Resultatkontrakt. Vedrørende. Bevilling af Basis- og Procesmidler 2011 Fonden Midtjysk Turisme

Transkript

1 Resultatkontrakt Vedrørende Bevilling af Basis- og Procesmidler 2011 Fonden Midtjysk Turisme [Kontrakten løber fra 1. januar december 2011] Kontrakten forventes revideret i maj Journalnummer: V Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg Viborg Ean-nr: Erik Sejersen Afdelingschef for oplevelsesøkonomi og landdistrikter Operatør: Fonden Midtjysk Turisme Vejlsøvej Silkeborg Frans Bjørn-Thygesen CVR. Nr Danske Bank Reg. nr Kontonr Resumé Fonden Midtjysk Turismes opgave er at løse en række regionale strategiske udviklings- og koordineringsopgaver i et tæt samarbejde med turisterhvervet, turistforeninger, destinationer, kommunerne og regionen, samt i forhold til det nationale og tværregionale niveau. Resultatkontrakten beskriver de ydelser som Fonden Midtjysk Turisme skal levere for de af Regionsrådet bevilgede midler - fordelt på basis- og procesmidler. Såvel basismidlerne som procesmidlerne bevilges for en etårig periode, idet der i forbindelse med vedtagelse af den ny væksthandlingsplan for turismen som en del af den nye erhvervsudviklingsstrategi i Region Midtjylland indgås en ny femårig aftale for basis- og procesmidler med særskilt opgaveramme og budget iht. væksthandlingsplanen for Midtjysk Turismens udmøntning af handlingsplanen. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg

2 Opfølgning pr. 1. marts Redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav Der er i den korte periode siden kontraktsindgåelse og projektets start pr. 1. januar 2011 igangsat en del af de initiativer, der var forventet ved aftalens indgåelse og der er pr. 1. marts 2011 således igangsat de ønskede processer, således at projektet kan blive gennemført i overensstemmelse med resultatkontrakten. Som i de foregående års handlingsplaner relateret til basis- og procesmidler, vil en stor del af MT s aktiviteter blive gennemført i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere og lokale tovholdere som underleverandører. Dette forhold betyder, at de konkrete udviklingsprojekter tidsmæssigt har tendens til mindre tidsforskydninger ved lidt længere igangsætningsfaser, men med efterfølgende komprimering ved effektiv fremdrift i den konkrete projekt-fase. I et samlet årsperspektiv betyder det, at de igangsatte processer - og specielt de effekter, der opnås ved indsatsernes igangsættelse - fortsat opsamles udover den projektperiode, hvor aktiviteterne er igangsat. I forhold til resultatkontraktens og handlingsplanens konkrete mål og resultater betyder dette i praksis, at initiativerne lever op til de opstillede krav og mål dog forventes det, at formidling og udbredelse af de gennemførte udviklingsaktiviteter kontinuerligt vil ske også udover den aftalte projektperiode i Aktiviteterne afvikles således i det aftalte omfang og den forudsatte kvalitet, ligesom budgettet følges som planlagt. 2. Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav Mål 1 Kompetenceudvikling - med henblik på at tiltrække, fastholde og udvikle medarbejdere i turisterhvervet. Resultatkrav 1.1 Koncept for kompetenceudvikling Via etablering af et koncept for kompetenceudvikling udvikler MT et samlet kompetencepro- foreligger medio gram for turisterhvervets aktører i Region Midtjylland. Kompetenceprogrammet udmøntes via et medio Kompetenceprogram foreligger socialfondsprojekt. Socialfondsansøgning er udarbejdet i samarbejde med partnerne i projektet medio Dialog med de relevante partnere er igangsat og der arbejdes koncentreret på såvel et koncept for en regional uddannelsestrappe på turismeområdet, som på en tværgående socialfonddsansøgning i samarbejde med destinationer og kontaktpersoner i regionens

3 Resultatkrav 1.2 Sikre en professionalisering af turisterhvervet gennem øget fokus på udvikling af forretningsmæssige potentialer og serviceudvikling Minimum 10 turismevirksomheder eller aktører indenfor hvert af de 3 udvalgte forretningsområder skal deltage når de første aktiviteter igangsættes i udviklingsafdeling om kvalificering af en ansøgning til vækstforums møde i juni En samlet plan er under udvikling og en tværgående sammentænkning af forretningsområder og den fælles socialfondsansøgning er i gang jf. også 1.1. Mål 2 Kvalitetsudvikling - med henblik på at tiltrække flere værdiskabende gæster og skabe international synlighed Resultatkrav 2.1 Sparring med 30 aktører. Sikre produkt- og oplevelsesudvikling med fokus på kvalitet, der kan måle sig i en international konkurrence. Overføre viden og erfaringer om kvalitetsudvikling fra gennemførte projekter i sparringen med turismeaktørerne. Mål 3 Organisationsudvikling I forlængelse af de gennemførte og netop afsluttede projekter i 2010 indenfor indsatsområdet er udviklingsarbejdet i gang i samarbejde med destinationerne. Siden januar d.a. er genneført dialog med destinationerne i de enkelte forretningsområder omkring deres udviklingsprojekter fremadrettet i vækstsatsningen og der er gennemført prækvalifikation på mersalg for udpegning af leadpartnere. - med henblik på at skabe større og mere bæredygtige destinationer samt øge sammenhængen og samarbejdet mellem dem. Resultatkrav 3.1 Der skal udarbejdes en Socialfondsansøgning vedrørende Turistserviceinnovation Socialfondsansøgningen er udarbejdet medio Proces for udarbejdelse af socialfondsansøgning på tværs af og i samarbejde med foretningsområdernes partnere er igangsat. Side 3

4 Resultatkrav 3.2 Understøtte organisationsudvikling i destinationerne frem til begyndelsen af Socialfondsprojektet. Sparring og evt. finansiering af undersøgelser og analyser for 6-7 leaddestinationer. Dialog med de enkelte destinationer om ønsket destinationsudvikling og forestående projekter har løbende foregået siden årsskiftet og er intensiveret ifm. kvalifikation af handlingsplanen og dens forelæggelse for Vækstforum. I forlængelse heraf er ansøgninger igangsat dels for operatøraftaler med Regionen og del de kommende projekters indhold, finansiering og koordinering. Mål 4 Videnplatform - at omsætte teoretisk viden om markeder og trends til praktisk og handlingsorienteret viden med henblik på at skabe nye forretningsmuligheder indenfor turisme- og oplevelsesøkonomien. Resultatkrav 4.1 Sikre videnopsamling og -formidling til turisterhvervet generelt ved at formidle viden om nye forretningsmodeller og agerer brobygger til forskningsinstitutioner og videncentre på området, samt udbygge henvisning til det etablerede erhvervsfremmesystems relevante tilbud og herigennem at øge kompetence- og vidensniveauet i turisterhvervet i Region Midtjylland. Afholdelse af 2 workshops og/eller seminarer i samarbejde med relevante rådgivervirksomheder og erhvervsservicepartnere i regionen. Mål 5 Facilitere og koordinere processen mod etableringen af de tre stærke forretningsområder. vedrørende projektaktiviteter Dialog med Væksthus Midtjylland og enkelte erhvervskontorer er i gangsat for samarbejde omkring implementering af aktiviteter og udarbejdelse af pakker med tilbud om sparring. Resultatkrav 5.1 Fremlægge reorganiseringsplan for Midtjysk Turisme sikrer udbygning af sin nuværende faglige platform til et stærkt organisatorisk Gennemførelse af beskrevne orga- Midtjysk Turisme. beredskab med de krævede brede faglige kompetencer til at understøtte og gennemføre vækststraganiseringsplanennisatoriske tiltag i henhold til reortegien og de decentrale turismeindsatser indenfor de tre stærke forretningsområder. MT har på koordinationsmøde med RM fremlagt reorganisationsplan og har også påbegyndt opkvalifikationen med nye medarbejdere, dels på det turismefaglige og på PRenhedens etablering. Side 4

5 Resultatkrav 5.2 Koordinere formaliseret samarbejde Vejlede forretningsområdernes leadpartnere med og aftaler f.eks. i relevante projekter udarbejdelse af projektaktiviteter og ansøgninger til vedtagne rammer for projektpuljer under Region Midtjylland, GrønVækst og EU-midler mv. EU s Socialfond og minimum 3 stk. under udarbejdelse jf. og facilitere 2-3 stk. ansøgninger til Socialfondsansøgning er ansøgninger til GrønVækst-puljen. ovenstående punkter, ligesom arbejdet forberedes vedr. GrønVækst midlerne i samarbejde med destinationerne. Resultatkrav 5.3 Prækvalifikationen er gennemført Gennemføre prækvalifikation primo 2011 af forretningsområdet Mersalg for prioritering og ud- MT har gennemført præ- primo vælgelse af 2-3 (+evt. 2 lovende) leadpartnere kvalifikation i januar 2011 /projekter iht. udsendte kriterier. af forretningsområdet Mersalg for prioritering og udvælgelse af 2-3 leadpartnere /projekter iht. udsendte kriterier. De udpegede er: Netværk Gudenåen, Hærvejen og Limfjordskonsortiet, som der arbejdes videre med at få opkvalificeret til leadpartnere ud fra de omtalte kriterier. Mål 6 PR-enhedens etablering og medvirken til synliggørelse af regionens turismeprodukter og international markedsføring med koordinering bl.a. via VisitDenmark Resultatkrav 6.1 Midtjysk Turismes organisatoriske beredskab styrkes særligt med en ny PR-enhed, som skal sikre frembringelsen af indhold til markedsføringen fra offline til online og international synliggørelse overfor de relevante målgrupper bl.a. med koordinering til Visit Denmarks kampagner og PR-netværk på markedskontorer. Resultatkrav 6.2 Synliggørelse af de 18 midtjyske destinationer. Igangsætte arbejdet med etablering og implementering af nye forretningsmodeller ifm. offline til online hos destinationerne, med brug af online medier til synliggørelse af produkter og indhold overfor højtforbrugende målgrupper. Implementering af PR-aktiviteter for synliggørelse af de 18 midtjyske destinationer og deres aktører ved afholdelse af 3 workshops. De første workshops er afholdt i marts med forretningsområderne Erhvervsturisme, Kystturisme og Mersalg og destinationerne herunder. Processen fortsattes frem til juni d.a. MT har ansat en ny PR medarbejder pr. uge 8 i 2011, som sammen med PR-enhedens øvrige tilknyttede medarbejdere er gået i gang med implementering af PR-aktiviteter for synliggørelse af de 18 midt- Side 5

6 jyske destinationer. 6.1 Opfølgning på Økonomi Projektet forløber som planlagt i det aktuelle budget og i henhold til kontraktindgåelsens samlede totalbudget jf. nedenstående opgørelse pr. 1. marts TABEL 1 - DET AKTUELLE BUDGET Udgiftsbudget Udgiftskategorier (i 1000Kr.) Løn, pensioner, social sikring mv. Kontorhold og øvrige administrations omk. mv Møder, konferencer og rejser Revision, regnskab, rådgivning mv. PR-aktivitet/kosulentydelser mv. Øvrige procesaktiviteter Projektet har følgende totalbudget: 3,4 mio. kr. 0,6 mio. kr. 0,5 mio. kr. 0,1 mio. kr. 0,5 mio. kr. 0,5 mio. kr. 5,6 mio. kr. Finansieringsbudget (i 1000Kr.) Finansiering Region Resultatkontrakten er baseret på følgende finansiering: 5,6 mio. kr. 5,6 mio. kr. TABEL 2 - AFREGNET FORBRUG Side 6

7 Udbetalingsregnskab Projektet har følgende afregnet forbrug pr. 1. marts 2011: Projektet har følgende godkendte totalbudget i 2011: Udbetalinger (i 1000Kr.) Udgiftskategorier Løn, pensioner, social sikring mv. 0,6 mio. kr. 3,4 mio. kr. Kontorhold og øvrige administrations omk. mv 0,1 mio. kr. 0,6 mio. kr. Møder, konferencer og rejser 0,1 mio. kr. 0,5 mio. kr. Revision, regnskab, rådgivning mv. 0,02 mio. kr. 0,1 mio. kr. PR-aktivitet/kosulentydelser mv. 0,4 mio. kr. 0,5 mio. kr. Øvrige procesaktiviteter 0,2 mio. kr. 0,5 mio. kr. 1,4 mio. kr. 5,6 mio. kr. Indbetalinger Oplysninger om finansiering pr. 31. december 2010 Indbetalinger (i 1000 kr.) Pr. 1. marts 2011: 2011 Region Midtjylland 2,100 mio. kr. 5,6 mio. kr. 2,100 mio. kr 5,6 mio. kr. Afrapportering udført af Midtjysk Turisme, pr. den 1. marts 2010 Ansvarlig: Frans Bjørn-Thygesen, direktør Side 7