Økonomiudvalget. Politisk organisation. Administrationen. HJØRRING KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger - Økonomiudvalget

Transkript

1 Økonomiudvalget Med et budget på 468,5 mio. kr. udgør Økonomiudvalgets område 12 % af Hjørring Kommunes samlede driftsbudget. Udvalget skal sikre, at den administrative driftsvirksomhed er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning blandt andet Indenrigsministeriets Budget- og Regnskabssystem samt Hjørring Kommunes Principper for Økonomistyring. Økonomiudvalgets område omfatter udgiftsområderne Administrativ organisation, Politisk organisation og Erhverv, Turisme og Profilering.. Politisk organisation Forandringer er en fast bestanddel af hverdagen i Hjørring Kommune og derfor er omstilling og samarbejde ledetrådene for Byrådets arbejde. Byrådet i Hjørring Kommune vil prioritere at investere i de områder, hvor der er muligheder for vækst og udvikling, for på den måde at styrke kommunen som helhed. Den politiske organisation er rent økonomisk forankret under Økonomiudvalget og området afholder udgifter forbundet med drift af den politiske organisation, nævn og råd og diverse valg. Administrationen Den centrale administration, der primært har til huse på Rådhuset og Jobcentret, har til formål at sikre den overordnede styring af den kommunale driftsvirksomhed m.m. på baggrund af de politiske beslutninger. Administrationen varetager myndigheds- og serviceopgaver samt understøtter den politiske beslutningsproces. Administrationen er opdelt i forskellige opgaveområder. Arbejdsmarkedsforvaltningen står for arbejdsmarkeds- og integrationsindsatsen for voksne, Ungdommens Uddannelsesvejledning samt den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU). Arbejdsmarkedsindsatsen har to ben, hvor det ene er beskæftigelsesindsatsen, som skal hjælpe borgerne med, at perioder med ledighed, sygdom og afklaring af erhvervsevne bliver så korte som muligt dette bl.a. gennem indsatserne i investeringsstrategien Flere i job og Uddannelse. Det andet ben er den virksomhedsrettede indsats, som gennemløbende dialog med de lokale virksomheder sikrer, at forvaltningen kender virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft, og at dette kendskab indgår som et væsentligt element i beskæftigelsesindsatsen. 1

2 Teknik- og Miljøforvaltningen varetager forvaltningen af kommunens opgaver på det plan- og det miljømæssige område. Dette gøres ud fra det omdrejningspunkt, at der skal være plads til det gode liv hele livet. Sundhed-, Ældre- og Handicapforvaltningen har ansvaret for kommunens opgaver på ældre- handicap- og psykiatriområdet. Forvaltningen har desuden ansvaret for alle typer hjælpemidler samt for genoptræning og forebyggelse indenfor området. Det er ligeledes denne forvaltning, der fører tilsyn med ældre- og handicapboliger samt private opholdssteder og botilbud. Rehabiliteringsstrategien på ældreområdet er en målrettet kommunal indsats for at sikre den enkelte borger en mærkbar bedre situation og på sigt samtidigt reducere kommunens udgiftsniveau. Børne-, Skole- og Undervisningsforvaltningen varetager de opgaver, der er knyttet til pasning for de mindste børn samt skole og uddannelsestilbud. I arbejdet omkring børn, unge og familier er omdrejningspunktet, at Hjørring Kommune arbejder med en helhedsorienteret tilgang, hvor børnene og de unge både socialt og fagligt mødes af tilbud, der gør dem i stand til at mestre eget liv som voksne. Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets forvaltning arbejder med opgaver, der spænder fra de brede fritidsaktiviteter under folkeoplysningen til kulturelle satsninger som eksempelvis Vendsyssel Teater og Park Vendia. Fritidsaktiviteterne og kulturlivet bredt, står centralt i udvalgets indsatser for at synliggøre Hjørring Kommune som en god bosætningskommune med engagerede borgere og aktive byer og lokalsamfund. Herudover består den administrative organisation af en række stabsfunktioner såsom Borgmestersekretariat, IT, Arbejdsmiljø samt Økonomi- og Personaleforvaltningen, som løser understøttende opgaver i forhold til den politiske ledelse og hele kommunens organisation. Og endelig er store dele af den direkte og daglige borgerbetjening forankret i Borgerservice. 2

3 Fordi Hjørring Kommune er en arbejdsplads i løbende udvikling, bliver medarbejderne til stadighed udfordret på forandringer og ændret opgaveløsning. Her er elementer som kompetence- og talentudvikling samt læring i tilknytning til kerneopgaverne vigtige. Samtidig skal administrationen sikre, at planlægnings- og udviklingsplaner løbende udarbejdes og tilpasses, så de kan danne grundlag for politiske beslutninger og herved sikre en fortsat udvikling af Hjørring Kommune, som en attraktiv og udviklingsorienteret erhvervs- og bosætningskommune. De løbende effektiviseringer, omstilling, digitalisering og serviceniveautilpasninger er væsentlige faktorer i den samtidige omfattende realisering af reduktioner i budgetperioden. I Borgerservice kan borgerne henvende sig personligt og få hjælp til at gennemføre en selvbetjeningsløsning. Medarbejderne lægger vægt på, at det er borgeren selv, der står ved tasterne, således at borgeren lærer mest muligt, bliver mere sikker i situationen, og i stand til at gennemføre selvbetjeningen på egen hånd næste gang. Her ud over tilbyder Borgerservice med mellemrum og i samarbejde med Bibliotekerne kurser til borgerne om NemID og Digital Post. Mange steder i Kommunen, f.eks. i Borgerservice, på Jobcentret og på Bibliotekerne er der opstillet Borger-PC ere, som borgerne frit kan benytte. Indsatsområde Digital selvbetjening Økonomiudvalget vil fortsat have stort fokus på at understøtte den digitale selvbetjening og de muligheder, øget digitalisering giver. Formålet med digitalisering er at gøre kommunikationen mellem henholdsvis myndigheder, borgere og virksomheder så effektiv som mulig. Hjørring Kommune vil gerne medvirke til, at borgerne bliver digitalt selvhjulpne. Kommunens hjemmeside har fået en ny og mere intuitiv opbygning. På selvbetjeningssiderne er der henvist til Den Digitale Hotline, som sidder parat til at hjælpe borgerne igennem selvbetjeningsløsningerne, mens de sidder ved egen PC eller tablet i hjemmet. IT-området Monopolbruddet er et fælleskommunalt projekt, som alle kommuner er forpligtet til at gennemføre: Projektet indebærer en konkurrenceudsættelse af KMD systemer og en ny IT-arkitektur baseret på den fælleskommunale rammearkitektur. Gevinsterne ved monopolbruddet, hvor kommunerne selv tager ansvaret er, at flere leverandører kan byde ind, at der skabes bedre sammenhæng mellem systemer, en bedre udnyttelse af data, bedre sikkerhed, mere effektive arbejdsgange og i sidste ende billigere kontrakter og bedre borgerservice. 3

4 Den overordnede tidsplan for projekter under monopolbruddet, som gennemføres af KOMBIT og ATP fremgår af nedenstående. Administrationsbygninger Området omfatter udgifter til de fysiske rammer for den politiske og administrative organisation, herunder også fysiske rammer for flere af driftsområdernes administrative funktioner. Heri er det vigtigt at sikre optimale handicapvenlige adgangsforhold for borgere og velfungerende fysiske rammer for personalet. Hjørring Kommune arbejder løbende med at optimere driften og udnyttelsen af den samlede bygningsmasse. Et vigtigt element heri er bl.a. at sørge for, at bygningsmassen er energirenoveret samt at bygninger, der ikke længere driftes enten sælges eller nedrives. Rådhuset får skiftet facade Erhverv, Turisme og Profilering Visionen for Hjørring Kommunes erhvervsudvikling er, at forankre og udbygge kommunens position som Vendsyssels førende videns-, oplevelses-, kultur- og administrationscenter som grundlag for at udnytte potentialet i erhvervene, menneskene og geografien. Gennemførelse af Naturmødet i Hirtshals 2016 og 2017 er et godt eksempel på hvordan disse visioner søges virkeligjort. 4

5 Turismen betragtes som et erhverv, hvilket samtidig er baggrunden for at turismeområdet også er indtænkt i erhvervsudviklingsstrategien. De forventede effekter af en fortsat udvikling af turismeerhvervet i Hjørring Kommune har på længere sigt en positiv indvirkning på den handelsmæssige omsætning, beskæftigelse og bosætning. En positiv udvikling på turismeområdet forventes ligeledes at være medvirkende til en generel positiv erhvervsudvikling. Naturmødet i Hirtshals Samtidig er visionen for Hjørring Kommunes turismeudvikling at fremme en turisme, der bygger på miljømæssig og økonomisk bæredygtighed med respekt for både naturen og for lokalbefolkningen. Der arbejdes med såvel strategier og politikker som udviklingsprojekter og aktiviteter, der kan sætte Hjørring Kommune på landkortet som bosætningskommune, rejsemål og som en kommune for erhvervslokalisering. Der lægges op til, at der i endnu højere grad tænkes i helheder og på tværs af de kommunale administrationsområder i forbindelse med udviklingen på turismeområdet. 5

6 I mio. kr. Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Administrativ organisation 444,6 447,0 417,5 385,5 Central administration 333,5 332,9 334,5 334,3 IT - digitalisering 56,4 52,8 50,3 50,6 Administrationsbygninger 27,2 26,9 26,7 26,7 Redningsberedskabet 15,1 15,1 15,1 15,1 Budgetpuljer 12,4 19,3-9,1-41,2 Politisk organisation 11,3 10,8 10,8 10,8 Byråd, råd og nævn 10,3 9,8 9,8 9,8 Valg 1,0 1,0 1,0 1,0 Erhverv, turisme og profilering 12,6 12,5 12,5 12,5 Erhverv 7,2 7,2 7,2 7,2 Turisme 4,3 4,3 4,3 4,3 Profilering 1,1 1,0 1,0 1,0 Udvalget i alt 468,5 470,3 440,8 408,8 6