Månedlig budgetopfølgning på det specialiserede børneområde. Pr. 31. september Forbrug juni 16. Forbrug maj 16.

Transkript

1 Månedlig budgetopfølgning på det specialiserede børneområde Pr. 31. september 2016 Hovedtal: Funktioner Korrigeret budget 16 jan. 16 febr. 16 mar. 16 april 16 maj 16 juni 16 juli 2016 august 2016 september 2016 i alt pr. 30. september Skøn pr. 31. dec Opholdssteder 5.21 Forebyggende foranstaltninger Plejefamilier Døgninstitutioner Sikrede døgninstitutioner Handicapydelser ydelser Rådgivning og 5.53 kontaktperson Refusioner Familiehuset Ungecenter Labyrint % Puljen I alt

2 tidligere år: Funktioner Opholdssteder Forebyggende foranstaltninger Plejefamilier Døgninstitutioner Sikrede Institutioner Handicapydelser Rådgivning og 5.53 kontaktperson Refusioner Familiehuset Ungecenter Labyrint I alt Betalte fakturaer i 2016 vedrørende tidligere år: Antal Anslået udgift til ophold på efterskole for regnskabsåret 2016: Kr , ,- Antal forældrekompetenceundersøgelser pr. 30. september 2016: Antal Kr ,-

3 Budgetopfølgningen pr. 30. september 2016 viser fortsat et forventet merforbrug på 10,0 mio. kr. Budgetopfølgningen pr. 31. maj 2016 viste et forventet anslået merforbrug på 9,0 mio. kr. og ved budgetopfølgningen pr. 31. juli viste den et forventet merforbrug på 10,0 mio kr. altså et yderligere merforbrug på 1,0 mio. kr. Det yderligere merforbrug kan blandt andet forklares ved udgifter til en særlig dyr foranstaltning for en enkel borger, samt betalinger vedrørende tidligere år. Merudgiften for den særligt dyre foranstaltning i 2½ måned udgør 0,5 mio.kr. Borgeren overgår til voksenområdet pr. 1. september Det korrigerede budget udgør mio. kr. og det skønnede forbrug mio. kr. I sidste kvartal af 2015 begyndte der at vise sig en tendens til et merforbrug på dette område. Som det fremgår af nedenstående skema er antallet af borgere/foranstaltninger pr. 30. september 2016, 11 borgere større end budgetforudsætningen på gennemsnitlig 90 borgere. Opmærksomheden skal samtidig henledes på, at selv om ændringerne i aktiviteten er beskedne, sker der løbende ændringer i eksisterende tilbud, samt til og afgange af personer i tilbud. Disse ændringer kan have stor betydning for økonomien. På området for handicapydelser ses i september 2016 et mindre forbrug. Dette skyldes at der i september 2016 er modtaget 0,850 mio. for meget i restrefusion vedrørende 3. kvartal Den for meget modtaget refusion vil blive reguleret i november Der forventes fortsat at være et månedligt forbrug på området på ca. 0,650 mio. Antal anbringelser: Budget 2016 Antal foranstaltninger 31. marts maj juli august september 2016 Budget- Forudsætning Netværkspleje Plejefamilie Kost-/efterskole (anbringelse) Eget værelse Opholdssted Døgninstitutioner Anbragte i alt

4 Tiltag: Økonomifokus - Der er et intensivt fokus på økonomien og det forhold, at alene nødvendige indsatser skal iværksættes. Serviceniveauer - Der vil i efteråret 2016 samt i 2017 blive udarbejdet relevante forslag til serviceniveauer. Der vil herunder også i efteråret blive foretaget en systematisk gennemgang og forventelig justering af niveauet for plejevederlag til pleje- og aflastningsfamilier. Samarbejde med skoler om bekymringssager - Styrket samarbejde med folkeskolen, så eleverne fanges tidligere Fokus på sektoransvaret - Der er indledt dialog med daginstitutions- og skoleområdet med henblik på at der i højere grad kan henvises til at børn og unge skal rummes i tilbuddene (jf. sektoransvarsprincippet) således at Socialcentret forventeligt ikke skal yde tabt arbejdsfortjeneste og efterskoleophold i det nuværende omfang. For-visitation - Der er etableret et Fagligt Forum, hvor en gruppe af sager drøftes før indstilling til visitationsmøde. Fokus er mulige indsatser og alternative løsningsmuligheder. Det drejer sig om følgende sagsgrupper: 1. Sager hvor det peger i retning af en anbringelse 2. Sager hvor der skal tages stilling til ændret anbringelsessted eller en helt anden løsning fordi anbringelsen ikke fungerer 3. Særtakstsager i anbringelsessager, herunder sager om tabt fuld tabt arbejdsfortjeneste og/eller yderligere vederlag 4. Nye mulige efterværnssager samt revurdering af iværksat efterværn. Egenkompetence - sagsbehandlernes egenkompetence er med få undtagelser ændret til teamkompetence. Dette med henblik på at sikre drøftelse af niveauer og herunder ensartethed. Udvikling af SBsys og ledelsesinformation - Der vil i 2017 blive indledt et arbejde, hvor sagshåndteringssystemet SBsys skal udvikles i forhold til at generering af data, som skal bidrage til løbende at skabe overblik over afdelingens sagsportefølje og flow. De vil herunder også styrke muligheden for at generere data, som systematisk kan vise hvad der karakteriserer de sager, hvor der iværksættes dyre foranstaltninger (tilflyttere, tidligere anbragte mv.). Det vil samtidig skabe grundlag for et mere systematisk indblik i hvilke indsatser, der rykker barnet/den unge i positiv retning.

5 Formålet er dels at SBsys kan blive et fagligt styringsredskab og dels et styringsredskab som kan levere data, som kan forklare udgifterne og herved understøtte økonomistyringen. Ungecenter Faxe - Etableringen af Ungecenter Faxe forventes at bidrage til endnu mere koordinerede og målrettede tværgående indsatser til gavn for både de unge og udgifterne i Børn og Ungeafdelingen. - Aflastningsordninger - Muligheden for at etablere kommunale aflastningsordninger i Ungecentret /Familiehuset skal afdækkes. Det skal herunder også undersøges hvilke erfaringer andre kommuner har med sådanne ordninger i forhold til den forebyggende indsats. Intelligente ventelister i Familiehuset og i Ungecentret Der arbejdes løbende med at få foretaget den rette prioritering af de henvisninger, der modtages hos såvel Familiehuset som Ungecentret. Dette for at imødekomme behovet i de akutte sager hurtigst muligt. Vi deltager i Socialstyrelsens analyse af efterværn og netværksgrupper - analysen er netop startet og udarbejdes af Delotte. Der søges om deltagelse i et analyse- og udviklingsforløb i Socialstyrelsens Task Force på udsatte børn og ungeområdet ved førstkommende ansøgningsfrist. Forløbet varer op til 2 år, og indebærer analyse af kommunens myndighedsopgaver på området herunder både den konkrete sagsbehandling, retningslinjerne herfor samt den faglige ledelse og organisering af området. Analysen munder ud i en række anbefalinger til den fremadrettede udvikling.