Økonomi- og Planudvalgets mål for 2018

Transkript

1 - og Planudvalgets mål for 2018 ØPU-01 Serviceplanlægning Et godt og aktivt liv for alle Bornholm som videnssamfund sk bæredygtig ø Afdækning af servicebehov og dermed kobling til mål om planlægning. Serviceområder der indgår bolig (tomgangsleje), dagtilbud, skoler, fritids- og kulturområdet, ældreområdet, handicap. Erhverv - og Planudvalget er ansvarligt Ingen direkte økonomiske konsekvenser, men fokus på strukturel tilpasning i forhold til ændrede befolkningssammensætninger og befolkningstal. Analyser skal pege på besparelsesmuligheder af strukturel karakter og på længere sigt. og Personale Ingen eksterne Analysen følges op med strukturelle tilpasninger som afspejles i delmål At gennemføre analyse af erhvervsområdet, som er det eneste tilbageværende serviceområde, der ikke er analyseret

2 ØPU-02 Plangrundlag Et godt og aktivt liv for alle, Grøn bæredygtig ø, sk bæredygtig ø Sætte rammer for Bornholms Regionskommune og gøre den til en attraktiv kommune at bosætte sig i Plan og byg Strategi og udvikling - og Planudvalget er ansvarligt. Der kan endnu ikke knyttes specifikke delmål eller opgaver til målet før analyser og beslutninger ligger fast. Udarbejdelse af boligpolitik i sammenhæng med visions- og målarbejdet primo På baggrund af analyser og beslutninger vedrørende boligpolitiske emner skal der i 2018 ske en udmøntning. Der arbejdes konkret med lejemål, hvor nye medarbejdere fra bl.a. BRK får mulighed for at teste, hvordan det er at bo på Bornholm

3 ØPU-03 sk Politik sk bæredygtig ø Fortsat fokus på at overholde de økonomiske mål fra Formålet er at sikre at der er et økonomisk råderum i Bornholms Regionskommune til eksempelvis anlægsinvesteringer og til finansiering af uforudset vækst i udgifter. Forslag til delmål 2017 og styring - og Planudvalget er ansvarligt Ingen direkte økonomiske konsekvenser og Personale Ingen Beskrivelse Der skal i 2018 være et overskud på den ordinære drift på minimum 60 mio. kr. Den årlige investeringsramme for 2018 skal være på minimum 30 mio. kr. Bornholms Regionskommunes gennemsnitlige likviditet skal ligge på minimum 75 mio. kr. Den langfristede gæld, eksklusiv lån til ældreboliger, skal ikke overstige landsgennemsnittet for den langfristede gæld målt per indbygger.

4 ØPU-04 Delmål 5 Delmål 6 Tiltrækning og fastholdelse af nye medarbejdere (rekruttering) Et godt og aktivt liv for alle Organisation og Personale - og Planudvalget er ansvarligt Ingen direkte økonomiske konsekvenser Ingen Arbejdet tager udgangspunkt i de initiativer, der indgår i HRstrategien Der rådgives om muligheden for målrettet annoncering på sociale medier i samarbejde med Tilflytterservice Job Der arbejdes fortsat med kvalificering af stillingsopslag Der udbydes førlederuddannelse med henblik på afklaring af mulige ledertalenter i BRK Fokus på at tiltrække og fastholde de rette medarbejdere via den gode historie om arbejdspladsen (medarbejderne medvirker til at tiltrække nye kolleger) Der arbejdes strategisk med at tiltrække, fastholde og udvikle medarbejdere til BRK med fokus på italesættelse af job- og udviklingsmuligheder både nu og på sigt HR ønsker at måle jobtilfredsheden i BRK via spørgeparametre om stolthed, oplevelse af egen arbejdsplads og anbefaling af BRK som arbejdsgiver. Udvide brug af sociale medier, fx med videospot i forbindelse med rekruttering Bruge Tilflytterservice Job som strategisk sparringspartner Der arbejdes med at tiltrække studerende/praktikanter fra videregående uddannelser med henblik på at vise mulighederne for job på Bornholm efter endt uddannelse

5 ØPU-05 Fremme trivslen for BRKs ansatte Et godt og aktivt liv for alle Organisation og Personale - og Planudvalget er ansvarligt Ingen direkte økonomiske konsekvenser og Personale Ingen Arbejdet tager udgangspunkt i de initiativer, der indgår i HRstrategien BRK gennemfører trivselsmåling i Der ønskes et bedre billede af den enkelte arbejdsplads. HR udarbejder forinden nye spørgeparametre Der skal sikres en højere besvarelsesprocent, via mere og bedre kommunikation forud for trivselsmålingen Opfølgning på de gennemførte trivselsmålinger skal føre til bedre trivsel, bedre arbejdsmiljø og lavere sygefravær via centres/enheders handleplaner HR understøtter behov for uddybning af målingen, og støtte til opfølgning af centres/enheders handleplaner via facilitering af temadage og lignende Arbejdet med lavere sygefravær i BRK understøttes gennem inddragelse af MED-organisationen. HR bidrager med relevante kurser, foredrag og temadage med fokus på håndtering af sygefravær

6 ØPU-T-01 Understøttelse af ny energistrategi og Bright Green Island Grøn bæredygtig ø sk bæredygtig ø At sikre at Bright Green Island strategien revitaliseres. Teknik og Miljø, Administration og Digitalisering, Politikere og demokrati, Strategi og udvikling og Planudvalget har ansvaret for revitalisering af Bright Green Island-strategien - Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse, Center for Teknik og Miljø, Center for Ejendomme og Drift, Energy Innovation Bornholm (EIB), Bornholms Energi og Forsyning samt et bredt udvalg af samfundsaktører i Bright Green Island Forum - Sikre administrativt og politisk fokus på Bright Green Island strategien. (ØPU) Øget anvendelse af lokale og økologiske fødevarer i de kommunale køkkener (TMU/ØPU) Øget udbud af økologisk landbrugsjord (TMU/ØPU) Energioptimering via energirenovering, energistyring, LED og automatisering (TMU) Delmål 5 Reducere CO 2 på transportområdet via forsøg med elbiler og elbusser (TMU/ØPU) Delmål 6 Udbygning af anlæg med vedvarende energi fx solceller (TMU/ØPU) Delmål 7 En afgrænsning af hvilke aspekter, der er omfattet af Bright Green Island Strategien (er identiske med delmål 1 under TMU)