Projektbeskrivelse. For gennemførelse af Renoveringsplanen for Helsingør Nordhavn. Renoveringsplanen er godkendt i Økonomiudvalget den Den

Transkript

1 Projektbeskrivelse For gennemførelse af Renoveringsplanen for Helsingør Nordhavn. Renoveringsplanen er godkendt i Økonomiudvalget den Den Havnechef Benny Carlsen, Projektleder

2 Baggrund Baggrund En renoveringsplan blev godkendt i Økonomiudvalget den Efterfølgende er en ny lokalplan for Nordhavnen - godkendt i Byrådet den En bevilling på 33 mio. kr. er godkendt i Byrådet i forbindelse med vedtagelse af budget 2014, til udførelse i årene 2014 til Renoveringen sker i 3 Etaper. Etape 1: Søndre yderhavn og mole Etape 2: Nordre inderhavn Etape 3: Søndre inderhavn Formål Formål At gennemføre den vedtagne renoveringsplan jf. byrådsbeslutninger og udstukne rammer. Endvidere at give de bedste organisatoriske og økonomiske rammer for styring af bygge- og anlægsprocessen. 2. Mål Mål Ansvarlig: Styregruppen/Projektled er Renoveringsplanen omfatter følgende: Færdiggørelse af renoveringen af Søndre Yderhavn bl.a. med et promenadeforløb fra bro 18 til 21. Opgradering af inderhavnene med tidssvarende havneværker, -faciliteter og bådpladser. Etablering af et gennemgående promenadeforløb fra Kronborg til Marienlyst strand på tværs af den indre havn. Uddybning af inderhavnene til min. 2,5 meter, genanvendeligt havnesediment genanvendes bag promenaden, hvor det er muligt. Etablering af en ny servicebygning på Nordre Mole. Etablering af nye byggefelter på ca m2. Projektet gennemføres inden for den bevilgede anlægsramme og tidsplanen overholdes.

3 3. Succeskriterier Succeskriterier Gennemførelse af Nordhavnens renoveringsplan med mindst mulige gener for havnens brugere. At projektet holdes inden for den bevilgede anlægsramme og aftalte tidsplan. 4. Rammer for projektet Rammer for projektet Renoveringsplan godkendt i Økonomiudvalget Lokalplan 1130 godkendt i byrådet Tilladelse fra Kystdirektoratet givet Miljøgodkendelse fra Center for Teknik, Miljø og Klima (forventes marts 2014). 5. Interessenter Interessenter Det Rådgivende Brugerudvalg. Havnenes erhvervsvirksomheder. Havnens medarbejdere. Omboende: Secher & Co, Marinbiologisk Laboratorium, Ejerforeningen Codan, Ejerforeningen Nordlysvænget. 6 Risikovurdering Risikovurdering At budgetramme og /eller tidsplan overskrides grundet uforudsigelige faktorer (Miljø, uforudsigelige udgifter) 7 Organisering og bemanding Organisering og bemanding Styregruppe: Kommunaldirektør Bjarne Pedersen Centerchef Regin Nordentoft Centerchef Lars Rich Centerchef, Center for Ejendomme? Havnechef Benny Carlsen, Projektleder

4 Projektgruppe: Havnechef Benny Carlsen, Projektleder TMK Medarbejder fra Vej, trafik og grønne områder Miljøsagsbehandler Lajla Højbjerg TMK Ejendomsadministrator Birgit Nielsen CE Controller Gitte Johansen TMK Havneassistent Jan Hjort Christensen TMK Referent: Zeynep Karatas TMK 8 Aktiviteter Aktiviteter Opstartsfasen: 1. Projektbeskrivelse er udfærdiget af TM/Helsingør Nordhavn. 2. Godkendes i Styregruppen og ØK. Forundersøgelsesfasen: 3. Afklaring af de miljømæssige forhold, herunder tilladelse til genanvendelse. 4. Udbud af bygherrerådgiver sker via miniudbud i SKI. Analysefasen: 5. Detailprojektering af etape 2 6. Kvalitetssikring af udbud (bygherrerådgiver) 7. Indbudt licitation 8. Projektstart Etape 2 den Detailprojektering Etape 3 sker forår 2015 Bilag 1: Tids- og aktivitetsplan for projektet 9. Tidsplan og milepæle Opstartsfasen: Tidsplan Projektbeskrivelsen forelægges i ØK den 17. marts Forundersøgelsesfasen: Resultatet af bygherreudbud forelægges Styregruppen. Analysefasen Detailprojekteringen af etape 2 behandles i Projektgruppen ad hoc og kvalitetssikres af den valgte bygherrerådgiver. Beslutningsfasen Endeligt udbudsmateriale godkendes i Styregruppen i maj 2014 Indbudt licitation foretages sidst i maj. Aflevering og kontrahering sidst i juni 2014.

5 Udførelse af etape 2 sker i perioden Detailprojektering ved Hasløv & Kjærgaard Teknisk rådgivning ved Niras Bygherre rådgiver udbydes via SKI entreprenører arbejder udbydes i 3 fagentrepriser: Anlægsarbejder på søterritoriet, etablering af indfatninger, uddybning samt aptering mv. Udlægning/forankring af flydebroer og etablering af agter pæle. Etablering af El og vand i Nordre Inderhavn. Bilag 1: Tids- og aktivitetsplan for projektet 10. Anslåede projektudgifter og finansiering Projektudgifter Finansiering Samlede projektudgifter etape 2 og 3 er anslået til i alt 33 mio.kr. Bilag 2: Bygherreoverslag fra Niras. Bilag 3: Pengestrømsanalyse, kapitalbehov. 11. Kommunikation af projektet Kommunikation af projektet Der kommunikeres løbende om projektets stade med formanden for styregruppen og styregruppemøder afholdes ad hoc. Der afholdes møder med interessenter jf. tids- og aktivitetsplan. 12. Evaluering Evaluering Der foretages evaluering i det omfang forløbet peger på behov for opsamling af proceserfaringer

6 13. Underskrifter Underskrifter Styregruppe. Benny Carlsen Projektleder/Havnechef