Kærdalen-Lindecentret

Transkript

1 Kærdalen-Lindecentret Drifts- og Afdelingschef Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Borgmester Direktør

2 1. Drifts- og udviklingsaftaler i Vejen Kommune Aftalestyring er en central del af styringsprincipperne i Vejen Kommune. Aftalestyring finder sted inden for rammerne af visionerne og værdigrundlaget. Aftalestyring skal være med til at sikre, at Vejen Kommune udfører sine opgaver økonomisk fornuftigt og med høj kvalitet og dermed fremstår som en moderne og serviceorienteret virksomhed. Intentionen med aftalestyring er at skabe en klar sammenhæng mellem de politisk fastlagte overordnede visioner og værdier og de konkrete handlinger i afdelinger og institutioner. Drifts- og udviklingsaftalen udgør grundlaget for de gensidige aftaler og regler, der skal gælde mellem afdelingschefen og institutionslederen. Drifts- og udviklingsaftalen er et styringsredskab for afdelingschefen og institutionslederen. Drifts- og udviklingsaftalen skal synliggøre de mål, som institutionen arbejder med og udgør dermed et redskab til dialog om kommunens vision, målsætninger og udvikling. Denne aftale erstatter drifts- og udviklingsaftalen for Aftalens varighed Aftalen gælder fra 1. januar 2016 til 31. december Arbejdsområde Område Kærdalen-Lindecentret varetager en række opgaver indenfor pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede, herunder sygeplejefaglige opgaver, samt forebyggende indsats for ældre og handicappede. Målgruppen for institutionens opgavevaretagelse er personer som i Vejen Kommune modtager personlig eller praktisk hjælp i eget hjem, i plejebolig eller demensplejebolig jf. Servicelovens 83 samt personer, der har brug for generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. Servicelovens 79. Kærdalen-Lindecentret driver et åbent aktivitetscenter samt daghjem og demensdaghjem. 3. Indsatsområder og mål Direktionsmål 2016 Vejen Kommunes opgaver løses mest effektivt i et samspil mellem borgerne og medarbejdere, der trives. Samspillet med borgerne fungerer bedst, når vi er bevidste om og arbejder med vores kerneopgave. 1. Der skal derfor fortsat arbejdes med kerneopgaven ud fra borgerperspektivet. Der skal i 2

3 2016 arbejdes konkret med koordinering af indsatserne fra alle parter, som bidrager til at sikre sammenhæng i opgaveløsningen. 2. Arbejdet med effektivisering er en løbende proces, som har givet meget gode resultater de senere år. Dette arbejde skal fortsætte i I 1. kvartal 2016 vedtages en revideret strategi for effektivisering. Der skal i 2016 arbejdes med bidrag til opfyldelse af målsætningerne i den reviderede effektiviseringsstrategi. Nr. Mål Baggrund Handleplan Opfølgningsmetode Politisk fastsatte mål: 1. At der systematisk arbejdes med rehabilitering, sundhedsfremme og forebyggelse i relation til den enkelte bruger og de borgere centret i øvrigt er i kontakt med. Direktionens mål: 2. Der skal derfor fortsat arbejdes med kerneopgaven ud fra borgerperspektivet. Der skal i 2016 arbejdes konkret med koordinering af indsatserne fra alle parter, som bidrager til at sikre sammenhæng i opgaveløsningen. Øgning eller fastholdelse af funktionsniveau og forebyggelse af udvikling af sygdom hos den enkelte bruger og generelt hos ældre borgere i kommunen, giver øget livskvalitet til den enkelte og forventes at reducere behovet for hjælp på såvel kort som længere sigt. Vejen Kommunes opgaver løses mest effektivt i et samspil mellem borgerne og medarbejdere, der trives. Samspillet med borgerne fungerer bedst, når vi er bevidste om og arbejder med vores kerneopgave. Sundhedsfremme og forebyggelse skal integreres i alle tilbud til brugere og ældre borgere. Der skal specifik med arbejdes med: tidlig opsporing af funktionstab og sygdomsudvikling fald forebyggelse BASH ernæringsindsats det gode hverdagsliv på plejecentre Decubitusprofylakse Områdecentre/institutioner arbejder sammen med myndighedsafdelingerne videre med at udvikle kerneopgaven, således at hjælpen til den enkelte borger er sammenhængende og tager udgangspunkt i denne behov og understøtter størst mulig selvhjulpethed. Andelen af borgere der modtager hjælp til pleje og praktisk hjælp reduceres med 0,5 % årligt. Antallet af forebyggelige indlæggelser reduceres fra 2014 udgangen af 2016 med 8 %. Der gennemføres en kvalitativ evaluering af det gode hverdagsliv på plejecentre i I 1. kvartal 2016 vedtages en revideret strategi for effektivisering. Der skal i 2016 arbejdes med bidrag til opfyldelse af målsætningerne i den reviderede effektiviseringsstr ategi. Inden udgangen af 2016 evalueres alle Social & Ældres samarbejdsflader mellem myndighed, drift, andre afdelinger og sektorer mhp. at afdække udviklingspotentialer. Evalueres på et lederforum møde for Social & Ældre foråret

4 Internt i afdelingen findes der løsninger på de ud udviklingspunkter der afdækkes. I forhold til andre afdelinger og sektorer tages kontakt mhp. at udvikle samarbejdet. 3. Arbejdet med effektivisering er en løbende proces, som har givet meget gode resultater de senere år. Dette arbejde skal fortsætte i To skridt foran Social & Ældre er præget af mange nye udfordringer, som gør det nødvendigt at være på forkant. Derfor fortsætter indsatsen i Social & Ældre med at komme to skridt foran. Gennemgang af arbejdsgange mhp. at lukke det ned, der kan afsluttes, effektivisere arbejdsgange og aftalte indsatser sikres implementeret. Alle igangværende indsatser evalueres med særlig fokus på status for implementering inden 1. oktober Institutionens egne mål: 4. At der dokumenteres fyldestgørende om borgerens tilstand og følges op på observationer ved behov. At der dokumenteres i relevante journaloptegnelser -indsatsområder oprettes hvor det er relevant og bruges frem for klientjournalen -dokumentationen vedrørende et specifikt problem dokumenteres stringent På baggrund af embedslægerapporten 2015, er der udfærdiget en handleplan, som embedslægen har tilsluttet sig. 5. Overholde lønbudget. Det er forbedret i løbet af 14 og 15 men vi er knap nok i mål. Der sættes fokus på kontaktpersonsrollen og opgave-/ansvarsområder for SSA og SSH. Fast punkt på gruppemøder. Den igangværende implementering af Tidlig Opsporing og Roskildehjulet er med til at sikre at der følges op på observationer. 1. ledelsesoverblik afsluttes 20/ Ledelsesoverblik over 1/3 af alle journaloptegnelser 3 gange årligt i februar, juni og oktober. Fortsætte handleplanen fra januar 15. Ledelsesoverblikket vil i løbet af året vise os, hvor fokus fremadrettet skal være. Embedslægerapport 2016 skal være fri for anmærkninger vedr. dokumentation. Månedlig overblik over forbruget. Hvorvidt året afsluttes med balance på lønkonti 6. Øge trivsel på Vi imødeser, at Der skal udarbejdes Konstatere om 4

5 arbejdspladserne. Trivselsundersøgelsen vil pege på, hvor vi skal sætte ind. relevante handleplaner på hvert enkelt ledelsesområde svarende til hvad trivselsundersøgelse viser. handleplaner er udfærdiget og fulgt. Implementering af arbejdsgange udarbejdet i f.m. påbud fra AT vedr. forebyggelse af vold og trusler om vold. Der er udarbejdet arbejdsgange og de er (passivt) godkendt af AT. Arbejdsmiljøudv. udfærdiger i februar en handleplan for implementering i Område Kærdalen Konstatere hvorvidt de nye arbejdsgange er taget i brug og om de virker (skaber tryghed for medarbejderne) Sygefraværsprocent på max. 5 % Område Kærdalens sygefravær er for højt. Handleplan fra januar 15 fortsættes med små justeringer. Spil Fravær til Nærvær anvendes i alle grupper i 1. kvartal 16. Sygefravær følges mdr. for mdr. konstatere fraværsprocenten. Konstatere om spillet har været i brug i alle grupper. 4. Budgettet Budgettet for Kærdalen-Lindecenter udgør 79,238 mio. kr. Budgettets hovedposter fremgår af nedenstående tabel. Kærdalen / Lindecenter - Budget Kærdalen Fritvalgsområdet Personaleudgifter Materiale og aktivitetsudgifter Sygepleje Personaleudgifter Materiale og aktivitetsudgifter Uden frit valg Personaleudgifter Materiale og aktivitetsudgifter Tværgående Personaleudgifter Materiale og aktivitetsudgifter It, inventar og materiel Grunde, arealer og bygning Ledelse og administration

6 000 Puljer m.v Personaleudgifter Modtagekøkken Kærdalen Personaleudgifter Materiale og aktivitetsudgifter Grunde, arealer og bygning Betaling Lindecenter Fritvalgsområdet Personaleudgifter Materiale og aktivitetsudgifter Uden frit valg Personaleudgifter Materiale og aktivitetsudgifter Tværgående Personaleudgifter Materiale og aktivitetsudgifter It, inventar og materiel Grunde, arealer og bygning Ledelse og administration Puljer m.v Personaleudgifter Modtagekøkken Lindecenter Personaleudgifter Materiale og aktivitetsudgifter Betaling Linie fem, dagcenter Materiale og aktivitetsudgifter It, inventar og materiel Grunde, arealer og bygning Kvisten, dagcenter Personaleudgifter Materiale og aktivitetsudgifter It, inventar og materiel Grunde, arealer og bygning Kærdalen, dagcenter Personaleudgifter Materiale og aktivitetsudgifter Afløsning, aflastning Betaling Lindecenter, dagcenter Personaleudgifter Materiale og aktivitetsudgifter 20 TOTAL Fra hører budget til lederløn ikke med under institutionens ansvarsområde, men under afdelingslederen. 6

7 Budgetforudsætninger: Institutionen er omfattet af lønsumsstyring. Institutionen er omfattet af overførselsadgang mellem budgetårene. Der henvises i øvrigt til de vedlagte bilag 1 og Kompetencer og ansvar Afdelingschefen indgår drifts- og udviklingsaftalen med lederen af daginstitutionen inden for rammerne af den politiske og administrative organisation. Institutionslederen har ansvaret for den daglige drift af institutionen såvel fagligt som økonomisk, administrativt og personalemæssigt. Drifts- og udviklingsaftalen får gyldighed ved borgmesterens og direktørens underskrift på forsiden. 6. Opfølgning på drifts- og udviklingsaftalen Institutionslederen har ansvar for, at der følges op på mål og økonomi i drifts- og udviklingsaftalen. Med mindre andet aftales lokalt skal institutionslederen som minimum fremsende en skriftlig redegørelse til afdelingschefen umiddelbart efter aftaleperiodens ophør. Redegørelsen skal indeholde en opfølgning på de mål, der er fastsat i aftalen. Redegørelsens præcise form fastlægges af den enkelte afdelingschef. Redegørelsen danner grundlag for den årlige opdatering af aftalen. 7. Bilag til aftalen Bilag 1: Lønsumsstyring Bilag 2: Overførselsadgang Bilag 3: Kompetencer Bilag 4: Øvrige administrative forhold 7