. Børn- og Skoleudvalget udvælger i april de scenarier, der skal være udgangspunkt for de kommende dialogmøder med borgere og bestyrelser i de seks skoledistrikter i maj og juni. Sideløbende inddrages medarbejderne gennem MED-medudvalgene. Når dialogmøderne er afsluttet, udarbejder Forvaltningen 3-4 endelige scenarier med nye strukturforslag, som indgår i byrådets budgetseminar i september. REFERAT BSU fra kommunens hjemmeside: 5. Strukturanalyse dagtilbuds-, skole- og fritidsområdet "Lang Proces" Sagsnr.15/4964 Punkttype Beslutning. Tema

6 Børn- og Skoleudvalget besluttede på mødet den 4. september 2014, at igangsætte en strukturanalyse Lang proces med henblik på at sikre, at der fremadrettet er de nødvendige ressourcer og rammer på dagtilbuds- skole- og fritidsområdet. Mikkel Lau fra Implement er inviteret til at fremlægge de hovedscenarier og løsningselementer, der er blevet til på baggrund af processen. I henhold til tidsplanen for projektet skal udvalget tage stilling til de elementer, der skal indgå i den videre dialog- og beslutningsproces. Sagsbeskrivelse Analysen Formålet med analysen er at afdække mulige scenarier i en inddragende proces med inputs fra decentrale ledere og medarbejdere, bestyrelserne på dagtilbud- klub- og skoleområdet, politikere i byrådet, elever/børn og Forvaltningen. Første del af analysearbejdet er nu færdigt. Implement og Forvaltningen har holdt tre dagmøder i Hovedsporet og tre temamøder med temaerne Unge, Midtby og Special. Derudover har der været afholdt flere styregruppemøder. Implement har interviewet Hovedsporets deltagere og gennemført fokusgruppeinterviews med medlemmerne af Børn- og Skoleudvalget, med børn og unge fra skoler og klubber, samt bestyrelsesmedlemmer fra dagtilbud, klub og skole. Undervejs er skole-, SFO- og dagsinstitutionsledere blevet orienteret om processen. Borgere har kunnet læse om processen på kommunens hjemmeside. Forvaltningen har undervejs understøttet Implement med skønsmæssige beregninger og analyser i forhold til de scenarier og løsningselementer, der er opstået i processen. Hovedscenarierne og løsningselementerne er beskrevet og er vedhæftet som bilag. Forvaltningen som supplement til Lang Proces udarbejdet et fagligt notat vedrørende skole-, dagtilbudog klubområdet. Baggrundsnotatet, der er vedlagt som bilag, indeholder faglige betragtninger, analyseresultater fra forskning, nøgletal og tabeller, sammenligninger med andre kommuner og fakta om kommunens skoler, daginstitutioner og klubber m.v. Det videre forløb Når de scenarier og løsningsforslag, der skal medtages i det videre forløb, er identificeret, danner de grundlag for drøftelser og dialogmøder i de seks lokalområder. Efter udvalget har drøftet materialet med interessenterne i de lokalområderne, afholdes der i juni måned et temamøde for byrådet, og der afholdes derudover et fælles dialogmøde for Børn- og Skoleudvalget og alle bestyrelser. Herefter færdiggøres forslag til fremtidig struktur, som udvalget efter behandling indstiller godkendt i byrådet med henblik på høring. Høringsperioden varer mindst otte uger, og i løbet af den periode afholdes borgermøde om forslaget. Det forventes, at byrådet kan behandle et endeligt forslag primo 2016.

7 Administrationens forslag Forvaltningen anbefaler, at Børn- og Skoleudvalget lader alle de kortlagte scenarier og løsningselementer indgå i den videre proces. Afledte konsekvenser: Børn- og Skoleudvalgets beslutning af hvilke scenarier og løsningselementer der skal arbejdes videre med, får betydning for Skole og Dagtilbuds samlede besparelsesramme på 22,3 mio. kr. i Økonomi og finansiering: Strukturanalysen og kravet om forslag til 10 % bygningskomprimering indgår som en del af Skole og Dagtilbuds samlede besparelsesramme på 22,3 mio. kr. Dialog/høring Beslutning Børn- og Skoleudvalget den Udvalget godkendte Forvaltningens forslag. Bilag, kan hentes på kommunens hjemeside:1) Fagligt baggrundsnotat skole og dagtilbud 2) Scenarier for struktur på 0_18 års området